Preliquidacion Qbaya 2014

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL , EN EL SECTOR DE QUEBAYA, DISTRITO CUCHUMBAYA, PROVIN
MODALIDAD DE EJECUCION
: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
RESPONSABLE
: ING. W. FRANKO PEA PORTOCARRERO
INSPECTOR
: ING. YEMEN R. BEDOYA VERA
PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64
FTE DOCUMENTO FUENTE

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
25/09/2014
18
PLANILLA
318
13589
CD
20154469941
0125
29/09/2014
18
PLANILLA
979
13679
DT
20154469941
0125
29/09/2014
18
PLANILLA
979
13679
DT
20154469941
0125
FLORES SOSA EDY JUAN CARLOS
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
29/09/2014
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
18
PLANILLA
979
PROVEEDOR
T.G
T.R.
RUC
META
13679
DT
20154469941
0125
20154469941
0125
REMUNERACION OCTUBRE - 2014
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
340
15502
CD
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
1074
15554
DT
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
1074
15554
DT
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
1080
15555
DT
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
1080
15555
DT
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
1094
15556
DT
20154469941
0125
FLORES SOSA EDY JUAN CARLOS
31/10/2014
18
PLANILLA
1094
15556
DT
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
1094
15556
DT
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
1094
15556
DT
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
1100
15558
GA
20154469941
0125
31/10/2014
18
PLANILLA
1100
15558
GA
20154469941
0125
05/11/2014
18
PLANILLA
1120
15738
DT
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
REMUNERACION NOVIEMBRE - 2014
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
24/11/2014
18
PLANILLA
362
16729
CD
20154469941
0125
26/11/2014
18
PLANILLA
1161
16739
GS
20154469941
0125
26/11/2014
18
PLANILLA
1161
16739
GS
20154469941
0125
26/11/2014
18
PLANILLA
1185
16746
DT
20154469941
0125
26/11/2014
18
PLANILLA
1185
16746
DT
20154469941
0125
MAMANI MAQUERA, CLAUDIA FIORELA
26/11/2014
18
PLANILLA
1185
16746
DT
20154469941
0125
26/11/2014
18
PLANILLA
1185
16746
DT
20154469941
0125
26/11/2014
18
PLANILLA
1192
16749
DT
20154469941
0125
27/11/2014
18
PLANILLA
1212
16876
GA
20154469941
0125
27/11/2014
18
PLANILLA
1212
16876
GA
20154469941
0125
05/12/2014
18
PLANILLA
374
17562
CD
20154469941
0125
05/12/2014
18
PLANILLA
374
17562
CD
20154469941
0125
05/12/2014
18
PLANILLA
374
17562
CD
20154469941
0125
05/12/2014
18
PLANILLA
374
17562
CD
20154469941
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
05/12/2014
18
PLANILLA
374
17562
CD
20154469941
0125
05/12/2014
18
PLANILLA
374
17562
CD
20154469941
0125
05/12/2014
18
PLANILLA
374
17562
CD
20154469941
0125
05/12/2014
18
PLANILLA
374
17562
CD
20154469941
0125
15/12/2014
18
PLANILLA
1235
18177
DT
20154469941
0125
PRACTICANTE DICIEMBRE - 2014
15/12/2014
18
PLANILLA
1235
18177
DT
20154469941
0125
15/12/2014
18
PLANILLA
1235
18177
DT
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
REMUNERACION DICIEMBRE - 2014
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
18/12/2014
18
PLANILLA
388
18578
CD
20154469941
0125
19/12/2014
18
PLANILLA
1267
18709
GS
20154469941
0125
19/12/2014
18
PLANILLA
1267
18709
GS
20154469941
0125
19/12/2014
18
PLANILLA
1267
18709
GS
20154469941
0125
23/12/2014
18
PLANILLA
1304
18723
DT
20154469941
0125
19/12/2014
18
PLANILLA
1349
18763
GA
20154469941
0125
24/12/2014
18
PLANILLA
1295
18855
DT
20154469941
0125
24/12/2014
18
PLANILLA
1295
18855
DT
20154469941
0125
MAMANI MAQUERA CLAUDIA FIORELA
20154469941
0125
20154469941
0125
24/12/2014
18
PLANILLA
1295
18855
DT
29/12/2014
18
PLANILLA
1373
18930
GS
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
25/09/2014
18
COMPRA
3593
13598
CD
20532318450
0125
COMERCIAL SAN LUIS EMPRESA I R LTDA
25/09/2014
18
COMPRA
3593
13598
CD
20532318450
0125
25/09/2014
18
COMPRA
3593
13598
CD
20532318450
0125
25/09/2014
18
COMPRA
3593
13598
CD
20532318450
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3620
13701
CD
20154469941
0125
GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA
26/09/2014
18
COMPRA
3620
13701
CD
20154469941
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3626
13709
CD
10464179947
0125
MAMANI QUEA JASSELI LIZBETH
26/09/2014
18
COMPRA
3626
13709
CD
10464179947
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3626
13709
CD
10464179947
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3626
13709
CD
10464179947
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3626
13709
CD
10464179947
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3626
13709
CD
10464179947
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3626
13709
CD
10464179947
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3626
13709
CD
10464179947
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3626
13709
CD
10464179947
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
INVERSIONES SAYOMA EMPRESA I R LTDA
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
26/09/2014
18
COMPRA
3627
13710
CD
20532562521
0125
10044071407
0125
QUISPE VIZCARRA AMELIA DOMINGA
29/09/2014
18
COMPRA
3648
13742
DT
29/09/2014
18
COMPRA
3648
13742
DT
10044071407
0125
29/09/2014
18
COMPRA
3648
13742
DT
10044071407
0125
29/09/2014
18
COMPRA
3648
13742
DT
10044071407
0125
29/09/2014
18
COMPRA
3648
13742
DT
10044071407
0125
30/09/2014
18
COMPRA
3673
13794
CD
10484035038
0125
HUANCA FLORES ELIANA
29/09/2014
18
COMPRA
3663
13836
CD
20221714963
0125
SAN CARLOS E I R L
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
AYCAYA VELASQUEZ SARA MARIBEL
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
30/09/2014
18
COMPRA
3678
13868
CD
10047433032
0125
06/10/2014
18
COMPRA
3747
14122
CD
20449445881
0125
ZAMORA A E.I.R.L.
06/10/2014
18
COMPRA
3759
14130
CD
10415884775
0125
CUAYLA MAMANI JUAN CARLOS
06/10/2014
18
COMPRA
3759
14130
CD
10415884775
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
06/10/2014
18
COMPRA
3759
14130
CD
10415884775
0125
06/10/2014
18
COMPRA
3759
14130
CD
10415884775
0125
06/10/2014
18
COMPRA
3759
14130
CD
10415884775
0125
06/10/2014
18
COMPRA
3759
14130
CD
10415884775
0125
06/10/2014
18
COMPRA
3759
14130
CD
10415884775
0125
06/10/2014
18
COMPRA
3759
14130
CD
10415884775
0125
06/10/2014
18
COMPRA
3759
14130
CD
10415884775
0125
06/10/2014
18
COMPRA
3758
14131
CD
20449445881
0125
ZAMORA A E.I.R.L.
06/10/2014
18
COMPRA
3758
14131
CD
20449445881
0125
ZAMORA A E.I.R.L.
06/10/2014
18
COMPRA
3758
14131
CD
20449445881
0125
ZAMORA A E.I.R.L.
06/10/2014
18
COMPRA
3758
14131
CD
20449445881
0125
ZAMORA A E.I.R.L.
06/10/2014
18
COMPRA
3758
14131
CD
20449445881
0125
ZAMORA A E.I.R.L.
06/10/2014
18
COMPRA
3758
14131
CD
20449445881
0125
ZAMORA A E.I.R.L.
06/10/2014
18
COMPRA
3758
14131
CD
20449445881
0125
ZAMORA A E.I.R.L.
06/10/2014
18
COMPRA
3758
14131
CD
20449445881
0125
ZAMORA A E.I.R.L.
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
06/10/2014
18
COMPRA
3758
14131
CD
20449445881
0125
ZAMORA A E.I.R.L.
06/10/2014
18
COMPRA
3758
14131
CD
20449445881
0125
ZAMORA A E.I.R.L.
06/10/2014
18
COMPRA
3757
14132
CD
20221714963
0125
SAN CARLOS E I R L
06/10/2014
18
COMPRA
3757
14132
CD
20221714963
0125
SAN CARLOS E I R L
06/10/2014
18
COMPRA
3757
14132
CD
20221714963
0125
SAN CARLOS E I R L
06/10/2014
18
COMPRA
3757
14132
CD
20221714963
0125
SAN CARLOS E I R L
06/10/2014
18
COMPRA
3757
14132
CD
20221714963
0125
SAN CARLOS E I R L
01/10/2014
18
COMPRA
3684
14699
CD
20532593086
0125
AGREGADOS VIZCARRA E.I.R.L.
01/10/2014
18
COMPRA
3705
14700
CD
20532593086
0125
01/10/2014
18
COMPRA
3706
14701
CD
20532593086
0125
01/10/2014
18
COMPRA
3707
14702
CD
20532593086
0125
27/10/2014
18
COMPRA
4077
15271
CD
20221714963
0125
SAN CARLOS E I R L
27/10/2014
18
COMPRA
4077
15271
CD
20221714963
0125
SAN CARLOS E I R L
20532832412
0125
SOCARO E.I.R.L.
20532832412
0125
SOCARO E.I.R.L.
29/10/2014
18
COMPRA
4107
15431
CD
29/10/2014
18
COMPRA
4107
15431
CD
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
29/10/2014
18
COMPRA
4107
15431
CD
20532832412
0125
SOCARO E.I.R.L.
29/10/2014
18
COMPRA
4107
15431
CD
20532832412
0125
SOCARO E.I.R.L.
29/10/2014
18
COMPRA
4107
15431
CD
20532832412
0125
SOCARO E.I.R.L.
29/10/2014
18
COMPRA
4107
15431
CD
20532832412
0125
SOCARO E.I.R.L.
29/10/2014
18
COMPRA
4114
15442
CD
20532318450
0125
29/10/2014
18
COMPRA
4114
15442
CD
20532318450
0125
30/10/2014
18
COMPRA
4142
15493
CD
10044106375
0125
QUISPE CANAHUIRE FRANCISCA
30/10/2014
18
COMPRA
4142
15493
CD
10044106375
0125
30/10/2014
18
COMPRA
4142
15493
CD
10044106375
0125
30/10/2014
18
COMPRA
4142
15493
CD
10044106375
0125
30/10/2014
18
COMPRA
4142
15493
CD
10044106375
0125
27/10/2014
18
COMPRA
4073
15680
CD
20533062921
0125
D RICARDO EMPRESA I R LTDA
27/10/2014
18
COMPRA
4073
15680
CD
20533062921
0125
27/10/2014
18
COMPRA
4073
15680
CD
20533062921
0125
27/10/2014
18
COMPRA
4073
15680
CD
20533062921
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
27/10/2014
18
COMPRA
4073
15680
CD
20533062921
0125
12/11/2014
18
COMPRA
4307
16137
CD
10415884775
0125
18/11/2014
18
COMPRA
4379
16359
CD
20449218559
0125
TAKANA INVERSIONES E.I.R.L.
18/11/2014
18
COMPRA
4380
16360
CD
20449218559
0125
18/11/2014
18
COMPRA
4381
16362
CD
20449218559
0125
20/11/2014
18
COMPRA
4452
16713
CD
20154469941
0125
21/11/2014
18
COMPRA
4481
16769
CD
20520029312
0125
MULTI SERVIS CAHUANA E I R LTDA
21/11/2014
18
COMPRA
4481
16769
CD
20520029312
0125
21/11/2014
18
COMPRA
4481
16769
CD
20520029312
0125
21/11/2014
18
COMPRA
4482
16775
CD
20533027262
0125
PRODUCTOS EL CALAMINON SAC - PRODELCA S.A.C.
21/11/2014
18
COMPRA
4482
16775
CD
20533027262
0125
21/11/2014
18
COMPRA
4482
16775
CD
20533027262
0125
21/11/2014
18
COMPRA
4482
16775
CD
20533027262
0125
21/11/2014
18
COMPRA
4485
16778
CD
20533027262
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4505
16816
CD
20532789576
0125
D'PIERO JOSHUA E.I.R.L.
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
24/11/2014
18
COMPRA
4505
16816
CD
20532789576
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4505
16816
CD
20532789576
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4505
16816
CD
20532789576
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4505
16816
CD
20532789576
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4505
16816
CD
20532789576
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4505
16816
CD
20532789576
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4505
16816
CD
20532789576
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4505
16816
CD
20532789576
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4505
16816
CD
20532789576
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4505
16816
CD
20532789576
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4505
16816
CD
20532789576
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4503
16817
CD
20532667039
0125
MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.
24/11/2014
18
COMPRA
4503
16817
CD
20532667039
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4503
16817
CD
20532667039
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4503
16817
CD
20532667039
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
24/11/2014
18
COMPRA
4503
16817
CD
20532667039
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4503
16817
CD
20532667039
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4503
16817
CD
20532667039
0125
24/11/2014
18
COMPRA
4503
16817
CD
20532667039
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
SURCO MENDOZA YOCELYNNE SULAY
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4544
16962
DT
10416827970
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4547
16983
DT
20532344370
0125
DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E.I.R.L.
27/11/2014
18
COMPRA
4547
16983
DT
20532344370
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4547
16983
DT
20532344370
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4547
16983
DT
20532344370
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4547
16983
DT
20532344370
0125
27/11/2014
18
COMPRA
4551
16986
CD
20532832412
0125
SOCARO E.I.R.L.
27/11/2014
18
COMPRA
4565
16996
CD
20449218559
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4567
16998
CD
10442346629
0125
AGUILAR CALAHUILLE GABRIELA ROSARIO
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
28/11/2014
18
COMPRA
4568
16999
CD
10442346629
0125
19/11/2014
18
COMPRA
4402
17088
CD
20449218559
0125
28/11/2014
18
COMPRA
4576
17090
CD
20449225920
0125
BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E.I.R.L.
02/12/2014
18
COMPRA
4641
17326
DT
10044372997
0125
VELASQUEZ RIOS SAHANTY DEL PILAR
02/12/2014
18
COMPRA
4641
17326
DT
10044372997
0125
02/12/2014
18
COMPRA
4641
17326
DT
10044372997
0125
02/12/2014
18
COMPRA
4641
17326
DT
10044372997
0125
02/12/2014
18
COMPRA
4641
17326
DT
10044372997
0125
02/12/2014
18
COMPRA
4641
17326
DT
10044372997
0125
02/12/2014
18
COMPRA
4641
17326
DT
10044372997
0125
02/12/2014
18
COMPRA
4641
17326
DT
10044372997
0125
02/12/2014
18
COMPRA
4641
17326
DT
10044372997
0125
02/12/2014
18
COMPRA
4641
17326
DT
10044372997
0125
02/12/2014
18
COMPRA
4641
17326
DT
10044372997
0125
10/12/2014
18
COMPRA
4769
17954
DT
20532693978
0125
COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L.
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
10/12/2014
18
COMPRA
4769
17954
DT
20532693978
0125
10/12/2014
18
COMPRA
4769
17954
DT
20532693978
0125
10/12/2014
18
COMPRA
4769
17954
DT
20532693978
0125
10/12/2014
18
COMPRA
4769
17954
DT
20532693978
0125
29/09/2014
18
SERVICIO
6828
13784
GA
10419330723
0125
ALARCON VALDEZ VIGILIA NEMIA
29/09/2014
18
SERVICIO
6818
13802
GA
10767966038
0125
RAMOS CACERES EVELIN ROSALUZ
29/09/2014
18
SERVICIO
6793
13917
CD
20532606161
0125
CLINICA BRONCOPULMONAR Y SALUD OCUPACIONAL S.C.R.
29/09/2014
18
SERVICIO
6844
14000
CD
10431182578
0125
ARANCIAGA VASQUEZ MARIA LUZ
07/10/2014
18
SERVICIO
7044
14216
DT
10441223396
0125
TORRES ALARCON ELIZABETH LINA
16/09/2014
18
SERVICIO
6441
14246
CD
10044090495
0125
COLLADO OLIVERA RIVERA COLLADO LOURDES RUTH
17/10/2014
18
SERVICIO
7304
14765
CD
10431182578
0125
27/10/2014
18
SERVICIO
7576
15190
GS
20519878969
0125
SERGEO E.I.R.L.
27/10/2014
18
SERVICIO
7576
15190
GS
20519878969
0125
SERGEO E.I.R.L.
27/10/2014
18
SERVICIO
7576
15190
GS
20519878969
0125
SERGEO E.I.R.L.
27/10/2014
18
SERVICIO
7576
15190
GS
20519878969
0125
SERGEO E.I.R.L.
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
27/10/2014
18
SERVICIO
7576
15190
GS
20519878969
0125
SERGEO E.I.R.L.
27/10/2014
18
SERVICIO
7576
15190
GS
20519878969
0125
SERGEO E.I.R.L.
02/10/2014
18
SERVICIO
7018
15191
CD
10431182578
0125
28/10/2014
18
SERVICIO
7707
15426
CD
10406623292
0125
TOLEDO ZAPATA NORA CLARA
30/10/2014
18
SERVICIO
7741
15528
CD
10046441805
0125
CUAYLA MAMANI CARMEN ROSA
30/10/2014
18
SERVICIO
7742
15530
CD
10046441805
0125
CUAYLA MAMANI CARMEN ROSA
14/11/2014
18
SERVICIO
8103
16236
DT
20532866074
0125
DANNITA INVERSIONES E.I.R.L.
14/11/2014
18
SERVICIO
8102
16237
DT
20532866074
0125
11/11/2014
18
SERVICIO
8011
16371
DT
10404801835
0125
MAMANI SOSA DIDI MARTINEZ
18/11/2014
18
SERVICIO
8219
17191
CD
10414343932
0125
APAZA MAMANI NANCY FRANCISCA
28/11/2014
18
SERVICIO
8697
17290
GA
10044339451
0125
TALA TICONA ERODITA BRIGIDA
19/11/2014
18
SERVICIO
8265
17514
DT
10419695829
0125
ZUIGA FLORES JUNIOR ALBERTO
19/11/2014
18
SERVICIO
8264
17579
DT
10441223396
0125
TORRES ALARCON ELIZABETH LINA
02/12/2014
18
SERVICIO
8860
17594
DT
20532866074
0125
02/12/2014
18
SERVICIO
8859
18013
CD
10214422340
0125
CONISLLA JAYO CARMEN ROSA
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
19/11/2014
18
SERVICIO
8266
18016
CD
20455525609
0125
INGENIERIA DE NEGOCIOS GENERALES MINERIA Y

