OFICINA DE AUDITORIA INTERNA MEMORANDO Al-16-06 29 de enero de 2016 Lic, Wiliam W. Diaz Natal Jefe Cuerpo Ejecutivo Oficina del Presidente Néstor O. Feliciano Medina (Fdo.) Director INFORME PREELIMINAR SOBRE LOS CONTRATOS OTORGADOS ALA COMPANIA 3 COMM GLOBAL INC. Mediante comunicacién del 3 de diciembre de 2015 se nos enecre pudiforia exhaustiva sobre el contrato de la Compatifa 3 Cony Gl Cémara de Representantes [del Estado Libre Asociadg Para atender la teferida encomienda, ef Admin) iistravion, resiipuglstd (Finanzas), y de igellPeye | UF itidos por la Camara en atencién a los pagos 2 chmth, asi como sus respectivos justificantes. Vy I Jenaciones hechas a 3 Comm por fallas en los bienes y servicios “a comunleatn su entegudn edo deve do 216 08234 PM Ee comunity nos frm qu Ia OT no mantene expediete algun reacionado a 3 Coe. PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS. CUSION SOLAMENTE, EL CAPITOLIO, APARTADO 0022228, SAN JUAN, PUERTO RIGO 00002,2278 © Tols, 787-122-1922 787-721-8040, ext. 2407 / correo elsetrnlco: nfeliciana@camaraderepresentantes.01gMEMORANDO Al-16-06 29 die enero de 2016 Pag. 2 Hemos determinado limitar nuestra encomienda tinicamente al examen de los documentos que el 15 de diciembre de 2015 nos proveyeron el sefior Fuentes Serrano y el Lic. Rafael A. Tirado Montijo, Director de ta Oficina de Contratos de la Camara, as{ como otra informacién y documentos relacionados recopilados por nosotros.* A continuacién presentamos algunas observaciones que surgen de los eventos que hemos podido icentificar como parte de nuestro examen y que se detallan en el anejo que se acompafia: = No se puso identificar si se desarrollé y se utiliz6 un estudio de necesidades previo al proceso de evaluacién de propuestas.* De ordinario, el referido estudio: i ™ Se desarrolla con la patticipacién activa de los gerentes ia organizacién, con el fin de identificar todos los Ss especificaciones del sistema que permitan lograf [los 08 esperados* @ Permite determinar infraestructura de la or PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE tna lmtacion ono JBSTADO Libs ASOCIADO DE PUEKTORICO + CAMARA DERHPRSSENTANTES 4 QFICINA DH AUDTTORIA INTERNAMEMORANDO Al-16-06 29 de enero de 2016 Pag. 3 ena sollcud originals aparenta haberse incluido productos exclusivos (de marca). = No se pudo Identificar a documentacién que fundamenté ta seleccion de 3 Comm, Nomo minutas de las reuniones de comités evaluadores ¢ informes preparados por Gonocadores de la materia con tablas comparativas de equipos y Sus capacidades, sorooete las propuestas y cualificaciones" de los proponentes, entre ottas cosas.” = Respecto al Contrato Nem, 2014-00256, otorgado por la Camara y 3 Comm el 9 de octubre de 2013 para desarrollar, "... un sistema centralizado de voz sobre IP, con el objetivo de mejorar fa efioiencia y la interconectividad de los servicios de telecomunicaciones de la Cémara...":” mA pasar que en virtud del referido contrato 3 Comm trabajo 0 Time Table de los sorvicios @ prestar, ‘semanalmente hasta que se culminen y concluyan | se identificd plan alguno desarrollado © yedlante comunlcacién de Especial del Administador dole Ca do provesi a la Hdano, Presidente de Deta@ozess, le Th informal do VoIP do Ja Cérora de las do Groadsot. Estes foencias son pare ol gfe nosotros fenamos pero que no os una merce iiof ors marcas do rouiors que affecan fas, mismas EI no existon estos [le] Son marca Polyeon al igus que el 3 aes atl dociones que tambidn cumplien oon fas funcionatidedes que eaten Sr Vac marcas para esta eubasta informal, Enfordo que seria (st) costo Vid\Zesa on proyectos sila, ast como sus clones y su capacidad econén a, See eee ere do 20to eueria por ls sefres Burgos Cato, Glenn O, Fiver Pizawo Y en selderon, Ea a tiema se indica le siguiente, ene otras cases: ve araveta on of procoso do implementa na sais eateica que ayuse a optimize 9s PoeRSOS abors,yauo a su wor porn un cuadroteleknco ajo VOIP on furcionsidaa iors ave era dun stra contador sob IP, con of otto ce elo e cfloncla y a Fee ae ee tntiad ee fos sarvcie do felecomunicaciones dota Catia. | eoreaneciad deo sn erelomnte fa propusta sora por la compote 9 Conn Ce Fay cl 7, Gals xeanconato ya aud Ia micne cum on fae espeeicaones sofas pate ie ‘austin do fos fequipos de voz sobre IP." Como pate de la comunieslon se incluye la siguonte tala ‘Tletador | — Oterta ——eaipentaria ————} ouimbus $e H00100 | Oecb stip mensvalded (no ead) Satagnezass | 1400.00 |"Costo de expo = { werianet 743,728.80 | Costo do equa ‘Sm Gigbal | ~ 14,900.00"| Cosio de equipo ——— ‘Los serves y cose con stares aos nos on a propunta do 3 Conn foctada 13. do mata. 2 cual se ane al wis series ¥ cin foc do tormineeién es 30 do juno de 2014. Como pare del cone 6 Co ‘afm quo," fone fa lari mccoy xprtone novos para anor serdccs a. {OT} ak que secomprone? 27 ‘gale Contaio” PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE TBstapo Lisi ASOCIADO DEPUERTORICO 4 CAMARA DSREPRSENFANTES, ‘Ontcnva ps AUDITORIA INTRAMEMORANDO Al-16-06 29 de enero de 2016 Pag. 4 fases y los procesos estructurados para la implantacién de los equipos y servicios objeto del referido contrato. Fue enmendado el 18 de febrero de 2014, *... por motivo de necosidad de comprar un equipo adicional para el funcionamiento del nuevo sistema que forma parte de! [referido] contrato... para aumentar los servicios que ofrece [3 Comm]. Ello elev6 el contrato a $187,105, lo que representa un aumento de un 24,82 por ciento.* Cabe sefialar que ese mismo dia, 3 Comm emitié la Factura Num, GR 12092013 (GR 12162013) en reclamo de los servicios y equipos objeto de la referida enmienda. No inclula ciertas garantias que protegieran los intereses de la Camara, retenciones de pago o fianzas de ejecucién (Performance Bond), que ga la entrega oportuna de fos equipos y la terminacion correct 6 del contrato. e| - En cuanto a los pagos efectuados a 3 Commi , no| n éstalp) oy ce I Ibo Phitelcer y co Henmienda,” F Servicios de Voz (VOIP) y de \imero de Obligaciones y Ordenes de lass TiLDaAbs son: Asesore, confgracisn o inplementcin soit do ds (2) efones bande able putes io laches ce tarprtason dof Cart uo tdcon on pero on ol Capote. (523.528 bg para confgutacisn cela red pare inegrar“sechos” Enterasys con of cuadro en lar... {19,600 Poste ‘se aduiio equipo edional por $9,247.68, Elo alevaris los costs rlacionadcs a la contalacin orginal a 196,369 88, lo que represania cash un 31 por canto en excaso de la contalacén ciginal ($149,900). La prctica es que lee ‘Gambios no excodan del 2 por clon dela conirtacin orginal y e6lo cusndo se eslictamente necessro, ‘Wn el Contato Nom, 2014-00266 se dispon a siguents en cuanto a los pagos: "18 Comm) rendis un dosglose de Jos