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Construccion No Conformidades PDF
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SOLUCIN DE NO
CONFORMIDADES ISO 9000
Bizagi Process Modeler
DOCUMENTO DE CONSTRUCCIN
SOLUCIN DE NO CONFORMIDADES ISO
9000
Contenido
1. DIAGRAMA DEL PROCESO .................................................................................. 3
Sub proceso Accin Correctiva ............................................................................................................. 4
Ejecutar Plan de Accin ............................................................................................................................ 5
5. REGLAS DE NEGOCIO..........................................................................................15
4.1 DEFINIR EXPRESIONES .................................................................................................................... 15
6. EJECUTANTES .........................................................................................................16
7. CONFIGURACIN DE CORREOS ELECTRONICOS ...................................18
8. INDICADORES.........................................................................................................19
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conformidad haya sido corregida, en otras palabras, que el requisito contra el cual se gener la no
conformidad, se cumpla.
Por ltimo la no conformidad es cerrada.
Una Accin Correctiva es realizada para eliminar las causas de una no conformidad que ha sido
detectada.
El primer paso es identificar y analizar las causas de la No Conformidad. Existen varios mtodos que
lo ayudan en este paso, por ejemplo diagramas de causa y efecto, anlisis del modo y efecto de
falla, etc. Es importante que el rea de SGC establezca una metodologa para la identificacin de las
causas vitales de las No Conformidades.
Adicionalmente el dueo del proceso debe crear un plan de accin para eliminar las causas, dentro
del plan se incluyen las actividades con la fecha lmite de ejecucin y el responsable. Las tareas
pueden ser asignadas a diferentes personas que pertenezcan al rea a la cual fue asignada la No
Conformidad.
Cada actividad dentro del plan abre un caso del sub proceso mltiple Ejecutar Actividad. Luego de
ejecutar el plan de accin, el auditor debe revisar si la no conformidad fue corregida.
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Es posible incluir dentro del plan de accin varias actividades con diferentes responsables, por esto
el desarrollo del plan de accin es un sub proceso mltiple que abre un caso por cada actividad. El
sub proceso incluye dos tareas.
La tarea Ejecutar actividad es realizada por la persona asignada por el dueo del proceso, esta
persona debe implementar lo solicitado. Cada actividad necesita la validacin del dueo del
proceso.
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Una Accin Preventiva es realizada para eliminar las causas de una no conformidad potencial.
El primer paso es identificar y analizar las causas de la posible No Conformidad. Existen varios
mtodos que lo ayudan en este paso, por ejemplo diagramas de causa y efecto, anlisis del modo y
efecto de falla, etc. Es importante que el rea de SGC establezca una metodologa para la
identificacin de las causas vitales de las No Conformidades.
Adicionalmente el dueo del proceso debe crear un plan de accin para eliminar las causas, dentro
del plan se incluyen las actividades con la fecha lmite de ejecucin y el responsable. Las tareas
pueden ser asignadas a diferentes personas que pertenezcan al rea a la cual fue asignada la No
Conformidad.
Cada actividad dentro del plan abre un caso del sub proceso mltiple Ejecutar Actividad. Luego de
ejecutar el plan de accin, el auditor debe revisar si la no conformidad fue corregida.
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3. MODELO DE DATOS
La entidad principal del modelo es No Conformidad, en ella se encuentra informacin de la No
Conformidad como Descripcin, Proceso Responsable, Fecha del reporte, Fecha de cierre, Accin
inmediata. La entidad est relacionada con las entidades maestras Accin Correctiva, Plan de Accin
y Causas Vitales, la relacin con Causas Vitales y con Plan de Accin es una a muchos, con la otra
entidad es uno a uno. Una No Conformidad puede tener varias causas, y necesitar de varias
actividades para la solucin de ellas.
Los atributos principales del Plan de Accin son: Actividad, Resultado de la actividad, Fecha Limite,
Responsable. La entidad Causas Vitales solo tiene un atributo, Descripcin.
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Concesin).
La tabla Procesos incluye todos los procesos de su compaa, cada registro incluye el rea al cual
pertenece y el dueo de este. Es muy importante para el Administrador de Bizagi establecer la
parametrizacin de la entidad, ya que la informacin contenida en ella es necesaria para el correcto
desarrollo del proceso, la asignacin de la No Conformidad incluye varios campos que obtienen
informacin de la tabla Procesos, si no se realiza la parametrizacin de ella, es imposible seguir con
la siguiente tarea.
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En necesario incluir toda la informacin de los dueos de los procesos, especialmente el rea a la
cual pertenece.
Luego de crear todos los usuarios dueos de procesos, ingrese al men Admin en la opcin
entidades.
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Incluya toda la informacin sobre el proceso, Nombre, rea, y Dueo del proceso.
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4. DEFINIR FORMAS
La plantilla de No Conformidades incluye varias formas que ayudan al manejar de la informacin del
proceso.
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5. REGLAS DE NEGOCIO
4.1 DEFINIR EXPRESIONES
EL proceso usa compuertas inclusivas y exclusivas para indicar en flujo del proceso.
La compuerta inclusive valida cuales son las actividades que se deben ejecutar de acuerdo a los
datos del proceso. Es posible abrir uno de los dos caminos, o los dos, dependiendo si se necesita
una accin inmediata y/o una accin correctiva.
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6. EJECUTANTES
Para la definir quin debe realizar cada tarea se utilizan roles. En el quinto paso del asistente, de
clic en definir participantes.
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La tarea Reportar No conformidad es realizada por una persona que tenga el rol de
Auditor. Las tareas Verificar Resultado de Accin Inmediata, Accin Preventiva y
Correctiva, son ejecutadas por el Auditor que creo el caso .
La tarea Ejecutar Actividad es realizada por la persona que fue asignada por el dueo del
proceso cuando se realiz el plan de accin.
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7. CONFIGURACIN DE CORREOS
ELECTRONICOS
La plantilla Solucin de No Conformidades incluye varios correos para informar el avance de la
solucin.
Para que estos puedan ser enviados correctamente dentro de su empresa, es necesario que se
configure correctamente el servidor de correo (Servidor SMTP). El envo de correos en la proyecto
viene activado pero sin la configuracin personalizada.
Ingrese en Bizagi Studio a la pestaa de Configuracin. All de clic sobre Entorno y seleccione la
opcin de Popular. En esta opcin debe activar el envo de notificaciones y digitar el nombre del
Servidor SMTP, as como la cuenta de la que se enviarn los correos, como se muestra en la
imagen a continuacin.
Para ms informacin referirse a los siguientes artculos:
Configuracin de ambiente:
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Configuracion_de_Ambiente
Servidor
SMTP: http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Encontrar_el_Servidor_SMTP_en_Outlook
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8. INDICADORES
Bizagi ofrece diferentes herramientas que ayudan a la construccin y el anlisis de reportes del
proceso.
El cronmetro ayuda a calcular el nmero de casos que han pasado a travs de una ruta
escogida y el tiempo que han tardado en completarse. nicamente los casos que
completaron el camino seleccionado son tenidos en cuenta para los reportes.
Con el uso de los cronmetros es posible crear estadsticas acerca del tiempo de ciclo del proceso,
niveles de servicio, etc.
For more information go to:
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Analisis_de_Sensores
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