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DEPARTAMENTO DE SANTANDER
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VISION
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CONSIDERANDO
1. Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la Repblica sancion la Ley
1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin
y la efectividad del control de la gestin pblica. Especialmente lo previsto
en el artculo 73 de la citada Ley que dice cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deber elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano, y se asigna al
Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y
Lucha contra la Corrupcin sealar una metodologa para disear y hacerle
seguimiento a la estrategia.
2. Que el artculo 76 de la Ley 1474 de 2011 establece que en toda entidad
pblica, deber existir por lo menos una dependencia encargada de recibir,
tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos
formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misin de la
entidad correspondiendo al Programa Presidencial de Modernizacin,
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin sealar los
estndares que deben cumplir las entidades pblicas para dar cumplimiento
a lo all establecido.
3. Que El Decreto nmero 4637 de 2011 suprimi el Programa Presidencial de
Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin, y
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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I. INTRODUCCION
La Administracin Municipal de Pramo- Santander, se ha propuesto implementar
hacer uso de todos los mecanismos a su alcance para depurar los procedimientos
y sanear practicas con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, "por
medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del
control de la Gestin Pblica.
La norma citada propende por la creacin de herramientas de lucha contra la
corrupcin desde diferentes frentes de la Administracin Pblica, el Estado y de la
sociedad, introduciendo medidas que incentivan actuaciones honestas por parte
de los servidores pblicos y los particulares; as mismo busca que sea de uso
permanente y promueve la construccin de una cultura de legalidad.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Estrategias para la
Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano versin 2-,
Gua para la Gestin del Riesgo, Decreto 1081 de 2015 Titulo 4-, modificado por
el Decreto 124 de 2016, formular el Plan anticorrupcin y de Atencin al
Ciudadano, este documento ser la gua de ayuda institucional para el
cumplimiento de la Misin y objetivos institucionales.
La administracin anterior diseo e implement el plan anticorrupcin para las
vigencias 2013, 2014, y 2015 por ello la administracin actual
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1. MARCO LEGAL
Ley 1474 de
2011 Estatuto
Anticorrupcin
Art. 73
Decreto 4637
de 2011
Suprime un
Programa
Presidencial y
crea una
Secretara en
el DAPRE
Art. 4
Art. 2
Plan Anticorrupcin y de
Atencin al
Ciudadano: Cada
entidad del orden
nacional,
departamental y
municipal deber
elaborar
anualmente una
estrategia de lucha
contra
la corrupcin y de
atencin al ciudadano.
La
metodologa para
construir esta estrategia
est a cargo del
Programa Presidencial
de
Modernizacin,
Eficiencia,
Transparencia y
Lucha contra la
Corrupcin, hoy
Secretara
de Transparencia
Suprime el Programa
Presidencial de
Modernizacin,
Eficiencia,
Transparencia y Lucha
contra la Corrupcin.
Crea la Secretara de
Transparencia en el
Departamento
Administrativo de la
Presidencia de la
Repblica
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Decreto 1649
de 2014
Modificacin
de la
estructura del
DAPRE
Decreto 1081
de 2015
nico del
sector de
Presidencia
de la
Repblica
Decreto 1081
de 2015
Modelo Integrado de Planeacin y Gestin
Decreto 1083
de 2015
nico Funcin
Pblica
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Decreto Ley
019 de 2012
Decreto
Antitrmites
Todo
Trmites
Todo
Ley 962 de
2005 Ley
Antitrmites
Trmites
Decreto 943
de 2014 MECI
Modelo Estndar de Control Interno para
el Estado Colombiano (MECI)
Rendicin de cuentas
Arts. 1 y
siguientes
Decreto 1083
Arts.
de 2015
2.2.21.6.1 y
nico Funcin
siguientes
Pblica
Ley 1757 de
2015
Promocin y
Arts. 48 y
proteccin al
siguientes
derecho a la
Participacin
ciudadana
Ley 1712 de
2014 Ley de
Transparencia
y Acceso a la
Informacin
Pblica
Art. 9
La estrategia de
rendicin de cuentas
hace parte del Plan
Anticorrupcin y de
Atencin al Ciudadano.
Literal g) Deber de
publicar en los sistemas
de informacin del
Estado o herramientas
que lo sustituyan el Plan
Anticorrupcin y de
Atencin al Ciudadano.
