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MACROPROCESO GESTIN PARA LA ATENCIN

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

ANEXO2.MO2.
MPM1

08/03/13

Versin 1.0

Pg. 1 de 8

COSTOS DE REFERENCIA 2016

1. Canasta de referencia Centros de Desarrollo Infantil


Canasta 2016 Centro de Desarrollo Infantil Institucional - CDI 200 Nios y Nias
Detalle
Componentes

Talento Humano

Concepto de
Costo

Tipo de costo

Coordinador/a

Fijo

Docente

Fijo

Profesional de
Atencin
Psicosocial

Fijo

Profesional de
Nutricin

Fijo

Auxiliar pedaggico

Fijo

Manipulador de
alimentos

Fijo

Auxiliar de
Servicios Generales
Auxiliar
adminsitrativo

Fijo
Fijo

Arriendo

Fijo

Servicios Pblicos

Fijo

Gastos Operativos

Fijo

Infraestructura

Gastos Operativos

Descripcin
Un coordinador de tiempo
completo por centro Infantil
de 200 nios y nias.
Un docente de tiempo
completo por grupo de
atencin por cada 20 nios.
Promedio ponderado.
Un profesional de atencin
psicosocial
de
tiempo
completo por centro Infantil
de 200 nios y nias
Un(a) nutricionista
por
centro Infantil de 200 nios
y nias.
Un auxiliar pedaggico de
tiempo completo por cada
50 nios y nias.
Un
manipulador
de
alimentos por cada 50 nios
y nias.
Un auxiliar de aseo por cada
75 nios y nias.
Un auxiliar administrativo
por cada 200 nios y nias.
Pago mensual de arriendo
para un centro infantil 200
nios y nias.
Pago mensual de servicios
como agua, energa, gas y
telefonia
e
internet ,
vigilancia para un centro
infantil (200 nios y nias).
Aquellos gastos en los que
incurra el prestador para la
operacin y puesta en
marcha del servicio.

Total Costos Fijos

Dotacin de
Consumo

Valor Nio Mes


(Atencin)

10.470

5.235

2.094.000

1.047.000

86.067

43.034

17.213.400

8.606.800

8.116

4.058

1.623.200

811.600

8.116

4.058

1.623.200

811.600

23.217

11.609

4.643.332

2.321.700

23.217

11.609

4.643.332

2.321.700

15.478

7.739

3.095.555

1.547.800

5.804

2.902

1.160.833

580.400

16.790

16.790

3.358.000

3.358.000

2.563

2.563

512.600

512.600

1.154

1.094

230.800

218.800

200.992 $

40.198.252 $

22.138.000

Material didctico
de consumo y
papelera

Variable

Material didctico para


actividades pedaggicas de
acuerdo con lo establecido $
en lineamientos tcnicos y
papelera.

Dotacin de Aseo
personal

Variable

Elementos de aseo personal.

1.539.400

2.532

506.400

649

129.800

50.348

10.069.600

1.637

327.400

12.572.600 $

Seguro nios

Dotacin no
fungible

Variable

Alimentacin

Alimentacin

Variable

Depreciacin por uso de la


$
dotacin no fungible
Aporte nutricional del 70%
de las recomendaciones
$
diarias
de
energa
y
nutrientes.

Variable

Total Costos Variables

110.690 $

7.697

Dotacin No
Fungible

Mantenimiento y
adecuaciones

Valor 200 Nios


Mes (Alistamiento)

Seguro

Infraestructura

Costo Cupo Mes


Valor Nio
Valor 200
Mes
Nios Mes
(Alistamiento
(Atencin)
)

Elementos
de
aseo
institucional, mantenimiento
de la sede, el control de agua
$
(lavado
de
tanques),
fumigaciones, manejo de
basuras y control de plagas.