CONSTRUCCION XXI SOCIEDAD A
12/12/2014
18
SERVICIO
9312
18237
DT
10412386171
0125
RUEDA KUONG GUILLERMO EDILBERTO
26/08/2014
18
PLANILLA
832
11942
GE
20154469941
0125
REMUNERACION AGOSTO - 2014
26/08/2014
18
PLANILLA
832
11942
GE
20154469941
0125
26/08/2014
18
PLANILLA
832
11942
GE
20154469941
0125
30/09/2014
18
PLANILLA
927
13662
GE
20154469941
0125
30/09/2014
18
PLANILLA
927
13662
GE
20154469941
0125
30/09/2014
18
PLANILLA
927
13662
GE
20154469941
0125
30/09/2014
18
PLANILLA
927
13662
GE
20154469941
0125
17/09/2014
18
COMPRA
3437
12968
GE
20532639680
0125
OFIPAPEL E.I.R.L.
17/09/2014
18
COMPRA
3437
12968
GE
20532639680
0125
OFIPAPEL E.I.R.L.
17/09/2014
18
COMPRA
3437
12968
GE
20532639680
0125
OFIPAPEL E.I.R.L.
22/09/2014
18
COMPRA
3518
13395
GE
20532639680
0125
OFIPAPEL E.I.R.L.
22/09/2014
18
COMPRA
3518
13395
GE
20532639680
0125
OFIPAPEL E.I.R.L.
22/09/2014
18
COMPRA
3518
13395
GE
20532639680
0125
OFIPAPEL E.I.R.L.
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
22/09/2014
18
COMPRA
3518
13395
GE
20532639680
0125
OFIPAPEL E.I.R.L.
22/09/2014
18
COMPRA
3518
13395
GE
20532639680
0125
OFIPAPEL E.I.R.L.
22/09/2014
18
COMPRA
3518
13395
GE
20532639680
0125
OFIPAPEL E.I.R.L.
22/09/2014
18
COMPRA
3518
13395
GE
20532639680
0125
OFIPAPEL E.I.R.L.
22/09/2014
18
COMPRA
3518
13395
GE
20532639680
0125
OFIPAPEL E.I.R.L.
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
FECHA
C/P N
S/. 2,038,117.64