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Ley 1474 de
2011 Estatuto
Anticorrupcin
Art. 76
Decreto 1649
de 2014
Modificacin
de la
estructura del
DAPRE
Ley 1755 de
2015 Derecho
fundamental
de peticin
Art .15
Art. 1
El Programa
Presidencial de
Modernizacin,
Eficiencia,
Transparencia y Lucha
contra la Corrupcin
debe sealar los
estndares que deben
cumplir las oficinas de
peticiones, quejas,
sugerencias y reclamos
de las entidades
pblicas.
Funciones de la
Secretaria de
Transparencia: 14)
Sealar los estndares
que deben tener en
cuenta las entidades
pblicas para las
dependencias de
quejas, sugerencias y
reclamos.
Regulacin del derecho
de peticin.
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IV.
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Entidad:
Vigencia:
Fecha publicacin:
Componente:
________________________
________________________
________________________
________________________
SEGUIMIENTO 1,2,3
OBSERVACIONES
Formato N1
V.
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PRIMER COMPONENTE:
METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DEL RIESGO DE CORRUPCION Y
ACCIONES PARA SU MANEJO:
La Administracin Municipal,
ha trabajado de manera constante en el
sostenimiento de las Polticas Nacionales, para este caso, el cumplimiento de las
orientaciones impartidas por la Gua para la Administracin del Riesgo emanada
del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica DAFP-, esta gua hace
referencia especialmente a la identificacin y gestin de riesgos de corrupcin
asociados a cada uno de los procesos de la Administracin, para ello se construye
un plan de accin para mitigar los riegos identificados y reducir el impacto
ocasionado por su materializacin
En este componente estableceremos los criterios generales para la identificacin y
prevencin de los riesgos de corrupcin, permitindonos la generacin de alarmas
y la elaboracin de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.
5.1. ACCIONES PARA EVITAR LA MATERIALIZACION DEL RIESGO
Implementacin de controles
Aplicacin del cdigo de tica del municipio
Procesos de capacitacin y formacin
Programas de modernizacin institucional
Polticas para el uso de equipos y manejo de la informacin.
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institucional
Procedimientos para la seguridad y proteccin del personal y los bienes de
la entidad
5.4 ACCIONES PARA COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO DE CORRUPCION
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IDENTIFICACION
RIESGO
PROCESO Y
OBJETIVO
GESTION
DOCUMENTAL:
Mantener organizado el
archivo institucional
CAUSAS
perdida de archivos,
dificultad para
encontrar documentos
para dar respuesta a
los diferentes entes de
control
MEDIDAS DE
MITIGACION
SEGUIMIENTO
VALORACION
PROB
ABILIDAD
DESCRIPCION
DE
MATER
IALI-
No
hay
personal
capacitado
para
para
ejercer
esta
labor
permanenteme
nte
medio
TIPO DE
CONTROL
ADMINI
STRACI
ON
DEL
RIESG
O
RESPONS
ABLE
ACCIONES
RESPONSABL
E
INDICADOR
preventivo
Evitar
el
riesgo
Secretaria
de
gobierno
Formato de Prstamo
de Archivos Formato
Elaborado
y
Capacitaciones
Realizadas
Asesor Control
Interno
Archivo
organizado/re
a
fsica
ampliada
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MANEJO DE BASE DE
DATOS: USO
ADECUADO DE
SISTEMAS DE
INFORMACION:
Realizar un adecuado
mantenimiento a todos
los equipos que
fortalecen la
administracin
municipal; custodiar la
informacin de la
poblacin municipal.
GESTION HUMANA:
seleccionar personal
competente de acuerdo
con los perfiles
especficos, requisitos
de educacin,
formacin, habilidades y
experiencia para
desempear un cargo.
Personas
sin
las
condiciones requeridas
para desarrollar su
trabajo con calidad.
GESTION DE
ADQUISICIONES Y
MANTENIMIENTO:
Garantizar que las
adquisiciones de
materiales, insumos y
servicios a proveedores
calificados, cumpliendo
con los requisitos de
compra especficos.
Falta de planeacin
para la adquisicin
Perdida
de
informacin
Poca
experiencia,
ingreso
por
recomendacion
es
Por inexistencia
de
la
planeacin se
compran cosas
o se adquieran
servicios
innecesarios o
de poca calidad
bajo
posible
Casi
seguro
preventivo
correctivo
correctivo
Custodia base
de
datos/equipos
de
cmputo
adecuados,
Accesos
controlados
/
mantenimiento
adecuado
/control
de
programas
Reducir
el
riesgo
Delegado
del manejo
de TICS y
secretaria
de
planeacin.