62.863 $

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COSTOS DE REFERENCIA 2016

TOTAL CANASTA MENSUAL DE ATENCIN (FIJOS + VARIABLES) UDS CON ARRIENDO

263.855

52.771.000

TOTAL CANASTA MESNUAL DE ATENCIN (FIJOS + VARIABLES) UDS SIN ARRIENDO

247.065

49.413.000

TOTAL CANASTA MENSUAL DE ALISTAMIENTO (1/2 TALENTO HUMANO +COSTO FIJOS) DE


UDS CON ARRIENDO
TOTAL CANASTA MENSUAL DE ALISTAMIENTO (1/2 TALENTO HUMANO +COSTO FIJOS) DE
UDS SIN ARRIENDO
Canasta anual: once (11) meses de atencin y (1) mes de alistamiento
Canasta anual sin reconocimiento de arrendamiento (11 y 1)

22.138.000

93.900

18.780.000

3.013.095 $

602.619.000

2.811.615 $

562.323.000

110.690

Canasta mes 12 sin arriendo (1/2 talento humano +costos fijos)

93.900

Renovacin de dotacin ( por una vez en 36 meses)

110.690

Canasta mes 12 (1/2 talento humano +costos fijos

Dotacin Inicial (por una vez en 36 meses)

210.120

105.060

Nota: Si la EAS es quien coloca a disposicin de la prestacin del servicio la infraestructura, en ningn evento se configurar un contrato de
arrendamiento separado al contrato de aporte entre el ICBF y la EAS. En estos eventos, el usufructo de la infraestructura se tendr como un
aporte en especie de la EAS.

1.1.

Consideraciones a la canasta modalidad Centro de Desarrollo Infantil


La estructura de costos de la Modalidad est dada en la canasta de atencin, la composicin de
esta canasta se presenta de manera indicativa como insumo para que las Entidades
Administradoras del Servicio puedan disear su presupuesto a partir de las indicaciones dadas
en el Manual operativo. En este sentido, es posible realizar una distribucin interna de los valores
asignados a los diferentes costos teniendo en cuenta las particularidades de cada regin, sin
que esto implique una disminucin en el costo del componente nutricional, y siempre que se
apruebe en Comit Tcnico Operativo del contrato, se garantice el cumplimiento de los
estndares de calidad y en ningn evento se supere el costo nio mes y la asignacin
presupuestal del contrato.
La canasta de atencin fue definida por la Comisin Intersectorial de Primera Infancia y obedece
a los diferentes componentes de atencin.
Para la modalidad Centro de Desarrollo Infantil la canasta est costeada para 220 das de
atencin y unas acciones de alistamiento y cierre, las actividades a realizar durante esta fase y
su duracin, as como la fecha de inicio de operacin debern determinarse en el Primer Comit
Tcnico Operativo del contrato, el cual debe celebrarse dentro de los 10 das calendario
siguientes a la legalizacin del contrato. El alistamiento podr realizarse en un periodo de hasta
20 das entre inicio y cierre del servicio, el reconocimiento del mismo se har de acuerdo a lo
pactado y/o presupuestado en el contrato.
Para los casos en los en los que se atienda comunidades tnicas, se deben establecer y
refrendar los acuerdos, criterios y condiciones de atencin diferencial mediante procesos de
concertacin sustentados en acta debidamente firmada por las partes. Para el desarrollo del
enfoque diferencial, se requiere establecer dilogos cooperativos y corresponsables en los que
de manera conjunta se construyan rutas para los aspectos administrativos, de salud y nutricin,
de adecuacin de contextos, de conformacin del equipo de talento humano y de acciones
pedaggicas.

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COSTOS DE REFERENCIA 2016

En el costeo del rubro de talento humano se incluye el valor del subsidio de transporte, las
prestaciones sociales de ley, seguridad social y la dotacin para el talento humano que devengue
hasta dos SMMVL.
Los costos de la canasta cubre la atencin de 200 nios y un grupo de 10 nios menores de dos
aos Sala Cuna
Los recursos para dotacin sern asignados de la siguiente forma:
o

Cuando se trate de prestadores u operadores de procesos de ampliacin de cobertura


se asignar el valor de dotacin completa establecido en la canasta de referencia:
$210.120 por cupo

Cuando se trate de unidades de servicio de continuidad que no han recibido elementos


de dotacin en los ltimos 3 aos y que requiere renovar parcialmente la dotacin y en
los procesos de trnsitos de HCB familiares a CDI se asignar el valor de dotacin
parcial establecido para cada vigencia: $105.060 por cupo.