servicios prestados af Diecior do fa Oficina de Tecnologia 0 Informatica obidamento coriicado bajo ou flma y fade [3 Comm) de acuerdo alos servos brindados, an el cual inca ef fotal do sonicios rendldos 2 razén de fos coslos astablecdos en esto Contato de Servos para celular fas toils Soresponclintes, Dicko deegloso dchars acompefarse do una foclura debidamento cerlifeada bajo Je fima de [8 Comm] yrotendaca bajo la frma dol Decl di fa Oficina co Tecnologfa eInformélica o Reprosontanle Autorzad,* ~ "18.Camm] prosenterd y LA CAMARA DE REPRESENTANTES paoard, les factures somotidas con su conespondionto informe @ la Oficina do Finanzas y Prosupuselo do LA CAMARA... prosetiadas dentio de un témino ds fiempo no mmeyor de diez (10) dias laborables posteriores 6 hsber compa los corvios fecturados.” ™ Et page Tus por $28,648.02 ($87,205 - [$87.209 x 1.5%). Los pagos anterores fueron electuados ol 19 de diciembre de 2019 ($89,840, ($149,900 x 60%) - {$145,900 x 66%) x 1.5%) y 21 de febrero de 2014 ($59,060, (f5149,000 x 40%) - {$149,000 x 40%{] x 1.8%]), La deduocion de 1.6% se Hdentiica como aportacién especial. Por ela, ce los $187,105 la Cémara emi payos fscondentes a $184,286.42. ‘W Gegin un rentario do equipo que se le requ y proveyé 8 Comm, aparentements en mayo de 2014, PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE [ESTADO BRS ASOCIADO DE PUEKIORICO 4 CAMARA DEREPRESENTANTES OFICINA DB AUDEORIA INTERNAMEMORANDO Al-16-06 29 de enero de 2016 Pag. 5 Varios de fos documentos justificantes de los pagos carecian de los nombres completos impresos de los directivos de la Camara que aprobaron los mismos, asi como las fechas en las que lo hicieron. - Los Servicios de Voz (VOIP) y de Conectividad Mensual de julio de 2014 a septiembre de 2015 fueron obtenidos de 3 Comm sin que mediara contrato alguno. Ello, a pesar que en diciembre de 2014 se redacté un bortador para ello que no se otorge." Para ello se utlizé el mecanismo de Obligacién y Orden de Compra. 5 _ AV 29 de octubre de 2015, la Cémara emite el citime pago a favor de 3 Comm, los ‘cuales ascendieron a $482,208.42, segiin se indica: Mecanismo ss yoree [antares i, 2013-000286 (Desai sistema contalzado vor sobre IP 7 298,42" ial ff son ate i, 2013-000306 (Del 1 de enero al 30 de junio de 2014)? 4 F i 1 1281,000.00 Beigediones y Srdenes de Compra (16 emiidas ce agosto de Gti 9 Semple! Lf i04.772.52 Obligaciones y Ordenes de Compra (Dos (2) ‘emilidas paraiadebiligedulbd) adici [I Hu I: fl 9,247.58 Obligaciones y Ordenes de Compra (Una emit ( iad) ed It 2,889.00. i a ny il iil 208.42 ib] adgliisicion de bienes y 5 los procesos de adquisicién sean er mayor cantidad de adquisiciones sean iallunfa de Subastas de la Camara ‘Tyalleazco con t im, 2016.000314 y fechado 16 do dicimire de 2014, se conrataba el eines hn oer on gon siden le pre sev con coogi de Vex soe I bal coon 8 er FE ic glr co convo qo cote onconvende sft a arched os mines 'yoondisones de Fee orecolto de LA GAARA. i conats que no excedera do $67,000.09 ela Ip om ot gricnive 2048 fue a azén do $1600 ensues. Desc dicembe do 2014 canitéad mensual varaba por cargos Hentfcados camo PU.C. Chargo y FED USF Surge Chergo FE ee tS por conto reteno porta Cémara pr eoncepo de apotecion eapecl 2 azn de $18,500 mensuales. 4s del 32.50 por ioto (148 900.0-($149,000.00 x 1.63)] + 9,247.56) $48220807) [7 £1 component sabe sativa Nar, 200206 (Rgtamento do Compras) quo ral Sl <* 9ST ‘de 2001 ai 20 de 24 En a on Orc isrtva No, 2002-08), sont, en cae cage, Gus “A es or, do bienes © diame de 2008 Ordon Aor oa i canted do etrenta mi dle, (S40 200), oa ‘ispussto on of sorts 10 Barmaans dof comer y os dapoigones do ast Feclament, of ene fe re oy ‘oquéi” Sobre ol Fer oe ee don Admtetativa 2008-0 (Raglamonto do Compras), ée27 8 See i, 2008 y que ro hasta Baril ono Or lpont qe, Uas canvas do Bones coves ro ereonales 7e Cup ‘xcode fa cantiad de e120 ua ofa 00) vo procvaran aves Ja ne do Suosta do Come To pao, el vigente ret mrs para Camara de Raprevonanios (Orden Admiistratya NOM SOT el 24 do unio de 2012, 86 egtamente te rempo de Dinos y srvfs... caja cuenta excodo Ta canting fe So rroventa y cinco mil lares pane eens lolita do Subastes da cama.” Ea ge gerne ue oesaone ‘ol Senago de Puerto Rico ($196,000), sed ire para efeciarprocesos de subeste $40,000 (Reglamento Nem.) Ianone oro cana miner oa Jufa de Suvetes conve une meyer documanactn rnurosiiad S108 Hoeso8 PRIVILEGIADO Y CONFIDENGIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE, = eT [ESTADO LIBR ASOCLADO Ds PURRTORICO ‘# CAMARA DSROFRESINTANTIS. ‘OpteivA DE AUDITORIA INTERNAMEMORANDO Al-16-06 29 de enero de 2016 Pag. 6 @ Los aumentos en los costos de los bienes y servicios pactados previamente mediante contratacién no excedan de! 25 por ciento del costo original. - En todo proyecto para la implantacién de soluciones tecnologlas 0 ol establecimiento o revisién de procasos: BI Ge requiera el desarrollo de estudios de necesidades completos y detallados, previo a la solicitud de soluciones o propuestas.* ™ Al redactar las solicitudes de propuestas, los equipos 0 programacién interesados se hagan mediante especificaciones detalladas sin mencién de marca exclusiva alguna, salvo potenciales dificultades de compatibilidad gofiel equipo 0 la programacién existentes. De ser necesario hacer_refdi marcas exclusivas, se indique, “... similares a o compatibles cont ™ Se exija del contratista un plat plan, que debe reflejar glara iblde'efecttien pagos hasta tanto se completen lidad de los bienes a satisfaccién de la Camara, Cite Nehlticante de un pago incluya los nombres completes impresos de d ids de la Camara que aprueben los mismos, asi como las fechas en las ‘agan. Estamos a sus érdenes para atender cualquier pregunta al respecto. > tfediano ia extnta Ordon Administrativa Nim. 2002.06 s9 roqueria del Director del Centro de Informacion (actual OT), que, Injo més ferde de 10 de fnio de cada alo, prosontaré para fa trma del Presidente of Plan Anuel do Computarzacisn do (a (Camara. para el proximo aio fea, Elmismo so dosarolard conslderando las nacesidados do camputarzaciin que Kentfigue enlas dsiniasofchas dota Chara.” orden Administrativa Nm. 2012-03, supre. PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE. TESTADOLIBRE ASDCIADODEPUERTORICO @ CAMARA Ds RRPRESENTANTES % OFIcitA DB AUDITORIA INTERNAOFICINA DE AUDITORIA INTERNA EVENTOS MAS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS A LA CONTRATAGION Y LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO A FAVOR DE 3 COMM GLOBAL INC _ £19 de noviembre de 2012 3 Comm es registrada ante el Departamento de Estado bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rice.’ La mismo es una, * corporacion Con Fines de Lucro cuya naturaleza o propésite, Jes efectuar}... TODO Se SOGIO LIGITO PERMITIDO POR LAS LEYES DE PUERTO RICO. Su Incorporador, Presidente, Secretario y Agente Resident es el Sr. Héctor L. Vargas Soto. _ Mediante comunicacién electronica det 7 de febrero de 2013 el Sr. Wiel R. Burgos cette entonoes Director de la Offcina de Tecnologia ¢ Informatica de fa Camara (OT), Pointound al Sr. Xavier Gonzalez Calderén, enfonces Acministradoy de la Camara, ee gesarrollo de, ".... un sistema de comunicaciones, integrand, (telefono), programacién y video.” También, le informa sobre foe ty ceacionados a dicho proyecto, con el que esperaban llevar 40 f hoger y a cada persona de Puerto Rico, utlizando los aqojantos = Con fecha 13 de marzo de 2013, 3 Comm,seifetipls |p felecomunicaciones basada en la nupell fig c red dedicada a el [sic] fréfico cejys Ve 740 teléfonos VoIP HD; 0' conferencias; 20 t mismo, s@ “alba | f iy HSintemente remitida de forma Intonces Ayudante Especial del Mrrpatia de espensabiiad fda (LC) y 9 nse de realsto cami J rteclo de tena, tobién Hamad vor see, woe, wen 6 NOP IS or eta surcos ae hacen posible que a sofa de vor val 0 avs re Ghat de vor en forms dla, en paquetes de cout lace on por fori comenciena, Gore sy at traeoca VoL 20Vid00%20/ 207 tea 20:08 020 PE, Fe emanter Piet (Peg), 8 Teco del sooner ss cove ie fueron dascendiendo desde PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE, EL CAPITOLIO, APARTADO 9022228, SAN JUAN, PUERTO RICO 00802.2220 0) Tels. 787-722-1822 I T7-721-6040, ext. 2407 / correo electronic: nfeliciano@camaraderepresentantes.0r9Cont. Anejo 4 Pag. 2 Administrador de la Cémara, solicita propuestas para, *... ef desarrollo de un sistema centralizacio de voz sobre con el objetivo... {de proveerle a la Camara una red de voz, data e Internet con plataforma tecnolégica y una comunicacién a la vanguardia, con la tecnologia mas reciente).” Con la comunicacién se incluyen las especificaciones correspondientes.* = En comunicacién electronica del 13 de mayo de 2013, el Sr. Juan T. Pefiagaricano, Presidente de Data Access (Data@ccess), confirma el recibo de la, *... solicitud de propuesta para la subasta informal de VoIP de la Cémar Indica que en la Camara, “... estén solicitando licencias de Broadsof. Estas licencias son para troncales SIP y podrian ser ofrecidas por otras marcas de Soft Switches como el que nosotros tenemos pero que no es una marca Broadsoft. También solicitan dos reufé) Cisco. Nosotros tenemos otras marcas de routers que ofrecen,.K funcionalidades aun menor gosto. Los tléfonos quo dion Cisco 365 fide jgnes|J Ademés, indica que Ioacia empresa participante, Kebtitmbre de 2013, los seftores Burgos Cotto, in[Asésdr de la Oficina de Administraci6n, le informan al siguiente, entre otras cosas: OT, i 2 encuentra en el proceso de implementar una solucién tecnolégica iglayudle a optimizar los procesos y labores, y que a su vez permitan un cuadro telefonico bajo VOIP en funcionalidad." 8 "Es indispensable 61 desarrollo de un sistema centralizado de voz sobre IP, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la interconectividad de los servicios de telecomunicaciones de la Cémara...." "El Comité evaluador... recomienda favorablemente la propuesta sometida por la compaiiia 3 Comm Global para el proyecto antes mencionado ya que la misma “ Sogn ol exposionte que obra en a Ofeina dol Adminstvadey, ls cemunicacén fue remtida ese dla en horas de la tarde a tepresrtanes de as compatias Columbus Business olsion (Columbus), Woda, Data Access (Oata@eonae,& Comm, ATT 1 Teleénica do Puorte Rica (Felten) Las enmiondas eparentan haber ekdo remildas a reprosententes de Columbus, Worldnet, Datag@coess, 3 Comm, ATT y ‘Tolaténica ET'Sr Jose M, Canin Ferer es el Presidente y Agente Residents de Forcelnk, Corp. Esta esté contratada por la Cémara desde 0126 de absildo 2013 para proveor« sa asesorarlento tecnico, PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE. [BSTADOTIBRE ASOCIADO DEPUERIORIGD ¢ CAMARA DaIREPRESSNTANTES OFICINA De AUDITORIA INTERNACont. Anejo 4 Pag. 3 ‘cumple con las especificaciones solicitadas para la adiquisicion de los equipos de voz sobre IP." Como parte de la comunicacion se incluye fa siguiente tabla: eiador [Oferta | _ Comentario Columbus, ¥ 19,300.00 | Ofreci solo mensualiad {no equipo) Data@coess “164,000.00 | Casio de eauipo ‘WorldNet | 243,729.98 | Costo de equipo ee '3.Comin Global Costo de equipo Eat _ EL 9 de octubre de 2013, la Gémara_y 3 Comm otorgaron el Contrato Nei, 2014.000288, para desarvollar,*... un sistema centralizaclo de voz sof} elie) bon Of objetivo de mejorar la eficiencia y f@ inferconectividad de ips | F le felecomunicaciones de la Cémara...." Los servicios y coslog in ibs incluidos en la propuesta fechada 13 de matzo de 2043, Ja oud! fido tontrato, cuya fecha de terminacién es 30 de jun la. col 3-Comm afiima que, *.. tine la capacidady p prnetar servicios a fa... [OTH] alo gug aq BAER mismo, entre otras cosas: m Se le proveers a bp BS los equipo: ‘costo adicional por cada 'S Ethernet (0) MBPS Ethemet (main site) para backup lath“. rendiré un desglose de los servicios prestados al Director de la Ofcing Ne Tecnologia e Informatica debidamente certficado bajo su firma y Ta de [3 Comm] ae oimde_ a los servicios brindados, en e! cual indicaré el fotal de servicios oe dos a razén de los costos establecidos en este Contrato de Servicios para roc inae ras larfas correspondientes. Dicho desglose deberé acompeftarse do una Sara epidamente corificada bajo la firma de [3 Comm] y refrendada bajo la frma Gol Director de la Oficina de Tecnologia e Informatica Reprosentante ‘Autorizado.” 23 Comm, *.. presentaré y LA CAMARA... pagaré, las facturas sometides Co?) Su correspondiente informe a la Oficina de Finanzas y Presupuesto de LA CAMARA. [(Finanzas)], presentadas dentro de un término de tempo no mayor de diez (10) eae laborables posteriores a haber completado los servicios facturados.” PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE Rstapo LIN: AZOCIADO DEPURRIORICO ¢ CAMARA DEREMRISENTANTES OHCIWA DS AUDITORIAINTEENACont. Anojo4 Pag. 4 ™ 3 Comm, *... someteré un plan de trabajo o Time Table de los servicios a prestar, of cual seré actualizado semanalmente hasta que se culminen y concluyan los servicios contratados’. = En comunicacién electrénica del 10 de octubre de 2013, aparentemente originada desde la direccién ramses@3commglobal.com,’ se le indicé a una persona de nombre Victor. las siguientes acciones pendientes @ Enviar diagrama de la topologia de la red de la Camara 1H Ideniificar procesos y formulatios para ejecutar la portabilidad. 