Gestion Medioambiental en La Empresa UD 6 PDF

GESTIN MEDIOAMBIENTAL EN LA EMPRESA
Unidad Didctica N 6
GESTIN AMBIENTAL EN LA EMPRESA
Unidad Didctica N 6
I Implementacin de un SGMA segn la norma ISO 14:001:2004.

caso prctico.
A) Introduccin
B) Revisin Medioambiental Inicial (RMI)
B.1. Descripcin de la actividad
B.2. Gestin empresarial respecto al medio ambiente
B.3. Inventario de recursos consumidos
C) Poltica Ambiental
D) Aspectos ambientales
E) Requisitos legales y otros requisitos
E.1. mbito general
E.2. Relativo a residuos
E.3. Relativo a aguas
E.4. Relativo a atmsfera
E.5. Relativo a ruido
F) Objetivos, metas y programas

G) Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
H) Competencia, formacin y toma de conciencia
I) Comunicacin
J) Documentacin
K) Control de documentos
L) Control operacional
M) Preparacin y respuesta ante emergencias
N) Seguimiento y medicin
) Evaluacin del cumplimiento legal
O) No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
P) Control De los registros
Q) Auditora interna
R) Revisin por la direccin
Formacin Sin Barreras
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Ejercicio de Repaso
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I Implementacin de un SGMA segn la norma ISO 14:001:2004.

caso prctico.
A) Introduccin
En la presente unidad didctica se describirn, de forma concreta, los pasos a seguir
para desarrollar un sistema de gestin ambiental, segn la norma ISO 14.001:2004 en MI
EMPRESA.
El objetivo perseguido, por tanto, es realizar un estudio previo a la implementacin de
un sistema de gestin ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001:2004 en MI EMPRESA,
perteneciente al sector de la electrnica y la electricidad.
Para realizar este estudio se van a seguir los requisitos que marca la norma en su
apartado 4 en el cual se describe cmo debe establecerse un sistema de gestin ambiental
(SGMA).
En dicha norma los requisitos se dividen en 5 apartados fundamentales, que son:
1. la instauracin de una poltica ambiental,
2. la planificacin,
3. la implementacin y operacin del sistema de gestin,
4. la verificacin del SGMA y
5. la revisin de este por la direccin.
En primer lugar, se establecer una descripcin de las actividades de MI EMPRESA,
un estudio del sistema de gestin actual (ya que MI EMPRESA ya tiene establecida una
forma de trabajo especfica que va en la lnea de la gestin ambiental, aunque no disponga de
un SGMA propiamente dicho), un inventario de recursos consumidos, la poltica ambiental que
va a establecer MI EMPRESA y la planificacin del SGMA que incluye la identificacin de los
aspectos ambientales de las actividades ejercidas por MI EMPRESA y que tengan impactos
sobre el medio ambiente, la identificacin de los requisitos legales aplicables a los aspectos
ambientales identificados, el establecimiento de unos objetivos y metas que permitan reducir el
impacto de los requisitos ambientales identificados as como el aseguramiento de una mejora
en la gestin de la empresa.
Para llevar a cabo la consecucin de estos objetivos y metas se desarrollar un
programa de gestin ambiental que indicar cmo se cumplirn, indicando en cada caso quin
ser el responsable de su cumplimiento, que medios se asignarn para ello y en que tiempo se
llegarn a cumplir dichos objetivos.
En todo este trabajo, tambin se incluir la estructura y responsabilidades que tienen
establecidas MI EMPRESA.
(NOTA: A partir de este punto, todas las notas explicativas de la preparacin e
implantacin del sistema de gestin van en azul, con el fin de que el alumno pueda distinguir
entre stas y las pertenecientes al caso prctico propiamente dicho).
B) Revisin Medioambiental Inicial (RMI)

No es obligatorio llevar a cabo este requisito si la implementacin del SGMA se va a
realizar segn la norma ISO 14.001:2004. No obstante, se ha decidido considerarlo porque se
cree recomendable, ya que siempre es muy til conocer la situacin previa de la empresa de
cara a la implementacin del SGMA.
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Para realizar esta revisin medioambiental previa, se ha llevado a cabo una descripcin
de la actividad, se ha definido la gestin ambiental existente hasta la fecha en la empresa y
se han inventariado de forma somera los recursos consumidos.
Esto es una forma de hacerlo expuesta en este caso prctico a modo de ejemplo, no
obstante, existen muchas otras formas de analizar el estado ambiental previo de la empresa.
En cada caso, se deber elegir el mas adecuado en funcin de parmetros tales como el
tamao de la empresa, la ubicacin, los requisitos legales, el sector de actividad, etc.
B.1. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
MI EMPRESA tiene sede en Madrid y delegaciones en distintas ciudades nacionales
e internacionales. Desarrolla su actividad dentro de los campos de la electricidad y la
automatizacin de instalaciones comprendiendo:
Control, automatizacin e informtica de procesos industriales; medida y
regulacin; instrumentacin.
Fabricacin de cuadros de distribucin, centros de control de motores y
armarios de rels.
Instalaciones de centros de transformacin y lneas elctricas de transporte.
Instalaciones de Alta Tensin.
Instalaciones de Baja Tensin.
Instalaciones de telecomunicacin.
Instalaciones de alumbrado.
Instalaciones elctricas en general.
Mantenimientos especializados.
Reconstrucciones.
Instalaciones contra incendios.
Para la ejecucin de las actividades detalladas, la empresa es capaz de aportar:
Ingeniera bsica
Ingeniera de detalle
Programacin
Gestin y direccin del proyecto
Gestin de compras
Activacin, Inspeccin y Control de Calidad
Montaje e instalacin
Supervisin y puesta en marcha
Mantenimiento
Para llevar a cabo las actividades anteriormente detalladas, MI EMPRESA dispone
de los siguientes medios:
El personal de MI EMPRESA vara en funcin del nivel de obra y se puede distribuir
de la siguiente manera:
Marketing y Ventas ................................. 6
Ingeniera y Desarrollo .......................... 36
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Calidad, Medio Ambiente y Prevencin ... 4

Compras y Logstica ............................... 5
Gestin de Proyectos ............................ 14
I + D (Investigacin y Desarrollo).............. 3
Financiero y Personal ............................. 6
Fabricacin y Montaje ......................... 224
298
En cuanto a los medios materiales, MI EMPRESA cuenta, adems de con las
Oficinas Centrales, con un Parque dedicado al almacenaje de equipos, materiales y
herramientas, as como una nave de fabricacin dedicada a cuadros elctricos.
2
Oficinas Centrales................................. 980 m
Delegaciones ....................................... 700 m
Almacn ............................................... 800 m
Parque de Almacenamiento .............. 5.200 m
Nave de Fabricacin .......................... 2.300 m
Se dispone de un completo equipamiento informtico, de desarrollo tcnico y de

laboratorio, as como amplios medios para montaje y puesta en marcha de grandes
instalaciones.
B.2. GESTIN EMPRESARIAL RESPECTO AL MEDIOAMBIENTE
MI EMPRESA. no tiene establecidos procedimientos especficos de gestin
ambiental aunque ejercita algunas prcticas en este sentido como son:
la separacin en origen de papel y cartn as como su posterior depsito en
contenedores especficos para su posterior tratamiento por una empresa
autorizada;
separacin de los excedentes de cable as como de chatarra, aunque en este
ltimo caso no se realiza una clasificacin por composiciones, no siendo
correcta la gestin posterior a su separacin ya que dichos materiales se
venden a un chatarrero, el cual no es un gestor autorizado.
Otro aspecto a corregir es la gestin de los residuos lquidos que en muchos casos son
txicos y peligrosos como las taladrinas, aceites usados, pinturas, etc. que son mezclados y
almacenados sin control en el exterior de las instalaciones y que son retirados por la misma
persona que compra la chatarra. En el caso de la gestin en obra ocurre algo similar a lo que
pasa en el taller, pues los residuos en este caso son depositados sin control a la espera de que
alguien los retire.
En cuanto a la formacin de los empleados en relacin con los procedimientos
necesarios para realizar una correcta gestin de los residuos generados, as como a las
prcticas necesarias para minimizar la produccin de stos, hay que indicar que esta es
inexistente.
La empresa si cuenta con un sistema de gestin de la calidad con manual de calidad
desarrollado y procedimientos de trabajo de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 9001:2000,
con la siguiente estructura:
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B.3. INVENTARIO DE RECURSOS CONSUMIDOS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS AUXILIARES
Armarios metlicos
Cable
Componentes elctricos (transformadores,
condensadores,...) Papel
Tinta
Barras de cobre
Baquelitas
Metacrilato
Bandejas para cable de PVC
Bridas de amarre de cables de PVC o
Poliamida
Remaches de aluminio
Aceites
Taladrina
Pintura
Disolventes
Fluorescentes
Pilas
Bateras
Pegamento
Galvanizado de piezas
Espumas cortafuegos
Acetato de silicona
Agua
Energa elctrica
Gasoil
Electrodos
Oxgeno
Madera
Plstico
MI EMPRESA no mantiene un registro de facturas de las materias primas

consumidas en su taller, nicamente tiene archivadas las facturas de consumo de agua y
electricidad, tanto en las oficinas centrales como en el taller, y de papel en las oficinas
centrales. Dichas facturas reflejan los siguientes consumos:
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Consumo de papel.80 cajas cada 2 meses

