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Lalo
Lalo
r lesiones o enfermedades
aluado.
EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO P
1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
ENTRADAS
Legislacin aplicable.
Instructivos de control operativo
Matriz de Peligros
CICLO PHVA
ACTIVIDADES
4.1
P
4.2
H
4.3
4.4
H
4.5
4.6
V
4.7
4.8
SALIDAS
1.Correctivos
2. Acciones Correctivas/ Acciones Preventivas
DESCRIPCIN
rales Planeadas.
RESPONSABLE
Mensual
Mensual.
Mensual
Analistas y Directores de Gestin Humana con el apoyo de
Integrantes del COPASO, Integrantes del equipo de apoyo a la
implementacin en las regionales.
Permanente
VERSIN: 001
REAS DE APLICACIN:
Todas las sedes.
REGISTRO
Matriz de medicin y
seguimiento al desempeo
inspeccin integral de reas
de trabajo
ASPECTO A EVALUAR
ILUMINACIN
Se tiene control para evitar el deslumbramiento o
reflejos en la pantalla de computadores.
Se tiene un mantenimiento adecuado en las
lmparas.
CONFORT TRMICO
Se cumple con niveles de temperatura del rea de
trabajo entre 18 y 23 C
RUIDO
Las reas de trabajo cumplen con los niveles de
confort de ruido
MECNICO
Las herramientas de trabajo (uas, grapadoras,
perforadoras) son de buena calidad y se
encuentran en buen estado
ELCTRICO
Los cables estn protegidos y canalizados
Las instalaciones elctricas estn protegidas
Los cables estn amarrados de forma ordenada
bajo el puesto de trabajo
Todas las instalaciones elctricas cuentan con
swiches y tomacorrientes
CARGA FSICA
Se cuenta con descansa pies en todos los puestos
de trabajo que lo requieren
Las sillas (Rodachinas, cojinera, sistemas
mecnicos) se encuentran en buen estado
Se aplica una superficie mnima por trabajador de
dos (2) metros cuadrados.
CALIFICACION
OBSERVACIONES
EMERGENCIAS
Todas las reas cuentan con sealizacin de
emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de
emergencia, rutas de evacuacin).
Las salidas de emergencias se encuentran libres
de obstculos y disponibles
El rea de los extintores esta libre de objetos y
obstculos.
Las vas de evacuacin estn despejadas.
Los empleados identifican el procedimiento de
notificacin de emergencia.
1. OFICINAS
FOTO
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
(S) si cumple
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
(N) Si no cumple
(NA) No Aplica
INSPECCIN
Periodicidad de inspeccin: Semestral
FECHA DE INSPECCIN: DD/MM/AAA
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:
Antes de iniciar esta inspeccin, valide el cumplimiento del plan de accin de la inspeccin anterior
ASPECTO A EVALUAR
ELCTRICO
Los cables estn protegidos y canalizados
Las instalaciones elctricas estn protegidas
Los cables estn amarrados de forma ordenada
bajo el puesto de trabajo
Todas las instalaciones elctricas cuentan con
swiches y tomacorrientes
QUMICO
Al realizar el aseo de la cafetera se utilizan los
elementos de proteccin personal: guantes, y
zapatos antideslizantes (para la manipulacin de
sustancias de aseo).
CALIFICACIN
OBSERVACIONES
EMERGENCIAS
Los auxiliares de aseo y cafetera identifican el
procedimiento de notificacin de emergencia.
Los auxiliares de aseo y cafetera identifican el
coordinador de evacuacin, ruta de salida y
punto de encuentro.
Los auxiliares de aseo y cafetera identifican los
sonidos de alarma y alerta que existen en la
oficina
Los accesos a la cocineta se encuentran libres
de obstculos
Los auxiliares de aseo y cafetera identifican los
extintores mas cercanos a la cocineta
El rea de los extintores esta libre de objetos y
obstculos.
2. COCINETAS
FOTO
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
(S) si cumple
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
(N) Si no cumple
(NA) No Aplica
INSPECCIN
Periodicidad de inspeccin: Semestral
FECHA DE INSPECCIN: DD/MM/AAA
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:
Antes de iniciar esta inspeccin, valide el cumplimiento del plan de accin de la inspeccin anterior
ASPECTO A EVALUAR
CARGA FSICA DINMICA
Las cajas y elementos estn marcados con el
peso en kilogramos
Los empleados de almacen y bodega siguen las
recomendaciones
ergonmicas
para
levantamiento, arrastre y empuje de cargas
pesadas.