FTO
N DOC
CLASE
SIAF
T.G
T.R.
RUC
META
PROVEEDOR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
000
RECURSOS ORDINARIOS
018
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS
013
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESTADO PORMENORIZADO DE EJECUCION FINANCIERA
CHUMBAYA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
MAESTRO DE OBRA
26.2324 1501.080202
16 DIAS
111.30
1,780.82
1,780.82
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.30
1,332.81
1,332.81
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
87.32
1,397.10
1,397.10
OFICIAL
26.2324 1501.080202
16 DIAS
92.94
1,487.06
1,487.06
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.30
1,332.81
1,332.81
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
OPERARIO
26.2324 1501.080202
16 DIAS
111.57
1,785.14
1,785.14
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.30
1,332.81
1,332.81
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.30
1,332.81
1,332.81
OPERARIO
26.2324 1501.080202
16 DIAS
112.33
1,797.31
1,797.31
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
94.24
1,507.77
1,507.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.30
1,332.81
1,332.81
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.30
1,332.81
1,332.81
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.30
1,332.81
1,332.81
PEON
26.2324 1501.080202
16 DIAS
83.86
1,341.77
1,341.77
ASISTENTE TECNICO
26.2324 1501.080202
21 DIAS
86.59
1,818.48
1,818.48
RESIDENTE DE OBRA
26.2324 1501.080202
27 DIAS
133.83
3,613.35
3,613.35
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
26.2324 1501.080202
21 DIAS
70.85
1,487.85
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
82.29
1,487.85
2,551.08
2,551.08
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
82.29
2,551.08
2,551.08
CAPATAZ
26.2324 1501.080202
31 DIAS
109.20
3,385.06
3,385.06
OFICIAL
26.2324 1501.080202
31 DIAS
99.34
3,079.67
3,079.67
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
81.74
2,533.90
2,533.90
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
85.64
2,654.83
2,654.83
OFICIAL
26.2324 1501.080202
31 DIAS
91.22
2,827.92
2,827.92
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
88.43
2,741.40
2,741.40
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
82.29
2,551.08
2,551.08
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
82.29
2,551.08
2,551.08
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
85.64
2,654.83
2,654.83
OPERARIO
26.2324 1501.080202
31 DIAS
109.53
3,395.32
3,395.32
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
85.64
2,654.83
2,654.83
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
81.74
2,533.90
2,533.90
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
81.74
2,533.90
2,533.90
OPERARIO
26.2324 1501.080202
31 DIAS
110.28
3,418.63
3,418.63
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
92.33
2,862.33
2,862.33
OFICIAL
26.2324 1501.080202
31 DIAS
91.84
2,847.17
2,847.17
PEON
26.2324 1501.080202
25 DIAS
82.37
2,059.20
2,059.20
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
81.74
2,533.90
2,533.90
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
82.29
2,551.08
2,551.08
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
82.29
2,551.08
2,551.08
PEON
26.2324 1501.080202
15.5 DIAS
87.31
1,353.23
1,353.23
OPERARIO
26.2324 1501.080202
17.83 DIAS
112.63
2,008.15
2,008.15
OFICIAL
26.2324 1501.080202
31 DIAS
91.84
2,847.17
2,847.17
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
82.29
2,551.08
2,551.08
PEON
26.2324 1501.080202
31 DIAS
81.74
2,533.90
2,533.90
OPERARIO
26.2324 1501.080202
23 DIAS
111.51
2,564.69
2,564.69
PEON
26.2324 1501.080202
17.83 DIAS
83.51
1,488.97
1,488.97
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
PEON
26.2324 1501.080202
15.5 DIAS
84.28
1,306.35
1,306.35
PEON
26.2324 1501.080202
15.5 DIAS
83.72
1,297.59
1,297.59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
26.2324 1501.080202
30 DIAS
43.30
1,298.92
1,298.92
ASISTENTE - SEGURIDAD
26.2324 1501.080202
29.94 DIAS
78.72
2,356.94
2,356.94
ASESOR LEGAL
26.2324 1501.080202
29 DIAS
110.21
3,196.13
3,196.13
26.2324 1501.080202
30 DIAS
43.30
1,298.92
1,298.92
RESIDENTE DE OBRA
26.2324 1501.080202
30 DIAS
133.83
4,014.83
4,014.83
PREVENCIONISTA DE RIESGOS
26.2324 1501.080202
30 DIAS
86.59
2,597.83
2,597.83
ASISTENTE TECNICO
26.2324 1501.080202
30 DIAS
86.59
2,597.83
2,597.83
26.2324 1501.080202
30 DIAS
70.85
2,125.50
2,125.50
TECNICO ADMINISTRATIVO
26.2324 1501.080202
30 DIAS
58.13
1,744.00
TECNICO ADMINISTRATIVO
26.2324 1501.080202
30 DIAS
54.50
1,635.00
26.2324 1501.080202
30 DIAS
35.43
1,062.75
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
81.59
2,447.74
2,447.74
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
81.59
2,447.74
2,447.74
1,062.75
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
CAPATAZ
26.2324 1501.080202
30 DIAS
108.43
3,252.99
3,252.99
OFICIAL
26.2324 1501.080202
28 DIAS
100.63
2,817.51
2,817.51
OFICIAL
26.2324 1501.080202
30 DIAS
98.82
2,964.71
2,964.71
OPERARIO
26.2324 1501.080202
18.67 DIAS
111.60
2,083.59
2,083.59
PEON
26.2324 1501.080202
27.67 DIAS
80.92
2,239.05
2,239.05
OPERARIO
26.2324 1501.080202
18.67 DIAS
110.84
2,069.47
2,069.47
PEON
26.2324 1501.080202
28.83 DIAS
84.99
2,450.37
2,450.37
OFICIAL
26.2324 1501.080202
30 DIAS
90.46
2,713.80
2,713.80
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
87.96
2,638.81
2,638.81
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
81.59
2,447.74
2,447.74
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
81.59
2,447.74
2,447.74
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
85.05
2,551.49
2,551.49
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
85.05
2,551.49
2,551.49
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
81.04
2,431.31
2,431.31
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
81.04
2,431.31
2,431.31
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
PEON
26.2324 1501.080202
18.67 DIAS
82.75
1,544.92
1,544.92
PEON
26.2324 1501.080202
18.67 DIAS
83.31
1,555.32
1,555.32
OFICIAL
26.2324 1501.080202
30 DIAS
91.07
2,732.21
2,732.21
OPERARIO
26.2324 1501.080202
18.67 DIAS
111.60
2,083.59
2,083.59
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
81.59
2,447.74
2,447.74
OPERARIO
26.2324 1501.080202
18.67 DIAS
111.60
2,083.59
2,083.59
PEON
26.2324 1501.080202
28.83 DIAS
80.99
2,334.89
2,334.89
PEON
26.2324 1501.080202
28.83 DIAS
81.54
2,350.67
2,350.67
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
81.59
2,447.74
2,447.74
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
85.05
2,551.49
2,551.49
OFICIAL
26.2324 1501.080202
27.67 DIAS
90.93
2,516.15
2,516.15
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
81.59
2,447.74
2,447.74
OPERARIO
26.2324 1501.080202
13.67 DIAS
106.93
1,461.72
1,461.72
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
84.50
2,535.06
2,535.06
PEON
26.2324 1501.080202
30 DIAS
81.59
2,447.74
2,447.74
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
PEON
26.2324 1501.080202
18.67 DIAS
83.31
1,555.32
1,555.32
PEON
26.2324 1501.080202
18.67 DIAS
83.31
1,555.32
1,555.32
ASISTENTE TECNICO
26.2324 1501.080202
30 DIAS
110.21
3,306.33
ASISTENTE TECNICO
26.2324 1501.080202
30 DIAS
110.21
3,306.33
26.2324 1501.080202
19 DIAS
59.04
1,121.80
1,121.80
RESIDENTE DE OBRA
26.2324 1501.080202
28 DIAS
133.83
3,747.17
3,747.17
26.2324 1501.080202
30 DIAS
86.59
2,597.83
2,597.83
ASISTENTE TECNICO
26.2324 1501.080202
28 DIAS
98.40
2,755.27
2,755.27
ASISTENTE - SEGURIDAD
26.2324 1501.080202
29.92 DIAS
78.72
2,355.37
2,355.37
26.2324 1501.080202
30 DIAS
79.93
2,398.00
26.2324 1501.080202
30 DIAS
65.40
1,962.00
OPERARIO
26.2324 1501.080202
14 DIAS
111.70
1,563.76
1,563.76
OPERARIO
26.2324 1501.080202
28 DIAS
110.76
3,101.34
3,101.34
OFICIAL
26.2324 1501.080202
10.5 DIAS
101.26
1,063.19
1,063.19
OFICIAL
26.2324 1501.080202
10.5 DIAS
93.98
986.81
986.81
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
PEON
26.2324 1501.080202
10.5 DIAS
84.37
885.93
885.93
OFICIAL
26.2324 1501.080202
10.5 DIAS
97.38
1,022.50
1,022.50
PEON
26.2324 1501.080202
10.5 DIAS
84.93
891.78
891.78
OPERARIO
26.2324 1501.080202
10.5 DIAS
116.45
1,222.72
1,222.72
PRACTICANTE
26.2324 1501.080202
30 DIAS
10.00
300.00
300.00
PRACTICANTE
26.2324 1501.080202
30 DIAS
5.00
150.00
150.00
PRACTICANTE
26.2324 1501.080202
30 DIAS
10.00
300.00
300.00
OPERARIO
26.2324 1501.080202
19.67 DIAS
109.41
2,152.08
2,152.08
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
85.17
1,973.28
1,973.28
CAPATAZ
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
108.57
2,515.62
2,515.62
OPERARIO
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
118.59
2,747.73
2,747.73
OPERARIO
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
118.59
2,747.73
2,747.73
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
OPERARIO
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
109.62
2,539.95
2,539.95
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.27
1,882.97
1,882.97
OFICIAL
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
98.81
2,289.52
2,289.52
OPERARIO
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
109.62
2,539.95
2,539.95
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
85.17
1,973.28
1,973.28
OFICIAL
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
90.70
2,101.43
2,101.43
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
87.96
2,038.06