Si una Entidad Prestadora del Servicio recibi ya recursos de dotacin en un contrato


anterior para esta modalidad y UDS, no recibir este aporte en la nueva contratacin.

La adquisicin de la dotacin debe realizarse por parte de los administradores del servicio, de
acuerdo con la gua para la compra y administracin de dotacin y con valor establecido para cada
vigencia.

1.2.

Costos laborales de referencia modalidad CDI

CARGO
Coordinador/a

ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA


PERFIL
COSTO LABORAL

ASIGNACIN LABORAL EQUIVALENTE

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

2.094.000

1.378.944

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

1.623.250

993.966

PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION

1.331.675

801.958

PERFIL 3 Y SU CONVALIDACION

1.198.281

714.115

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

1.623.250

993.966

PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION

1.331.675

801.958

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

1.623.250

993.966

PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION

1.331.675

801.958

Auxiliar pedaggico

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

1.160.833

689.455

Manipulador de alimentos

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

1.160.833

689.455

Auxiliar de Servicios Generales

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

1.160.833

689.455

Auxiliar adminsitrativo

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

1.160.833

689.455

Docente

Profesional de Atencin Psicosocial


Profesional de Nutricin

La columna de costo laboral corresponde al valor mensual asignado en la canasta de referencia


para cada rol dentro del equipo y correspondera al valor de un contrato laboral con toda su
carga prestacional o de los honorarios en un contrato por prestacin de servicios. La columna
de asignacin laboral seala el equivalente al valor mensual en un contrato laboral.

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COSTOS DE REFERENCIA 2016

2. Canasta de referencia desarrollo infantil en medio familiar


CANASTA 2016
DESARROLLO INFANTIL EL MEDIO FAMILIAR
300 BENEFICIARIOS
DETALLE

Componentes

Concepto de
Costo
Coordinador/a
Maestras y
Maestros
Profesional de
apoyo
Psicosocial

Talento Humano Profesional de


apoyo en salud
y nutricin
Auxiliar
pedaggico
Auxiliar
Administrativo
Dotacin no
fungible

Dotacin No
fungible
Arriendo

Infraestructura

Gastos operativos

servicios
pblicos

Gastos
Operativos

COSTO CUPO MES 2016 SIN ARRIENDO

Descripcin
Uno por grupo de 240 nios y nias
y 60 lactantes
Un docente de tiempo completo por
grupo de atencin de 40 nios y
nias y 10 lactantes.
Dos (2) Profesionales de Atencin
Psicosocial de tiempo completo por
cada 240 nios y nias y 60
lactantes
Un(a) Profesional de Nutricin de
tiempo completo por cada 300 nios
y nias.
Un auxiliar de tiempo completo por
grupo de atencin de 40 nios y
nias y 10 lactantes y/o gestantes
Uno por cada 300 beneficiarios
(nios y nias, mujeres gestantes
y/o
madres
en periodo
de
lactancia).
Incluye
la
depreciacin
o
amortizacin de la dotacin no
fungible
Pago mensual de arriendo para
unidad de 300 beneficiarios.
Pago mensual de servicios como
agua, energa para unidad de
atencin de 300 beneficiarios.
Se reconoce 2% del valor de la
canasta para aquellos gastos en los
que incurra el prestador para la
operacin y puesta en marcha del
servicio.