1 Identificar en qué edificios estan localizadas las diferentes oficinas. Establecer persona de contacto que va a estar trabajando con el grupo de 3 durante la instalacién. if Establecer frecuencia de las reuniones/llamadas de estalus. Confirmar modelos de los swifches/routes en cada edificio. Revisar y formalizar plan y fechas de implementaci¢ ~ Mediante comunicacién electréni notificd a las empresas Cojur 14 de mayo de 20 G i A Ofigina’de 013, el sefior Rivera Pizarto le informa al entre otras cosas: | Jentra en el proceso de implementar una solucién tecnolégica evel |s-optimizar los procesos y labores, y q [sic] a su vez permitan un cuadro Ieleforlico a fa vanguardia con la tecnologia més reciente." I "Es indispensable el desarrollo de este sistema oentralizado de voz sobre IP, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaci6n de la Cémara...." “Luego de evaluar fodas las cotizaciones recibidas en la Oficina de Administracién, recomiendo favorablemente la propuesta de la compaiifa 3 Comm Global ya que cumple con las especificaciones solicitadas para o! proyecto Voz sobre IP y a su vez, es fa mas econdmica." 7 Aparenta ser el core0 alecténica del Sr. Ramsés Maldonado de 3 Comin, ® Aparenta ser ol sfior Burgos Catto. ® Sp inden que dchas companies fueron las tnicas en presenta propuestas para los servicios y equlpos requeridos. PRIVILEGIADO Y GONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE [Hsravo Links ASOCIADO DEPURRTORICO s CANARADEREPRESONTANTES. O8ICINA Ds AUDHORIA INTERNACont. Anejo 1 Pag. 5 Como parte de la comunicacién se inciuye la siguiente tabla: [____Ofevta_ | 19,300.00 - mensual (5.00 - mensual ‘81 -mensual “3 Comin Global _ EI 12 de diciembre de 2013, la Camara y 3 Comm olorsetyy el Contrato Fram” 2014.000306 para implementar, ".. fos servicios del Sistema de Voz sobre IP en Ie Camara...” El mismo provee para la, “[mplementacion do fos servicios dol Sistema Bie tobi IP en los cuadtos telefonicos de la Cémara.., basado on USP est 38 /°G9.000 minutos mensuales.” Asi misino, 3 Comm afin due, “a Gapacidad, proparacion y experiencia necesaria para brindar servicios a (3 ue se compromete en este Contrato.” ELmonto maximo de és X77), Conforme al mismo, entre otras cosas: m3 Comm, “...rendiré un desglose de loss de Tecnologia e Informatica debidarpall de acuerdo a los servicios, bfipfl I ahd, las facturas sometidas con su Mi WYpresentadas dentro de un término de i aborables posteriores a haber completado los fs) iciembre de 2013, 3 Comm emite fa Factura Nam. GR 091213 por Samo de Servicio de Telecomunicaciones. La misma, crya cuantfa FbrAdnta el 60 por ciento del monto del Gontrato Nam. 2014-000256, presenta sendos ponches que reflejan que aparentemento fue recibida el 13 de diciembre de 2013 on la Oficina de Administracion de la Camara (Administracién), y el 18 de Giclembre de 2013 on la Oficina de Finanzas de la Camara (Finanzas). Dicha factura aparenta haber sido revisada por los sefiores Burgos Cotto y Rivera Pizarro y aprobada por el sefior Gonzatez Calderon, todos el 17 de diciembre de 2013. ~ Con fecha 19 de diciembre de 2013, la Cémara emite el Cheque 24281 por $88,590.90 a favor de 3 Comm en pago del 60 por ciento del monto del Gontrato Nim. 2014.000256." Los _justificantes de dicho pago son {a FacturaNum. CR 091213 y el Gomprobante do Pago del Pagador Oficial (Comprobante) Nem. 1982 del 18 de diciembre de 2013. ras o00 60%) x1 8%), Le deductn do 1.8% sent como apoietion espe PRIVILEGIADO Y CONFIDENGIAL ~BORRADOR OPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE. "149,900 x80%) FBsrano Liste ASGCIADO DEPURRTORICO ¢ CAMARA DEREIRESENTANTIS, ‘Onrenva ps AuprTORIA TSTERNACont, Anejo 1 Pag. 6 ~ Con fecha 18 de febrero de 2014: m3 Comm emite la Factura Num. CR 12092013 (CR 12162013) por $37,205 en reclamo de, "falsesorfa, configuracién @ implementacién solucién de... [dos (2)] antenas banda abierta punto a punto para conectar las facilidades de transportacion de la Camara [sic]... que ublcan en puertos con el Capilolio... ($23,525), asi como, por)... [lecursos técnicos para configuracién de la red para integrar “switches” Enterasys con el cuadro en fa nube [$13,680]", La misma aparenta haber sido examinada por el sefior Burgos Cotto. También, que fue revisada por el sefior Rivera Pizarro y aprobada por el sefior Gonzalez Calderén el 3 de marzo de 2014, Ademés, presenta un ponche que fue recibida ese dia en Finanzas. De otra ite, ningtin representante de 3 Comm firmé en dicha factura la certificaci6 abi phada a la entrega de bienes y prestacion de servicios requerida" en igi adi le Etica y Responsabilidades para Contratistas y Li as ly Servicios de la Camara de Representantes (Cédigg 4 iptas y Licitadores).* de necesidad de comprar sistema que form: ofrece [3 Comal imple; [ : lel . que Ubican en puertos 5IiLys Onfiguracion de la red para «+ [$13,680],” Ello eleva el 091213 por $59,600 en reclamo de Servicio de [Ly misma, cuya cuantia representa el 40 por clento del monto Cuteatl Num. 2014.000266, presenta sendos ponches que feflejan que e“fue recibida el 13 de diciembre de 2013 en Administracién y el 18 de ee fe de 2013 en Finanzas. Dicha factura aparenta haber sido revisada por los Is¢flores Burgos Cotto y Rivera Pizarro y aprobada por el sefior Gonzalez Calderon, todos el 17 de diciembre de 2013 4 Dicha cnitificacién le: "Bajo pena dp nuded absolute cerkinco quo ningin servidor publica de fa Cémara do Represontantes (Clinara} 98 porte 0 tore aigin interés en les genancias 0 banefices producto del contrato objeto desta facture y do ser pate 0 {ener hierés-0n Tos, gananeies 0 Benefcle producto del contrato ha meiado una dispensa on fos casos quo ast eplique « tenor ‘on ol Cécigo do Elia de la Gémars (R. dela C. 0614 do 22 de agosto de 2019). La nica constdoracion para sumbistrar fos Flanos 0 cowvelos objta dol conrato ha sid of pago acordad con el rprasenients autrizado de fa Cémara. import de ota folure 8 ste y corect. Los productos lhan side entregads (os servicios han slo prostades), y no han sido pagados.” eloptado on vrtud de fa Ordon Adminitrativa Nim. 2072-02 dt 21 de Junia de 2012. Dicha orden, ol iguel quo ols, se tmantoron vigantos. par vitud de la Orden Administrava Nim. 2018-01 del 14 de enoto do 2013, Segin ésta, "fs Maolemonlos, procedlimients, ls Grdones administratives,cfoulares y normes que al 3f de ciembre de 2012, estuvioson on vigor J be cunts fepian los ssuntos admnisiratvas de fa Camara, aus Depatamontos y Ofsinas Administratvas on la Decinosexte ‘Asemblee Legislative”, se marllenen vigontes hasta quo ovr cosa eo cisponga, 4 Nbtese quo la enmienda al convalo es do la misma fech que la fect eon la cual adgucos por ls Gémara en vitud dela refers enmionda, Comm roctama los equipos @ ser PRIVILEGIADO Y GONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE stAbO LiDRE ASOCIADODEPUERTORICO ¢ CAMARA DERRDRESENTANTES. OFICINA DE AUDITORIA INTERNACont. Anejo 1 Pag.7 = Con fecha 21 de febrero de 2014, la Camara emite el Cheque 24984 por $59,960 a fwor de 3 Comm en pago del 40 por ciento del monto original del Contrato Nim, 2014000256. Los _justificantes de dicho pago son la Factura Nam, CR 091213, emitida por 3 Comm con fecha 18 de febrero de 2014, y el Comprobante Nim. 2819 del 21 de febrero de 2014, ~ Segin una tabla que forma parte de un expediente identiicado “Copia de Reportes" (Tabla), al 28 de febrero de 2014: ix Se present6 el primer porte del estatus del proyecto relative a 8 Cem Beeson que se estarfan culminando las instalaciones de ciculto por parte de ATET para el 4 de marzo de 2014." ut Pata cl 3.21 7 de abril se determiné que comenzarta con fa portacig determiné serian los teléfonos de prueba.” ( m Se pauta tentativamente el adiastramiento de usuarios pare de 2014." i 3 Comm se compromete a entregar el sisig usuarios sin mayores inconvenientes pata Fl 1 ALI dctdtils del proyecto. india Ynstalacién de circuito y se comienzan a efectuar Hic tetaba continuando la instalacién y verificacion de los teléfonos. fe dos propuestas (Firewall y Horas de Servicio), las que fueron = Segiin fa Tabla, al 17 de marzo de 2014 3 Comm comunica que se realizara la portabilidad de los teléfonos de prueba, También, que las portabilidades toman de cuatro (4) a cinco (6) dias. ~ Conforme a la Tabla, al 8 de abril de 2014, 3 Comm comienza Ia portabilidad de varias Sfieinas administrativas. Por otto lado, se le solicita por via telefonica al Sr. Ramsés “gyae.ooo x40 (140,000 x 40%) x 1.5%), Le deduct d 1.8% so eifes como eporacin especial, ‘sBjono expediente nos fue provste por el eotor Fuentes Serrano 1 Se indica que ello no se a0. 6. wif wg. 1.900 40%] = 49,000 x 40%) x10), La doauecén do 15% a enn cme sre especial aetna sone ent tempo extulao yaue anscuren 15 as laborables pars ave portacién se dlera, PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISGUSION SOLAMENTE, TBsrapo Lines ASOCINDO DEPUERTORIGO CAMARADERERUSENTANTBS & OFKGNADS AUDKTORIAINTESNACont, Anejo 4 Pag. 8 Maldonado de 3 Comm, que se envie el desglose de los equipos que se estarian instalando.* ~ Seguin la Tabla, al 9 de abril de 2014, se identifican varias discrepancias en el proyecto en lo que se informa por parte de 3 Comm y en la informacién provista por la OTI, surgiendo del estatus de las validaciones de los teléfonos a portar. Se recomienda en ese entonces hacer un "walk through"? para conocer el estalus actual de proyecto (se indica que comienza una auditoria del proyecto), = En un informe bajo la responsabilidad de la Sra. Glorimar Bonilla Plaza de Forcelink Corp. (Forcelink)," se indica lo siguiente, entre otras cosas: ® El Proyecto de Telefonia se encuentra retrasado debido a diversos factores A ese momento quedaban de verificar los equipos y servicios ie Representantes (31 por ciento) y en 24 Oficinas Administrafivas [ Dicha estadistica no incluye 40 oficinas que serian yisitadas opor i thos HV ot i mittiples. 0 Falta de un detalle de ‘ A veer 11) Modelos de teléfonos; 2) Manual de funcionamiento de los equipos por modelo (tecnico); 3) Manual o Presentacién Corta de funcionamiento para los usuarios; 4) Informacion del proceso, tiempo de espera y costo de compra de equipos nuevos y pizas de reemplazo; y 5) Informacién de Contactos en caso de problemas con el sistema. 2 Se indica que fs tléfenos se portaron pero ain contindan confrontando problemas de configuracién y servicio. También, que no ¢0 rece Informacion del invortaio 2B Seqin ISACA, un walk trough es, “una demostrecién exhaustive o explicctén ante quo se dotalla cada paso do un proceso.” (vaduccién naesta). ISACA, conocida antericimante como fa Asocaclén de Audlores de Sistomas de Informacion y Cont}, es tina organizaclén mundel que agrupa 140,000 profesionaes éo diversos campos con el objelivo de erentar sobre informacién y ‘contoles de austria de sistemas informatics. Wak through (sin fecha). ISACA. Gonsuitado ef 28 de enero de 2016 y Teouparado de hp: hllpdnny.saca.orylembershp/istsISACAM. 20Glossary420Terms/DispFonn aso ?1D=2816. 2 Forooink est contatada porla Cémera cede ol 25 de abr de 2013 pera provaera éstaasesorambanto écnco, PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE {HSTADOLIBRE ASOCIADO DEPURRTORICO + CAMARA DSReeRESANTANTES ORCINA DS AUDORIA INTERNA,Cont. Anejo 1 Pag. 9 ~ Conforme a la Tabla, en reunién del 6 de mayo de 2014 se presenta un informe en el que se detalla lo siguiente: im Se habla recorrido un 94% de las oficinas de los representantes y un 49% las oficinas administrativas. wre eficlo Anexo se estaria necesttando cableado y toma de corrientes adicionales para completar el proyecto. Be ore encontrado un solo telefono de recepcién instalado de las 79 recepciones identificadas en el “walk through’. eee eStaita (2 3 Comm), informacion referente a los equipos que no fabian sido entregadas en diciembre. 3 Comm indica que faltaban equipes @ ser entregados que estarlan proveyendo ol inventario de los teléfanos entregados, Se comunican problemas confrontados con los teléfonos portado fiempo en que tomaban las llamadas en salir, ta configuracién dg vier Slafenos portados en donde se debian recibir y salir lasflpmad i Se determina que se canalizarian los asuntos a frauds} del (Gonzalez) (de la OT). , BA partir de esta fecha se dejan presentadas por el sefior Maldoy y G |shtfegados, se informa que no se efp i ‘ h elvan los problemas encontrados.* AC iP correo electrénico las preocupaciones rel beradoras).”" LU Winion del 21 de mayo de 2014 se informa de situaciones A)-b8untos no resueltos relacionados a las configuraciones solicitadas, problemas de configuracion, y se solicita el inventario de teléfonos "ademas, se envid correo electrénico de seguimiento referente a las preocupaciones de los teléfonos de! Cuadro.” — Conforme ala Tabla, el 26 de mayo de 2014 se efectué una alegada reunién en fa cle participd al sefior Casanova Gonzélez para establecer un plan de trabajo, ya que no pan ebido progresos significativos desde que se portaron los nimeros de prueba. Se atoning dividrlo en dos fases: 1 fase - Identifiear y solucionar problemas cit Fe siguen encontrando de los teléfonos portados; 2 fase - Determ inal préximas oficinas a portar, validar que se tengan fos modelos corresponcientes y que estén 2 ge Indica quo no fueron contstadss. eee cen cane poten peo abn contnéan confenandoprosamas o confawaciny cone. 2 Se indica qua no fueron contestades. al, Pa, PRIVILEGIADO Y GONFIDENGIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE, ‘Rotana Lins ASOGADO DEFURETORICO 4 CAMARA DAREPRESNTANTES $+ OFFCINADE AUOTORA INTERNACont, Anejo 4 Pag. 10 configurados, proceder con Ia portacién de los mismos segtin se vayan completando estas funciones, antes de continuar con otras oficinas deberén ser validados por el personal de la OTI.