2,038.06
OFICIAL
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
91.31
2,115.74
2,115.74
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
85.17
1,973.28
1,973.28
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.27
1,882.97
1,882.97
PEON
26.2324 1501.080202
22 DIAS
81.78
1,799.10
1,799.10
OFICIAL
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
95.06
2,202.63
2,202.63
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.27
1,882.97
1,882.97
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.27
1,882.97
1,882.97
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.27
1,882.97
1,882.97
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
OPERARIO
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
109.62
2,539.95
2,539.95
OFICIAL
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
91.31
2,115.74
2,115.74
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
OFICIAL
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
91.31
2,115.74
2,115.74
OFICIAL
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
95.06
2,202.63
2,202.63
OPERARIO
26.2324 1501.080202
19.67 DIAS
109.41
2,152.08
2,152.08
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
OPERARIO
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
114.11
2,643.84
2,643.84
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
PEON
26.2324 1501.080202
20.83 DIAS
85.08
1,772.21
1,772.21
OPERARIO
26.2324 1501.080202
22 DIAS
109.56
2,410.42
2,410.42
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
84.61
1,960.51
1,960.51
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
PEON
26.2324 1501.080202
23.17 DIAS
81.82
1,895.74
1,895.74
OFICIAL
26.2324 1501.080202
15.17 DIAS
92.58
1,404.50
1,404.50
ASISTENTE TECNICO
26.2324 1501.080202
30 DIAS
131.11
3,933.33
ASISTENTE TECNICO
26.2324 1501.080202
30 DIAS
131.11
3,933.33
ASISTENTE TECNICO
26.2324 1501.080202
30 DIAS
100.83
3,025.00
26.2324 1501.080202
30 DIAS
72.37
2,171.17
PRACTICANTE
26.2324 1501.080202
30 DIAS
10.00
300.00
26.2324 1501.080202
20 DIAS
25.90
518.00
518.00
RESIDENTE DE OBRA
26.2324 1501.080202
30 DIAS
143.83
4,314.83
4,314.83
ASISTENTE TECNICO
26.2324 1501.080202
29 DIAS
108.75
3,153.69
3,153.69
PRACTICANTE
26.2324 1501.080202
30 DIAS
12.00
360.00
2,171.17
-
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
PALOS DE EUCALIPTO DE 2" X 3 MTS
26.2325 1501.080203
60 UNIDAD
13.50
810.00
810.00
26.2325 1501.080203
150 UNIDAD
14.00
2,100.00
2,100.00
26.2325 1501.080203
15 UNIDAD
17.90
268.50
268.50
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
56.00
112.00
112.00
GASOLINA DE 84 OCTANOS
26.2325 1501.080203
700 GALON
15.10
10,570.00
10,570.00
PETROLEO BIODIESEL B-5
26.2325 1501.080203
700 GALON
15.40
10,780.00
10,780.00
LAMPAS TRAMONTINA
26.2325 1501.080203
20 UNIDAD
30.00
600.00
600.00
PICOS CON MANGO DE MADERA - TRAMONTINA
26.2325 1501.080203
15 UNIDAD
37.00
555.00
555.00
BARRETAS EXAGONALES IMPORTADA
26.2325 1501.080203
15 UNIDAD
59.00
885.00
885.00
ARCO SIERRA NACIONAL
26.2325 1501.080203
6 UNIDAD
17.00
102.00
102.00
HOJA DE SIERRA N 18 SANFLEX
26.2325 1501.080203
5 UNIDAD
5.00
25.00
25.00
ESCOBILLON CLORINDA
26.2325 1501.080203
5 UNIDAD
10.00
50.00
50.00
RECOGEDOR
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
10.00
20.00
20.00
CANDADO GRANDE LION
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
15.00
30.00
30.00
BOMBIN DE AIRE GRANDE - NACIONAL
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
35.00
70.00
70.00
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
PAPEL BOND 75 GR XEROX
26.2325 1501.080203
8 MILLAR
PAPEL LUSTRE DE COLORES
26.2325 1501.080203
VINIFAN TAMAO OFICIO
EJEC
C.D.
G.G.
23.50
188.00
188.00
10 UNIDAD
0.50
5.00
5.00
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
8.50
17.00
17.00
CINTA MASKINTAPE DE 2" X 25 YDS PEGAFAN
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
4.50
9.00
9.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO DE 100 HOJAS
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
30.00
60.00
60.00
CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS A-4 NORMA
26.2325 1501.080203
4 UNIDAD
4.00
16.00
16.00
CUADERNO CUADRICULADO 200 HOJAS ESP. JUSTUS
26.2325 1501.080203
4 UNIDAD
11.00
44.00
44.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL Y NEGRO PILOT G-1
26.2325 1501.080203
2 CAJA
42.00
84.00
84.00
LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL Y NEGRO PILOT BPS
26.2325 1501.080203
2 CAJA
22.00
44.00
44.00
LAPIZ PORTAMINA 0.5 MM PILOT
26.2325 1501.080203
4 UNIDAD
7.50
30.00
30.00
CORRECTOR ARTESCO
26.2325 1501.080203
6 UNIDAD
3.00
18.00
18.00
RESALTADOR FABER CASTELL 1546
26.2325 1501.080203
4 UNIDAD
2.50
10.00
10.00
POST IT C/ BASE STICK
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
15.00
30.00
30.00
GRAPAS 26/6X5000 ARTESCO
26.2325 1501.080203
2 CAJA
3.00
6.00
6.00
TABLERO ACRILICO T/ OFICIO IMPREZA
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
9.50
19.00
19.00
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
CLIPS DE COLORES ARTESCO
26.2325 1501.080203
2 CAJA
PIONER UNIVERSAL DE 13/4 (45 MM) ARTESCO
26.2325 1501.080203
ARCHIVADOR LOMO ANCHO BARUCK
EJEC
C.D.
G.G.
2.50
5.00
5.00
6 UNIDAD
16.00
96.00
96.00
26.2325 1501.080203
6 UNIDAD
4.50
27.00
27.00
ARCHIVADOR IMPREZA 1/2 OFICIO
26.2325 1501.080203
4 UNIDAD
4.50
18.00
18.00
USB DE 8 GB PUERTO 3.0 KINGSTON
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
38.00
76.00
76.00
AGENDA DE INGENIERIA ICG
26.2325 1501.080203
3 UNIDAD
75.00
225.00
225.00
CD -RW PRINCO
26.2325 1501.080203
0.5 CONO
19.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD P/ PERSONAL TECNICO - CAT
26.2325 1501.080203
4 PAR
CHALECO INSTITUCIONAL C/ LOGO P/ PERSONAL TECNICO
26.2325 1501.080203
38.00
19.00
330.00
1,320.00
1,320.00
4 UNIDAD
70.00
280.00
280.00
CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO 3M
26.2325 1501.080203
4 UNIDAD
35.00
140.00
140.00
LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO 3M
26.2325 1501.080203
4 UNIDAD
35.00
140.00
140.00
ROPA DE TRABAJO
26.2325 1501.080203
4 JUEGO
70.00
280.00
280.00
ASFALTO RC-250 ( INCLUYE CERTIFICACION )
26.2325 1501.080203
300 GALON
14.50
4,350.00
4,350.00
MADERA TORNILLO
26.2325 1501.080203
6.00
10,200.00
10,200.00
MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO DOBLE VIA SAFETTY
26.2325 1501.080203
12.50
500.00
500.00
1700 P2
40 UNIDAD
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
CASCO TIPO JOCKEY MARCA SEGUSA
26.2325 1501.080203
40 UNIDAD
9.00
360.00
360.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO - NACIONAL
26.2325 1501.080203
40 PAR
9.00
360.00
360.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO MARCA MINER
26.2325 1501.080203
40 PAR
69.00
2,760.00
2,760.00
PROTECTOR DE OIDO CLUTE
26.2325 1501.080203
40 PIEZA
3.50
140.00
140.00
CHALECO DE SEGURIDAD TIPO TREPORT LOGO INSTITUCIONAL
26.2325 1501.080203
40 UNIDAD
25.00
1,000.00
1,000.00
LENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAANTE STEELPRO
26.2325 1501.080203
40 UNIDAD
7.00
280.00
280.00
FRANELA SAN JACINTO - NACIONAL
26.2325 1501.080203
50 METRO
6.00
300.00
300.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO IMPORTADO
26.2325 1501.080203
1 UNIDAD
120.00
120.00
120.00
CASCOS DE SEGURIDAD 28" IMPORTADO
26.2325 1501.080203
6 UNIDAD
39.00
234.00
234.00
CINTA DE SEGURIDAD X 500 M NACIONAL
26.2325 1501.080203
4 ROLLO
38.00
152.00
152.00
BOTIQUIN IMPLEMENTADO
26.2325 1501.080203
1 UNIDAD
150.00
150.00
150.00
SEALES DE ADVERTENCIA - PREVENCION Y PRECAUCION
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
75.00
150.00
150.00
TUBERIA PVC ISO 4422 UF 160 MM
26.2325 1501.080203
112.00
1,680.00
1,680.00
WINCHA DE 50 METROS DE LONA - STANLEY
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
60.00
120.00
120.00
WINCHA DE 8 METROS METALICA - STANLEY
26.2325 1501.080203
4 UNIDAD
29.00
116.00
116.00
15 PIEZA
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
WINCHA DE 5 METROS METALICA - C&A
26.2325 1501.080203
4 UNIDAD
8.00
32.00
32.00
CARRETILLA TIPO BUGUI REFORZADO - TRUPPER
26.2325 1501.080203
15 UNIDAD
165.00
2,475.00
2,475.00
MARTILLO - C&A
26.2325 1501.080203
6 UNIDAD
15.00
90.00
90.00
CIZALLA DE MANO DE 32" - C&A
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
40.00
80.00
80.00
ALICATE C/ RECUBRIMIENTO - C&A
26.2325 1501.080203
6 UNIDAD
15.00
90.00
90.00
LLANTAS PARA BUGUI CON EJE - TRUPER
26.2325 1501.080203
20 JUEGO
48.00
960.00
960.00
PARCHES PARA CAMARA DE BUGUI - IMPORTADO
26.2325 1501.080203
50 UNIDAD
2.00
100.00
100.00
CLAVO PARA MADERA DE 2 1/2 PRODAC
26.2325 1501.080203
400 KILOGRAMO
4.20
1,680.00
1,680.00
CLAVO PARA MADERA DE 3" PRODAC
26.2325 1501.080203
400 KILOGRAMO
4.20
1,680.00
1,680.00
ALAMBRE NEGRO N 16 ACEROS AREQUIPA
26.2325 1501.080203
200 KILOGRAMO
4.20
840.00
840.00
ALAMBRE NEGRO # 16 ACEROS AREQUIPA
26.2325 1501.080203
600 KILOGRAMO
4.20
2,520.00
2,520.00
REGLA DE ALUMINIO 1 1/2 " X 3"
26.2325 1501.080203
15 UNIDAD
120.00
1,800.00
1,800.00
TECKNOPORT 1" X 4" X 8
26.2325 1501.080203
40 PLANCHA
19.00
760.00
760.00
CILINDROS DE PLASTICO PARA COMBUSTIBLE
26.2325 1501.080203
5 UNIDAD
95.00
475.00
475.00
MANGUERA DE 3/4 POR 100 METROS
26.2325 1501.080203
2 ROLLO
180.00
360.00
360.00
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
PEGAMENTO PARA PVC OATEY
26.2325 1501.080203
2 GALON
120.00
240.00
240.00
YESO POR 28 KG
26.2325 1501.080203
10 BOLSA
17.00
170.00
170.00
MADERA TORNILLO DE 3" X 6" X 10