SUBTOTAL

Alimentacin

Valor Nio mes


Valor Nio mes
valor 300 nios
(alistamiento/no
(atencin)
(mes atencin)
atencin)

Valor Nio
Valor Nio
mes
valor 300 nios
mes
(alistamiento/ (mes atencin)
(atencin)
no atencin)

valor 300 nios


(mes
alistamiento
/atencin)

6.980

3.490

2.094.000

1.047.000

6.980

3.490,00

2.094.010

1.047.000

32.465

16.233

9.739.350

4.869.750

32.465

16.232,50

9.739.350

4.869.750

10.822

5.411

3.246.600

1.623.300

10.821

5.410,50

3.246.450

1.623.150

5.411

2.706

1.623.300

811.650

5.411

2.705,50

1.623.225

811.650

23.217

11.609

6.964.998

3.482.550

23.217

11.608,50

6.964.998

3.482.550

3.869

1.935

1.160.833

580.350

3.869

1.934,50

1.160.833

580.350

1.149

576

344.700

83.913

41.958

25.173.781

83.315

17.181

5.182

649

Paquete
de
Complemento
alimentario para el mes. Aporta en
Complemento
promedio
el
70%
de
las $
nutricional
recomendaciones diarios de energa
y nutrientes.
Refrigerio para el da de atencin de
Refrigerio
cada nio y nia y su acompaante:
nios/as y
aporta
el
25
%
de
las
persona
recomendaciones diarias de energa $
responsable de y nutrientes. Un encuentros a la
su cuidado.
semana, 4 veces en el mes
(equivalente a 8 refrigerios).

Transporte

Subsidio de
transporte para
Talento humano
(desplazamiento
a los encuentros
educativos y a
los hogares a
visitar).

Seguro

Pliza seguro
nios

Transporte Coordinador: 36 trayectos


por mes por cada grupo de 300
Beneficiarios. una vez al mes por
grupo de atencin.
Transporte Docente: 354 trayectos al
mes para los 6 docentes. (Entre
encuentros y visitas)
Transporte Auxiliar: 144 trayectos al
mes para los 6 auxiliares. (Para
encuentros).
$
Trasnporte profesionales de apoyo
psicosocial: 118 trayectos al mes para
los 2 profesionales de atencin
psicosocial
(desplazamientos
semanales
para
encuentros
educativos y visitas domiciliarias)
Transporte profesional nutricion: 59
trayectos al mes para el profesional
(entre encuentros y visitas)

Pliza seguro nios

COSTO CUPO MES 2016 CON ARRIENDO


valor 300 nios
(mes
alistamiento
/atencin)

3.333

3.333

172.650

1.150

576,00

345.000

172.800

12.587.250

87.246

45.291

26.173.766

13.587.150

24.994.500

83.315

24.994.500

5.154.300

17.181

5.154.300

1.554.600

5.182

1.554.600

194.700

649

194.700

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$
999.900
-

$
$

999.900
-

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ANEXO2.MO2.
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08/03/13

Versin 1.0

Pg. 5 de 8

COSTOS DE REFERENCIA 2016

Material didctico para actividades


pedaggicas durante los encuentros
educativos y visitas a los hogares $
por grupo de atencin (50 nios y
Dotacin
nias)
Dotacin de
Elementos de aseo personal e
Aseo personal e institucional
necesarios
para $
institucional
realizar el encuentro educativo.
Se reconoce este valor de la canasta
para aquellos gastos en los que
Gastos
Gastos operativos
incurra el prestador para la $
Operativos
operacin y puesta en marcha del
servicio.
Material
didctico de
consumo.

SUBTOTAL
TOTAL CANASTA MENSUAL DE ATENCION

1.640

492.000

1.640

492.000

1.093

327.900

1.093

327.900

2.170

651.000

2.170

651.000

111.230

33.369.000

111.230

33.369.000

195.143

58.542.781

198.476

59.542.766

TOTAL CANASTA MENSUAL DE ALISTAMIENTO /NO ATENCIN CON


ARRIENDO
VALOR CANASTA ANUAL

$
$

41.958
2.188.531

$
$

12.587.250
656.559.150

45.291

2.228.527

$
$

DOTACION
Dotacin Inicial (por una vez en 36 meses)
Depreciacin mensual por uso de dotacin no fungible (cuando no se
realice aporte para adquisicin de elementos de dotacin)**

2.1.

