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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA
DISTRITO
PROVINCIA
REGIN
:
:
:
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
Formuladora:
ING. MELBA ELIZABETH MISAHUAMAN DEL CAMPO
CONTENIDO
TEM
I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP
D. Descripcin Tcnica del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Beneficios del Proyecto
G. Resultados de la Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin.
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Matriz de Marco Lgico
II
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3 Participacin de los Involucrados
2.4 Marco de Referencia.
2.4.1. Antecedentes del Proyecto
2.4.2. Base Legal Normativa.
III
IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1. rea de Influencia y rea de estudio
3.1.2. Servicios en los que intervendr el proyecto.
3.1.3. Involucrados en el proyecto
FORMULACIN Y EVALUACION
4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
4.2 Anlisis de la Demanda
4.2.1. Determinacin del Servicio Educativo
4.2.2. Determinacin de la Poblacin Demandante efectiva
4.2.3. Poblacin Referencial
4.2.4. Poblacin Demandante Potencial
4.2.5. Poblacin Demandante Efectiva
4.2.6. Poblacin Objetivo
4.2.7. Poblacin Proyectada
4.3 Anlisis de la Oferta
4.3.1. Oferta Actual
4.3.2. Oferta Real
4.3.3. Oferta sin Proyecto
4.3.4. Oferta Optimizada.
4.3.5. Oferta con Proyecto
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
VI
ANEXOS
Presupuesto Referencial.
Planos, esquemas.
Resolucin de creacin.
Ttulos de propiedad.
Personal docente y administrativo.
Compromiso de Operacin y Mantenimiento.
Nminas de matrcula.
Documentos Varios.
Panel Fotogrfico
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE
DEL
PROYECTO
DE
INVERSIN
PBLICA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA
I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, CASERIO HUAYLLAPAMPA, DISTRITO
DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
B.
C.
D.
ELABORACIN: Propia.
F.
a)
b)
G.
H.
J.
IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no genera impacto ambiental negativo
permanente, puesto que las intervenciones no alteraran los componentes
del ecosistema como el medio fsico natural, biolgico y social, sin embargo
influir temporalmente, durante la ejecucin del proyecto, especficamente
durante el procesos constructivo (Polvo, ruido, etc). Adems en el Medio
Social se generar un efecto positivo temporalmente largo al mejorar el
Bienestar en la poblacin.
ORGANIZACIN Y GESTIN
La ejecucin de la obra se realizar en la modalidad de contrata, teniendo
como Inversin Intangible la Elaboracin de Expediente Tcnico y la
Supervisin y liquidacin de la obra.
La Operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del sector
educacin y la APAFA de la Institucin Educativa CEBGPC
HUAYLLAPAMPA, del casero de Huayllapampa, distrito de Cajamarca.
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El Plan de Implementacin del proyecto se ejecutar mediante el
cronograma de ejecucin de metas Fsico y Financiero que se presenta a
continuacin:
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, CASERIO DE HUAYLLAPAMPA,
DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
CUADRO N 42: Cronograma de Avance Fsico
ELABORACION: Propia
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
Para la ejecucin del presente proyecto, se eligi la Alternativa N
01 por requerir una menor inversin, cuyo presupuesto referencial
asciende a la suma de: S/. 1333,464.75 (A precios Privados), mientras
que el presupuesto de la alternativa N 02, asciende a la suma S/. 1
343,269.10 (A precios privados), y realizando un balance entre las dos
alternativas propuestas encontramos que con la primera alternativa se
tendra un ahorro en la inversin en S/. 9,804.35 nuevos soles.
Se trabajar con la Alternativa 01, por ser la que menor Ratio C/E
presenta.
4.2. RECOMENDACIONES:
Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto al ms
breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece.
Tarde
Turno
Grado
N de
Seccin
rea
1
2
3
4
5
nica
nica
nica
nica
nica
52.47
52.47
52.47
52.47
52.47
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
25
25
25
25
25
52.47
2.10
125
SUB TOTAL
ELABORACIN: Propia
ndice
Total
M2/Alumno
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, CASERIO DE HUAYLLAPAMPA,
DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
M.