26.2325 1501.080203
50 PIEZA
90.00
4,500.00
4,500.00
MADERA TORNILLO 1 1/2" X 2" X 10"
26.2325 1501.080203
50 PIEZA
15.00
750.00
750.00
MADERA TORNILLO DE 6"X6"X10
26.2325 1501.080203
5 PIEZA
180.00
900.00
900.00
MADERA TORNILLO DE 4"X6"X10
26.2325 1501.080203
8 PIEZA
120.00
960.00
960.00
TRIPLAY DE 4X8X18MM
26.2325 1501.080203
30 PLANCHA
118.00
3,540.00
3,540.00
ROCA GRANDE DE 6" PUESTO EN OBRA
26.2325 1501.080203
34 M3
150.00
5,100.00
5,100.00
ARENA GRUESA PUESTO EN OBRA
26.2325 1501.080203
73 M3
155.00
11,315.00
11,315.00
PIEDRA CHANCADA PUESTO EN OBRA
26.2325 1501.080203
73 M3
155.00
11,315.00
11,315.00
MATERIAL DE PRESTAMO PUESTO EN OBRA
26.2325 1501.080203
89.8 M3
120.00
10,776.00
10,776.00
MADERA TORNILLO 4" X 4"X 10
26.2325 1501.080203
40 PIEZA
80.00
3,200.00
3,200.00
TRIPLAY DE 4" X 8 X 18MM
26.2325 1501.080203
20 PLANCHA
112.00
2,240.00
2,240.00
BALDES X 5 GLN NACIONAL
26.2325 1501.080203
20 UNIDAD
9.80
196.00
196.00
CINCELES CON PUNTA NACIONAL
26.2325 1501.080203
5 UNIDAD
13.00
65.00
65.00
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
COMBAS DE 6 LBS TITAN
26.2325 1501.080203
5 UNIDAD
35.00
175.00
175.00
CILINDROS VACIOS X 50 GLN PLASTICO
26.2325 1501.080203
10 UNIDAD
115.00
1,150.00
1,150.00
MANGUERA TRANSPARENTE PARA NIVEL NACIONAL
26.2325 1501.080203
15 METRO
1.50
22.50
22.50
CORDEL NYLON X 10 METROS IMPORTADO
26.2325 1501.080203
10 UNIDAD
2.00
20.00
20.00
MADERA TORNILLO DE 3" X 3" 10
26.2325 1501.080203
30 PIEZA
44.30
1,329.00
1,329.00
TABLONES DE MADERA 3" X 12" X 10
26.2325 1501.080203
20 PIEZA
177.00
3,540.00
3,540.00
CLAVO PARA MADERA 4" COMFER
26.2325 1501.080203
4.80
960.00
960.00
ADITIVO CHEMALAC ( MANTTO FORMAS ) CHEMA+ SOLVENTE
26.2325 1501.080203
60 GALON
157.00
9,420.00
9,420.00
TIZA DE COLORES NACIONAL
26.2325 1501.080203
1 CAJA
7.00
7.00
7.00
OCRE ROJO BAYER
26.2325 1501.080203
8 BOLSA
10.00
80.00
80.00
SURTIDOR PARA COMBUSTIBLE TRUPER
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
65.00
130.00
130.00
OCRE ROJO BAYER
26.2325 1501.080203
3 KILOGRAMO
10.00
30.00
30.00
ACERO CORRUGADO 3/4" Y=4200 KG/CM2 ACEROS AREQUIPA
26.2325 1501.080203
6 VARILLA
65.00
390.00
390.00
TUBERIA PVC SAL 2" X 3M PLASTISUR
26.2325 1501.080203
10.00
1,000.00
1,000.00
ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA CHEMA
26.2325 1501.080203
62.00
310.00
310.00
200 KILOGRAMO
100 PIEZA
5 GALON
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA
26.2325 1501.080203
10 GALON
35.00
350.00
350.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 KG.
26.2325 1501.080203
1700 BOLSA
23.50
39,949.00
39,949.00
PIEDRA GRANDE DE 6" A 8" PUESTO EN OBRA
26.2325 1501.080203
30 M3
150.00
4,500.00
4,500.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" PUESTO EN OBRA
26.2325 1501.080203
70 M3
155.00
10,850.00
10,850.00
MATERIAL DE PRESTAMO PUESTO EN OBRA
26.2325 1501.080203
60 M3
120.00
7,200.00
7,200.00
PETROLEO B-5
26.2325 1501.080203
350 GALON
15.40
5,390.00
5,390.00
ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA SIKA
26.2325 1501.080203
10 GALON
35.00
350.00
350.00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1- SIKA
26.2325 1501.080203
10 GALON
28.50
285.00
285.00
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE CHEMA
26.2325 1501.080203
20 GALON
38.50
770.00
770.00
CEMENTO TIPO I HE
26.2325 1501.080203
60 BOLSA
25.00
1,500.00
1,500.00
ACERO CORRUGADO 5/8
26.2325 1501.080203
10 VARILLA
45.00
450.00
450.00
ACERO CORRUGADO 3/8
26.2325 1501.080203
12 VARILLA
19.00
228.00
228.00
ACERO CORRUGADO 1/2
26.2325 1501.080203
167 VARILLA
28.00
4,676.00
4,676.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
26.2325 1501.080203
480 BOLSA
22.90
10,992.00
10,992.00
REGLA DE ALUMINIO 4X2X1M NACIONAL
26.2325 1501.080203
10 PIEZA
25.00
250.00
250.00
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
TUBO PVC SAL 3" X 3M PLASTISUR
26.2325 1501.080203
41 PIEZA
HOJAS DE SIERRA SANFLEX
26.2325 1501.080203
MALLA PARA ZARANDA FINA NACIONAL
26.2325 1501.080203
HUAYPE NACIONAL
26.2325 1501.080203
ESPONJA 2" X 1.20 M X 2.40 NACIONAL
EJEC
C.D.
G.G.
15.60
639.60
639.60
10 UNIDAD
5.60
56.00
56.00
10 METRO
5.50
55.00
55.00
2 KILOGRAMO
12.00
24.00
24.00
26.2325 1501.080203
1 UNIDAD
80.00
80.00
80.00
INODORO + LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS TREBOL
26.2325 1501.080203
1 UNIDAD
480.00
480.00
480.00
CHICOTE PARA LAVAMANOS METUSA
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
12.00
24.00
24.00
CHICOTE PARA INODORO METUSA
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
12.00
24.00
24.00
FOCO AHORRADORES ULIX
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
15.00
30.00
30.00
LAMPAS TRAMONTINA
26.2325 1501.080203
10 UNIDAD
25.50
255.00
255.00
CARRETILLA TRUPER
26.2325 1501.080203
5 UNIDAD
180.00
900.00
900.00
MASCARA RESPIRADOR S/F. 3M
26.2325 1501.080203
30 UNIDAD
6.00
180.00
180.00
GUANTES DE CUERO NACIONAL
26.2325 1501.080203
40 PAR
10.00
400.00
400.00
GUANTES DE JEBE PROTEX
26.2325 1501.080203
10 PAR
10.00
100.00
100.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD P/ PERSONAL OBRERO MINER
26.2325 1501.080203
10 PAR
65.00
650.00
650.00
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
BOTAS DE JEBE P/ PERSONAL OBRERO DITAFORTE
26.2325 1501.080203
15 PAR
PROTECTOR DE OIDO SPRO
26.2325 1501.080203
CHALECO DE SEGURIDAD NACIONAL
EJEC
C.D.
G.G.
30.00
450.00
450.00
20 UNIDAD
5.00
100.00
100.00
26.2325 1501.080203
10 UNIDAD
32.00
320.00
320.00
LENTES DE SEGURIDAD CLUTE
26.2325 1501.080203
40 UNIDAD
6.00
240.00
240.00
PAPEL BOND A-4 GRS XEROX
26.2325 1501.080203
5 MILLAR
24.00
120.00
120.00
PAPEL LUSTRE AZUL,ROJO, MORADO GRAPHOS
26.2325 1501.080203
10 UNIDAD
0.50
5.00
5.00
VINIFAN TAMAO OFICIO VINIFORRO
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
9.00
18.00
18.00
CINTA DE EMBALAJE DE 2" X 110 YDS PEGATON
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
6.50
13.00
13.00
CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS GRANDE SIMPLE SURCO
26.2325 1501.080203
5 UNIDAD
5.00
25.00
25.00
LAPICEROS TINTA LIQUIDA COLOR AZUL Y NEGRO PILOT
26.2325 1501.080203
6 UNIDAD
3.50
21.00
21.00
LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL Y NEGRO PILOT
26.2325 1501.080203
1 CAJA
24.00
24.00
24.00
LAPIZ PORTAMINAS 0.5 MM ROTRING
26.2325 1501.080203
4 UNIDAD
10.00
40.00
40.00
CORRECTOR LIQUIDO LIQUID PAPER
26.2325 1501.080203
6 UNIDAD
4.80
28.80
28.80
RESALTADOR FABER CASTELL
26.2325 1501.080203
4 UNIDAD
3.00
12.00
12.00
POSIT GRANDE C/BASE POSIT
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
16.00
32.00
32.00
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
GRAPAS 26/6 X 5000 UND ARTESCO
26.2325 1501.080203
2 CAJA
TABLERO DE CAMPO DE PLASTICO C/ CLIPS ARTESCO
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
CLIPS A COLORES ARTESCO
26.2325 1501.080203
2 CAJA
PIONER UNIVERSAL DE 13/4" 45MM ARTESCO
26.2325 1501.080203
ARCHIVADORES GRANDES OVE
EJEC
C.D.
G.G.
3.50
7.00
7.00
12.00
24.00
24.00
2.50
5.00
5.00
5 UNIDAD
16.50
82.50
82.50
26.2325 1501.080203
5 UNIDAD
4.70
23.50
23.50
ARCHIVADORES PEQUEOS OVE
26.2325 1501.080203
5 UNIDAD
4.70
23.50
23.50
SELLO POST FIRMA TRODAT
26.2325 1501.080203
1 UNIDAD
35.00
35.00
35.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO-CAT COORDINAR MODELO
26.2325 1501.080203
1 PAR
320.00
320.00
320.00
CASACA PLUMA DE GANZO TALLA Y MODELO A COODINAR NIKKO
26.2325 1501.080203
1 UNIDAD
350.00
350.00
350.00
CAMISA INSTITUCIONAL OXFOR
26.2325 1501.080203
1 UNIDAD
60.00
60.00
60.00
CHALECO INSTITUCIONAL CON LOGOTIPO DELTA PLUS
26.2325 1501.080203
1 UNIDAD
68.00
68.00
68.00
LENTES DE SEGURIDAD TECNICO 3M
26.2325 1501.080203
1 UNIDAD
32.00
32.00
32.00
NEOPRENE SHORE DE 2.60 X 0.50 E= 1/2" A 3/4" NACIONAL
26.2325 1501.080203
1 UNID
1,370.00
1,370.00
1,370.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" PUESTO EN OBRA
26.2325 1501.080203
155.00
5,270.00
5,270.00
70.00
4,900.00
4,900.00
REJILLA METALICA PARA DRENAJE INCLUYE EL PINTADO (SEGUN DISEO 1.20 X 0.25 M 26.2325
)
1501.080203
34 M3
70 UNIDAD
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
YESO 25 KG .NACIONAL
26.2325 1501.080203
10 BOLSA
11.00
110.00
110.00
TEKNOPORT DE 1 X 4" X 8 NACIONAL
26.2325 1501.080203
30 PLANCHA
40.00
1,200.00
1,200.00
MANGUERA P/AGUA DE 1/2 NACIONAL
26.2325 1501.080203
2.70
540.00
540.00
BARRENOS 5"
26.2325 1501.080203
5 UNIDAD
20.00
100.00
100.00
BARRENOS 3"
26.2325 1501.080203
5 UNIDAD
20.00
100.00
100.00
ANGULO DE 1" X 1" X 2 MM
26.2325 1501.080203
33 VARILLA
36.00
1,188.00
1,188.00
ACERO LISO DE 1/2"
26.2325 1501.080203
55 VARILLA
26.00
1,430.00
1,430.00
TUBO DE FIERRO 2" X2.5 MM
26.2325 1501.080203
13 UNIDAD
85.00
1,105.00
1,105.00
TUBO DE FIERRO 3" X 2.5 MM
26.2325 1501.080203
28 UNIDAD
135.00
3,780.00
3,780.00
PLANCHA DE 5" X 5" X 4 MM INCLUYE GANCHO
26.2325 1501.080203
81 UNIDAD
10.00
810.00
810.00
PERNO DE ANCLAJE 1 3/8 X 0.70 M
26.2325 1501.080203
2 UNIDAD
38.00
76.00
76.00
ACIDO MURIATICO NACIONAL
26.2325 1501.080203
1 GALON
9.00
9.00
9.00
DETERGENTE SAPOLIO
26.2325 1501.080203
1 KILOGRAMO
7.00
7.00
7.00
JABON LIQUIDO AVAL
26.2325 1501.080203
4 UNIDAD
9.50
38.00
38.00
POET SAPOLIO
26.2325 1501.080203
1 GALON
19.00
19.00
19.00
200 METRO
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
TRAPEADOR TIPO ESPONJA
26.2325 1501.080203
ARENA SELECCIONADA PUESTO EN OBRA
26.2325 1501.080203
SO UF 160 MM (DESAGUE) PARA ALCANTARILLA INCLUYE ANILLO DE JEBE, COLOR NARANJA)