Se tiene establecida y se cumple con la norma:
Hombres mximo 25 Kg. de carga compacta y
mujeres mximo 12.5 Kg.
MECNICO
Las estanteras estn en buen estado.
QUMICO
Se almacena los productos qumicos en lugares
asignados y se almacenan segn la tabla de
compatibilidades.
CALIFICACIN
OBSERVACIONES
EMERGENCIAS Y EVACUACIN
Todas las reas cuentan con sealizacin de
emergencias, clara y visible
Existen salidas de emergencias
Las salidas de emergencias se encuentran libres
de obstculos y disponibles
Los extintores estn sealizados
El rea de los extintores esta libre de objetos y
obstculos
El almacenamiento mantiene libre el rea de
extintores, rutas o salidas de evacuacin.
Los empleados de almacen y bodega identifican
el procedimiento de notificacin de emergencia.
Los empleados de almacen y bodega identifican
el coordinador de evacuacin, ruta de salida y
punto de encuentro.
Los empleados de almacene y bodega identifican
los sonidos de alarma y alerta que existen en la
oficina
3. ALMACEN Y BODEGA
FOTO
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
(S) si cumple
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
(N) Si no cumple
(NA) No Aplica
INSPECCIN IN
Periodicidad de inspeccin: semanal
FECHA DE INSPECCIN: DD/MM/AAA
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:
Antes de iniciar esta inspeccin, valide el cumplimiento del plan de accin de la inspeccin anterior
4. COM
ASPECTO A EVALUAR
CALIFICACIN
ERGONOMA
Los empleados utilizan siempre el reposapis
Mantienen la cabeza y el cuello en posicin recta
al hablar por telfono y evitan sostenerlo con el
hombro
Estn sentados apoyando la espalda en el
espaldar de la silla
Mantienen
antebrazo
las
muecas
alineadas
con
el
CADAS A NIVEL
Los empleados se desplazan sin correr en las
oficinas
Respetan los avisos de
sealizacin en las reas
piso
hmedo
OBSERVACIONES
FOTO
(S) si cumple
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLE
(N) Si no cumple
SEGUIMIENTO
(NA) No Aplica
CIERRE DE
ACTIVIDAD
INSPECCIN
Periodicidad de inspeccin: Semestral
FECHA DE INSPECCIN: DD/MM/AAA
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:
Antes de iniciar esta inspeccin, valide el cumplimiento del plan de accin de la inspeccin anterior
ASPECTO A EVALUAR
CALIFICACIN
SANEAMIENTO
El nmero de sanitarios estn en proporcin de
uno por cada 15 trabajadores.
Los servicios sanitarios estn discriminados por
sexos.
Se tiene un programa sistemtico para el control
de plagas. (en caso de que lo realice la
administracin, solicitar el ltimo registro de
mantenimiento)
El almacenamiento de basuras se hace en
lugares con ventilacin e iluminacin adecuada.
Los sitios de almacenamiento de basuras
cuentan con un programa de orden y aseo. (en
caso de que lo realice la administracin, solicitar
el programa)
Las bateras sanitarias cuentan
sistemticos de aseo y desinfeccin.
con
plan
CONDICIN LOCATIVA
Se respeta el ancho mnimo de pasillos interiores
de trabajo de 1,20 metros.
Existen escaleras en cantidad suficiente y
ofrecen las debidas condiciones de solidez,
estabilidad y seguridad. (provistas de pasamanos
a una altura de 0.90 metros, antideslizantes, sin
pintura)
Los pisos de las reas de trabajo estn libres de
huecos, desniveles y obstculos
Los techos estn limpios, libres de goteras y sin
grietas
Las escaleras
antideslizantes
de
circulacin
tienen
cintas
OBSERVACIONES
estn
limpios
libres
de
limpios y
ELCTRICO
Los cables estn protegidos y canalizados
Las instalaciones elctricas estn protegidas
Los cables estn amarrados de forma ordenada
bajo el puesto de trabajo
EMERGENCIAS Y EVACUACIN
Todas las puertas abren hacia el exterior y estn
provistas de cerraduras interiores de fcil
operacin.