59.709

59.709

1.864

1.864

Consideraciones a la canasta modalidad desarrollo infantil en medio familiar

La estructura de costos de la Modalidad est dada en la canasta de atencin, la composicin de


esta canasta se presenta de manera indicativa como insumo para que las Entidades
Administradoras del Servicio puedan disear su presupuesto a partir de las indicaciones dadas
en el Manual operativo, En este sentido, es posible realizar una distribucin interna de los valores
asignados a los diferentes costos teniendo en cuenta las particularidades de cada regin, sin
que esto implique una disminucin en el costo del componente nutricional, y siempre que se
apruebe en Comit Tcnico Operativo del contrato, se garantice el cumplimiento de los
estndares de calidad y en ningn evento se supere el costo nio mes y la asignacin
presupuestal del contrato.
La canasta de atencin fue definida por la Comisin Intersectorial de Primera Infancia y obedece
a los diferentes componentes de atencin.
Est costeada para 11 meses de atencin y unas acciones de alistamiento y cierre, las
actividades a realizar durante esta fase y su duracin, as como la fecha de inicio de operacin
debern determinarse en el Primer Comit Tcnico Operativo del contrato, el cual debe
celebrarse dentro de los 10 das calendario siguientes a la legalizacin del contrato. El
alistamiento podr realizarse en un periodo de hasta 20 das entre inicio y cierre del servicio, el
reconocimiento del mismo se har de acuerdo a lo pactado y/o presupuestado en el contrato.
En el rubro de talento humano se incluye el valor del subsidio de transporte, las prestaciones
sociales de ley, seguridad social y la dotacin para el talento humano que devengue hasta dos
SMMLV.
Se reconocer el costo de arrendamiento en los casos en que despus de haber realizado la
gestin con los entes territoriales, las Secretaras de educacin, juntas de accin comunal entre
otras entidades dotadas con espacios fsicos, no exista otra infraestructura donde se puedan
desarrollar los encuentros educativos; igualmente se debe optar por un lugar en el que las
familias rurales que habitan a 1.0 km. a la redonda puedan acceder a la modalidad.

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13.587.150
668.557.950

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INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

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COSTOS DE REFERENCIA 2016

La canasta de atencin se encuentra estructurada para atender grupos con la siguiente


conformacin:

Grupo de Edad

Porcentaje

Nios de 6 a 11 meses

16%

Nios de 1 a 3 aos 11 meses

32%

Nios de 4 a 4 aos 11 meses

32%

Madres gestantes y en lactancia

20%

Nota 1: Si la poblacin por atender no corresponde a esta distribucin de grupos de atencin, las
EAS pueden realizar los ajustes correspondientes siempre que garantice el cumplimiento de los
estndares de calidad.

Los recursos para dotacin de material no fungible sern asignados de la siguiente forma:
o

2.2.

Cuando se trate de prestadores u operadores de procesos de ampliacin de cobertura y de


transito se asignar el valor de dotacin completa establecido en la canasta de referencia:
$59.709 por cupo

Costos laborales de referencia modalidad Desarrollo Infantil en Medio


Familiar

CARGO
Coordinador/a

ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA


PERFIL
COSTO LABORAL

ASIGNACIN LABORAL

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

2.094.000

1.378.944

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

1.623.250 $

993.966

PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION

1.331.675 $

801.958

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

1.623.250 $

993.966

PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION

1.331.675 $

801.958

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

1.623.250 $

993.966

PERFIL 2 Y SU CONVALIDACION

1.331.675 $

801.958

Auxiliar pedaggico

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

1.160.833 $

689.455

Auxiliar adminsitrativo

PERFIL 1 Y SU CONVALIDACION

1.160.833 $

689.455

Docente
Profesional de Atencin
Psicosocial
Profesional de Nutricin

La columna de costo laboral corresponde al valor mensual asignado en la canasta de referencia para
cada rol dentro del equipo y correspondera al valor de un contrato laboral con toda su carga
prestacional o de los honorarios en un contrato por prestacin de servicios. La columna de asignacin
laboral seala el equivalente al valor mensual en un contrato laboral.