FIN
ACTIVIDADES
COMPONENTES
PROPSITO
OBJETIVOS
1. CONSTRUCCION DE AULAS
2. CONSTRUCCION DE SS.HH.
3. CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO CON MALLA
OLIMPICA
4.
CONSTRUCCIN
PLATAFORMA
CONSTRUCCIN
DE 01 DE
MDULO
DE DOS
MARCO LGICO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
ELABORACION: Propia
1,333,464.75
SUPUESTOS
LA MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA GENERA
EXTERNALIDADES POSITIVAS
EN LAS ACTIVIDADES
SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN
EL CASERIO HUAYLLAPAMPA
LA POBLACIN EDUCATIVA Y LA
M.P.C CUMPLEN SU ROL PARA
EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL
PROYECTO.
EXISTE UN ADECUADO NIVEL DE
APROVECHAMIENTO
DE
RECURSOS
EDUCATIVOS
A
MUNICIPALIDAD CUENTA CON
LA CAPACIDAD TCNICA, LOS
RECURSOS FINANCIEROS Y
ECONMICOS PARA EJECUTAR
EL PROYECTO.
SE INICIAN LAS OBRAS EN LA
FECHA DE INICIO PTIMA
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y
CRONOGRAMAS POR PARTE
DE
LA
EMPRESA
CONTRATISTA.
COMPROMISO
DE
LA
POBLACIN Y AUTORIDADES
MUNICIPALES PARA EL APOYO
QUE SE REQUIERA.
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL POR PARTE DE
LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA
PARA LA EJECUCIN DE LA
OBRA.
LAS
AUTORIDADES
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1
Cajamarca.
Cajamarca.
Cajamarca.
Casero Huayllapampa
Costa ( ) Sierra ( X )
Altitud:
3726 m. s. n. m.
Selva (
ELABORACION: Propia
1571066
060001
ELABORACIN: Propia
Localizacin
El proyecto se localiza en el casero de Huayllapampa del Distrito de Cajamarca,
Provincia y Departamento de Cajamarca.
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, CASERIO DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
HUAYLLPAMPA
Distrito: Cajamarca
Centro Poblado: Huayllapampa
Casero de Huayllapampa
Sector
Municipalidad Provincial de
Cajamarca Sub Gerencia de Pre
inversin
Gobierno Local
Pliego
Responsable de Formular
Direccin
Persona Responsable
Unidad Formuladora:
ELABORACION: Propia
2.2.2
Gobiernos Locales
PLIEGO
Gerencia de Infraestructura.
CARGO
Gerente de Infraestructura.
DIRECCIN
ELABORACION: Propia
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de
infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Desarrollo
Concertado2.
Capacidad de la Gerencia:
Cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, adems de
equipo logstico necesario para concretar la ejecucin del presente proyecto a fin de
mejorar la calidad de vida de la poblacin estudiantil.
2.3
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Direccin
Regional de
Educacin
Cajamarca DRE
Deficiente
condiciones
pedaggicas y de
confort en la I.E.
I.E. CEBGPC
HUAYLLAPAMPA
Municipalidad
Provincial de
Cajamarca
Baja calidad en la
provisin del
servicio
educativo
impartido por la
I.E. CEBGPC
HUAYLLAPAMPA
en el distrito de
Cajamarca
Docentes de la I.E.
CEBGPC
HUAYLLAPAMP
A
INTERESES
Deficiente
infraestructura y
equipamiento de
I.E. CEBGPC
HUAYLLAPAMP
A, para brindar un
adecuado servicio a
la poblacin
estudiantil.
Impulsar y
promover el
desarrollo de la
educacin
Garantizar la
calidad en la
provisin de
servicios
educativos
dentro de la
provincia de
Cajamarca.
Mejorar la
Infraestructura y
equipamiento de la
I.E. CEBGPC
ESTRATEGIA
S
____
Disear y
ejecutar
Proyectos de
Inversin
Pblica.
