1 PRESUPUESTO DE VENTA

CANTIDAD
ENERO
FEBRERO
MARZO
A VENDER
1200
1500
1600
X
X
X
PRECIO
6,295
7,695
8,770

4 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

CANTIDAD
OCTUBRE
NOV
A PRODUCIR
1,425
X
H x UNIDAD
3.5
HORAS REQ
4,988

PPTO DE VTAS

X
COSTO H.H
PRESUPUESTO
MANO OBRA
SIS 1.15
AFC 3%
IST 0,95 %
T.PESADO 2%

7,554,081

11,541,802

14,032,686

2 PRESUPUESTO DE PRODUCCION + POLITICA%

CANTIDAD
ENERO
FEBRERO
MARZO
A VENDER
1200
1500
1600
(+)POLITICA%
225
240
225
TOTAL REQ
1425
1740
1825
(-)INV INICIAL
0
225
240
CANT A PROD
1,425
1,515
1585
3 PRESUPUESTO DE USO DE MATERIALES
CANTIDAD
A PRODUC

ENERO
1425
X

USO(PROD. A)
UNIDAD REQ

7
9975
430
4,289,250

X
3.5
5,303
X

350
1,745,625
20,075
52,369
16,583
35,093
1,869,745

368
1,951,320
22,440
58,540
18,538
39,026
2,089,864

COSTO UNITARIO (PRECIO)

FEBRERO
1515
X

X
PRECIO UNIDAD
PPTO USO MAT

TOTAL MO

1,515

MARZO
1585
X

7
10605
X
650
6,893,250

7
11095
X
810
8,986,950

3 PRESUPUESTO DE COMPRA
(+) POLITICA %
CANTIDAD
ENERO
FEBRERO
MARZO
UN REQUERIDA
9,975
10,605
11,095
(+)POLITICA%
2,121
2,219
3,200
TOTAL COMPRA
12,096
12,824
14,295
(-)INV INICIAL
0
2,121
2,219
REQ DE COMPR
12,096
10,703
12,076

COSTO
MATERIA
PRIMA
MANO OBRA
CIF VARIABLES
CIF FIJO

TOTAL
MARGEN %
PRECIO
UNITARIO

ENERO
USO X PRECIO
3,010
HORA X COSTO
1,225
H. UN X H CIF
858
C FIJ /CAN PROD
1,202
6,295
35%
6,295

FEBRERO
USO X PRECIO
4,550
HORA X COSTO
1,288
H. UN X H CIF
858
C FIJ /CAN PROD
999
7,694
35%
7,695

X
PRECIO
PPTO DE COMP

430
5,201,280

X
650
6,956,950

X
810
9,781,560

DIC
1,585
X
3.5
5,548
X
368
2,041,480
23,477
61,244
19,394
40,830
2,186,425

MARZO
USO X PRECIO
5,670
HORA X COSTO
1,288
H. UN X H CIF
858
C FIJ /CAN PROD
955
8,770
35%
8,770

MAQUINARIA Y EQUIPOS

SEPTIEMBRE
6,850,000
856,250
71,354
285,417

MUEBLES Y UTILES 100%

MUEBLES Y UTILES 60%

2,100,000
1,260,000
210,000
17,500
70,000

HERRAMIENTAS Y PRODUCCION

650,000
108,333
9,028
36,111

VEHICULOS DE REPARTO

4,250,000
531,250
44,271
177,083

EQUIPOS COMPUTACIONALES

3,480,000
696,000
58,000
232,000

ENERGIA ELECTRICA
ARRIENDO TALLER

ANUAL
MENSUAL
DEPRECIACION

ANUAL
MENSUAL
DEPRECIACION

ANUAL
MENSUAL
DEPRECIACION

ANUAL
MENSUAL
DEPRECIACION

ANUAL
MENSUAL
DEPRECIACION

OCTUBRE
9,250,000
1,156,250
96,354
289,063
1,980,000
1,188,000
198,000
16,500
49,500

OCTUBRE
ANUAL
MENSUAL
DEPRECIACION

DIC

239,063

167,708

167,708

574,479

51,500

34,000

34,000

119,500

18,056

9,028

9,028

36,111

88,542

44,271

44,271

177,083

116,000

58,000

58,000

232,000

350,000
850,000

350,000
850,000

350,000
850,000

1,050,000
2,550,000

1,713,160
1,425
1,202

1,513,007
1,515
999

1,513,007
1,585
955

574,479

ANUAL
MENSUAL
DEPRECIACION

NOVIEMRE

119,500

36,111

C.FIJOS
Q.PROD
CFIJO UNIT

ORGANIGRAMA SOCIEDAD ANONIMA " LOS PERSEVERANTES "

JUNTA DE ACCIONISTA
DIRECTORIO

GERENTE
GENERAL (1)
SECRETARIA
GERENCIA (1)

JEFE DE PRODUCCION (1)

OPERARIOS

SERVICIOS

TALLER (3)

ASEOS (2)

JEFE DE RRRHH-SUPERV (1)

ADMINISTRATIVO
(1)

JEFE DE MARKETING (1)

VENDEDORES (2)

AUX. ADM (1)

JEFE CONTABILIDAD Y
FINANZAS (1)

CONTADOR
(1)

SEC. ADMINIST
(1)

COSTOS REMUNERACIONES
GERENTE GENERAL

450,000

OPERARIOS TALLER

900,000

JEFE DE PRODUCCION

350,000

OPERARIOS SERV. ASEOS

540,000

JEFE DE RR.HH.

350,000

ADMINISTRATIVO

300,000

JEFE DE MARKETING

350,000

AUX. ADMINISTRATIVO

295,000

JEFE DE CONTABILIDAD Y F.

380,000

VENDEDORES

580,000

JEFE DE LOGISTICA

350,000

CONTADOR

300,000

SECRETARIA GERENCIA

295,000

SEC. ADMINIST.

295,000

ENCARGADO DE DESPACHO

TOTALES GERENCIA

2,075,000

TOTALES

580,000
3,790,000

5,865,000

ES "

JEFE DE LOGISTICA (1)

ENCARGADO DE DESPACHO (2)