26.2325
TUBO1501.080203
PLAST
1 UNIDAD
EJEC
C.D.
G.G.
18.00
18.00
18.00
70 M3
150.00
10,500.00
10,500.00
15 UNIDAD
140.00
2,100.00
2,100.00
42.00
336.00
336.00
2.50
12.50
12.50
HARINA X 10 KG NICOLINI
26.2325 1501.080203
8 BOLSA
SAL YODADA SAL
26.2325 1501.080203
5 PAQUETE
FREJOL PANAMITO
26.2325 1501.080203
30 KILOGRAMO
9.00
270.00
270.00
PALLAR NACIONAL
26.2325 1501.080203
30 KILOGRAMO
9.00
270.00
270.00
LENTEJAS NACIONAL
26.2325 1501.080203
30 KILOGRAMO
6.00
180.00
180.00
QUINUA NACIONAL
26.2325 1501.080203
15 KILOGRAMO
12.00
180.00
180.00
FIDEOS SPAGUETTI NICOLINI
26.2325 1501.080203
15 PAQUETE
82.00
1,230.00
1,230.00
CHUO NEGRO NACIONAL
26.2325 1501.080203
15 KILOGRAMO
9.20
138.00
138.00
TRIGO PELADO NACIONAL
26.2325 1501.080203
10 KILOGRAMO
10.00
100.00
100.00
TRIGO MORON NACIONAL
26.2325 1501.080203
10 KILOGRAMO
10.00
100.00
100.00
ACEITE VEGETAL X 10 LITROS PRIMOR
26.2325 1501.080203
3 BALDE
89.00
267.00
267.00
ARROZ X 50 KG TAMBEO
26.2325 1501.080203
4 SACO
165.00
660.00
660.00
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
G.G.
AZUCAR X 50 KG POMALCA
26.2325 1501.080203
3 SACO
116.00
348.00
348.00
LECHE EVAPORADA X 48 UND GLORIA
26.2325 1501.080203
8 CAJA
160.00
1,280.00
1,280.00
FILETE DE ATUN X 48 UND COMPASS
26.2325 1501.080203
6 CAJA
240.00
1,440.00
1,440.00
HARINA X 10 KG NICOLINI
26.2325 1501.080203
8 BOLSA
25.00
200.00
200.00
1 SERVICIO
1,800.00
1,800.00
1 SERVICIO
1,500.00
1,500.00
80.00
2,400.00
2,400.00
33 DIA
100.00
3,300.00
3,300.00
50 DIA
180.00
9,000.00
55 DIA
188.30
10,356.50
10,356.50
15 HORA MAQU
15.00
225.00
225.00
SERVICIO DE EXAMEN
MEDICO DE
PREABONOS
- OCUPACIONAL._x000D_
CONCILIACIONES
Y DECLARACIONES
26.2326 1501.080204
- EVALUACION MEDICA_x000D_
ALQUILER
DEFASE
ESTACION
TOTAL EN
TOPCON
GTS 102
N, YSERIE:
-SERVICIO
EVALUACION
OSTEOMUSCULAR_x000D_
DE
DE PAGADO
EL SISTEMA
SIAF
PAGO2M8648._x000D_
DE
26.2326 1501.080204
_x000D_
- EVALUACION PSICOLOGICA: FICHA PSICOLOGICA_x000D_
INCLUYE:_x000D_
- EVALUACION OFTALMOLOGICA: AGUDEZA VISUAL, TEST ISHIHARA, EXAMEN._x000D_
26.2326 1501.080204
_x000D_
-ALQUILER
EVALUACION
AUDICION: AUDIOMETRIA
AEREA_x000D_
DE CAMIONETA
4X4. MAQUINAVIA
SECA,
INCLUYE CONDUCTOR._x000D_
-_x000D_
01
TRIPODERX
DETORAX
MADERA_x000D_
26.2326 1501.080204
IMAGENES:
ESTANDAR_x000D_
-SERVICIO
03
PRISMAS_x000D_
EVALUACION
CAPACIDAD
ESPIROMETRIA
COMPUTARIZADA_x000D_
DE ALQUILER
DE PULMONAR:
CAMION BARANDA
MAQUINA
SECA, INCLUYE OPERADOR._x000D_
PLACA:
V6Y-759_x000D_
1501.080204
-_x000D_
03
PORTA
PRISMAS_x000D_
LABORATORIO:
HEMOGRAMA, HB, GLICEMIA, CREATININA, EX. COMPLETO26.2326
DE ORINA.
MARCA:
TOYOTA_x000D_
-PLACA:
04 BASTONES
DE ALUMINIO_x000D_
Z4W-901_x000D_
MODELO:
HILUX_x000D_
26.2326 1501.080204
-MARCA:
OTROS
ACCESORIOS
FORLAND_x000D_
AO:
2013
MODELO:
ALQUILERBJ1043V8JEA-S_x000D_
DE VIBRADORA DE CONCRETO MOTOR HONDA DE 5.5
26.2326 1501.080204
AO: 2013
30 UNIDAD
9,000.00
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO.
26.2326 1501.080204
25 UNIDAD
35.00
875.00
ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO.
26.2326 1501.080204
3 UNIDAD
200.00
600.00
SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO.
26.2326 1501.080204
25 UNIDAD
11.00
275.00
ENSAYO CBR DE SUB RAZANTE.
26.2326 1501.080204
6 UNIDAD
240.00
1,440.00
0.00
CONCEPTO
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
ENSAYO CBR DE MATERIAL DE BASE DE PRESTAMO.
26.2326 1501.080204
3 UNIDAD
DISEO DE MEZCLA FC=140 KG/CM2, FC=175 KG/CM2 Y FC=
26.2326 1501.080204
1 SERVICIO
SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES, A TODO COSTO._x000D_