Participacin
activa en el
diseo y
ejecucin del
PIP.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
HUAYLLAPAMP
A.
APAFA
Deficiencia en el
aprendizaje de sus
hijos e inseguridad
por las malas
condiciones de la
infraestructura y
equipamiento de la
I.E. CEBGPC
HUAYLLAPAMP
A
Generar confort y
calidad para sus
hijos.
Participacin
activa en el
diseo
y
ejecucin
del
PIP.
2.4
Marco de Referencia
2.4.1
Contexto Local:
En concordancia con el Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca,
en el tema de educacin el Objetivo es establecer medidas inmediatas para romper la
inercia actual y enfrentar la crisis, precisando las responsabilidades del Estado, la
sociedad y el magisterio. Esta propuesta de Pacto Social, construida con los aportes
del magisterio, el sector educacin, los partidos polticos y la sociedad, atiende slo
algunos de los problemas urgentes, seleccionados por ser factibles a enfrentar en el
corto plazo y que, adecuadamente abordados, son detonantes de cambios gravitantes
para la educacin nacional3
Clasificacin Funcional.
En concordancia con el Anexo SNIP 01, segn Clasificador Funcional Programtico y el
Clasificador de Responsabilidad Funcional, el proyecto se ubica en la siguiente cadena o
estructura funcional programtica:
FUNCION
22: Educacin.
DIVISION
FUNCIONAL
047: Educacin
GRUPO
FUNCIONAL
0104: Educacin
Bsica.
Secundaria.
4 Anexo SNIP N 1
RESPONSABLE
FUNCIONAL
Educacin.
III. IDENTIFICACIN
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la Situacin actual
3.1.1.
rea de Influencia:
La I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, est ubicada en el distrito de Cajamarca
en el casero Huayllapampa, y cuya rea de influencia (Nivel Educativo
Secundario en zona rural), comprende una distancia mxima de radio de
influencia de 5.0 km, de acuerdo a Normas Tcnicas para el Diseo de
Locales de Educacin Bsica Regular - Nivel Secundario dadas por el
Ministerio de Educacin, sin embargo en nuestro caso existen alumnos que
no estn dentro del radio de influencia.
Entre las caractersticas del rea de estudio; La zona de intervencin del
proyecto, est ubicada en el casero Huayllapampa que cuenta con una
poblacin de 524 pobladores, mientras que en el distrito encontramos una
poblacin de alrededor de los 150197 habitantes, encontrndose el casero de
Huayllapampa a una altitud de 3726 msnm.
Para llegar al casero se cuenta con una va de acceso, la cual es la va de la
carretera Cajamarca Chetilla, kilmetro 16.00, para luego continuar por una
variable hacia la izquierda de 3.5 km. que es una trocha Carrozable la cual no
se encuentra en ptimas condiciones.
Por otro lado las viviendas ubicadas dentro del rea de estudio son en su
mayora de adobe, 01 a 02 pisos con techos de teja de 02 pisos.
El terreno donde se construir la Institucin Educativa, no presenta peligros
de carcter Socio Natural (Deslizamientos, incendios).
3.1.2.
Tarde
Turno
Total
rea
del
Aula
(m2)
ndice
(m2/Alumno
)
Estado
del aula
N de Alumnos
Grado/
Edad
Seccin
Hombre
Mujer
nica
12
36.20
3.02
Psimo
nica
11
16
38.72
2.42
Psimo
nica
11
13
40.54
3.12
Psimo
nica
0.00
0.00
nica
0.00
0.00
24
17
41
37.46
2.72
SUB TOTAL
Recomendacin
Nueva
Construccin
Nueva
Construccin
Nueva
Construccin
Funcin Pedaggica.
Actualmente la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, cuenta con 03
aulas, donde imparten enseanza a alumnos de 12 a 16 aos.
Debemos precisar que por el nmero de alumnos el cual es
reducido, y que actualmente se trabaja en la casa comunal del
casero, las secciones funcionan de la siguiente manera:
a.2.
Funcin Complementaria.
Involucrados en el Proyecto.