Se elabor la poltica de
seguridad informtica,
pendiente colocarla a
los
equipos
de
cmputo.
Evitar
riesgo
Secretaria
de
gobierno
se revis el formato de
la
evaluacin de
Asesor Control
desempeo, pendiente
Interno
Aplicar evaluacin de
desempeo
Aplicar
evaluacin de
de desempeo
Secretaria
de
planeacin
Se realiza seguimiento
al plan de adquisiciones
se
puede
verificar Asesor Control
mediante
actas
de Interno
comit
de
adquisiciones.
Plan
de
adquisiciones
Evitar
riesgo
Asesor Control
Interno
USO ADECUADO DE
SISTEMAS DE
INFORMACION:
Realizar un adecuado
mantenimiento a todos
los equipos que
fortalecen la
administracin
municipal
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Secretaria
de
Gobierno,
Control
Interno
control de acceso a
internet
dando
cumplimiento
a
la
poltica de seguridad
informtica
Asesor Control
Interno
nmeros de
informes
requeridos/
nmero de
informes
presentados
Constante
infeccin
de
virus
informticos.
Extemporaneidad en la
presentacin de los
informes a entes de
control y vigilancia.
Presentacin de
informes en los
plazos
establecidos por
los entes de
control
posible
preventivo
Evitar el
Riesgo
asesor
jurdico
Incumplimiento en la
publicacin
de la
informacin
en
el
Secop de acuerdo con
CONTRATACION: Cumplir las distintas etapas
con la publicacin de la
contractuales
y
de
contratacin de acuerdo a modalidades
seleccin y en el
las etapas contractuales
sistema de rendicin
electrnico de la cuenta
e informes- Gestin
Transparente
falta de control
posible
preventivo
Evitar el
Riesgo
asesor
jurdico
Informe de
seguimiento. Pendiente
realizar auditoria.
Asesor Control
Interno
contratos
subidos/total
contratos
falta dar
respuesta
oportuna
preventivo
Evitar el
Riesgo
asesor
juridico
Reporte de respuestas
oportunas
Asesor Control
Interno
procesos
contestados/
total procesos
recibidos
CUMPLIMIENTO EN LA
ENTREGA DE LOS
INFORMES: Cumplir con la
entrega de informes
dentro de las fechas
establecidas
Formato 2
Perdida de informacin
Prdida intencional de
procesos judiciales que
ocasionen
perjuicio
econmico
para
la
entidad
posible
posible
preventivo
Evitar
el
Riesgo
Asesor Control
Interno
controles
aplicados
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SEGUNDO COMPONENTE:
ESTRATEGIA ANTITRAMITES
ACCIONES A REALIZAR
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Orden
Departamento:
Ao Vigencia:
Municipio:
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIN
NOMBRE DEL
TRMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENT
O
TIPO DE
RACIONALIZ
ACIN
ACCIN
ESPECFICA
DE
RACIONALIZ
ACIN
SITUACI
N ACTUAL
DESCRIPCIN
DE LA MEJORA
A REALIZAR AL
TRMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENT
O
BENEFICIO
AL
CIUDADANO
Y/O
ENTIDAD
FECHA
REALIZACIN
DEPENDENCI
A
RESPONSABL
E
1
2
3
4
5
INTERCAMBIO DE INFORMACIN (CADENAS DE TRMITES - VENTANILLAS NICAS)
1
2
3
4
5
Nombre del
responsable:
Nmero de
telfono:
Correo
electrnico:
Fecha
aprobacin
del plan:
Formato N3
INICIO
FIN
dd/mm/a
a
dd/mm/aa
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los asuntos pblicos. Implica un compromiso en doble va: los ciudadanos conocen el
desarrollo de las acciones de la administracin nacional regional y local, y el Estado
Es por ello que las normas por s solas no garantizan la efectiva rendicin de cuentas;
se requiere tanto de la voluntad poltica de los gobernantes y servidores, del ejercicio
de este derecho por parte de la sociedad civil y del engranaje que la rendicin de
cuentas tenga con la gestin administrativa de la entidad, de modo que no sea algo
ajeno a los otros procesos y procedimientos de la entidad.
