Almacn y

Suministros

Contabilidad

INICIO

Pedido
de Mat.
0

Interesad

1
Pedido de
Mat.
0

Kardex
Valorado

Pedido
de Mat.
0

Mensualmen
1

Kardex
de
Exist.

1
Pedido
de Mat.
0

6
1 Pedido de
Mat. 0

1
Pedido de Mat.
0

Resumen Ped.
0
1
Resumen de
Ped. De Actv.
Fijos
0

A
finanzas
A Bienes e
inventarios

FIN

Descripcin
1. Localiza Material
2. Registra el Kardex
3. Entr4ega material y
recaba firma
4. Registra el kardex
Valorado
5. Elabora Resumen de
Pedidos (2 ejemplares)
6. Elabora resumen de
Pedidos de Actv. Fijos (2
ejemplares)

Responsable
Despachador
Despachador
Despachador
Encargado de
K.V.
Encargado de
K.V.
Encargado de
K.V.

Facultad de
Economa
INICIO
Estudiant
e

Tesoro
Universitario
2

Planilla
2da
Instanci
a

1
S
Rinde?
NO
2da
Instanci
a

5
6
24 Horas
7
2da
Instancia

Planilla

10

Descripcin
1. Verifica calificaciones
(planilla)
2. Adquiere Papeleta
3. Cancela el importe
4. Solicita Papeleta 2da
Instancia y recaba C.I.
5. Verifica constancia de
datos y habilitacin
6. Devuelve el C.I. y
toma la prueba
7. Entrega notas a la
secretaria
8. Verifica Boletas de
2da Instancia y
planilla
9. Recaba firma del
Docente
10.Obtiene copia
Fotostticas

Responsable
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Docente
Docente
Docente
Docente
Secretaria
Secretaria
Secretaria

2da
Instancia
Planilla
Fotocopia

Publicar

FIN

Alcance: Se inicia con la publicacin de planilla para que el estudiante verifique si se qued a 2da Instancia
y todo finaliza con el archivo de papeleta y planilla de 2da Instancia.

Objetivo: Establecimiento de Normas a seguir y procedimientos para la toma de examen de 2da Instancia.
Disposiciones de Control:
-

Todo estudiante que tenga que rendir e examen debe presentar carnet de identidad y papeleta de 2da
Instancia.
Todos los estudiantes tienen derecho a rendir 2 exmenes de 2da Instancia; caso contrario, si es ms,
sern anulados.
Los estudiantes que rindan el examen tendrn 10 min. Mas para ingresar al examen, de la hora dada.

Unidades que Intervienen:

-

Tesoro Universitario.
Facultad Economa.

Formularios:
-

Planillas de calificaciones
Papeleta Examen de 2da Instancia

Departamento
de Contabilidad
INICIO

Departamento
de Finanzas

1. Registra en el
Cuaderno Registros

DOCUMENT
OS

2. Revisa y codifica los

gastos de acuerdo
al Plan de Cuentas

DE
DISTIN.OFICINAS

DOCUMENT
OS

N
Con
O
presupuesto?

Libro de
Obligacion
es

SI
4

DOCUMENT
OS

DOCUMENT
OS

Descripcin

3. Revisa y verifica si
el gasto tiene
respectv. respaldo
presup.
4. Firma
Documentacin

Responsable
Secretaria

Secretaria

Gerente de
Departamento

Gerente de
Departamento

5. Llena el Formulario
Comp. De Egresos

Gerente
General

6. Registra en el Libro
de Control de Liq.

Gerente de
Departamento

DOCUMENT
OS

7. Emite el cheque
Libro de
C. de
Liq.

Libro de
Bancos

10

8. Registra en Libro de
Bancos
9. Registra el
correlativo de
contable

Propietario
Gerente de
Departamento
Auxiliar
Gerente de
Departamento

10.
Verifica y
firma

11

Secretaria

DOC.
1
Comp.
E.0CHEQUE

A
firmas
De firmas
DOC.
1
Comp. E.
0
CHEQUE

11.
Revisa asiento
y firma en el Comp.
De Egresos

Secretaria

12.
Registra en
Libro de Despachos

Secretaria

13.
Revisa si se
encuentran las
firmas

Secretaria
Interesado

14.
Desglose de
documentacin

15.
Firma y
obtencin de
repuestos en
general

Libro de
Despach
os

12

A
firmas
De firmas
DOC.
1
Comp. E.
0 CHEQUE

13
14

CHEQU
E
Beneficiario
15

Comp. De
Egresos

Libro de
Obligacion
es
DOC.
1

Comp. E
0

FIN

ANEX
OS
COMPROBANTE DE EGRESOS:

VERSION:
01

FORMATO
Nombre: Peredo Mayorga
Jessika Rosario
Materia: Procedimientos
Administrativos
Fecha: 15/02/2016

FECHA:
31-072009
Pgina: 1
de 1

COMPROBANTE DE EGRESO
COMPRAS Y CONTRATACION

TIPO DE BIENES

DEVOLUTIVOS

CONSUMO

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
RESPONSABLE

Nmer
Tipo de Identificacin
o
A continuacin se describen los elementos despachados a la dependencia solicitante:

CODIGO DE INVENTARIO

CODIGO
CUBS

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

VALOR
UNITARIO
(incluido
iva)

TOTAL IVA INCLUIDO

SON.
Jefe Dependencia
Solicitante:

$ 0,00

Almacenista General
RECIBI

LIBRO DE DESPACHOS:

VALOR
TOTAL
(incluido
iva)

Nombre: Peredo Mayorga Jessika Rosario

Materia: Proce. Adm.
Fecha: 15/02/2016
fech cdigo
te
unidad entrada
a
m

salida

entregado
a

faena

observacione
s

n hoja registro
escrito

LIBRO DE OBLIGACIONES:
Nombre: Peredo Mayorga Jessika Rosario
Materia: Proce. Adm.
Fecha: 15/02/2016
NIT RAZO NO
N
FAC
SOCIA T
L

NO.
AUTORIZACI
N

FECH IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT

A
E
E ICE
E
E
EXCENT SUJETO
O
A
DEBITO
FISCAL

DEBIT
O
FISCA
L

ESTAD
O

COD
CONTR
OL