Lugar
2007
Centro Poblado:
HUAYLLAPAMPA
Categoras
Hab
.
% parcial
% acum.
Hombre
255
48.66 %
48.66 %
Mujer
269
51.34 %
100.00 %
524
100.00 %
Total
Fuente
CENSO DE
POBLACION Y
VIVIENDA INEI 2007
Lugar
2013
Centro Poblado:
HUAYLLAPAMPA
3.73%
Categoras
Hab
.
% parcial
% acum.
Hombre
318
48.66%
48.66%
Mujer
335
51.34%
100.00%
Total
653
FUENTE: INEI Censos de Poblacin y Vivienda 2007
ELABORACION: Propia
100.00%
Fuente
ELABORACION
PROPIA
%
24.14%
10.34%
20.69%
27.59%
17.24%
100.00%
Grado Turno
POBLACION OBJETIVO
Seccin
Aulas que
ocupa
Alumnos
2013
nica
12
nica
16
nica
13
Sub-total
41
3.2.
3.2.2. Causas
Los factores identificados para definir el problema central, son denominados
causas, las cuales se subdividen en Directa e Indirectas. Estos aquejan a la
Institucin Educativa y son diversos, en este sentido se han identificado las
siguientes:
3.2.3. Efectos
Definido el Problema Central a resolver; es precisamente a partir de ste que se
han identificado algunas consecuencias actuales y futuras que originaran no
solucionarlo. Estos constituyen los EFECTOS del problema, que puede ser
Directos e Indirectos.
Efectos Directos
Incremento de riesgo en la integridad fsica de los nios y docentes.
Reduccin constante de los logros de aprendizaje.
Incremento del nmero de alumnos desmotivados a seguir estudiando.
Maestros desmotivados a realizar un buen desempeo de sus labores.
Efectos Indirectos
Bajo Nivel Educativo de los Alumnos de la Institucin.
Incremento de la tasa de analfabetismo en el casero.
a.
b.
EFECTO INDIRECTO
Bajo Nivel Educativo de los
Alumnos de la Institucin
EFECTO DIRECTO
Incremento de riesgo en la
integridad fsica de los
nios y docentes.
EFECTO DIRECTO
Reduccin constante de
los logros de
aprendizaje
EFECTO INDIRECTO
Incremento de la tasa de
analfabetismo en el casero
EFECTO DIRECTO
Incremento del nmero
de alumnos desmotivados
a seguir estudiando.
EFECTO DIRECTO
Maestros desmotivados a
realizar un buen
desempeo de sus labores
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTE OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE
CAUSA DIRECTA
Inexistencia de
Infraestructura Educativa
para brindar el servicio
educativo
EFECTO DIRECTO
Infraestructura
Pedaggica y
Administrativa inexistente.
EFECTO DIRECTO
Infraestructura
complementaria y obras
exteriores inexistentes
CAUSA DIRECTA
Deficiente
equipamiento escolar
e insuficiente
mobiliario escolar
EFECTO DIRECTO
Mobiliario y equipamiento
insuficiente y en estado de
deterioro
3.3.
OBJETIVO
CENTRAL
DEFICIENTE OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS PARA
EL LOGRO DE OPTIMOS NIVELES
DE APRENDIZAJE DE LA
POBLACION ESCOLAR DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA
CEBGPC HUAYLLAPAMPA
EFICIENTE OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS PARA
EL LOGRO DE OPTIMOS NIVELES
DE APRENDIZAJE DE LA
POBLACION ESCOLAR DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA
CEBGPC HUAYLLAPAMPA
Medios Fundamentales:
Infraestructura Pedaggica y Administrativa adecuada
Infraestructura Educativa complementaria y obras
adecuadas.
Mobiliario y equipamiento suficiente y en buen estado.
exteriores
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
Reduccin de riesgo
de accidentes de los
alumnos y docentes.