480 cajas/ao
5 paquetes/caja
2.400 paquetes/ao
500 hojas/paquete
1.200.000 hoja/ao
Costes
21,58 /caja
10.358,4 /ao
Consumo elctrico.Oficina:
Consumo
83.371 kwh/ao
6.948 kwh/mes
Costes
10.078,30 /ao
839,86 /mes
Taller
Consumo
8.550 kwh/ao
713 kwh/mes
Costes
2.786,86 /ao
232,24 /ao
Consumo de agua.Oficina
Consumo
32,6 m /ao
2,72 m /mes
Costes 258,3 /ao
21,52 /mes
Taller
Consumo
1698 m /ao
283 m /mes
Costes
631.57 /ao
52.63 /mes
C) Poltica ambiental
La poltica ambiental de MI EMPRESA, ser elaborada por la direccin, y puede
incluir compromisos tales como:
Reducir la cantidad de residuos y de consumo de recursos.
Reducir o eliminar la produccin de emisiones contaminantes
Disear los productos de forma que se reduzca al mnimo su impacto ambiental
en la produccin, utilizacin y desecho.
Controlar el efecto ambiental de la explotacin de materias primas.
Reducir al mnimo el efecto ambiental de los nuevos desarrollos mediante la
planificacin estratgica.
MI EMPRESA, consciente de la trascendencia que revisten sus actividades para la
proteccin del medio ambiente adquiere el compromiso de establecer un Sistema de Gestin
Medioambiental que garantice no slo el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, sino
que facilite la bsqueda de mecanismos de mejora continua. A tal fin establece los siguientes
principios en los que se fundamenta la poltica medioambiental de la empresa:
INTEGRAR la gestin medioambiental en la poltica corporativa teniendo en cuenta
criterios ambientales en los procesos de definicin estratgica, planificacin y toma de
decisiones.
IMPLANTAR el Sistema de Gestin Medioambiental con el fin de facilitar la bsqueda
de mecanismos de mejora continua, respecto al cumplimiento de la legislacin medioambiental.
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UTILIZAR racionalmente los recursos para contribuir a la consecucin de un desarrollo

sostenible.
OPTIMIZAR en sus actividades las actuaciones de control y seguimiento de impactos
sobre el entorno.
ASEGURAR la toma de medidas de proteccin del medio natural del entorno de sus
instalaciones.
PROMOVER la formacin y sensibilizacin medioambiental de los empleados y
colaboradores.
INVOLUCRAR a proveedores y contratistas para el cumplimiento de estos principios en
sus relaciones con la organizacin.
MANTENER una estrecha relacin con las autoridades, instituciones y asociaciones
ciudadanas relacionadas con la proteccin ambiental.
DIFUNDIR a la sociedad los objetivos y actuaciones derivados de esta poltica de
gestin medioambiental implantada.
El Presidente.
Como puede apreciarse, una poltica ambiental es una relacin de directrices generales
con las que simplemente se establece un primer compromiso con el medio ambiente.
Debe ser pblica.
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D) Aspectos Ambientales (Planificacin del SGMA)

A continuacin se adjunta una tabla en la que se recogen los principales aspectos ambientales asociados a las actividades de MI EMPRESA.
(Nota: en la siguiente tabla se recogen slo algunos aspectos a modo de ejemplo; cierto es que podran identificarse muchos ms; mas el objetivo de
esta unidad no es la de detallar la implementacin de un SGMA completo, sino de realizar una primera aproximacin a qu debemos hacer y cmo
debemos hacerlo si queremos implantar un SGMA en una empresa concreta).
ACTIVIDAD
MATERIAS PRIMAS Y
AUXILIARES
AGUA
RECEPCIN
MATERIA PRIMA
ENERGIA
ELTRICA Y
GASOIL
ALMACN DE
MATERIA PRIMA
AUXILIAR
MECANIZADO
(Torneado de
piezas)
Taladrinas, piezas
metlicas
GALVANIZADO
DE PIEZAS
Pintura para
galvanizado
OPERACIONES
DE
MANTENIMIENTO
GENERAL
Fluorescentes, pilas,
bateras, aceites
minerales
Agua para
formular las
taladrinas
VERTIDOS
Emisiones del
trfico de
vehculos
Energa
elctrica
TRABAJOS EN
OFICINA
Agua de
servicio
Gases
Gasoil, energa
desprendidos en
elctrica para
la combustin
iluminacin
del gasoil
Energa
elctrica para
iluminacin y
calefaccin
Papel, cartn, tner,

fluorescentes
RUIDO
RIESGOS
Ruido del trfico

de vehculos
Posibles derrames de
residuos peligrosos
Incendios, posibles
derrames de productos
peligrosos
Taladrinas agotadas,
envases vacos de
taladrinas, virutas
metlicas impregnadas de
taladrinas, piezas de
plstico y metlicas
rechazadas
Viruta metlica
impregnada de taladrina.
Fluorescentes usados,
pilas y bateras agotadas,
aceites usados, envases
vacos, papeles y trapos
impregnados de aceite.
Lavado de
suelos
Agua de
servicio
Portal Solidario
RESIDUOS
Ruido del torno
Residuos de pintura
INSTALACIONES
AUXILIARES
(depsito de
gasoil, caldera de
gasoil, sanitarios,
etc)
Papel, tinta
EMISIONES
Posibles fugas y derrames

de taladrinas
Derrames de pintura
Aguas de
lavado de
suelos
Agua de
servicio
Incendios, explosiones y
derrames
Agua de
servicio
Incendios
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A continuacin se pasa a valorar la significancia de estos aspectos ambientales. Para ello se seguir el siguiente criterio:
MAGNITUD (M)
PELIGROSIDAD (P)
CERCANIA RECEPTORES LOCALES (C)
POCO SIGNIFICATIVO (1 punto)

Pequeas emisiones y emisiones
puntuales
Baja
Lejanos
ALGO SIGNIFICATIVO (5 puntos)

Emisiones intermedias o ms frecuentes
MUY SIGNIFICATIVO (10 puntos)

Elevadas emisiones o muy frecuentes
Media
Cercanos
Alta
Muy cercanos
En el caso de los consumos de materias primas, agua y energa solo se valora la magnitud del consumo pues las otras dos variables (peligrosidad y
cercana de receptores) no son aplicables.
(Nota: como ya se ha comentado en captulos anteriores, pueden valorarse los aspectos ambientales de diversas maneras y utilizando distintos
mtodos. En este caso, se ha considerado la Significancia, calculada mediante el producto de la magnitud, la peligrosidad y la cercana de receptores
locales. Tanto los criterios de valoracin como la asignacin posterior de puntos es eminentemente subjetiva pero debe hacerse con ciertos criterios lgicos.
Por eso es importante que la persona encargada de implantar el SGMA tenga formacin ambiental).
ACTIVIDAD
RECEPCIN
MATERIA PRIMA
ALMACN DE
MATERIA PRIMA
AUXILIAR
MECANIZADO
(Torneado de
piezas)
GALVANIZADO DE
PIEZAS
OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO
GENERAL
INSTALACIONES
AUXILIARES
(depsito de
gasoil, caldera de
gasoil, sanitarios,
etc)
TRABAJOS EN
OFICINA
TOTAL
MATERIAS
PRIMAS Y
AUXILIARES
AGUA
ENERGIA
ELTRICA Y
GASOIL
EMISIONES
RESIDUOS
VERTIDOS
M1*P5*C10=50
M5
M1
M5
M5*P10*C5=250
M1
M5*P10*C5=250
M5
M5
M10
M1
M5
21
15
RIESGOS
TOTAL
M1*P5*C10=50
M10*P10*C10=1000
1.100
M10*P10*C10=1000
1.000
M5*P10*C5=250
636
M5*P10*C5=250
301
M5*P5*C5=125
M1*P10*C5=50
M1
M5
RUIDO
M5*P10*C5=250
300
M1*P1*C5=5
261
M5*P1*C5=25
M5*P5*C5=125
M1*P1*C5=5
675
35
175
M10*P10*C10=1000
1.285
M10*P10*C10=1000
1.146
4.500
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Unidad Didctica N 6
De esta evaluacin se puede sacar como conclusin que el proceso o parte de la empresa que mayor incidencia ambiental tiene es el de las
instalaciones auxiliares, aunque esto es debido a las consecuencias de un posible accidente que hace que se magnifique su incidencia ambiental. Si se
excluye de la valoracin los riesgos, se observa que el proceso con mayor incidencia ambiental es el mecanizado de piezas debido principalmente a la
cantidad de residuos que se generan (taladrinas agotadas, deshechos de piezas, etc.) aunque las instalaciones auxiliares siguen siendo una fuente
importante de afeccin ambiental debido a las emisiones de la caldera de gasoil. Tambin se observa que hay algn proceso en el que la incidencia
ambiental se magnifica nicamente por las consecuencias de un posible accidente y no por su normal operacin, tal es el caso de la recepcin de materia
prima, y el almacenamiento de esta.
Se consideran aspectos significativos aquellos que en su valoracin superen el 25% del valor mximo que puede tener un aspecto, por lo que
sern significativos los aspectos cuya valoracin supere los 250.
Por lo tanto los aspectos que se consideran significativos son:
Produccin de residuos en el torneado de piezas
Emisiones producidas por la caldera de gasoil
Residuos generados en las operaciones de mantenimiento
Situaciones de riesgo en la recepcin de materias primas
Situaciones de riesgo en el almacenamiento de materias primas y auxiliares
Situaciones de riesgo en el mecanizado
Situaciones de riesgo en el galvanizado
Situaciones de riesgo en las instalaciones auxiliares
Situaciones de riesgo en la oficina
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Unidad Didctica N 6
E) Requisitos legales y otros requisitos (Planificacin del SGMA)

