3.

FLUJOGRAMA DE LA UNIDAD DE FACTURACIN DE LA EMPRESA ELECTRONORTE

FACTURACI
ON

1
Ingreso
cronograma
Actividades
Facturacion.

del
de
de

Generar
los
padrones de lectura
de facturacin

FACURACIO
N
Ingresos de
parmetros
facturacin

1
los
de

COORDINACIONES CON LAS

AREAS CORRESPONDIENTES

2
Se genera y se informa las
inconsistencias al rea de
control y perdidas

Unidad de facturacin
procesa e ingresa la
informacin.

PEXPORT
enva
la
toma de lectura a la
unidad de facturacin.

Envo de los patrones

de lectura a PEXPORT

Impresin de cargo de
facturacin
para
procedes
a
las
correcciones,

Numeracin del sector

valorizado.

3
Se procede a calcular las
compensaciones
por
cada sector

Revisin previa de los

parmetros a facturar

Aplicacin de
documentos
Control de calidad ,

3.4

Programa de la unidad de facturacin

3.4.1 Facturacin de clientes menores

-

Toma de lectura de clientes menores

Digitacin de padrones de lecturas

Procesamiento de facturacin

Emisin de recibos

Reparto de recibos de clientes menores

3.4.2 Facturacin de clientes mayores

-

Procesamiento de facturacin de mayores

Emisin de facturas

Reparto de recibos de clientes mayores

3.4.3 Control de calidad de facturacin

- Inspecciones de campo
- Supervisin en la toma de estado
- Supervisin reparto de recibos.

3.4.4 Suministros diversos

-

Revisin de Comprobante de pago: Reporte de las notas

de crdito y dbito, facturas y boleta de venta.

3.4.5

Reporte Saneamiento de deuda.

reas relacionadas

con

el

rea de facturacin

3.4.5.1.1 Unidad de informtica

-

Informtica es el encargado de guardar informacin

mediante discos compactos, discos duros, etc.

Apoya en los procesos de entrega de informacin como la

venta del mes, recopilando la data de todas las unidades
de negocio.

Otras informaciones que requiera osinerg, la sunat, etc.

3.4.5.1.2 Unidad de control de perdidas

-

Programacin de recupero de energa.

Informacin para facturar consumos fijos.

Digitacin

de

actas: recomendaciones, inspecciones,

reaperturas, cambio de medidores, notificaciones, etc.

Personal tcnico son los encargados en la toma
lecturas en la unidad de Chiclayo.
Personal tcnico son los encargados de reparto de recibos.

3.4.5.1.3 Unidad de control de cobranzas y ventas

-

Se realiza coordinaciones para el ingreso de usuarios

nuevos, reaperturas, cambios de medidores, etc.

Valorizacin de los materiales programados como:

medidores, caja, cable, etc.

Ingreso de precios de cortes y reconexin.

Recuperacin de ex clientes, se revisa cuenta corriente en

el caso de aquellos usuarios que se pueda sanear su
cuenta el procedimiento de saneamiento de deuda.

3.4.5.1.4 Unidad de contabilidad

-

Reporte de venta facturada del mes.

Reporte del informe general del saneamiento realizado en el
mes.
Reporte de las notas de crditos, debito realizado en el mes.