ALQUILER
26.2326 1501.080204
_x000D_ DE MEZCLADORA DE CONCRETO (TROMPITO) DE 11 P3
PLACA: V2W-835_x000D_
26.2326 1501.080204
MARCA: HOWO_x000D_
MODELO:
ALQUILER ZZ3257N3847A_x000D_
DE VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP, PUESTO EN OBRA
26.2326 1501.080204
AO: 2010
ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3, 8 HP.
26.2326 1501.080204
SERVICIO DE COPIA DE PLANOS.
26.2326 1501.080204
ALQUILER DE VEHICULO MAQUINA SECA, INCLUYE CONDUCTOR._x000D_

SERVICIO
26.2326 1501.080204
_x000D_ DE FOTOCOPIAS
PLACA:
SJ-5245_x000D_
ALQUILER DE NIVEL AUTOMATICO MARCA TOPCON._x000D_
26.2326 1501.080204
MARCA:
TOYOTA_x000D_
INCLUYE:_x000D_
MODELO:
CALDINA
2.2D
UL_x000D_
- TRIPODE DE ALUMINIO_x000D_
26.2326 1501.080204
AO:
2002TELESCOPICA_x000D_
- 01 MIRA
EJEC
C.D.
G.G.
240.00
720.00
1,500.00
1,500.00
15.00
810.00
810.00
1,800.00
5,400.00
5,400.00
26.5 HORA MAQU
14.50
384.25
384.25
119.251 HORA MAQU
14.50
1,729.13
1,729.13
1 SERVICIO
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1 SERVICIO
900.00
900.00
900.00
30 DIA
88.00
2,640.00
2,640.00
18 DIA
25.00
450.00
54 HORA MAQU
3 VIAJE
450.00
DE
ACTUALIZACION E INGRESO DE INFORMACION EN
-SERVICIO
01 OJO DE
POLLO
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4._x000D_
SERVICIO
_x000D_ DE VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA.
PLACA: V6Y-759_x000D_
MARCA: TOYOTA_x000D_
MODELO:
HILUX_x000D_
SERVICIO DE
IMPRESION DE PLANOS Y FOTOCOPIADO DE PLANOS
AO: 2013
26.2326 1501.080204
1 SERVICIO
2,000.00
2,000.00
26.2326 1501.080204
1 SERVICIO
1,800.00
1,800.00
1,800.00
180.00
4,500.00
4,500.00
100.00
100.00
100.00
ALQUILER DE MOTOBOMBA 3.5 HP - 2".
26.2326 1501.080204
25.00
1,500.00
26.2326 1501.080204
26.2326 1501.080204
25 DIA
1 SERVICIO
60 HORA MAQU
1,500.00
0.00
CONCEPTO
ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3. MAQUINA SECA, CON
OPERADOR._x000D_
_x000D_
PLACA: V4O-849_x000D_
MARCA: MERCEDES BENZ_x000D_
MODELO: ACTROS 3343K_x000D_
SERVICIO DE DIFUSION DE OBRAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALI
AO: 2008
ESPECIF.
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
26.2326 1501.080204
26.2326 1501.080204
20 HORA MAQU
1 SERVICIO
EJEC
C.D.
G.G.
100.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
ASISTENTE TECNICO
26.8131
1505.0201
29.94 DIAS
86.59
2,592.64
PROYECTISTA
26.8131
1505.0201
19 DIAS
133.83
2,542.72
ASISTENTE TECNICO
26.8131
1505.0201
30 DIAS
86.59
2,597.83
PROYECTISTA
26.8131
1505.0201
30 DIAS
133.83
4,014.83
ASISTENTE TECNICO
26.8131
1505.0201
29 DIAS
94.47
2,739.53
ASISTENTE TECNICO
26.8131
1505.0201
29 DIAS
86.59
2,511.24
26.8131
1505.0201
29 DIAS
43.30
1,255.61
TONER PARA IMPRESORA 85A HP
26.8131
1505.0202
3 UNIDAD
223.16
669.48
TONER PARA IMPRESORA 12 A HP
26.8131
1505.0202
2 UNIDAD
251.23
502.47
TONER KIT TK 437 KYOCERA
26.8131
1505.0202
2 UNIDAD
260.74
521.49
LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL PILOT
26.8131
1505.0202
1 CAJA
23.40
23.40
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL PILOT
26.8131
1505.0202
1 CAJA
43.50
43.50
LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO PILOT
26.8131
1505.0202
1 CAJA
23.40
23.40
0.00
ESPECIF.
CONCEPTO
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR ROJO PILOT
26.8131
1505.0202
MICA A-4 PAQUETE X 10 UNIDAD ARTESCO
26.8131
1505.0202
PIONER 2 ANILLOS A- 4 45 MM ARTESCO
26.8131
PIONER 2 ANILLOS A-4 65 MM ARTESCO