Todas las reas cuentan con sealizacin de
emergencias, clara y visible (Extintores, salidas
de emergencia, rutas de evacuacin).
La oficina cuenta con botiqun de emergencias
dotado de medicamentos bsicos y elementos de
curacin.
Existen camillas para transporte de lesionados
Existe alarma de emergencias
Las salidas de emergencias se encuentran libres
de obstculos.
El rea de los extintores esta libre de objetos y
obstculos
5. REAS COMUNES
FOTO
PRIORIDAD
PLAN DE TRABAJO
(S) si cumple
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CIERRE DE
ACTIVIDAD
(N) Si no cumple
(NA) No Aplica
AREA O SECCIN:
ASPECTO A EVALUAR
CALIFICACIN
OBSERVACIONES
ELEMENTO
ANTISEPTICOS
Soluciones Yodadas ( Isodine,
prepodine)
Alcohol al 70%
Jabn Antibacterial
CANTIDAD
RECOMENDAD
A
2 FRASCOS
1 FRASCO
1 FRASCO
MATERIAL DE CURACIN
Gasas
Vendas
Aplicadores
Bajalenguas
Algodn
2 ROLLOS DE
6"x5
2 ROLLOS DE
3"x5
1 ROLLO
1 PAQUETE
1 PAQUETE
1 BOLSA
UBICACIN
1 ROLLO DE 1x5
1 ROLLO 1/2 X5
Micropore y esparadrapo
Oclusor ojo Nexcare
10 PARA ADULTOS
INSTRUMENTOS
ADICIONALES
Tapabocas
Guantes
10 unidades
10 pares
2 unidades
6 unidades
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
5 unidades
5 unidades
1
5 unidades
1 frasco
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS
ELEMENTO
Camilla rigida
CANTIDAD
1
Juego de inmovilizadores:
cuello, miembros superiores,
miembros inferiores
Linterna de emergencias
Megafono
Listado de telefonos de
emergencia:
Organismos de socorro
Administracion del edificio
Mantenimiento
Planos de la oficina
1
Marque con una:
UBICACIN
S
N
DE REAS DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
(S) si cumple
FECHA DE
VENCIMIENTO
RESPONSABLE
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
(N) Si no cumple
CUMPLE?
E EMERGENCIAS
OBSERVACIONES
(S) si cumple
(N) Si no cumple
CUMPLE?
CIERRE DE
ACTIVIDAD
(NA) No Aplica
CONTENIDO DE BOTIQUIN
Producto
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS
Elemento
CONTENIDO DE BOTIQUIN
Caracteristica
Cantidad
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS
Descripcion
Cantidad
FECHA DE INSPECCIN:
AREA O SECCIN:
DD/MM/AAA
El gabinete o gancho
esta ubicado a la altura
correspondiente? (no
mayor a 1,5 metros)
El extintor esta
completamente cargado y
operable?
Esta el extintor en su
lugar?
Extintor 1
Extintor 2
Extintor 3
Extintor 4
Extintor 5
Extintor 6
Extintor 7
Extintor 8
Extintor 9
Extintor 10
Extintor 11
Extintor 12
Plan de trabajo
Responsable
Seguimiento
Cierre de Actividad
Marque con una:
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:
Periodicidad de la inspeccin:
S
M
N
NA
(S) si cumple
Mensual
(S) si cumple
nsual
(M) si cumple parcialmente
(N) Si no cumple
Fecha de recarga?
Tiene el sello de
seguridad?
/MM/AAA
(NA) No Aplica
La lectura de presion
esta en un rango
operable?
OBSERVACIONES/ MEJORAMIENTO
#
Extintor
Extintor
Extintor
Extintor
Extintor
Extintor
Extintor
Extintor
Extintor
Extintor
#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
TIPO DE CARGA
solkaflam
Multiproposito
Multiproposito
Multiproposito
Multiproposito
Multiproposito
Multiproposito
Multiproposito
Multiproposito
Multiproposito
DE EXTINTORES
UBICACIN
Administracion
Mercadeo
Recepcin
Almacn
Produccin
Bodega
Bodega
Bodega
Carry
Furgn