* - Mediante un documento fechado 27 de mayo de 2014 con un emblema que lee Forcelink, la sefiora Bonilla Plaza le informa al seffor Gonzalez Calderén lo siguiente: @ Reporte referente al Inventario de Teléfonos (como parte de éste se consideraron la propuesta, el contrato otorgado, un correo electronico, *... que resulta parte de un informe...", del sefior Maldonado y la informacién obtenida a través del “walk through’ y la validacién de la misma con la OT!). I Se desconoce al momento las ubicaciones 0 los factores que fueron consideratlos en la propuesta (de 3 Comm), para validar la necesidad actual. : A § Se presenta un desglose de las unidades de equipos, tanto las; el test igstale! momento por 3 Comm como las pendientes de entrega pdil esta} | ayn [las identificadas como necesarias tras el “walk through i | ll = seeceeeceeseecsee eal LAM I Entregadas por 3 Comm a la fecha | Pendientes de entregripdc Cem! | [jIdentifiéadas tras bl iWalkyfbtoug! Total de undades | Casio Total de unas 11 VGH I TILA Gasio BA $145,143.95 SAITBS ee il ile = Segiin la fe L, LUNE n Brigg de id Teferente ® eine lt el aban do treba pare continua con la implementacin del proyecto. » Los edtigh Bd fe litdades entregatas por 3 Comm ast como las pandientos do enliegan totaizan $149,900, equivatento at onto ofgiildli Contrato Nam, 2014000255, Es de reorindiar quo en el parente invenarlo provsto por 3 Gorm se ref. Ua aparbntedieceepansaente los preci de os sigulenlas modelos: ‘nidades redlo por | Unidades pendientes Pred por Modelo | idsdss. | Preciotot | Pns.g aioe pendentes | preciotaa | Pome” | Dione [20 630 | 39083810 |$ 14387 15 $2580 8 17320 | $s Polycom 3 ‘i,ge089| 1aae02 2 2,168.05 | 1,076.03 | 288.30 5 segin los precios por unidad provstos por 3 Comm. » Se Indica que “Remsée (Maldonado) no puco preclsar cudndo estefan resobiendo el mismo, resié sor problemas do redundancia, los 206 eslgnados @ telofonfe Iban por slo una via cuando para gerantizar (a efcincia s2 recomend® hacer fecuindanca” 6 indica que las sms no fueron contestadas, 8 Enel decumenio so indica quo se recomend la Incoporacién de una clusua, *.. para que se acredten Jos unidades Modelo 120 sobrantes " De ota pate, eqn el Rogie do Cotizaciones corresponclente i cusl se campeté el 25 do sentiembre Ge 2014, la acquislelon se adjudiod @ 3 Canvn, ".. POR CONOCIMENTO Y EXPERIENCIA EN LAS NECESIDADES DEL. PROYECTO. YA QUE ESTE SUPLIDOR BRIVDO LOS SERVICIOS ¥ EQUIPOS ACTUALES SOLIGITADOS DANDO UN FUNGIONAMENTO APTO AL SISTEMA OPERATIVO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.... NOTA’ LOS LICITADORES WORLDNET Y CORTELCO NO TIENEN EL CONOSIMIENTO [el DE LAS EXPESIFICACIONES [si] OPERATIVAS DEL PROYECTO Y ESTO ATRASARIA FL PROCESO YA QUE TENDRIA QUE EVALUAR EL SISTEMA’. Sogtin dicho roglsto, Wostinet Telecomunication y Cortoleo Syetoms PR presontaron colzacionss por $11,429.10 y $7,689, respectvamente, por PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR: PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE THstADO Late ASOCIADO DS PUERTORICO 4 CAMARA DEREPRESHNTANTES. ¢ OBICINA DR AUDITORIA INTERNAont. Anejo 1 Pag. 14 = Conforme a un documento con un emblema que lee Forcelink e identificado MINUTA, 1 10 de octubre de 2014 se efectud una rounién en la ‘OTI en la que patticiparon la Seffora Bonilla Plaza (Forcelink) y los sefiores Casanova Gonzalez (OT!) y Pérez 3 Comm). Enire los asuntos discutidos estén los siguientes: 1s Ge definen las instalaciones a efactuar por parte de 8 Comm del 14 a) 17 de octubre. m3 Comm proveera un recurso para que inicie ta instalacién y configuracién de ‘equipos el 14 de octubre, wee eI 20 de octubre, culminadas las instalaciones, 3 Comm presentaré las primeras portaciones de la Segunda Fase del Plan de Portaciones. De aprobarse el Plan de Trabajo, el 30 de octubre se iniciaran las portaciones, wee colitis modelo de prueba para teléfonos en el Hemiciclo, © ci presentado en Administracion para la primera aprobacién, {gt} Biri para prueba pos dos semanas. Posteriormente, @ la Hemiciclo. Se coordine reunién para el 34 de octu e 3] S funcionalidades del cuadro y para los usual termi = Segtin un documento con, Ut 2 Ske | lol 24 de octubre de 2014as¢\ el ja sefiora Bonilla Pig , fe los JHoPVisitas a las oficinas para tomar ‘ietalaciones de “drops” y de unidades eto de portabilidades conlleva determinar las oficinas @ ; bing A un documento fechado 24 de octubre de 2014, con Wt emblema que lee oe nce identificado REPORTE DE INFRAESTRUCTURA ANEXO. Se indica que se ettaren ie oficinas localizadas en el Anexo en las que se identificaron 471 tomas de arops”. Ademés, se advierte que, “[els necesario que se atienda dicha situacién puesto quo al momento no se puede tirar més cablerfa ya que las tuberias estén Monae, mo hay espacio en los “switch” para conectar [as tiradas. Existen usuarios que pens nocko proveer acceso a |a red porque No se pueden tires forge ‘offos que ro es re eccion [sie] sin embargo constantemente reportan inferureene en ef tervdio porque en muchos casos la cablerfa fue empatada, Ey proyecto de felefonta se So eds por la infraestructura de a red por fo cual podrian quedar usuarios ¥ roreaddos 0 que presenten constantemente inferruporones e” el servicio.” eups sviaos a os propuests por Gam. Cte coneedié un ete do $5958.05 {slofonices y adtivos retaclonados. ‘SiParoce ser el Se. Glenn O. Rivera Paar por Ia devolucion do diversas unidadoe PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE. TBsrapo Lines ASOCIADO DEPUERTORICO CAMARA DEREPRESENTANTES © COsrciva Ds AUDITORIA THTERNACont. Anejo 1 Pag. 12 = Con fecha 15 de diciembre de 2014 la Camara redacta un proyecto de contrato, que nunca se oforg6, en virtud del cual obtendria de 3 Comm, ‘[slervicio recurrente mensual le cuadro telefénico PBX con servidor en la nube para servicio con tecnologia de Voz sobre IP bajo contrato a LA CAMARA...", asi como, “[elualquier otro servicio que se lo oncomiende sujeto a fa aprobacién de los términos y condiciones de [3 Comm] por escrito de LA CAMARA...."" Hasta esa fecha, la Cémara le habla pagado a 3 Comm por servicios similares exclusivamente a razén de $13,500 mensuales, seguin se indica: Mecanismo onto Pagado* Gontrato Num. 2073-000306 (Del 1 de enero al 30 de junio de 2044) Obligaciones y Ordenes de Compra (Cinco [6] emitidas de agosto a noviembre de 2014) | fA {4 Total At f olef6neo PEX con servidor on la nube con tecnologia de Voz sobre IP que Inckye fos ac WL Hi gpl heracenmana nm tome renee \capib Px Cattdad Empresa con servicios do "Aulo Allendant, “Queue” y “Music On Held. Iisdsente mi (60,000) Milos para lamadas goneradas a PR y EU. (Costo por minuto acilonal $0269 de ser necesao. = Salgcinles cuaren (540) extensiones para Usuaros con servicos "Web aso Access’, “Follow Me", "Voie Mot “Voico to oma’, “Advance Call Routing” y “Conforance Cal. (Costo por extonsiin de usaro adifonal $19.99 mensual de ser ecasaro = Geno trent y eco (135) Nimere tlefnicos DID con capacited de 10 llamadas simultaneas por DID y FOC Accoss Serves. (Costo por DID adicional $9.98 mensual de ser necesai). = Otros cargos edilonales monsuaies o por ocurrncta no inclidos en servicio recarrente mansual, ales como: ‘Cargo por impuestos aplcables mensual FED USF" y"P.U.G Feo" eegin eplquen. 