FIN DIRECTO
Incremento constante
de los logros de
aprendizaje
Incremento de la tasa de
analfabetismo en el casero
FIN DIRECTO
Mayor motivacin de
alumnos por culminar el
nivel bsico regular y
estudios
FIN DIRECTO
Mayor motivacin de
docentes a realizar
buen desempeo de
sus labores
OBJETIVO CENTRAL
EFICIENTE OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE
MEDIO FUNDAMENTAL
Infraestructura Pedaggica
y Administrativa adecuada
MEDIO FUNDAMENTAL
Infraestructura Educativa
complementaria y obras
exteriores adecuadas.
MEDIO FUNDAMENTAL
Mobiliario y equipamiento
suficiente y en buen estado
3.4.
Alternativas de Solucin:
3.4.1. rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
Observamos el rbol de objetivos, que nos ser til para definir las acciones
para cada Medio Fundamental, lo cual nos permitir obtener las Alternativas de
solucin al problema identificado.
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Medio Fundamental 1
Infraestructura Pedaggica y
Administrativa Adecuada.
Accin 1.1
Construccin de 01 mdulo de dos
pisos, donde funcionaran tres aulas
en el primer piso y dos aulas en el
segundo, adems de la biblioteca.
Otro mdulo de 01 piso donde
funcionara la sala de usos mltiples
y la direccin,
E
X
C
L
U
Y
E
N
TE
S
Medio Fundamental 2
Infraestructura Educativa
complementaria y obras
exteriores adecuadas.
Accin 2.1
Construccin
de
Servicios
Higinicos, un patio de formacin de
concreto simple, una plataforma de
concreto simple con tribunas a
ambos costados y un cerco
perimtrico de muros de ladrillos, con
malla olmpica
ALTERNATIVA N 01
Accin 2.2
Construccin
de
Servicios
Higinicos, un patio de formacin de
concreto simple, una plataforma de
concreto simple con tribunas a
ambos costados y un cerco
perimtrico de muros de ladrillos
ALTERNATIVA N 02
COMPLEMENTARIAS
Medio Fundamental 3
Mobiliario y
equipamiento suficiente
y en buen estado
Accin 3.1
Implementacin de Mobiliario
Escolar para alumnos, y
docente
Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son complementarios, porque para lograr los objetivos
trazados, es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente.
3.4.3.
Planteamiento de acciones
ACCIONES
Alternativa 1
Alternativa 2
Accin 1.1: Construccin de 01 mdulo de dos pisos, donde funcionaran tres aulas
MF1: Infraestructura Pedaggica y en el primer piso y dos aulas en el segundo, adems de la biblioteca. Otro mdulo de 01
Administrativa Adecuada.
piso donde funcionara la sala de usos mltiples y la direccin.
ELABORACION: Propia.
ELABORACION: Propia.
IV.
FORMULACIN
4.1.
Anlisis de la Demanda:
Distritos
Cajamarca
Huayllapampa
Poblacin Total
2007
188,363 hab.
524 hab.
Maana
Turno
Grad
o
1
2
3
4
5
TOTAL
Seccin
nica
nica
nica
nica
nica
N de Alumnos
Hombre Mujer
8
4
5
11
11
2
0
0
0
0
24
17
Total
12
16
13
0
0
41
N
ESTUDIANTES
N DE
SECCIONES
2011
16
1
2012
31
2
2013
41
3
CRECIMIENTO VEGETATIVO
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
*TASA PARA PROYECTAR
TASA DE
CRECIMIENTO
(%)
93.75%
32.26%
63.00%
3.73%
3.73%
4.3.
Anlisis de la Oferta:
ELABORACIN: Propia.
b.
Nmero de Turnos:
El servicio educativo se brinda en un turno: maana.
c.
4.3.2.
Oferta Real
ELABORACION: Propia.
ELABORACION: Propia.
b.)
ELABORACION: Propia
ELABORACIN: Propia.
4.4.
ELABORACION: Propia.
El balance oferta demanda con proyecto para las dos alternativas, se puede
apreciar que el proyecto no necesariamente ha reducido la brecha de dficit de
aulas, pero si el dficit de otros componentes de infraestructura, adems, mejora la
atencin y el servicio brindado a la poblacin estudiantil casi en 100% durante la
vida til del proyecto.