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INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

ANEXO2.MO2.
MPM1

08/03/13

Versin 1.0

Pg. 7 de 8

COSTOS DE REFERENCIA 2016

3. Aportes Hogar Infantil y Lactante y Preescolar


Los aportes para las modalidades Hogar Infantil, Lactante y Preescolar se determina en funcin de
garantizar las condiciones de calidad del servicio, teniendo en cuenta los ingresos por tasas
compensatorias y por cofinanciaciones que aporte o recibe el prestador. En este sentido debe
precisarse que el aporte que realiza el ICBF no se fija en funcin del costo de una canasta de
referencia sino como una contribucin al presupuesto del administrador del servicio.
Para estas modalidades de atencin se estableci un componente de cualificacin, garantizando la
incorporacin de un equipo interdisciplinario, y un incremento en el valor de la racin.

3.1.

Consideraciones al presupuesto del Hogar Infantil

Dentro del presupuesto del Hogar Infantil el recurso presupuestado para cubrir el pago de talento
humano no puede exceder el 68% del presupuesto anual asignado por el ICBF para el Hogar
Infantil. Vale la pena aclarar que dentro de este 68% no se incluye el recurso asignado para el
equipo de trabajo contemplado dentro de la cualificacin.
Como mnimo el 2% de los aportes del ICBF se deben destinar a la compra de material didctico.
Los recursos destinados para cualificacin segn los siguientes objetos de gasto, son de
destinacin exclusiva y no pueden ser utilizados en otros conceptos:
C O S T O S C UA LIF IC A C I N D E L H O G A R IN F A N T IL
C OM P ON EN T ES

C ON C EP T O D E
C OST O

Profesional
de
Atencin
Psicosocial
Profesional
de
Talento Humano
salud y nutricin

Alimentacin
Total

D E S C R IP C I N

V A LO R N IO / A M E S

V A LO R D E
R E F E R E N C IA

V A LO R M E S 2 0 0
N IO S

1 de tiempo completo por cada 200 nios


$
y nias

7.997

1.599.360 $

1.599.360

1 de tiempo completo por cada 200 nios


$
y nias

7.997

1.599.360 $

1.599.360
4.435.368

Auxiliar
pedaggico

1 de tiempo de tiempo completo por cada


50 nios y nias.(4 por grupo de 200)

22.177

1.108.842 $

Alimentacin

Incremento del 10% en el valor de la


racin para el aporte nutricional mnimo
$
del 70% de las recomendaciones diarias
de caloras y nutrientes.

3.750

3.750

749.904

41.920

$ 4.311.312

8.383.992

El valor de los aportes del ICBF para cada cupo ao en un hogar infantil no ser inferior al
80% del costo cupo/ao de un CDI Institucional sin arriendo.

El costo racin en los Hogares infantiles que incluye el valor de la cualificacin, no puede
ser inferior al costo de la racin en CDI, pero si puede ser superior, complementndola con
tasas compensatorias u otros recursos.

Se aplicarn las tasas compensatorias, segn Resolucin N 1740 de abril 27/2010.

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MACROPROCESO GESTIN PARA LA ATENCIN


INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

ANEXO2.MO2.
MPM1

08/03/13

Versin 1.0

Pg. 8 de 8

COSTOS DE REFERENCIA 2016

El valor del presupuesto de la unidad de Servicio se establece cuantificando el aporte del


ICBF para dotacin (cuando aplique) y atencin, ms las tasas compensatorias ms los
recursos de cofinanciacin que eventualmente pudiesen aportar las EAS u otros ingresos
de cofinanciacin.

Los aportes realizados por el ICBF no corresponden a rubros especficos o mensualidades


vencidas, sino como un aporte al presupuesto para la atencin de los beneficiarios durante
210 das por ao calendario o proporcional a la fraccin de ao que se contrate.

El presupuesto del Hogar Infantil se debe establecer como producto del anlisis y
concertacin entre la Entidad Administradora del Servicio del Hogar Infantil y los Padres de
familia, de acuerdo a las necesidades particulares de cada unidad y este debe ser aprobado
por el supervisor del contrato.

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