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Nivel 0 Macroprocesos
>
Corto plazo 1 ao
Cliente
Externo
3. Gestionar recursos
financieros:
fondos y pagos
>
4. Gestionar compras
e inventarios
>
Proveedores
Grupos de Inters
Colaboradores
Inversionistas
Subsidiarias
Comunidad
Sociedad
Medio Ambiente
Cliente
Externo
Anlisis de brechas
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Nacionalizar y
transportar tems
importados
Recibir y
almacenar tems
para inventario/
pedido
Distribuir tems
para inventario/
pedido
Conciliar
inventario fsico y
contable
Repuestos
Prime
Repuestos
Prime
Repuestos
Prime
Repuestos
Prime
4.8.1
HITOS
Entregables
de valor
para el
cliente
L1 L2
tems
nacionalizados
tems
recibidos,
almacenados
y registrados
Leyenda
C
L
Cliente Lder
L2
4.8.2
4.8.3
tems
registrados,
entregados al
cliente o
transferidos
a almacn
L3 E Operacin Procesos L.
L4 E Repuestos CAT
L2
4.8.4
Validar y aprobar
devoluciones a
proveedor CAT
Exportar,
transportar tems
Repuestos
Prime
L3
Inventario
fsico y contable
conciliado
4.8.5
L4
tems a devolver
aprobados y listos
para su despacho
Procesos paralelos
en un paso de la Ruta
4.8.6
Fin
Ruta
Definir y validar
tems para
destruccin
Repuestos
L1
tems en punto de
destino
Procesos
secuenciales
4.8.7
L4 L2
tems destruidos
N
Normas
N3: Actividades
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
Condicin
Detalle de la actividad
Actividad
_______
Embarcador
Ejec. Com.
Ext.
Recibir y validar
Recibir
Registrar
Confirmar
Si es envo
door to door
express
Anal.
Com. Ext.
Ejec. Sen.
Com. Ext
Aduanas
Esp.
Transp.
Door to door
Si no es envo door to
Tramitar
door
nacionalizacin items :
a.-Transmisin electrnica
b.-Numeracin de la DAM
c.-Cancelacin de derechos aduaneros
d.-Asignacin de canal
e.-Recepcin y registro documentario
f.-Revisin documentaria y reconocimiento fsico
g.-Retiro de mercanca
Si se trata de d:
Asignar
canal :
h.-Verde
i.-Naranja
j.-Rojo
Si se trata de i,j
Enviar
Recibir
Registrar
fecha de levante
Coordinar
10
Seguir
Ag.
Aduanas
TI
No es Door to door
10
DBS
N3: Actividades
4.8.1 Nacionalizar y transportar items importados
de la Etapa
Condicin
Posiciones de T. y TI
Detalle de la actividad
Actividad
Recibir y validar
de los <embarcadores>
embarque
Recibir
Registrar
Confirmar
Tramitar
nacionalizacin items :
a.-Transmisin electrnica
b.-Numeracin de la DAM
c.-Cancelacin de derechos aduaneros
d.-Asignacin de canal
e.-Recepcin y registro documentario
f.-Revisin documentaria y reconocimiento fsico
g.-Retiro de mercanca
Si
es envo
door to door
express
Consolidado
Entradas
de pre Consolidado de pre
embarque
Correo electrnico,
MS Excel y Sistema
embarcador
Consolidado diarios
Correo Electrnico
BD DBS
Si se trata de d:
Asignar
canal :
h.-Verde
i.-Naranja
j.-Rojo
Sistema de Aduanas
Si se trata de i,j
Enviar
Correo Electrnico
Recibir
Correo Electrnico
Registrar
fecha de levante
Coordinar
Correo Electrnico
Seguir
Correo Electrnico
10
Registros
Herramientas
BD DBS
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la
Actividad
1 Recibir y
validar
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
1.1
Registrar
1.2
G de Gua, enter
Validar
1.3
q Posicin de trabajo
DBS
Pantalla de gua
N
1.1
Condicional
Tarea
Ingresar a opcin UPMENU, UPC2900
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
1.2
Condicional
Tarea
Registrar G de Gua, enter
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
1.3
Condicional
Tarea
Validar si ingresaron guas el da anterior
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la
Actividad
3 Registrar
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
3.1
Registrar
3.2
Registrar
3.3
fecha de arribo, F6
q Posicin de trabajo
DBS
Pantalla de gua
N
3.1
Condicional
Tarea
Ingresar
enter.
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
3.2
Condicional
Tarea
Registrar en campos:
1. SOS
2. Fecha de gua
3. Monto FOB
4. Monto flete
5. Tipo de embarque
6. Cdigo de agente, enter.
1
3
5
Posicin de trabajo
TI
DBS
4
6
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
3.3
Condicional
Tarea
Registrar fecha de arribo, F6
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la
Actividad
8 Registrar
fecha de levante
Etapa 4.8.1
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
8.1
Registrar
8.2
Registrar
8.3
fecha de levante, F6
q Posicin de trabajo
DBS
Pantalla de gua
N
8.1
Condicional
Tarea
Ingresar a UPMENU, UPC3000, registrar nmero de gua,
enter
Posicin de trabajo
Ana. Com. Ext.