TINTA PARA RECARGAR CARTUCHOS HP INK MATE
TOTALES
S/.
1 CAJA
EJEC
C.D.
G.G.
43.50
43.50
20 UNIDAD
6.00
120.00
1505.0202
10 UNIDAD
14.20
142.00
26.8131
1505.0202
10 UNIDAD
16.20
162.00
26.8131
1505.0202
2 LITRO
55.50
111.00
1.00
0.00
1.00
0.00
733,449.83
-
593,284.61
82,935.26
80.89
11.31
0.00
ESPECIF.
CONCEPTO
GASTO
CUENTA
IMPORTE
CANTI
UNIDADP/ UNITARIO
DAD
PATRIMONIAL
TOTAL
EJEC
C.D.
733449.83
-
0.00
733,449.83
733,449.83
(CD)
COSTO DIRECTO
593,284.61
593,284.61
80.89%
(DT)
DIRECCION TECNICA
82,935.26
82,935.26
11.31%
(GA)
GASTOS DE ADMINISTRACION
13,339.00
13,339.00
1.82%
(GS)
GASTOS DE SUERVISION
23,274.32
23,274.32
3.17%
(GL)
GASTOS DE LIQUIDACION
0.00
0.00
0.00%
(GE)
GASTOS DE EXPEDIENTE
20,616.64
20,616.64
2.81%
733,449.83
733,449.83
100.00%
TOTAL
G.G.
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
DT
DT
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
-
G.L.
-
GE
-
DT
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
1,744.00
GA
1,635.00
GA
DT
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
3,306.33
GS
3,306.33
GS
DT
DT
DT
DT
DT
2,398.00
GA
1,962.00
GA
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
DT
DT
DT
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
3,933.33
GS
3,933.33
GS
3,025.00
GS
DT
GA
300.00
DT
DT
DT
GS
360.00
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
DT
DT
DT
DT
DT
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
CD
CD
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
DT
DT
DT
DT
1,800.00
GA
1,500.00
GA
CD
CD
DT
CD
CD
875.00
GS
600.00
GS
275.00
GS
1,440.00
GS
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
720.00
GS
1,500.00
GS
CD
CD
CD
CD
DT
DT
DT
CD
GA
2,000.00
DT
DT
DT
CD
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
CD
DT
2,592.64
GE
2,542.72
GE
2,597.83
GE
4,014.83
GE
2,739.53
GE
2,511.24
GE
1,255.61
GE
669.48
GE
502.47
GE
521.49
GE
23.40
GE
43.50
GE
23.40
GE
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
43.50
GE
120.00
GE
142.00
GE
162.00
GE
111.00
GE
DT
DT
23,274.32
13,339.00
3.17
1.82
0.00
-
20,616.64
2.81
UCION FINANCIERA
EJECUCION DEL GASTO

G.S.
G.A.
G.L.
GE
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
MODALIDAD DE EJECUCIO
RESPONSABLE
INSPECTOR
ESPECIFICA DEL
GASTO
GASTO DIRECTO
2.6.2 3
2.6.2 3.2
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.3 2
2.6.3 2.9
2.6.3 2.9 99
GASTO INDIRECTO
2.6.2 3
2.6.2 3.2
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3
2.6.2 3.2
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.3 2
2.6.3 2.1
2.6.3 2.1 1
2.6.3 2.1 2
2.6.3 2.3
2.6.3 2.3 1
2.6.3 2.3 3
2.6.3 2.9
2.6.3 2.9 1
2.6.3 2.9 5
2.6.3 2.9 99
2.6.8 1.3
2.6.8 1.3 1
CONSOLIDADO DE EJECUCIN DEL GASTO POR ESPECIFIC

FINANCIAMIENTO
: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL , EN EL SECTOR DE QUEBAYA, DISTRITO

FUENTE DE FINANC
NOMBRE DE LAS PARTIDAS
TO DIRECTO
CANON MINERO
436,106.79
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
375,401.91
60,704.88
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
TO INDIRECTO
Err:509
OTRAS ESTRUCTURAS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
Err:509
Err:509
Err:509
OTRAS ESTRUCTURAS
Err:509

ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
PARA OFICINA
MAQUINAS Y EQUIPOS
MOBILIARIO
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
Err:509
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
TOTAL GENERAL
Err:509
CUCIN DEL GASTO POR ESPECIFICA Y FUENTE DE

FINANCIAMIENTO
ATONAL , EN EL SECTOR DE QUEBAYA, DISTRITO CUCHUMBAYA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGU
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS
ORDINARIOS
Err:509
0.00
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
TOTAL S/.
DyT
Err:509
Err:509
Err:509
60,704.88
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
RESUMEN
ENTIDAD EJECUTORA
OBRA
RESPONSABLE
INSPECTOR
:
:
:
:
:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGU

MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL , EN EL SEC
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
ING. W. FRANKO PEA PORTOCARRERO
ING. YEMEN R. BEDOYA VERA
GASTO DIRECTO
593,284.61
GASTO INDIRECTO
140,165.22
GASTO EN DIRECCION
TECNICA
82,935.26
GASTOS EN SUPERVISION
23,274.32
GASTOS EN ADMINISTRACION
13,339.00
GASTOS EN LIQUIDACION
GASTOS DE EXPEDIENTE
TECNICO
TOTAL DEL GASTO
0.00
20,616.64
S/. 733,449.83
RESUMEN
LIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

IENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL , EN EL SECTOR DE QUEBAYA, DISTRITO CUCHUMBAYA, PROVINCIA D
80.89%
19.11%
11.31%
3.17%
1.82%
0.00%
2.81%
100.00%

Preliquidacion Qbaya 2014

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Preliquidacion Qbaya 2014

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL , EN EL SECTOR DE QUEBAYA, DISTRITO CUCHUMBAYA, PROVIN

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

: ING. W. FRANKO PEA PORTOCARRERO

: ING. YEMEN R. BEDOYA VERA

FTE DOCUMENTO FUENTE

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL , EN EL SECTOR DE QUEBAYA, DISTRITO CUCHUMBAYA, PROVIN

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

: ING. W. FRANKO PEA PORTOCARRERO

: ING. YEMEN R. BEDOYA VERA

FTE DOCUMENTO FUENTE

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

FLORES SOSA EDY JUAN CARLOS

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL , EN EL SECTOR DE QUEBAYA, DISTRITO CUCHUMBAYA, PROVIN

: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

: ING. W. FRANKO PEA PORTOCARRERO

: ING. YEMEN R. BEDOYA VERA

FTE DOCUMENTO FUENTE

REMUNERACION SEPTIEMBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014

REMUNERACION OCTUBRE - 2014