Está en la página 1de 6

TEL:

FAX:
PROVEEDOR:
IDENTIFICACION: TIPO:
DIRECCION: CORREO:
TELEFONO: FAX:
CONTACTO VENTAS: CEL:
ACTIVIDAD:
ITEM CANTIDAD UND PRECIO IVA 19% V/U CON VALOR
UNIT DCTO TOTAL
1 1 Bultos 5,500,000 5,500,000
-
-
-
-
-
-
0 5,500,000
19% 1,045,000
6,545,000
SON:
NOTA:
NOTA: Srta Paulina: En en detalle de la factura debe incluir que corresponde a un anticipo del valor total de la mquina calibradora de tomate.
Y que dicho valor se pagara cuando se entregue el equipo.
Le comento esto porque debemos presentar la factura en sercotec y nos pidieron que fuera lo mas detallada posible en lo que respecta a los anticipos
2. Giro: AGRICULTOR
3.1Direccin: VALLE DE LLUTA KM 41, ARICA-CHILE
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS.
Para el trmite de factura se debe tener presente lo siguiente:
1. Factura a nombre de: J AVER CHOQUE CHOQUE RUT. 10.594.117-K
SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL
56983562850
PAULINA MORA 56,983,562,850
COMPRA DE CALIBRADORA DE TOMATE
PRODUCTO
CALIBRADORA DE TOMATE
AGROMETALMORA
76.168.321-7 RUT
Lt 1 Ruta H-30 Parral de Puren-Rancagua-Coltauco-Chile. paulina@agrometalmora.cl
DIRECCION DESPACHO: VALLE DE LLUTA KM 41 89348444
OBRA: DOTACIN DE PACKING
J AVIER CHOQUE CHOQUE
RUT 10.594.117-K
ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA No
0001
FECHA: AGOSTO 02 / 2014
COMPRADOR: JAVIER CHOQUE CHOQUE
TEL:
FAX:
PROVEEDOR:
IDENTIFICACION: TIPO:
DIRECCION: CORREO:
TELEFONO: FAX:
CONTACTO VENTAS: CEL:
ACTIVIDAD:
ITEM CANTIDAD UND PRECIO IVA 16% VALOR VALOR
UNIT C/U TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16% -
-
SON:
NOTA:
ING. PEPITO PEREZ PEREZ J ULANITO PEREZ PEPITO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA J EFE DE COMPRAS
AUTORIZACIONES:
****************************************************
Para el trmite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX NIT. 999,999,999-1
2. Anexar Orden de Compra y Remisin, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la informacin tributaria completa:( Nombre Proveedor, Nit./C.C.,
Direccin, Telfono, Res. DIAN facturacin, Rgimen a que pertenece, Codigo ICA, Si son Grandes Contribuyentes,
Si son Autorretenedores, Nombre y Nit. Del Impresor.)
SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL
885 28 67 600 36 00
JIMMY FRAY 333 876 34 86
MATERIAL PARA INSTALACION DE CERMICA EN COCINA PRIMCIPAL REQUISICION No 001
PRODUCTO
FERRETERIA SILVER
2.878.587-7 NIT
CRA 7 No 21-01 xxxxxxxx@xxxxxx.com
DIRECCION DESPACHO: CALLE 58 No 2538 PORTERIA PRINCILAP 499-90-01
OBRA: HOTEL XXXXX XXXXX 499-90-06
HOTEL XXXXXXX XXXX XXX S.A,
NIT. 0000000000
ORDEN DE COMPRA
CONSECUTI PROVEEDOR:
ORDEN DE COMPRA No
0002
FECHA: MAYO 12 / 2011
COMPRADOR: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX XXXX S.A.
TEL:
FAX:
PROVEEDOR:
IDENTIFICACION: TIPO:
DIRECCION: CORREO:
TELEFONO: FAX:
CONTACTO VENTAS: CEL:
ACTIVIDAD:
ITEM CANTIDAD UND PRECIO IVA 16% VALOR VALOR
UNIT C/U TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16% -
-
SON:
NOTA:
ING. PEPITO PEREZ PEREZ J ULANITO PEREZ PEPITO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA J EFE DE COMPRAS
AUTORIZACIONES:
***************************************************
Para el trmite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX NIT. 999,999,999-1
2. Anexar Orden de Compra y Remisin, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la informacin tributaria completa:( Nombre Proveedor, Nit./C.C.,
Direccin, Telfono, Res. DIAN facturacin, Rgimen a que pertenece, Codigo ICA, Si son Grandes Contribuyentes,
Si son Autorretenedores, Nombre y Nit. Del Impresor.)
SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL
885 28 67 600 36 00
JIMMY FRAY 333 876 34 86
MATERIAL PARA INSTALACION DE CERMICA EN COCINA PRIMCIPAL REQUISICION No 001
PRODUCTO
FERRETERIA SILVER
2.878.587-7 NIT
CRA 7 No 21-01 xxxxxxxx@xxxxxx.com
DIRECCION DESPACHO: CALLE 58 No 2538 PORTERIA PRINCILAP 499-90-01
OBRA: HOTEL XXXXX XXXXX 499-90-06
HOTEL XXXXXXX XXXX XXX S.A,
NIT. 0000000000
ORDEN DE COMPRA
CONSECUTI PROVEEDOR:
ORDEN DE COMPRA No
0003
FECHA: MAYO 12 / 2011
COMPRADOR: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX XXXX S.A.
Gracias por visitar nuestra pgina y por descargar este formato.
Como pueden ver, este libro tiene 3 hojas la 0001, 0002 y 0003 las dos ultimas son solo copias de la primera lo nico que va cambiando es la informacin
del proveedor y los productos a comprar
En la siguiente imagen explico el modo de uso
ACTIVIDAD POR LA QUE SE GENERA LA COMPRA
VALOR EN LETRAS
Bueno como pueden observar es es muy sencillo elaborar el formato recuerden siempre cambiar el consecutivo.
para las nuevas ordenes deben crear copias de la ultima hoja para lo cual deben dar click derecho en el nombre de la hoja y luego en mover o copiar.
IMPORTANTE
Si este formato te es til puedes agradecer compartiendo tus formatos al correo webmaster@officeformats.com dejando un comentario, recomendando nuestra pagina o
siguiendonos en www.facebook.com/OfficeFormats tambien te puedes registrar para informarte cuando hayan nuevos formatos
EN ESTE MODULO VA LA INFORMACION DE LA
EMPRESA QUE COMPRA
EN ESTE MODULO VA LA INFOMACION DEL
PROVEEDOR
PRODUCTOS A COMPRAR
INFORMACION PARA FACTURAR
FIRMAS QUE AUTORIZAN LAS COMPRAS
Saludos
Webmaster Officeformats
Como pueden ver, este libro tiene 3 hojas la 0001, 0002 y 0003 las dos ultimas son solo copias de la primera lo nico que va cambiando es la informacin
Bueno como pueden observar es es muy sencillo elaborar el formato recuerden siempre cambiar el consecutivo.
para las nuevas ordenes deben crear copias de la ultima hoja para lo cual deben dar click derecho en el nombre de la hoja y luego en mover o copiar.
Si este formato te es til puedes agradecer compartiendo tus formatos al correo webmaster@officeformats.com dejando un comentario, recomendando nuestra pagina o
siguiendonos en www.facebook.com/OfficeFormats tambien te puedes registrar para informarte cuando hayan nuevos formatos