1 §85.00 cargo por cada DID que ee procase portablidad. (Esto cago pod factuarse por ocurencia en la factura ‘ensual ura voz se complete el pan de porabildad de todos ls OID de Ia Gémae, 1m $20.80 Cargo por cada DID name telofoneo drecto nuevo solctado y conigurado. (Este cargo pode facturarse por ocurrenea en fa faclura rmensval o por orden de compra une vez e@ completa ol plan de podabidad de todos fos DID de la Camara 18 argos por Hamadas de larga dstenclaIntemacionales ssgtin apiqen. (Este servicio puede ser eonfigurado @ ‘valguir extension da usuario segin sole la Camara, 18 argos por famades al servicio 411 seg aplquen. (Este servicio puad eer configurado a cualquier extension do usuario segun sofeto la Cémara). 1a $28.99 cargo mensual por DID con servicio do Viax. Web Based Fax Syatom. (Est servicio puede ser configurado a Cualguerofena segun salcto la Cemare, * A razén de $13,500 mensuales, PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE TPStAaDO LIBRE ASOCTADO DE PUBKTO RIGO 4 CAMARA DEREPRESENTANTES ¢ OFICINA DE AUDIIORIA INTERNACont. Anejo 1 Pag. 13 mt Se solicitaron cotizaciones de "drops" para el Anexo. i Los teléfonos tienen un afio de garantia. m Se ofreceran adiestramientos. = Conforme a un documento con un emblema que lee Forcelink @ identificado MINUTA, 61 26 de febrero de 2015 se efectué una reunion en ‘Administracion en la que participaron la sefiora Jiménez Bracero y los sefiores Gonzalez Calderén, Saldafia,” Personal de 3 Comm, Carrién, Carasquillo y Casanova Gonzalez. Entre los asuntos discutidos estan los siguientes: tm Selle solicta a 3 Comm que explique los problemas que se estan informando. i Representantes de 3 Comm indican que: HyAlrno fener personal destacado en la Camara, no pueden ofis adecuado. 1 Muchos ‘de los problomas son nofificados de forma ind responsabilidad de los usuarios. | 1 Los pedidos sean estandarizados, 1 Los problemas pueden ser causadgs:pof dtuad 1 Habian solicitado desde hace n\n : n el (Nustream), pues entiepger trabajos de dicha einpres i a act algfopos ‘También, que los teléfonos julad or|eatiylas jones identificadas, asi como una reunion Jarg el\proximo dia. «8 “las espocificaciones de lo que necesitan para que la PY ie la Camara determinan, "... que se detengan la [sic] portaciones = Segiin un documento con un emblema que lee Forcelink e identificado MINUTA, el 27 de febrero de 2015 se efectué una reunion en Administracién en la que participaron fa Sefora Jiménez Bracero y los sefiores Candelario (por via telefénica), Carrion, Carrasquillo, Casanova Gonzalez (Gerente del Proyecto de la Camara), y Pérez (por Via telefonica). Entre los asuntos discutidos estan los siguientes: w El acceso a internet y hasta dénde Nustream da acceso preferencial. Como parte de ello, ol sefior Candelario habilité para proveer el servicio por la linea que se utiliza hacia Ponce, sin resultado alguno. seo tentica oom Sub Adminitrador, por lo que entendernos os el Sr. Glenn O. Rlera Plat. PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE, ‘Bsnano iing ASOGADO DEPUBETORICO & CAMARA DEREPRESNTANTS OFCWADE AUDHORIAINTERNACont. Anejo1 Pag. 14 M Se acordé que el lunes, 2 de marzo se eliminaré el “microtik"* que personal de 3 Coom instalé en OT ™ Segiin el seftor Candelario, respecto al “delay” de las llamadas que tienen los teléfonos, uno de los problemas es que el cuadro no esté en Puerto Rico. El mismo es a través de internet, contrario a otras compafifas existentes en Puerto Rico que instalan una linea, para garantizar que el setvicio de voz sea de calidad. ~ En un documento fechado 25 de matzo de 2015, identificado TELECOM SERVICES PROPOSAL con los emblemas de Data@ccess y de la Camara y con los nombres de J. Pefiagaricano y Xavier Gonzéiez, incluyendo las inictales de éste junto a tas siglas Vo BO, se ofrecen los siguientes servicios: af - Total [A AL eee Y VaR WRC 77 [ Telecom Assessment per week 2 | $0.00 | 7200.00 Wil include a visit fo every office that the Camara... hasin | | 9 | the Capitol Building and its annexes to. verify i aft F 1800.00_| infrastructure that is in place, This wil Include the, closets and it components as well as the /P,telebh the areas. A full report will be Apt ce assessment 1 42 | Intornal Data Wiring Certiigation |) | Will include the. cerifi| iv Camara... ft ik Pe to7oapiel | cy Wet if EVEN Whe H 0 en I'Cheque 30922 por $2,889.90 a WN 3092; $2,889.90 jor Seri Mabilidad. idehtifi waza I L 30.00 | $75,000.00 | | do Estatus de Proyecto - Cronograma, fechado 22 doh Emblemas de Data@ocess y de la Camara y suscrito por isioning Manager de Data@ccess Communications (Estatus de . “assessment” técnico de las = Segtin el Estatus de Proyecto, el 20 de mayo de 2015, *... se offecié una presentaci6n de los hallazgos y detalles [del] *assessment”."* Se establecieron tres pasos “Los ‘mirotis 6on aqulpes que proveon comuntcsctones, cominmente lamados “Roufors". Estos en particular son un producto ‘emergente y en constants evelclén, may flewbles y de un costo muy Intorosante comparado con la campetencin, totalmente ompatbos con log otras feenotoplas como cisco, Hawa, Del, Hp Scom, ene ols. Esta tecnologia esié bastante difundida en fo que es proveedores ce internet y émbihoe acadéicos ya que las posbildades de coniiguaciones son alfsimas, Defincion ds Imiotc ~ gous son les Mikotk? (sin fecha), Jajooa - fecnologla, marketing y erm. Consuilado el 27 de enero de 2018 y fecperase de has:/ftes gooalo.comstafojooaltcionaro-sistemic. [bs mismeos eparentan estar inclados en tn documento con emblemas do Data@ecass y de la Cdmera, sn fecha, identtiondo “ansis y Recomendaciones para mejores a la inraestructura da Ja Rod de Datos Cémera de Represoniantos”. Fl objetivo del mismo era, "[evelvar I condlon do le Red de Datos Ethmet en fa Cémara.. glare [a inplomentacién de un sstomea do telfonta, VoiP.. PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE TBsrApo LIBRE ASOCIADO DE PUBRTORICO + CAMARA DSREPRESENTANEES ¢ OSICINA DE AUDHOREA INTERNACont. Anojo 1 Pag. 15 11 Evaluar la red (La velocidad y ef ancho de banda que provea la infraestructura de red es determinante para que el sistema de telefonia IP a ser implantado provea el rendimiento esperado). 