A continuacin se describe la normativa aplicable al sector de MI EMPRESA,
diferenciando entre mbitos legales y sectores. Es importante conocer la legislacin que aplica
a la empresa para que posteriormente, en la etapa de Verificacin, pueda comprobarse el
grado de cumplimiento legal.
La norma da libertad para la identificacin y la presentacin de la normativa, por tanto,
esto puede realizarse de manera que sea ms visual y cmoda a la hora de trabajar con ella.
E.1 mbito general
Legislacin nacional
Ley 38/1995, de 12 de Diciembre sobre el Derecho de Acceso a la Informacin
en materia de Medio Ambiente.
Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio que aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre el Rgimen del Suelo y Ordenacin Urbana.
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establecen normas para
la aplicacin del Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo, de 29 de junio, por
el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con
carcter voluntario a un sistema de gestin y auditora ambientales.
Real Decreto 411/97, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
2200/95, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.
Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
Legislacin autonmica
Ley Orgnica 7/81, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonoma para Asturias
Ley Orgnica 1/94, de 24 de marzo, de reforma de los art. 10,11,12,13 y 18 de
la Ley Orgnica 7/81, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonoma para
Asturias
E.2 Relativa a residuos
Residuos urbanos
En los residuos urbanos se incluyen dos grandes categoras de residuos:
Residuos urbanos clasificados como Especiales, que comprende los residuos
as denominados en el Plan Nacional de Residuos Urbanos, donde son objeto
de programas especficos.
Residuos urbanos no clasificados como Especiales, donde se incluye el resto
de fracciones contenidas en los residuos urbanos (RU).
En lo referente a los residuos urbanos, el Plan queda enmarcado y se sustenta
jurdicamente por la siguiente legislacin bsica:
Legislacin comunitaria
Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. Es la
norma marco que sirve de base al desarrollo de las posteriores normativas
europeas y nacionales.
Portal Solidario
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Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la
Directiva 75/442CEE.
Decisin de la Comisin 2000/532/CE, de 3.5.2000 (DOCE L 226, de
6.9.2000) que sustituye a la Decisin 94/3/CEE por la que se establece una
lista de residuos de conformidad con la Directiva 75/442/CEE relativa a los
residuos y a la Decisin 94/904/CEE por la que se establece una lista de
residuos peligrosos en virtud de la Directiva 91/689/CEE del Consejo.
Decisin de la Comisin de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la
Decisin 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos.
Decisin de la Comisin de 22 de enero de 2001, que modifica la Decisin
2000/532/CE que sustituye a la Decisin 94/3/CE por la que se establece una
lista de residuos de conformidad con la letra a) del artculo 1 de la Directiva
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisin 94/904/CE del
Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del
apartado 4 del artculo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los
residuos peligrosos.
Directiva 99/31/CE, del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.
Legislacin nacional
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Resolucin del Ministerio de Medio Ambiente, de 17 de noviembre de
1998, por la que se incorpora a nuestro ordenamiento jurdico el Catlogo
Europeo de Residuos.
Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 (Acuerdo del Consejo de
Ministros de 7 de enero de 2000). ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorizacin y eliminacin de
residuos y la lista europea de residuos.
Residuos urbanos especiales
En este apartado se engloban los residuos que en el Plan Nacional de Residuos
Urbanos merecen una consideracin especial porque, si bien no suelen considerarse urbanos
estrictamente, requieren soluciones especficas en razn de su propia peculiaridad. Son los
siguientes:
Pilas y acumuladores. En la composicin de algunas pilas y bateras intervienen
determinados elementos que son de carcter peligroso por lo que, cuando se agotan y
deben ser eliminados como residuos, tienen un alto poder contaminante de suelos y
aguas y, por ello, estn clasificados en la legislacin vigente como residuos peligrosos.
No obstante, estos residuos se tratan en la legislacin dentro de la categora de los
residuos urbanos, mediante disposiciones particulares. As, la Directiva 75/442,
modificada por la Directiva 91/157 (art. 2.2), establece que mediante directivas
especficas se definirn las disposiciones particulares o complementarias para regular
la gestin de determinadas categoras de residuos.
Directiva 91/157/CEE, de 18 de marzo de 1991, relativa a pilas y a las bateras
que contengan determinadas materias peligrosas.
Directiva 98/101/CE, que modifica la directiva 91/157/CEE del Consejo.
Legislacin nacional
Programa Nacional de Pilas y Bateras Usadas. (BOE nm. 284, de 27 de
noviembre de 1999).

Envases y residuos de envases. Se incluyen en esta clasificacin las fracciones de
papel/cartn, vidrio, plsticos y metales procedentes de envases y embalajes presentes
en los residuos urbanos. Tambin se incluye el papel procedente de peridicos,
revistas y libros.
Recomendacin 81/972/CEE, del Consejo, de 3 de diciembre, sobre
utilizacin de papel y cartonaje usados.
Directiva 94/62/CEE, 20 diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos
de envases.
Legislacin nacional
Ley 11/1997, de 24 de abril de 1997, de Envases y Residuos de Envases.
Ley 10/1998, de 21 de abril, sobre Residuos, en su disposicin adicional
sptima.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecucin de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de
Envases.
Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 (Acuerdo del Consejo de
Ministros de 7 de enero de 2000).
Programa Nacional de Recuperacin y Reciclaje (apartado 7.2 del Plan
Nacional de Residuos Urbanos).
Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases Usados (apartado
7.3 del Plan Nacional de Residuos Urbanos).
Residuos industriales
En las actividades industriales se producen tres tipos de residuos: asimilables a
urbanos (los generados en comedores, los residuos de embalajes y envases, etc.); residuos
inertes (procedentes de la transformacin de algunas materias primas, sobre todo en los
procesos de produccin de energa); y residuos peligrosos.
Los residuos que reciben un tratamiento y estudio especfico, tanto desde el punto de
vista normativo como del seguimiento por parte de la Administracin, son los residuos
peligrosos, as que dentro de los residuos industriales se conceder mayor atencin a los
considerados como peligrosos (segn la definicin dada en la Ley 10/1998). En este caso el
nico residuo peligroso generado son los aceites usados, cuya legislacin aplicable es la
siguiente:
Directiva 75/439/CEE, del Consejo, de 16 de junio, relativa a la gestin de
aceites usados.
Directiva 87/101/CEE, por la que se modifica la anterior.
-Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los
residuos peligrosos.
Decisin 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por la que se
aprueba la lista comunitaria de residuos peligrosos en virtud del artculo 1,
apartado 4, de la Directiva 91/689/CEE, del Consejo, relativa a los residuos
peligrosos.
Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.

Legislacin nacional
Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestin de los aceites
usados, y se transpone la Directiva 75/439.
Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica el apartado
decimosexto, 2 y el anexo II de la anterior Orden.
-Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucin de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bsica de Residuos
Txicos y Peligrosos.
Plan Nacional de Residuos Industriales, aprobado en 1989.
Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), del entonces Ministerio
de Obras Pblicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) de 17 de febrero
de 1995.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento
(aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio) para la ejecucin
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bsica de Residuos Txicos y Peligrosos.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
E.3 Relativa a aguas
80/68/CEE Directiva del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la
proteccin de las aguas subterrneas contra la contaminacin causada por
determinadas sustancias peligrosas.
76/464/CEE Directiva del Consejo, de 4 de mayo de 1976, Relativa a la
contaminacin causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el
medio acutico de la Comunidad.
86/280/CEE Directiva del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa a Los valores
lmite y los objetivos de calidad para los vertidos de determinadas sustancias
peligrosas comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE.
Legislacin nacional
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificacin de la ley 29/1985 de 2 de
agosto, de aguas.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. Este Real Decreto deroga la ley 29/85 y la ley
46/99 (excepto su disposicin adicional primera), y refunde todos los reales
decretos anteriores a ella que versen sobre la regulacin del dominio pblico
hidrulico, el uso del agua y el ejercicio de las competencias atribuidas al
Estado en las materias relacionadas con dicho dominio.
E.4 Relativa a atmsfera
80/779/CEE Directiva del Consejo de 15 de julio de 1980, relativa a los valores
lmite y a los valores gua de calidad atmosfrica para el anhdrido sulfuroso y
las partculas en suspensin.

