HOTEL XXXXXXX XXXX XXX S.

A,
NIT. 0000000000
ORDEN DE COMPRA
CONSECUTI PROVEEDOR:
FECHA:
COMPRADOR:
DIRECCION DESPACHO:
OBRA:

MAYO 12 / 2011
HOTEL XXXXXXXX XXXXXX XXXX S.A.
CALLE 58 No 2538 PORTERIA PRINCILAP
HOTEL XXXXX XXXXX

PROVEEDOR:
IDENTIFICACION:
DIRECCION:
TELEFONO:
CONTACTO VENTAS:

FERRETERIA SILVER
2.878.587-7
CRA 7 No 21-01
885 28 67
JIMMY FRAY

ACTIVIDAD:

TIPO: NIT
CORREO: xxxxxxxx@xxxxxx.com
FAX: 600 36 00
CEL: 333 876 34 86

MATERIAL PARA INSTALACION DE CERMICA EN COCINA PRIMCIPAL

ITEM

1
2

TEL: 499-90-01
FAX: 499-90-06

PRODUCTO

Sikaceram x 50 Kg
SiliconaTransparente

SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL
SON:

************************OCHOCIENTOS VEITINUEVEMIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE****************************

NOTA: Para el trmite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de:
HOTEL XXXXXXXX XXXXXX
2. Anexar Orden de Compra y Remisin, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la informacin tributaria completa:( Nombre Proveedor, Nit./C.C.,

CANTIDAD

UND

2
50

Bultos
Cartucho

16%

Direccin, Telfono, Res. DIAN facturacin, Rgimen a que pertenece, Codigo ICA, Si son Grandes Contribuyentes,
Si son Autorretenedores, Nombre y Nit. Del Impresor.)
AUTORIZACIONES:

ING. PEPITO PEREZ PEREZ

DIRECTOR DE OBRA

JULANITO PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

ORDEN DE COMPRA No
0001

99-90-01
99-90-06

xxxxxxx@xxxxxx.com

00 36 00
33 876 34 86

REQUISICION No 001
PRECIO
UNIT

45,000
12,500

IVA 16%

VALOR
C/U

VALOR
TOTAL

90,000
625,000
715,000
114,400
829,400

NIT. 999,999,999-1

PEPITO GOMEZ
JEFE DE COMPRAS

HOTEL XXXXXXX XXXX XXX S.A,

NIT. 0000000000
ORDEN DE COMPRA
CONSECUTI PROVEEDOR:
FECHA:
COMPRADOR:
DIRECCION DESPACHO:
OBRA:

MAYO 12 / 2011
HOTEL XXXXXXXX XXXXXX XXXX S.A.
CALLE 58 No 2538 PORTERIA PRINCILAP
HOTEL XXXXX XXXXX

PROVEEDOR:
IDENTIFICACION:
DIRECCION:
TELEFONO:
CONTACTO VENTAS:

FERRETERIA SILVER
2.878.587-7
CRA 7 No 21-01
885 28 67
JIMMY FRAY

ACTIVIDAD:

TEL: 499-90-01
FAX: 499-90-06

TIPO: NIT
CORREO: xxxxxxxx@xxxxxx.com
FAX: 600 36 00
CEL: 333 876 34 86

MATERIAL PARA INSTALACION DE CERMICA EN COCINA PRIMCIPAL

ITEM

PRODUCTO

CANTIDAD

SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL
SON:

****************************************************

NOTA: Para el trmite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de:
HOTEL XXXXXXXX XXXXXX
2. Anexar Orden de Compra y Remisin, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la informacin tributaria completa:( Nombre Proveedor, Nit./C.C.,

16%

UND

Direccin, Telfono, Res. DIAN facturacin, Rgimen a que pertenece, Codigo ICA, Si son Grandes Contribuyentes,
Si son Autorretenedores, Nombre y Nit. Del Impresor.)
AUTORIZACIONES:

ING. PEPITO PEREZ PEREZ

DIRECTOR DE OBRA

JULANITO PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

ORDEN DE COMPRA No
0002

99-90-01
99-90-06

xxxxxxx@xxxxxx.com

00 36 00
33 876 34 86

REQUISICION No 001
PRECIO
UNIT

IVA 16%

VALOR
C/U

VALOR
TOTAL

NIT. 999,999,999-1

PEPITO GOMEZ
JEFE DE COMPRAS

HOTEL XXXXXXX XXXX XXX S.A,

NIT. 0000000000
ORDEN DE COMPRA
CONSECUTI PROVEEDOR:
FECHA:
COMPRADOR:
DIRECCION DESPACHO:
OBRA:

MAYO 12 / 2011
HOTEL XXXXXXXX XXXXXX XXXX S.A.
CALLE 58 No 2538 PORTERIA PRINCILAP
HOTEL XXXXX XXXXX

PROVEEDOR:
IDENTIFICACION:
DIRECCION:
TELEFONO:
CONTACTO VENTAS:

FERRETERIA SILVER
2.878.587-7
CRA 7 No 21-01
885 28 67
JIMMY FRAY

ACTIVIDAD:

TEL: 499-90-01
FAX: 499-90-06

TIPO: NIT
CORREO: xxxxxxxx@xxxxxx.com
FAX: 600 36 00
CEL: 333 876 34 86

MATERIAL PARA INSTALACION DE CERMICA EN COCINA PRIMCIPAL

ITEM

PRODUCTO

CANTIDAD

SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL
SON:

***************************************************

NOTA: Para el trmite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de:
HOTEL XXXXXXXX XXXXXX
2. Anexar Orden de Compra y Remisin, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la informacin tributaria completa:( Nombre Proveedor, Nit./C.C.,

16%

UND

Direccin, Telfono, Res. DIAN facturacin, Rgimen a que pertenece, Codigo ICA, Si son Grandes Contribuyentes,
Si son Autorretenedores, Nombre y Nit. Del Impresor.)
AUTORIZACIONES:

ING. PEPITO PEREZ PEREZ

DIRECTOR DE OBRA

JULANITO PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

ORDEN DE COMPRA No
0003

99-90-01
99-90-06

xxxxxxx@xxxxxx.com

00 36 00
33 876 34 86

REQUISICION No 001
PRECIO
UNIT

IVA 16%

VALOR
C/U

VALOR
TOTAL

NIT. 999,999,999-1

PEPITO GOMEZ
JEFE DE COMPRAS

Gracias por visitar nuestra pgina y por descargar este formato.

Como pueden ver, este libro tiene 3 hojas la 0001, 0002 y 0003 las dos ultimas son solo copias de la p
del proveedor y los productos a comprar
En la siguiente imagen explico el modo de uso

EN ESTE MODULO VA LA INFORMACION DE LA

EMPRESA QUE COMPRA
EN ESTE MODULO VA LA INFOMACION DEL PROVEEDOR
ACTIVIDAD POR LA QUE SE GENERA LA COMPRA

PRODUCTOS A COMPRAR

VALOR EN LETRAS
INFORMACION PARA FACTURAR
FIRMAS QUE AUTORIZAN LAS COMPRAS

Bueno como pueden observar es es muy sencillo elaborar el formato recuerden siempre cambiar el co
para las nuevas ordenes deben crear copias de la ultima hoja para lo cual deben dar click derecho en

IMPORTANTE

Si este formato te es til puedes agradecer compartiendo tus formatos al correo webmaster@officeformats.com dejan
siguiendonos en www.facebook.com/OfficeFormats tambien te puedes registrar para informarte cuando hayan nuevos

Saludos
Webmaster Officeformats

ltimas son solo copias de la primera lo nico que va cambiando es la informacin

uerden siempre cambiar el consecutivo.

al deben dar click derecho en el nombre de la hoja y luego en mover o copiar.

master@officeformats.com dejando un comentario, recomendando nuestra pagina o

informarte cuando hayan nuevos formatos