CUADRO N 26: Balance Oferta Demanda Con Proyecto
ELABORACION: Propia.
4.5.
4.6.1.
Costos de la Inversin
ELABORACIN: Propia.
ELABORACION: Propia
4.6.2.
Los costos en situacin sin proyecto estn determinados tanto a costos privados
y sociales, que son atribuibles directamente a la poblacin educativa,
especficamente alumnos, docentes, personal de administrativo, y padres de
familia, los mismos que tienen mucho que ver con el funcionamiento y
sostenibilidad de la institucin educativa, respetando las normas del sector
educacin y las autoridades a fin de garantizar el normal funcionamiento.
La situacin sin proyecto est determinada por el estado mejorado (nivel ptimo)
del lugar donde funciona el centro educativo, sin que stas acciones signifiquen
una alternativa de solucin del proyecto; pues lo que se pretende en esta situacin
es analizar la Institucin Educativa en mejores condiciones y para ello se plantea el
mantenimiento y operacin por cada ao, segn como se muestra a continuacin a
costos privados y sociales.
CUADRO N 29: Costos O y M sin Proyecto.
RUBRO
CANTIDAD
N ELEM.
N VECES
MANTENIMIENTO
. tiles de limpieza(escobas)
150
0
0
100
350
260
. Mano de obra
150
380
. Remuneracin docentes
12
1,805
75,616
43,326
. Remuneracin Directora
12
2,444
29,330
. Gratificaciones
300
1,800
12
80
960
200
200
OPERACIN
COSTO DIRECTO/ AO
S/.
75,616
DESCRIPCION / RUBROS
PRIVADOS
4.6.2.2.
SOCIALES
75,616
68,663
75,615.68
68,662.73
CANTIDAD
N ELEM.
N VECES
MANTENIMIENTO
. tiles de limpieza(escobas)
150
1,660
300
200
200
350
350
260
260
. Mano de obra
150
150
400
400
12
1,805
43,326
29,330
1,800
OPERACIN
. Remuneracin Docentes
75,616
. Remuneracin Directora
12
2,444
. Gratificaciones
300
12
80
960
200
200
S/.
77,276
DESCRIPCION / RUBROS
PRIVADOS
SOCIALES
MANTENIMIENTO
1,660
1,340
OPERACIN
75,616
68,663
77,275.68
70,003.20
TOTAL
FUENTE: I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA (2013)
ELABORACION: Propia
Alternativa 02:
CUADRO N 33: Costo de O y M Con Proyecto Alter. 2
RUBRO
CANTIDAD
N ELEM.
N VECES
MANTENIMIENTO
1
150
300
300
300
350
350
260
260
. Mano de obra
150
150
400
400
. Remuneracin docentes
12
1,805
43,326
. Remuneracin Directora
12
2,444
29,330
. Gratificaciones
300
1,800
12
80
960
200
200
. tiles de limpieza(escobas)
. Limpieza de local (Desinfeccin de
local)
75,616
OPERACIN
S/.
77,376
COSTOS (S/.)
PRIVADOS
SOCIALES
MANTENIMIENTO
1,760
1,425
OPERACIN
75,616
68,663
TOTAL
77,375.68
70,087.90
4.6.3.
Costos Incrementales
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA, CASERIO DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ALTERNATIVA 01: Creacin de la Infraestructura educativa de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA con diseo tcnico y normativo,
con cerco perimtrico de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado, con malla olmpica con tubos de fierro
galvanizado.
.
CUADRO N 35: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 1)
ELABORACION: Propia.
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Alternativa 02: Creacin de la Infraestructura educativa de la I.E. CEBGPC HUAYLLAPAMPA con diseo tcnico y normativo, con
Cerco Perimtrico de muros de ladrillos, columnas y vigas de concreto armado.
CUADRO N 36: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 2)
ELABORACIN: Propia
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CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ELABORACIN: Propia
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CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ELABORACION: Propia
EVALUACIN SOCIAL.