84/360/CEE Directiva del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha
contra la contaminacin atmosfrica procedente de las instalaciones
industriales.
85/203/CEE Directiva del Consejo, de 7 de marzo de 1985, relativa a las
normas de calidad del aire para el dixido de nitrgeno.
Reglamento (CEE) n594/91 del Consejo, de 4 de marzo de 1991, relativa a
las sustancias que empobrecen la capa de ozono.
92/72/CEE Directiva del Consejo, de 21 de septiembre de 1992, relativa a la
contaminacin atmosfrica por ozono.
Directiva 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores
lmite de dixido de azufre, dixido de nitrgeno y xidos de nitrgeno,
partculas y plomo en el aire ambiente.
Directiva 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores
lmite de dixido de azufre, dixido de nitrgeno y xidos de nitrgeno,
partculas y plomo en el aire ambiente.
Legislacin nacional
Ley 38/1972, de 22 de diciembre de Proteccin del Ambiente Atmosfrico.
Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Proteccin
del Ambiente Atmosfrico.
Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevencin y correccin de la
Contaminacin Atmosfrica, Industrial.
Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto por el que se modifican parcialmente
el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de
calidad del aire en lo referente a contaminacin por dixido de azufre y
partculas.
Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1613/85, de 1 de agosto, sobre normas de calidad del ambiente: Declaracin
por el Gobierno de zonas de atmsfera contaminada.
Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminacin atmosfrica por
dixido de nitrgeno y plomo: Normas de calidad del ambiente.
Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de
calidad del aire en lo referente a la contaminacin por dixido de azufre y
partculas.
Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminacin
atmosfrica por ozono.
E.5 Relativa al ruido
Legislacin Nacional
Ley 38/1972, de 22 de diciembre (jefatura), de proteccin del ambiente el
trabajo.
En esta relacin de la legislacin listada en este caso prctico en concreto, no se ha
considerado la legislacin local (municipal) al tratarse de un ejemplo. Dicha legislacin tambin
deber conocerse y tenerse en cuenta en todos los casos.
F) Objetivos, metas y programas (Planificacin del SGMA)

Sobre la base de la informacin recopilada con anterioridad, se definir una serie de
objetivos a cumplir y programas que se llevarn a cabo en el proceso de implementacin y
seguimiento del SGMA para alcanzarlos.
Estos objetivos fijados deben ser concretos y limitados temporalmente. Debe
establecerse la periodicidad de revisin y de actualizacin en funcin del cumplimiento de los
mismos.
Por tratarse MI EMPRESA de una empresa que en la actualidad no realiza una
gestin adecuada de sus actividades con influencia ambiental, el principal objetivo a corto plazo
es establecer una poltica que contemple la preocupacin de la empresa por la adecuada
gestin de sta desde un punto de vista ambiental. Se emplear como base para la
instauracin del sistema de gestin ambiental, el sistema de gestin de calidad que ya est
instaurado en la empresa, pues es aconsejable tener unificados los sistemas de gestin con el
fin de unificar criterios dentro de la empresa y facilitar la gestin de esta.
El sistema de gestin de calidad que MI EMPRESA tiene implantado tiene los
siguientes cometidos:
a) Identifica los procesos comprensibles, gestionables y mejorables necesarios
para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la
organizacin.
b) Determina la secuencia e interaccin de estos procesos y actividades, que
incluyen la gestin, la provisin de recursos, la realizacin del producto y las
mediciones.
c) Determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos y actividades sean eficaces,
d) Se asegura de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos y actividades.
e) Realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos y
actividades
f)
Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y

la mejora continua de estos procesos y actividades.
Tras establecer la poltica y un sistema de gestin adecuado, comenzarn a instaurarse

procedimientos que posibiliten tanto la reduccin de la produccin de residuos como la
adecuada gestin de los que se producen inevitablemente.
Para lograr esto es necesario realizar adecuadas campaas de comunicacin y
formacin entre los empleados con el fin de que cada uno de ellos sepa, de acuerdo con su
funcin dentro de la empresa, cuales son los nuevos procedimientos que ha de establecer a
la hora de desempear su trabajo, y porqu ha de efectuarlo as.
El sistema de gestin ambiental ha de contar con la siguiente documentacin:
a) Declaracin documentada de una poltica ambiental.
b) Un manual de gestin ambiental.
c) Procedimientos documentados de gestin.
d) Procedimientos de ejecucin
e) Los documentos precisados por MI EMPRESA para asegurarse de la eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos y actividades.
f)
Los registros requeridos

A su vez el manual de gestin ha de incluir:
a) El alcance del sistema de gestin ambiental, incluyendo los detalles y la
justificacin de cualquier exclusin.
b) Referencia a los procedimientos documentados establecidos para el sistema
de gestin.
c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos y actividades del sistema
de gestin.
Dentro del establecimiento del sistema de gestin ambiental adecuado a las
necesidades de la empresa, se incluye la definicin de medidas adecuadas para el
cumplimiento de la legislacin vigente aplicable a las actividades desarrolladas por la empresa.
Estas medidas pueden ser tanto de tipo operacional como de tipo organizativo, como por
ejemplo la subcontratacin de un gestor adecuado de los residuos peligrosos generados en la
actividad.
A continuacin se indican cules han de ser los objetivos de mejora a aplicar con
posterioridad a la implementacin del sistema de gestin:
Reduccin del consumo de taladrinas mediante la regeneracin de stas.
Reduccin de las emisiones atmosfricas sustituyendo la caldera de gasoil por
una de gas natural.
Minimizacin de la produccin de residuos.
Reduccin del consumo de aceite, filtrando el aceite ya usado para eliminar
impurezas y permitir su reutilizacin.
Gestin adecuada de los residuos generados:
o
Separacin in-situ.
Empleo de contenedores adecuados para cada tipo de residuo.
Gestin de los residuos por un gestor autorizado.
Formacin de los trabajadores para llevar a cabo dicha gestin de una

forma adecuada.
Reduccin del consumo de papel tratando de imprimir por ambas caras del
papel aquellos documentos que no sean definitivos.
Instalar sistemas de control y reduccin de consumos de equipos informticos
y luminarios:
o
Emplear el apagado automtico de monitores al pasar un determinado

tiempo de inactividad.
Separar las impresoras empleadas para impresin borrador y final,

para as optimizar el consumo de tner.
Instalar sistemas de iluminacin por temporizador o clula en zonas de

poco uso (por ejemplo en cuartos de bao).
Instaurar un sistema de gestin de la documentacin, con el fin de tener un

control adecuado tanto de los consumos de materias como de los residuos
producidos.
A continuacin se pasan a detallar los programas a llevar a cabo para cumplir con los
objetivos ambientales propuestos. Se ha dividido segn el recurso ambiental que se vea
afectado:

SISTEMA DE GESTIN
Gestin adecuada de los aspectos
OBJETIVO
ambientales
Implementacin de un SGMA adecuado
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
RECURSOS ECONMICOS ASIGNADOS
MEDIOS NECESARIOS
Gestin de los recursos ambientales de forma
INDICADOR DEL OBJETIVO
anloga a como se realiza en calidad
Responsable de Medio Ambiente
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
Inmediato
FECHA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACIN
TALADRINAS
Reduccin del consumo de taladrinas
Regeneracin de las taladrinas para su
utilizacin. Correcta gestin
Gestor de residuos
MEDIOS NECESARIOS
Litros de taladrina nueva consumidos
Jefe de taller
FECHA DE INICIO
OBJETIVO
EMISIONES ATMOSFRICAS
Reduccin de las emisiones atmosfricas de
OBJETIVO
NOx y SO2
Sustitucin de la caldera de gasoil por otra de
gas natural
Caldera de gas natural
MEDIOS NECESARIOS
Valores de emisin
Responsable de Medio Ambiente, jefe de taller
FECHA DE INICIO
OBJETIVO
ACEITE

MEDIOS NECESARIOS
FECHA DE INICIO
Reduccin del consumo de aceite

Regeneracin de aceite usado. Correcta
gestin
Gestor de aceites usados
Litros de aceite nuevo consumidos
Jefe de taller
RESIDUOS
Gestin adecuada de los residuos generados
Separacin in-situ
Empleo de contenedores adecuados
para cada tipo de residuo
Gestin de los residuos por un gestor
autorizado
Formar a los trabajadores para llevar a
cabo dicha gestin de una forma
adecuada
Contenedores para residuos. Formacin de los
MEDIOS NECESARIOS
trabajadores.
OBJETIVO