En este sentido se ha planteado la Administracin Municipal de Pramo Santander,
cumplir con la rendicin de cuentas durante todo el cuatrienio conforme lo establece
la ley; y es as como en la vigencia 2016 se realizara dicho evento en el mes de junio
y de Diciembre. Es por eso que el 30 de junio se realiz la asamblea de Rendicin de
Cuentas, se efectuaron las respectivas invitaciones a este evento a las veeduras
ciudadanas, concejo municipal, personera municipal, presidentes de junta de accin
comunal, representantes de Instituciones pblicas y privadas, consejo de juventudes,
Gerencia ESE, Directores de Institutos Descentralizados y comunidad en general, a
travs de convocatoria pgina web, cartelera institucional, invitaciones escritas, y
Radio.
Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano
Componente 3: Rendicin de cuentas
Subcomponente
Actividades
1.1
Actividad 1.1
1.2
Actividad 1.3
1.3
Actividad 1.3
1...
Actividad 1...
Subcomponente 2
2.1
Actividad 2.1
2.2
Actividad 2.2
Subcomponente 1
M
et
a
o
pr
od
uc
to
Responsable
Fecha
programada
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Subcomponente 3
2.3
Actividad 2.3
2...
Actividad 2...
3.1
Actividad 3.1
3.2
Actividad 3.2
3.3
Actividad 3.3
3...
Actividad 3...
4.1
Actividad 4.1
4.2
Actividad 4.2
4.3
Actividad 4.3
4...
Actividad 4...
Subcomponente 4
Evaluacin y retroalimentacin a la
gestin institucional
Formato N4
CUARTO COMPONENTE
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
El objeto de la Atencin al Ciudadano es mejorar la calidad y accesibilidad de los
servicios que provee la Administracin Municipal de Pramo Santander al
ciudadano mediante la adopcin de un modelo de gestin orientado al servicio y de
esta forma, contribuir a mejorar la confianza del ciudadano en la Administracin
Municipal.
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Eficiencia y eficacia: Los servicios deben ser prestados con eficiencia y eficacia
logrando que las quejas y reclamos se atiendan oportunamente.
DE
SERVICIO
AL
CIUDADANO
EN
LOS
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sensibilizacin.
Generar incentivos a los servidores pblicos de las reas de atencin al
ciudadano
Los servidores pblicos encargados de atender a los ciudadanos deben
ser funcionarios con conocimientos en los temas misionales, de tal manera
que les permita tener una gran capacidad de analizar y resolver o
solucionar en trminos de celeridad, eficacia y eficiencia las inquietudes,
quejas y reclamos formulados por los ciudadanos Paramunos y del resto
del Pas que acudan a esta entidad.
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIN.
Para dar cumplimiento a este mecanismo el Municipio de Pramo Santander,
deber adelantar las siguientes acciones:
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Subcomponente
Actividades
1.1
Actividad
1.1
1.2
Actividad
1.3
1.3
Actividad
1.3
2.1
Actividad
2.1
2.2
Actividad
2.2
2.3
Actividad
2.3
3.1
Actividad
3.1
3.2
Actividad
3.2
3.3
Actividad
3.3
4.1
Actividad
4.1
4.2
Actividad
4.2
4.3
Actividad
4.3
5.1
Actividad
5.1
5.2
Actividad
5.2
5.3
Actividad
5.3
Meta o
producto
Responsable
Fecha
programada
Formato N5
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DEFINICIONES
a) Peticin: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de inters general o
particular y a obtener su pronta resolucin.
b) Queja: es la manifestacin de protesta, censura, descontento o inconformidad
que formula una persona en relacin con una conducta que considera irregular
de uno o varios servidores pblicos en desarrollo de sus funciones.
c) Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o
demandar una solucin, ya sea por motivo general o particular, referente a la
prestacin indebida de un servicio o a la falta de atencin de una solicitud.
d) Solicitud de acceso a la informacin pblica: Segn el artculo 25 de la Ley
1712 de 2014 es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la va electrnica,
puede hacer cualquier persona para acceder a la informacin pblica.
En ningn caso podr ser rechazada la peticin por motivos de fundamentacin
inadecuada o incompleta.
e) Sugerencia: Es la manifestacin de una idea o propuesta para mejorar el
servicio o la gestin de la entidad.
f) Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente
investigacin penal, disciplinaria, fiscal, administrativa- sancionatoria o ticoprofesional.
Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
con el objeto de que se establezcan responsabilidades.