4.7.1. Beneficios Sociales del Proyecto.
a)
b)
c)
Intentamos conocer el valor que tiene para la sociedad los recursos (Bienes y
Servicios) que se emplearn en el presente proyecto.
ELABORACION: Propia.
ELABORACIN: Propia
ELABORACION: Propia
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE,
es decir, el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa 1
resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.
COSTO / EFECTIVIDAD de la Alternativa 1, elegida es:
ICE (P. Sociales) = S/. 2,109.25
ICE (P. Privados) = S/. 2,665.51
La evaluacin durante la ejecucin del proyecto permanente, es decir, se
evaluar al inicio, donde se medir con indicadores de efectos, tambin se
tendr nfasis en los indicadores de resultados en el proceso de
implementacin, finalmente la evaluacin social del proyecto medir los
indicadores de impacto posterior a la implementacin del mismo.
4.7.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ELABORACION: Propia
GRAFICO N 04:
ELABORACION: Propia
GRAFICO N 05:
ELABORACION: Propia
4.8. SOSTENIBILIDAD
ELABORACION: Propia
4.10.
ORGANIZACIN Y GESTION.
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4.11. . PLAN DE IMPLEMENTACIN.
La ejecucin del proyecto se realizar en una sola etapa considerando la ejecucin segn el cronograma siguiente:
CUADRO N 44: Cronograma de Avance Fsico
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CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
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CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ELABORACION: Propia
4.12.
SELECCIN DE ALTERNATIVA.
4.13.
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CUADRO N 45: MATRIZ DE MARCO LOGICO (De la Alternativa Seleccionada).
FIN
COMPONENTES
PROPSITO
OBJETIVOS
6. CONSTRUCCION DE AULAS
7. CONSTRUCCION DE SS.HH.
8. CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO CON MALLA
OLIMPICA
9.
CONSTRUCCIN
PLATAFORMA
CONSTRUCCIN
DE 01 DE
MDULO
DE DOS
ACTIVIDADES
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
1,333,464.75
SUPUESTOS
LA MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA GENERA
EXTERNALIDADES POSITIVAS
EN LAS ACTIVIDADES
SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN
EL CASERIO HUAYLLAPAMPA
LA POBLACIN EDUCATIVA Y
LA M.P.C CUMPLEN SU ROL
PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO
DEL PROYECTO.
EXISTE UN ADECUADO NIVEL
DE APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS EDUCATIVOS A
MUNICIPALIDAD CUENTA CON
LA CAPACIDAD TCNICA, LOS
RECURSOS FINANCIEROS Y
ECONMICOS PARA EJECUTAR
EL PROYECTO.
SE INICIAN LAS OBRAS EN LA
FECHA DE INICIO PTIMA
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y
CRONOGRAMAS POR PARTE
DE
LA
EMPRESA
CONTRATISTA.
COMPROMISO
DE
LA
POBLACIN Y AUTORIDADES
MUNICIPALES PARA EL APOYO
QUE SE REQUIERA.
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL POR PARTE DE
LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA
PARA LA EJECUCIN DE LA
OBRA.
LAS
AUTORIDADES
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES:
Para la ejecucin del presente proyecto, se eligi la Alternativa N 01
por requerir una menor inversin, cuyo presupuesto referencial asciende a la
suma de: S/. 1333,464.75 (A precios Privados), mientras que el presupuesto
de la alternativa N 02, asciende a la suma S/. 1343,269.10 (A precios
privados), y realizando un balance entre las dos alternativas propuestas
encontramos que con la primera alternativa se tendra un ahorro en la inversin
en S/. 9,804.35 nuevos soles.
Se trabajar con la Alternativa 01, por ser la que menor Ratio C/E
presenta.
4.2. RECOMENDACIONES:
Tarde
Turno
Grado
N de
Seccin
rea
1
2
3
4
5
nica
nica
nica
nica
nica
52.47
52.47
52.47
52.47
52.47
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
25
25
25
25
25
52.47
2.10
125
SUB TOTAL
ELABORACIN: Propia
ndice
Total
M2/Alumno
ANEXOS