RESIDUOS
Responsable de Medio Ambiente, jefe de taller
FECHA DE INICIO
ELECTRICIDAD
Reduccin del consumo de energa elctrica
OBJETIVO
en equipos informticos y luminarios.
Emplear el apagado automtico de
monitores al pasar un determinado
tiempo de inactividad
Instalar sistemas de iluminacin por
temporizador o clula en zonas de
poco uso (cuartos de bao).
Temporizadores de iluminacin.
MEDIOS NECESARIOS
Consumo elctrico
Responsable de Medio Ambiente,
Responsable del rea de informtica
FECHA DE INICIO
DOCUMENTACIN
Control de la documentacin
Establecer un sistema de control de la
documentacin.
Archivadores, bases de datos
MEDIOS NECESARIOS
Facilidad en la bsqueda de documentos
FECHA DE INICIO
OBJETIVO
TNER
Reduccin en el consumo del tner
OBJETIVO
Separar las impresoras empleadas para la
impresin borrador y final, para as optimizar el
consumo del tner.
Distintas impresoras
MEDIOS NECESARIOS
Consumos de tner
Responsable de Medio Ambiente,
Responsable del rea de informtica
FECHA DE INICIO
LEGISLACIN
Cumplimiento de la legislacin
Establecer los procedimientos de trabajo y
las herramientas de gestin adecuados para
cumplir con toda la legislacin aplicable a la
actividad desarrollada por MI EMPRESA
Legislacin vigente, elementos necesarios
MEDIOS NECESARIOS
para el cumplimiento de la legislacin
(equipos, subcontratas de empresas, etc)
Cumplimiento de la legislacin vigente
OBJETIVO
FECHA DE INICIO
LEGISLACIN
G)
Recursos,
funciones,
responsabilidad
(Implementacin y operacin del SGMA)
autoridad
A continuacin se indica el organigrama general de MI EMPRESA en el que puede

observarse el nmero de departamentos existentes en la misma y la jerarqua establecida.
Como puede apreciarse, el Departamento de Calidad, Prevencin y Medio ambiente depende
directamente del Consejero Delegado.
La labor de MI EMPRESA se ha estructurado alrededor de la realizacin de

proyectos para sus clientes. As pues, con el fin de realizar de forma ms eficiente estos
proyectos la estructura general se flexibiliza en funcin de los requerimientos de cada uno de
ellos.
Bsicamente para cada proyecto asignado se crea una estructura organizativa en base
a un Jefe de Proyecto, tcnicos de desarrollo y de fabricacin, personal de montaje y personal
de calidad.
En cada estructura de este tipo, el Jefe de Proyecto, posee plenas responsabilidades
en la relacin con el personal asignado, clientes y suministradores, supervisados directamente
por la Direccin Tcnica y Gerencia.
La descripcin bsica de las funciones ser:
0. Consejero Delegado
Realiza el control general, en concreto de proyectos importantes.
1. Director de Ingeniera
Realiza el control de la Ingeniera Elctrica de Fabricacin y Montaje.
2. Director I+D+I
Realiza el control de las actividades de Investigacin, desarrollo e Innovacin.
3. Director Tcnico

Supervisin general del seguimiento y evolucin del proyecto y en concreto la:
Coordinacin de los medios tcnicos
Coordinacin de apoyo de personal tcnico
4. Jefe de Compras
Supervisin y gestin del departamento de compras.
5. Jefe de Proyecto
Su labor comprende las tareas de:
o
Supervisor de la Ingeniera elctrica y de fabricacin
Definicin de caractersticas y suministros
Lanzamiento y seguimiento de fabricaciones y suministros
Coordinacin de pruebas, inspeccin y ensayos
Control de la Documentacin del Proyecto
Coordinacin del contrato
Cooperacin con los inspectores de calidad del cliente en revisin a taller y/o
documentacin contractual
Reuniones tcnicas, econmicas y de calidad con el cliente
Ser el responsable del correcto desarrollo del proyecto en todos sus trminos.
6. Jefe de Taller
Su responsabilidad bsica ser la de la correcta ejecucin de plazos y calidad de todos
las fabricaciones:
o
Coordinar los trabajos de recepcin, fabricacin y disponibilidad de los

equipos a fabricar
Mantenimiento de equipos de fabricacin y medida y de instalaciones de los

talleres en perfecto estado
Deteccin de las desviaciones en suministros y/o fabricacin
7. Jefe de Obra
Ser el encargado de todas las ejecuciones en obra
o
Coordinar la ejecucin de trabajos, en cuanto a relaciones con el Jefe de Obra

del Cliente, comits de seguridad...
Ser el supervisor inmediato del control de calidad en la recepcin de

materiales en obra y equipos, as como de las ejecuciones realizadas
8. Ingenieros Proyectistas
Desarrollo del proyecto elctrico en cuanto a:
o
Ingeniera bsica y de detalle
Generacin de listas de materiales
Apoyo tcnico a talleres
Desarrollo y control de la fabricacin
Supervisin de montaje
Supervisin de puesta en marcha
Confeccin de listas de materiales borneros, conexiones...
9. Delineacin
Creacin a travs de programas informticos de los documentos de ingeniera elctrica
y constructiva

10. Director de Gestin de la Calidad
Su responsabilidad ser la de garantizar el cumplimiento, desde el punto de vista de la
gestin de calidad, del proyecto en todas sus fases:
o
Elaboracin de un Plan de Calidad Especfico para el Proyecto, siempre que se

considere necesario.
Elaboracin, distribucin y control de la documentacin de calidad aplicable al

proyecto.
Hacer que se cumplan las inspecciones, ensayos y pruebas indicados en los

procedimientos
Revisar los partes de no conformidad y verificar la realizacin de las acciones

correctoras y preventivas.
Realizar y controlar los registros de calidad.
Mantener y conservar al da la documentacin de todos los registros de

calidad.
En cuanto se instaure el sistema de gestin ambiental, el departamento de calidad

pasar a gestionar tambin las reas ambientales que pasan a formar parte de la empresa, con
el objetivo de llevar a cabo una gestin integrada de ambas reas, lo cul facilitar
enormemente la gestin de la empresa.
H) Competencia, formacin y toma de conciencia (Implementacin y

operacin del SGMA)
Con el objeto de identificar las necesidades de formacin y toma de conciencia y as
poder asegurar un nivel ms elevado de competencia, se ha desarrollado un procedimiento
que, adems de detectar dichas necesidades, define los mtodos de formacin, la seleccin
del profesorado y otras caractersticas relacionadas con dichos parmetros.
Se ha optado por la definicin de un procedimiento en este caso porque es la forma
ms cmoda de evaluar lo pretendido, aunque en cada caso deber considerarse lo ms
adecuado en funcin de las caractersticas de la organizacin.
Un ndice aproximado del procedimiento elaborado para la identificacin de las
necesidades de formacin y toma de conciencia podra ser el siguiente:
1. OBJETO, el cual hace referencia al cumplimiento de la norma.
2. ALCANCE, en el que se indica el personal al cual aplica.
3. REFERENCIAS, otras normas, etc.
4. DESARROLLO
4.1. Generalidades, en el cual se define la importancia de la competencia, formacin y
toma de conciencia para la empresa as como la metodologa que la direccin ha
diseado para el desarrollo de acciones formativas.
4.2. Deteccin y comunicacin de las necesidades de formacin, se citan los
mtodos aplicados para detectar esas necesidades de formacin, se define un informe
de dichas necesidades seguido de un Plan de Formacin y toma de conciencia.
4.3. Seleccin de Formadores, medios y mtodos de Formacin, define los criterios
establecidos para la seleccin de formadores.
4.4. Definicin de modos y tipos de evaluacin, define los criterios establecidos para
la valoracin de la eficacia de la formacin.
4.5. Ejecucin del Programa, indica la periodicidad de formacin, los responsables,
horarios, etc.

4.6. Evaluacin, Control y Seguimiento, incluye la realizacin de un seguimiento y
control durante su ejecucin y una valoracin final del curso, atendiendo y resolviendo
cualquier incidencia que se produzca durante el mismo.
4.7. Evaluacin de la competencia personal adquirida tras la formacin, incluye la
realizacin de un anlisis de la actuacin y rendimiento del personal formado. Esta
evaluacin permitir estudiar el grado de competencia adquirido en el puesto tras las
acciones formativas realizadas y valorar la eficacia directamente sobre el propio
funcionamiento del personal.
4.8. Perfiles de los puestos, distingue entre distintos grados de formacin en funcin
del puesto a desempear y las responsabilidades en el SGMA.
4.9. Fichas de personal, que incluyen toda la informacin referente a la formacin
adquirida por cada trabajador.
5. EXCEPCIONES, en caso de que existiera alguna.
6. RESPONSABILIDADES de comunicacin de los cursos de formacin, contratacin,
imparticin de la formacin, etc.
7. REGISTRO Y ARCHIVO
I) Comunicacin (Implementacin y operacin del SGMA)

Con el objeto de identificar las necesidades de comunicacin y as poder asegurar la
comunicacin entre departamentos, dentro de la empresa; y la comunicacin con clientes,
proveedores y subcontratistas, fuera de a misma; se ha desarrollado un procedimiento que
define las necesidades de comunicacin y la forma de transmitir la informacin.
Se ha optado por la definicin de un procedimiento en este caso porque es la forma
ms cmoda de identificar y definir lo pretendido, aunque en cada caso deber considerarse lo
ms adecuado en funcin de las caractersticas de la organizacin.
Un ndice aproximado del procedimiento elaborado para la comunicacin podra ser el
siguiente:
4. DESARROLLO
4.1. Comunicaciones internas, en el cual se define lo que se entiende por
comunicaciones internas estableciendo su importancia y su necesidad dentro de la
empresa. Es conveniente desarrollar este punto lo ms que se pueda especificndose
cmo van a realizarse cada una de las comunicaciones, distinguiendo entre los tipos,
las formas y los medios a utilizar.
4.2. Comunicacin externa, al igual que el punto anterior, debe comenzar definiendo
lo que la empresa entiende por comunicacin externa. Tambin es importante
concretar la manera de llevar a cabo este tipo de comunicacin indicando los
destinatarios, la frecuencia y otras caractersticas que se consideren de inters.