Anlisis de la estructura Organizacional
Para la formulacin e implementacin de la Poltica de Servicio al Ciudadano al
interior de la Alcalda, es indispensable contar con el apoyo estratgico del nivel
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Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la
gestin de solicitudes de informacin:
a) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a
los de reproduccin de la informacin. En los casos en que la entidad cobre por la
reproduccin de informacin, deber motivar en acto administrativo los costos. Se
especificar el valor unitario de los diferentes tipos de formato y se soportar dentro
de los parmetros del mercado, teniendo como referencia los precios del lugar o la
zona de domicilio de la entidad.
b) Revisar los estndares del contenido y oportunidad de las respuestas a las
solicitudes de acceso a informacin pblica:
El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrnico o fsico de acuerdo
con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el
medio de respuesta de preferencia, se podr responder de la misma forma de la
solicitud.
El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y
estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados.
El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los trminos de respuesta al
derecho de peticin de documentos y de informacin que seala la Ley 1755 de
2015.
El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de
los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta
recibida.
3. Elaboracin de los Instrumentos de Gestin de la Informacin
La Ley estableci tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestin de
informacin de las entidades. Estos son:
El Registro o inventario de activos de Informacin.
El Esquema de publicacin de informacin, y
El ndice de Informacin Clasificada y Reservada.
Los mecanismos de adopcin y actualizacin de estos instrumentos se realizan a
travs de acto administrativo y se publicarn en formato de hoja de clculo en el sitio
web oficial de la Alcalda en el enlace Transparencia y acceso a informacin pblica,
as como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano.
Instrumento
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Registros o inventario de
activos de informacin
ndice de informacin
clasificada y reservada
1. La lista de informacin mnima publica1. Todas las categoras de in- El inventario de la informacin
da (Art. 9, 10 y 11).
formacin del sujeto obli- pblica generada, obtenida,
gado.
adquirida o controlada por la 2. La lista de la informacin publicada en
entidad, que ha sido calificada
el sitio web oficial del sujeto obligado,
2. Todo registro publicado.
como clasificada o reservada. El
adicional.
ndice incluir la fundamenta3. Todo registro disponible cin constitucional o legal de la 3. Informacin publicada con anterioripara ser solicitado por el clasificacin o la reserva
dad.
pblico.
Actualizado y veraz
Formato N 6
Debe articular los instrumentos de gestin de informacin con los lineamientos del
Programa de Gestin Documental. Es decir, la informacin incluida en los tres (3)
instrumentos arriba anotados, debe ser identificada, gestionada, clasificada,
organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos,
valoracin y tiempos definidos en el Programa de Gestin Documental del sujeto
obligado.
Es de resaltar que en la elaboracin del Programa de Gestin Documental se deben
aplicar los lineamientos sealados en el Decreto 2609 de 2012 o los parmetros que
fije el Archivo General de la Nacin.
1. Criterio diferencial de accesibilidad
Para facilitar qu poblaciones especficas accedan a la informacin que las afecte, la
ley estableci el criterio diferencial de accesibilidad a informacin pblica. Para el
efecto, las entidades debern implementar acciones tendientes a:
Divulgar la informacin en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la
forma, tamao o modo en la que se presenta la informacin pblica, permita su
visualizacin o consulta para los grupos tnicos y culturales del pas, y para las
personas en situacin de discapacidad.
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Actividades
Subcomponente 1
1.1
Actividad 1.1
1.2
Actividad 1.3
1.3
Actividad 1.3
Subcomponente 2
2.1
Actividad 2.1
2.2
Actividad 2.2
2.3
Actividad 2.3
Subcomponente 3
3.1
Actividad 3.1
3.2
Actividad 3.2
3.3
Actividad 3.3
Subcomponente 4
4.1
Actividad 4.1
Criterio Diferencial de
4.2
Actividad 4.2
Accesibilidad
4.3
Actividad 4.3
Subcomponente 5
5.1
Actividad 5.1
5.2
Actividad 5.2
5.3
Actividad 5.3
Meta yproducto
Indicadores
Responsable
Formato N7
Fecha
programada
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Actividades: Seale una a una las actividades que se realizarn para de la meta
planteada.
Meta o producto: Describa el fin que se pretende lograr. Un producto puede
apuntarle a una, varias o todas las actividades.
Indicadores: Cmo se mide esa meta. De considerarlo necesario, la entidad
formular los indicadores. En todo caso en el componente de Transparencia y Acceso
a la Informacin, es obligatorio que la entidad establezca indicadores.
Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o
actividad.
Fecha Programada: Seale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la
actividad.
b) Seguimiento (1, 2 y 3)
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0 a 59% es
Rojo
De 60 a 79% es
Amarillo
de 80 a 100% es
Verde
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Dado en Paramo - Santander, a los diecisis (16) das del mes de Septiembre de 2016.
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