1 Determinar el equipo de telefonfa a implementar. 1 Seleccionar los equipos de teléfonos (Advierten que sean POE, dado que la). Se identificaron varias situaciones y se ofrecieron tecomendaciones para su cotreccién. Se acordé que el lunes, 2 de marzo se eliminara el “microtile’* que personal de 3 Com instalé en OT. w Segin el sefior Candelatio, respecto al "delay" de las llamadas que tienen los telefonos, uno de los problemas es que el cuadro no esta en Puerto Rico. El misiho fe a través de intemet, contrario a otras compafias existentes oF ert jnetalan una linea, para garantizar que el servicio de voz sea de.calidad| - En un documento identificado 7 Year Contract -qTelpppn'® SERVICES PROPOSAL con los emblemas de revisado por ef sefior Rivera Pizarro aparentemente el 15 de junio de 201810 Services’ por $10,824.50, mds fie} A Md! PBX, SERVICES PROPOSAL Ha ffaeGamara y con los nombres de J. Tiifdidd las iniciales de éste con las letras Vo BO, O15 Data@ccess le ofrece a la Camara “VoIP Horidad | ($16,105) y Prioridad Il ($4,338). jgdurhEnto identificado Cronolagfa Data Accoss (Cronologia Data@ccess), | dalialuel 26 de junio de 2015 el sefior Vargas Soto le informa al sefior Rivera Palo que, “[cJomo le hablamos informado durante el mes de Abril def presente Febido al proceso de re-estructuracién de nuestra empresa No continuaremos: ‘brindando el servicio do telefonia por fo que solicitamos selecciones a otro proveedor de servicios para llevar a cabo la transicién del sistema.” Es de rigor indicar que a ese momento la Cémara habla desembolsado $432,058.38 a Fe oe eS Gomm respecto al sistema centraizado voz sobre IP, equipos ¥ servicios relacionados, segin se indica: £2 Los “milvolis" son oqulpos que proveen camuniaciones, cmiergento y en constanio evolucén, muy fexibles y d trig vee con ls ova taoneogtes coro csc, Haw, Deb, Hy Som ene O05 cot co joel ambos acaérens ya quo la posed de conlgncesns so alisimae, Defiicln de fe.ave or proves de Hr nn ech. oan ~ een, raring y om. Consado 27 ‘de enero d2 2016 ¥ Tecupereds de hoses. google.convito}ooaticlanaro-setomico. PRIVILEGIADO Y CONFIDENGIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE, ccoménmenteYamados “Roulers. Estos en patioula son un producto aera tteresante eamparado con la compotenca, ctalmente “Eula fecrologia oot bastante cfondida on TEsrAvO Line ASOCIADO BEPUERTORICO 4 CAMARA DEREPRESENTANTES. COntcitsa DE AUDITORIA INTERNACont. Anejo 1 Pag. 16 Mecanismo Monto Pagado Contrato Nim. 2013-000266 (Desarrolo sistema centralizado voz sobre iP y asesoramiento) | $ 184,268.42" Gontrato Nim. 2013-00306 (Del 1 de enero al 30 de junio de 2074)" 87,000.00 rdenes de Compra (12 emitidas de agosto de 2014 a junio de 2015)" 763,506.11 | bligaciones y Ordenes de Gompra (Dos [2] eritidas para adquiir equipo adicional) 9,247.58 Obligaciones y Ordenes de Compra (Una emilida por Servicio de Portabiiciad 2,880.00 Total $440,044.01 - Mediante comunicacién del 1 de julio de 2015 por el sefior Rivera Pizarro, en su caracter de Presidente de la Junta de Subasta de la Cémara, le informa al sefior GonzAlez Calderén lo siguiente: @"E] pasado 26 de junio de 2015 recibi una comunicacién de Ja, actualmente nos brinda el servicio de telefonia en la Camera. desde el mes de ebril del afio en curso se encupntral)| ei reestructuraci6n de nuestra empresa y no est Abajar\ \Camare lefonia Voz sobre IP." Lodo, Carlos Rivera, Mig Hp ys 4 ; % tales efectos, convoque a la Juptg O Utizer la segyncifleph 4 rea del cuadro telefénico del Capitolio J; segdin fue cotizado en la anterior subasta ide Ibs ntismos precios y a su vez economias." fgvitahcia trabajar este asunto con prontitud ya que la compafita rantiza seguir brindando el servicio después del mes de agosto - Conforme a la Cronologia Data@ccess, el 1 de julio de 2015, la Junta de Subastas (de la Camara), "... evalué y recomendé que la compalifa Data Access sea la compafifa que trabaje el cuaaro telefénico utilizando la subasta informal anterior ya que la misma es compatible con el equipo adquitido." - Segiin la Gronologia Data@ccess, en agosto de 2015, *.,. comenzaron fos trabajos de evaluacién de Data Access para proceso de “Assessment” y montar equipo por la cantidad de $15,000." © No lnuye el 1.8 por clentorotonko por a Camara por concepto do aportacin especial 4 De jlo ciambre de 2014 fue a razén de $13,800 mensuales. Desde enero de 2016 ta cantitad mensual varaba debido 21908 identficados como P.U.C. Charge y FED USF Surge Cherge. Rravin de $13,500 mensuales. PRIVILEGIADO Y CONFIDENGIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE FEsrADOLIBKH! ASOCIADO DEPURRTORICO # CAMARA DUREFEESSNTANTES. & OFICINA DE AUDFTORIA INTERNACont. Anejo 1 Pag. 17 - El 4 de septiembre de 2015, la Cémara y Data@ecess otorgaron el Contrato Nm. 2016-000268 por el cual ésta le proveera a aquélla, «...servicios de telefonia voz Sobre IP.” También, “[clualquier otro sorvioto afin que se le ‘encomiende.” El costo del mismo no excederd de $126,250, conforme a las siguientes tarifas: 1m $10,824.50 por, “... servicios de Voz sobre IP en los cuadros felefénicos, basado en uso estimado de... 60,000 minutos mensueles.” 1 $1,800.00 por, “.... mensuales aproximadamente por conceptos de cargos regulatorios estatales y federales.” - Confome al Estatus de Proyecto, ol 8 de septiembre de 2015, “[sJe completa a Portabilidad de 62 ndimeros DID." ( ~ Con fecha 29 de octubre de 2018, la Camara emite el Cheque 33198 favor de 3 Conim en pago por los Servicios de Voz (VOIP) de phi para el mes de septiombre de 2016. Segtin los récoreisiqtie | eae consttuye el citimo pago efectuado portal Gainate & § cuales ascendieron a $482,221.42, sea rif hi tt wimedahisiie® IN i fit Pagado Contrato Nam. 2013-000256 (Desaisol siste tea sd} $4 {84,298.42 Contrato Nam. 2013-001 se ielehetd al pti Lp W* 81,000.00 ‘Obligaciones Samiti i 0 Siemb| "204,772.52 Albos 2] eth i facicidnaly # 9,247.58 ind efit Se d) a 2,889.90, HON TE cr cecaat $482,208.42 ¥ y Wel B9'de octubre de 2015: “Portabilidad de = be pao a rove do 2014 wo avazin de 613.600 marcus. Desde derive do 2044 ta cantidad mensue! varia por cargos identgados come P.U.C. Charge y FED USF Surge Charge, Fe aan or cent etn po Te mara por concepts de apaacn speci 4 4 raxbn do $16,600 mensvles. del 3050 por ln (5140 900.0 -8140,900,00 x 1.5AI] + 8:247.60)/5482,208 42) ‘ Evcomponente equipo e8 9900 PRIVILEGIADO Y CONFIDENCIAL - BORRADOR PARA PROPOSITOS DE DISCUSION SOLAMENTE istapoLimnk ASOCIADODEPUERTORICO & CAMARA DEREPRESENTANTES, ‘Onrensa ps Avoirosta lnrTRNA