6. RESPONSABILIDADES de comunicacin interna y externa, etc.
J) Documentacin (Implementacin y operacin del SGMA)

Al igual que en los casos anteriores se ha considerado, en este caso concreto, que la
mejor manera de llevar al da la documentacin del sistema es mediante la elaboracin de un
procedimiento en el cual se especifiquen los pasos a seguir. De esta forma, siempre hay un
documento al que se puede acudir en el caso de que se olviden algunos datos de cmo llevar a
cabo este punto de la norma.
Un ndice aproximado del procedimiento elaborado para la documentacin podra ser
el siguiente:
4. DESARROLLO
4.1. Generalidades, en este punto puede incluirse un listado en el que se indique qu
documentos forman parte del SGMA. Tambin puede indicarse la presentacin de los
mismos (soporte, caractersticas comunes, formato estndar, etc)
4.2. Manual de Gestin Medioambiental, en este apartado deben indicarse los
objetivos perseguidos por el manual del sistema, las secciones o captulos de los que
consta, el formato y dems caractersticas que se consideren.
6. RESPONSABILIDADES de elaboracin de la documentacin.
K) Control de documentos (Implementacin y operacin del SGMA)

Ya que se ha considerado oportuno elaborar un procedimiento para el punto de
documentacin, resulta coherente que tambin se elabore un procedimiento para definir el
control de documentos de los que consta el sistema.

As, igual que en el caso anterior, podr existir una referencia escrita a la que pueda
acudirse en cualquier momento en caso de duda u olvido de cmo se debe llevar a cabo el
control de los documentos que forman parte del sistema dentro de la empresa.
Un ndice aproximado del procedimiento elaborado para el control de documentos
podra ser el siguiente:
4. DESARROLLO
En este punto se define la sistemtica de actuacin para regular las actividades,
criterios y responsabilidades de control de los documentos del sistema de gestin.
Debe definirse lo que incluye dicho control respetndose en todo momento la
sistemtica aqu establecida.
6. RESPONSABILIDADES del control de los documentos del SGMA.
L) Control operacional (Implementacin y operacin del SGMA)

Al igual que en el caso anterior y por los mismos motivos antes expuestos, se ha
considerado oportuno elaborar un procedimiento para definir la sistemtica a seguir en el caso
del control operacional del SGMA.
Un ndice aproximado del procedimiento elaborado para la el control operacional
4. DESARROLLO
4.1. Generalidades. Aqu se definen los momentos en los que debe llevarse a cabo un
control operacional, indicando tambin la necesidad de elaborar procedimientos o
instrucciones especficas para cada caso concreto.
4.2. Procedimientos especficos de control operacional. Lo primero es explicar qu
describen dichos procedimientos (por ejemplo, la forma de llevar a cabo los procesos,
operaciones o actividades relacionados con aspectos medioambientales significativos)
luego debe explicarse qu incluye y describe dicho procedimiento (el proceso en
cuestin, los equipos empleados, etc) y por ltimo debe elaborarse el procedimiento
haciendo siempre referencia a otras normas de uso, instrucciones o dems
documentos relacionados.

4.3. Procedimientos especficos de medicin, anlisis y/o ensayo. Estos
procedimientos se refieren a operaciones ms concretas que se dan de forma
habitual en el desarrollo normal de la actividad de la empresa. En ellos, debe detallarse
la forma de cuantificar y comprobar, mediante la realizacin de medidas, anlisis o
ensayos, los parmetros caractersticos que definen un aspecto medioambiental
significativo. Para ello, se detallarn los parmetros a determinar, los equipos de
medida utilizados, la forma de realizar las mediciones, la periodicidad, los responsables
y los registros originados. Adems se incluirn todos aqullos datos relacionados que
se consideren relevantes y puedan aportar una informacin vlida al control
operacional.
6. RESPONSABILIDADES del control operacional.
M) Preparacin y respuesta ante emergencias (Implementacin y

operacin del SGMA)
Es muy conveniente elaborar un documento que refleje la forma de actuar en caso de
emergencia. Esto es debido a que, en el normal desarrollo de la empresa, estas situaciones no
han lugar, y es importante que esto se elabore concienzudamente y por escrito y que se
recuerde peridicamente a los empleados mediante simulacros y otras tcnicas adecuadas.
Tambin aqu es muy necesaria la definicin y asignacin de responsabilidades, que deben
tener clara su forma de actuar si alguna emergencia se da en la empresa.
Un ndice aproximado del procedimiento elaborado para la preparacin y respuesta
ante emergencias podra ser el siguiente:
4. DESARROLLO
4.1. Situaciones de emergencia. Definiciones y conceptos bsicos de situaciones de
emergencia. Anlisis de las potenciales situaciones de emergencia, resultados de
dichos anlisis, procedimientos y actuaciones a seguir en caso de identificacin de
una situacin como de emergencia, etc.
4.2. Clasificacin de situaciones de emergencia. Se clasificarn en funcin de las
afecciones que pueden producir sobre los trabajadores y el medio ambiente. Es
conveniente clasificarlas en funcin de la gravedad de los efectos que pueden
provocar, aunque esto va en funcin de la actividad de la empresa y de lo que el
responsable conveniente estime oportuno segn diversos factores.
4.3. Respuesta a las situaciones de emergencia. Este punto se elaborar una vez
identificadas y documentadas todas las situaciones de emergencia potenciales. En l
se definir la sistemtica de actuacin a seguir con el objeto de prevenir los impactos
medioambientales que pueden estar asociados a tales situaciones.

4.4. Realizacin de simulacros. Siempre que sea posible y de forma peridica,
deber procederse a la comprobacin de los procedimientos de respuesta mediante
la puesta en prctica de los mismos, en condiciones similares a las reales mediante la
realizacin de simulacros, con objeto de comprobar la eficacia de tales
procedimientos.
6. RESPONSABILIDADES de la preparacin y respuesta ante emergencias.
Responsables de la realizacin de simulacros, etc.
N) Seguimiento y medicin (Verificacin del SGMA)

Se elaborarn procedimientos documentados para controlar y medir de forma regular
las caractersticas clave de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto
significativo en el medio ambiente.
En dichos procedimientos debe incluirse el registro de la informacin de seguimiento
del funcionamiento, de los controles operacionales ms relevantes y de la conformidad con los
objetivos y metas ambientales fijados.
Los equipos de inspeccin estarn calibrados y se sometern a mantenimiento, y los
registros de este proceso se conservarn segn lo indicado en los procedimientos.
Como ndice aproximado, podra proponerse el propuesto para el punto L) Control
operacional con algunos cambios.
) Evaluacin del cumplimiento legal (Verificacin del SGMA)

A continuacin se presenta un listado que se ha elaborado previamente en el que
puede apreciarse el grado de cumplimiento legal de la empresa. Este punto tambin debe estar
documentado y actualizado peridicamente.
Emisiones a la atmsfera
Dentro de su actividad, MI EMPRESA, no realiza ningn proceso que est
considerado como potencialmente contaminante de la atmsfera segn marca el Real Decreto
833/75. Las emisiones a la atmsfera resultan nicamente de la caldera de gasoil ubicada en
el taller. No existen mediciones de los valores de dichas emisiones. Tampoco se han realizado
mediciones de Compuestos Orgnicos Voltiles (COVs) en los puntos susceptibles de ser
emitidos, como indica la Directiva 1999/13/CE.
Por otro lado, los procesos que pueden producir inmisones son el torneado de piezas
y la pintura de equipos. El control de las inmisiones esta regulado por la Ley 21/1995 de
prevencin de riesgos laborales, la cual indica que han de realizarse medidas de la calidad del
aire en el interior de la zona de trabajo. No existe constancia de tales mediciones.
Vertidos

Se producen aguas residuales de los siguientes tipos:
Lavado de suelos
Fecales de servicios
Pluviales
Se dispone de autorizacin de vertido al colector de todas las aguas producidas en la
actividad.
No se dispone de ningn tratamiento de las aguas residuales, previo a su vertido, pues
stas no tienen ninguna contaminacin que impida su vertido al colector general.
Residuos
Los distintos tipos de residuos que la empresa produce son los siguientes:
Taladrinas agotadas
Envases contaminados por taladrinas
Virutas metlicas impregnadas en taladrinas
Piezas de plstico, metal y madera
Pinturas
Disolventes
Aceites dielctricos agotados
Piezas estropeadas
Fluorescentes
Pilas y bateras usadas
Papel y cartn
Toner
Dentro de todos estos residuos generados se consideran como residuos txicos y
peligrosos:
las taladrinas,
los aceites dielctricos,
los disolventes,
las pinturas, pilas y bateras,
los fluorescentes, as como los envases que los contengan.
Estos residuos estn regulados por el Real Decreto 833/1988.
MI EMPRESA no posee la autorizacin de productor de Residuos Peligrosos que
exige el Real Decreto 833/1988 a aquellas actividades productoras de residuos peligrosos (art.
10 y 11). Al no gestionarse los residuos peligrosos por un gestor autorizado, tampoco existen
los documentos de control y seguimiento ni las notificaciones previas al transporte, ni se
cumple el periodo mximo de almacenamiento de 6 meses que marca el art. 14 del RD
833/1988. Tampoco existe un registro de los residuos peligrosos generados como marcan los
arts. 16 y 17 del Real Decreto 833/1988 y el art. 17 del Real Decreto 952/1997, ni un correcto
etiquetado como marca el art. 14 del RD 833/1988.
Almacenamiento de productos qumicos
Debido a que se almacenan productos qumicos en pequeas cantidades, no es
aplicable el RD 1406/89 sobre almacenamiento de productos qumicos.
Ruido
Dentro de la empresa no se sobrepasan los lmites de 80, 85 o 90 dB(A)
respectivamente de nivel diario equivalente, ni los 140 dB(A) de nivel de pico como marca el
RD 1316/1989. No se dispone de mediciones de ruido exterior, pero no se aprecian ruidos en el
exterior de las instalaciones, con lo que parece que se cumple los valores dispuestos para las
viviendas y actividades industriales contiguas.
O) No conformidad, accin correctora y accin preventiva

(Verificacin del SGMA)
En primer lugar deben identificarse todos los tipos de no conformidades que pueden
abrirse dentro de la empresa, y todas stas deben quedar correctamente documentadas y
registradas.
ndice:
Para ello, se ha elaborado un procedimiento que se corresponde con el siguiente

4. DESARROLLO
4.1. No conformidades en la inspeccin durante los procesos de fabricacin y
final. En este punto se indicar cmo se van a identificar estas No Conformidades. Por
ejemplo:. El detector de una no conformidad en las inspecciones realizadas durante la
fabricacin en el Taller colocar una etiqueta roja en un lugar claramente visible e
identificable del equipo, elaborando as mismo un Parte de no conformidad y anotando
en la misma etiqueta el nmero del Parte de No Conformidad donde se recoge la
naturaleza de la no conformidad. Tambin deben indicarse las responsabilidades, y
quin ser el encargado en cada caso del visado de los partes de No conformidad.
Debe explicarse, tambin, el proceso a seguir una vez detectada una No conformidad.
4.2. No conformidades en la inspeccin durante los procesos de montaje y final.
En este punto se indicar cmo se van a identificar estas No Conformidades. Se
seguir el mismo proceso que en el apartado anterior slo que esta vez nos referiremos
a las No Conformidades referidas a los procesos de montaje y final.
4.3. No conformidades en la calibracin. Si el personal que realiza la calibracin
observa que los resultados de la calibracin no son conformes con respecto a las
tolerancias exigidas, coloca la etiqueta roja paralizando el uso de dicho equipo hasta su
sustitucin o reparacin, elaborando as mismo un Parte de no conformidad y anotando
en la misma etiqueta el nmero de Parte de no conformidad donde se recoge la
naturaleza de la no conformidad. Tambin deber indicarse quin es el responsable
del visado de los partes de no conformidad hasta su cierre definitivo.
4.4. Otras No Conformidades. Toda no conformidad detectada en cualquier otra
actividad de la empresa ha de ser documentada y comunicada por la persona que la
haya detectado. Dicha persona ha de elaborar un parte de no conformidad que ha de
ser entregado al responsable del rea donde se ha localizado la no conformidad o en
su defecto al responsable de Medio Ambiente.
4.5. Documentacin de la No conformidad. Detectada la No Conformidad, los
responsables designados en los puntos anteriores procedern a documentarla en un
Parte de No Conformidad, en que reflejar:
Cabecera:
N del Parte de no-conformidad (Proyecto/X/YYY, donde X = Emisor e Y =
Nmero Correlativo)
Fecha en la cual se detecta la no-conformidad y Proyecto
Identificacin y Descripcin de la No Conformidad, incluyendo las causas que
la originaron.
Gravedad de la No Conformidad (Leve/Grave/Muy Grave)

En funcin de la Naturaleza de la No Conformidad, los responsables designados en los
puntos anteriores propondrn el tratamiento ms adecuado a la situacin presentada,
acudiendo, en caso necesario, al personal de MI EMPRESA que considere ms
apropiado para acordar las diferentes medidas a llevar acabo sobre la no conformidad.
Estas podrn ser:
Aceptacin, en cuyo caso la actividad podr seguir su curso.
Modificacin, en cuyo caso la actividad ser conveniente modificada hasta que
se convierta en Conforme.
Rechazo, en cuyo caso la actividad ha de ser sustituida.
Los responsables designados en los puntos anteriores recogern estos resultados en el
Parte de No Conformidad, incluyendo:
El Tratamiento que se lleva a cabo para eliminar la no conformidad.
El Nombre y Firma de la persona responsable de llevar a cabo el tratamiento
de la no conformidad y el plazo previsto para la eliminacin de la anomala o
ejecucin de la Accin Correctiva, si fuera necesaria.
Si se trata de una no conformidad puntual o si requiere una accin correctiva,
bien por su gravedad o bien por su reiteracin, adems del tratamiento
previsto, en cuyo caso se indica el N de la Accin correctiva especfica.
Transcurridos los plazos previstos, o previo aviso del Responsable del Tratamiento de
la No Conformidad, los responsables designados en los puntos anteriores efectuarn
un control de la realizacin y eficacia del mismo, recogiendo, en caso positivo:
Las observaciones al tratamiento que procedan.
Su firma, como evidencia del cierre de la no conformidad.
La fecha de cierre.
En el caso de no poder cerrar la no conformidad (falta de eficacia en el tratamiento,
demoras, ...), los responsables designados estudiarn, en colaboracin con las reas
afectadas, la conveniencia de modificar diferentes aspectos de la misma (diferente
tratamiento, responsable, plazo, ...), lo cual ser reflejado mediante cierre del Parte
Original, con los comentarios pertinentes y la apertura de un nuevo Parte con las
modificaciones acordadas sobre el original.
Todas aquellas no conformidades detectadas, identificadas, documentadas y tratadas
no se consideran cerradas hasta que no se garantice su estado Conforme, mediante
la aplicacin de las mediciones de proceso, producto o actividad que correspondan.
(NOTA: Este procedimiento es un ejemplo de cmo documentar una No Conformidad
pero, a la hora de elaborar un SGMA particularizado para una empresa en cuestin,
debemos tener en cuenta los factores y caractersticas concretas de la misma en el
desarrollo de todos los procedimientos. Estos que se presentan aqu son ejemplos
que siempre pueden tenerse en cuenta a la hora de comprender mejor el alcance del
SGMA y para hacernos una idea de cmo implantarlo).
4.6. Seguimiento de las No Conformidades. El Responsable que se designe como
tal, deber elaborar y actualizar un ndice de no conformidades, mediante el cual se
realizar un control y seguimiento del estado de las mismas. Este ndice es un
documento en el cual se reflejarn cada las no conformidades registradas en los partes
correspondientes. Un contenido aproximado del mismo podra ser el siguiente:
N de no-conformidad
Origen
Fecha en que se detecta
Descripcin de la no-conformidad

Tratamiento/Accin Correctiva para eliminar la no-conformidad
Fecha de cierre
Firma del Director de Medio Ambiente, cuando se produzca el cierre de la no
conformidad
4.7. Acciones correctivas propuestas. En este punto se describirn las acciones

propuestas por el personal implicado (el cual depende del origen y el departamento
donde se abra la No Conformidad) para corregir las No Conformidades detectadas. Se
harn propuestas que se reflejarn en un listado y se tendrn en cuenta para minimizar
los impactos generados por las mismas en el futuro.
4.8. Acciones preventivas propuestas. En este punto se propondrn acciones
preventivas que eviten la aparicin de nuevas No Conformidades y la reaparicin de
otras ya existentes. Se harn propuestas que se reflejarn en un listado y se tendrn
en cuenta para evitar la aparicin de No Conformidades en el futuro.
6. RESPONSABILIDADES de la identificacin, documentacin y registro de las No
conformidades. Propuesta de acciones correctivas y preventivas.
P) Control de los registros (Verificacin del SGMA)

Al igual que en los casos anteriores, se ha considerado que la mejor manera de llevar a
cabo un correcto control de los registros de gestin elaborados es mediante la creacin de
procedimientos. (Se ha elegido en este caso este ejemplo; pero tambin podran crearse
registros de gestin de residuos, vertidos, etc.)
Un ndice aproximado del procedimiento elaborado para el control de los registros de
gestin podra ser el siguiente:
4. DESARROLLO
4.1. Generalidades. En este punto se indicar de donde proceden los registros de
gestin indicando su soporte habitual y su disponibilidad. Se definen en funcin de las
caractersticas antes descritas los archivos y los formatos, indicando las diferencias
entre ellos, su utilidad, cmo debe realizarse su redaccin, edicin y conservacin, etc.
4.2. Tipos de registros. En este apartado puede realizarse una descripcin de los
distintos tipos de registros indicando las diferencias entre ellos.
6. RESPONSABILIDADES de control de los registros de gestin.
Q) Auditoria interna (Verificacin del SGMA)

Como ya se ha comentado en captulos anteriores, las auditoras son revisiones del
sistema en las que se comprueba su funcionamiento en funcin de los parmetros (objetivos y
metas, fundamentalmente) prefijados. Para ello tambin puede elaborarse (y de hecho es
recomendable) un procedimiento, pero tambin es necesario recordar que la auditora es un
elemento clave del sistema al que hay que dedicar tiempo, esfuerzo y medios.
Un ndice aproximado del procedimiento elaborado para la realizacin de auditoras
internas podra ser el siguiente:
4. DESARROLLO
4.1. Programacin de las auditoras. Las Auditoras del Sistema de Gestin de MI
EMPRESA se llevarn a cabo de acuerdo con un Programa Anual, previamente
establecido por el Responsable de Medio ambiente, que es aprobado por el Consejero
Delegado durante el transcurso de la reunin ordinaria de Revisin del Sistema. Este
programa, revisado y aprobado, lo distribuye el Responsable de Gestin
Medioambiental a todos los Responsables de Departamentos. Se fija una periodicidad
semestral de cada auditora interna.
4.2. Personal encargado. En este apartado se indicar el personal encargado de
llevar a cabo la auditoria interna, indicando cargos, responsabilidades y departamentos
a los que pertenecen.
4.3. Preparacin de la auditora. El Responsable de Medio Ambiente (que actuar
como auditor interno), con la colaboracin de los departamentos que precise, revisar
la documentacin necesaria para preparar la auditora (la cual debe relacionarse en el
procedimiento). Tras la revisin de la documentacin aplicable, el Responsable de
Medio Ambiente podr preparar, si lo cree conveniente, una lista de comprobacin, en
la cual relacionar los aspectos que verificar durante la auditora. Avisar
personalmente al Departamento a auditar, con una antelacin mnima de tres das
laborables, acerca de la fecha y el alcance de la auditora.
4.4. Realizacin y Resultados de la Auditora. La auditora se realizar en las fechas
indicadas en el programa. Se efectuar una serie de verificaciones que sern marcadas
previamente. En una reunin posterior a la auditoria, deber llevarse a cabo un anlisis
de las anomalas encontradas las cuales sern registradas. En la reunin final, el
Responsable de Medio Ambiente y el responsable del departamento auditado,
proponen y acuerdan las acciones correctivas adecuadas para las desviaciones
encontradas, as como el plazo mximo para su cumplimiento y persona responsable
para la implantacin. Con este hecho se persigue que, a la hora de pasar la auditoria
externa con la entidad de certificacin, los auditores encuentren los menos fallos y
desviaciones posibles en cada uno de los departamentos auditados.

4.5. Categorizacin de las Notas de Desviacin. Los resultados obtenidos durante
el transcurso de la auditora son recogidos de forma individual en Notas de Desviacin.
Estas incidencias pueden ser catalogadas como:
Muy Grave: incumplimiento sistemtico y crtico contra un apartado de la
Norma o un procedimiento establecido. Normalmente, suponen una situacin
precaria del Sistema y su aparicin en una auditora interna supone la certeza
de no poder pasar una auditora de certificacin. Requiere acciones correctivas
inmediatas.
Grave: incumplimiento puntual (no sistemtico) y no crtico contra un apartado
de la Norma o un procedimiento establecido. Normalmente, no suponen una
situacin precaria del Sistema y su aparicin en una auditora interna supone
un toque de atencin. En algunos casos, un nmero importante de ellos puede
ser considerado un estado no satisfactorio del sistema y constituir en su
conjunto un incumplimiento muy grave. Requiere acciones correctivas.
Observacin: situaciones poco recomendables con potenciales riesgos de
desviacin en un futuro que conviene poner de manifiesto. No requieren
Acciones Correctivas.
4.6. Seguimiento y Cierre de la Auditora. En los plazos fijados para la implantacin
de las acciones correctivas se determina si las mismas han dado como resultado la
eliminacin de las anomalas. Si la persona designada para llevar a cabo esta
verificacin comprueba que la accin correctiva ha sido implantada y ha dado el
resultado esperado, firma en el apartado de Accin correctiva completada y
satisfactoria de la Nota de Desviacin. Si no ha sido as, informar al Director de
Gestin Medioambiental y al Jefe del Departamento afectado, que actuarn en
consecuencia.
Del resultado de la auditora interna, el Responsable de Gestin Medioambiental extrae
la informacin necesaria para la reunin de Revisin del Sistema por la Direccin
previa a la auditora de certificacin .
El Responsable de Gestin Medioambiental realizar un seguimiento de las Auditoras
realizadas y recoger los datos en el Registro de Seguimiento de Desviaciones, de
cuyos resultados informar peridicamente a el Consejero Delegado, en especial sobre
la marcha y eficacia de las acciones correctivas acordadas.
6. RESPONSABILIDADES de la elaboracin y realizacin de auditoras internas.
R) Revisin por la direccin

Este sera el ltimo paso de la implementacin del SGMA.
Tambin se ha elaborado un procedimiento para la revisin del sistema por la
direccin para que, adems de tener claro cules son los aspectos importantes a revisar del
mismo, dicha revisin se realice de forma gil y rpida, cosa que siempre agradar a la
direccin de la empresa ya que no pensar que se demora demasiado con temas que, a priori,
no suponen un aumento en la productividad de la empresa.

Un ndice aproximado del procedimiento elaborado para la revisin por la direccin
4. DESARROLLO
4.1. Generalidades. Se establece la periodicidad de las reuniones y el objetivo de las
mismas. Tambin deben enumerarse las personas que asistirn a dichas reuniones.
4.2. Convocatoria de la reunin. Distinguiendo entre reuniones ordinarias y
extraordinarias.
4.3. Preparacin previa. En este caso, para las reuniones ordinarias, se elaborar un
acta de reunin en el que aparecern los puntos a tratar en funcin de un resumen
previamente elaborado por el Responsable de Gestin Ambiental. Esto permitir
agilizar dichas reuniones. Se actuar de la misma manera en las reuniones
extraordinarias.
4.4. Desarrollo de la reunin. Para el desarrollo de la reunin, se seguir el informe
resumen elaborado por el Responsable de Medio Ambiente.
4.5. Documentacin de acuerdos.Al final de la Revisin del Sistema el Secretario de
la Reunin redactar el Acta de la revisin, que se guardar como registro una vez sea
firmado por todos los miembros del Comit y visado, en especial, por la Direccin.
Cada asistente recibe una copia que guardar como acuse de recibo. No se
considerarn las Actas de Revisin como definitivas y oficiales hasta que no estn
debidamente cumplimentadas y visadas por el Comit de Gestin.
4.6. Seguimiento de acuerdos Es responsabilidad del Responsable de Gestin
Medioambiental hacer un seguimiento de la implantacin y eficacia de las acciones
acordadas en dicha revisin. Una vez alcanzado el plazo previsto, si no antes previa
indicacin del responsable de la accin, verificar el resultado obtenido con cada uno
de los acuerdos y propuestas aceptadas, e informar por escrito en un Informe de
estado a la Direccin de los resultados observados.
Quedar a partir de este momento a discrecin de la Direccin las acciones
subsiguientes que se deriven de los resultados obtenidos (Ampliacin de plazos,
Cambio de Acciones, Cierre de Acciones, Revisin del Sistema, Acciones Correctoras,
Preventivas o de Mejora, etc.).
6. RESPONSABILIDADES del proceso de revisin por la direccin.
Como se ha indicado al principio y a lo largo de la presente unidad didctica, MI

EMPRESA es una empresa ficticia en la cual se ha implantado un SGMA.
Para ello, se han definido una poltica, unos objetivos y unas metas ambientales y se
han elaborado una serie de procedimientos en funcin de las necesidades que previamente se
han identificado en la empresa mediante la revisin medioambiental inicial. Los procedimientos

no han llegado a elaborarse por completo pero s se han dado unas directrices sobre el formato
y el contenido de los mismos que pueden ser de gran utilidad a la hora de realizar de forma real
una implementacin de un SGMA segn la Norma ISO 14:001:2004.
Ejercicio de Repaso
Ejercicio 1: Propn una empresa de cualquier sector y define la poltica
ambiental de la misma
(Este ejercicio no tiene solucin, para orientarse pueden volver al captulo correspondiente de
la unidad didctica).
Ejercicio 2: Propn una empresa de cualquier sector y define unos objetivos y

unas metas reales y alcanzables de la misma
Ejercicio 3: Propn una empresa de cualquier sector y desarrolla un

procedimiento para la competencia, formacin y toma de conciencia.

procedimiento para la preparacin y respuesta ante emergencias.

procedimiento para la competencia, formacin y toma de conciencia.

procedimiento para la revisin por la direccin.
(Este ejercicio no tiene solucin, para orientarse pueden volver al captulo
correspondiente de la unidad didctica).

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