Ejec. Senior Com. Ext
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
8.2
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
Registrar en campos:
1. SOS
2. Fecha de gua
3. Monto FOB
4. Monto flete
5. Tipo de embarque
6. Cdigo de agente; enter
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
1
2
TI
5
6
N
8.3
Condicional
Tarea
Registrar fecha de levante, F6
Posicin de trabajo
Ana. Com. Ext.
Ejec. Senior Com. Ext
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N3: Actividades
4.8.2 Recibir y almacenar tems para inventario / pedido
de la Etapa
Actividades
1 10 de 24
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
Condicin
Si es importacin
Si es importacin
compra local
Para
(a)
importados:
Para (a):
Para (a),
importados
(b)
tems
Para (a),
locales
(b)
tems
Para (b):
tems
Analista
Control Doc.
Detalle de la actividad
Actividad
Jefe Adm.
Sup. Almacn
TI
Operario
Almacn
Identificar
Items de ingreso:
a.- Items de stock (Fb. o transferencia)
b.- Items de emergencia (Fb. o transferencia - B/O)
c.- Devolucion por cliente o compra de tems a cliente
d.- Devolucion taller
Recibir, revisar
Recibir, validar
Escanear,
separar
Registrar, firmar
nmero de gua
___
___
Importacin
4
Importacin o local
5
Item emerg.
Item s tock
Actualizar
Ingresar
a casillero
Registrar
Registrar
Trasladar
A zona de despacho:
- Despacho cliente
- Despacho talleres
- Despacho sucursales
Importados
7
Loca l es
DBS
N3: Actividades
4.8.2 Recibir y almacenar tems para inventario / pedido
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Para (c):
Actividad
Ana.
Tec.
Detalle de la actividad
Recibir
Verificar
Posicin de Trabajo
Actividades
11 24 de 24
Sup.
Alm.
Op.
Alm.
Cliente
Asist.
Proc.
Ord.
TI
Ana.
Comp.
Sup.
Vtas
Taller
A
3
Compra a cliente
4
orden de compra
4
Si es devolucin por
cliente
shipping return
Generar
Si es devolucin por
cliente
Confirmar
Devolucin cliente
Ir
Remitir
Recibir, revisar
Elaborar
Shipping return
Coordinar
Verificar
Ingresar
a casillero
Confirmar
Devolucin taller
7
2
Para (d):
___
___
DBS
N3: Actividades
4.8.2 Recibir y almacenar tems para inventario / pedido
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Si es importacin
Si es importacin
compra local
Para
(a)
importados:
Para (a):
Para (a),
importados
(b)
tems
Para (a),
locales
(b)
tems
Para (b):
tems
Entradas
Detalle de la actividad
Actividad
Herramientas
Registros
Identificar
Items de ingreso:
a.- Items de stock (Fb. o transferencia)
b.- Items de emergencia (Fb. o transferencia - B/O)
c.- Devolucion por cliente o compra de tems a cliente
d.- Devolucion taller
Recibir, revisar
Recibir, validar
Escanear,
separar
BD DBS
Registrar, firmar
nmero de gua
BD DBS
Actualizar
BD DBS
Ingresar
a casillero
BD DBS
Registrar
BD DBS
Registrar
BD DBS
Trasladar
A zona de despacho:
- Despacho cliente
- Despacho talleres
- Despacho sucursales
Orden de stock,
emergencia,
devoluciones o
reingresos de taller o
cliente
acuerdo a
N3: Actividades
4.8.2 Recibir y almacenar tems para inventario / pedido
de la Etapa
Condicin
Para (c):
Actividad
Detalle de la actividad
Recibir
Verificar
Posiciones de T. y TI
Entradas
Herramientas
Registros
Si es compra a cliente
Generar
orden de compra
BD DBS
Si es devolucin por
cliente
Generar
shipping return
BD DBS
BD DBS
Confirmar
Devolucin cliente
BD DBS
Ir
Remitir
Recibir, revisar
Elaborar
Shipping return
Coordinar
Verificar
Ingresar
a casillero
BD DBS
Confirmar
Devolucin taller
BD DBS
Si es devolucin por
cliente
7
2
Para (d):
Correo Electrnico
BD DBS
Correo Electrnico
N3: Actividades
4.8.3 Distribuir tems para inventario / pedido
de la Etapa
Actividades 1 9 de 23
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
Transportista
Op. Almacn
destino:
a.-Cliente recoge
b.-Cliente remite
c.-Talleres / Servicio de Campo
d.-Otro almacn
Extraer
item
Asignar, cerrar
case
Etiquetar,
embarcar
Para (a):
Asist. Control
Calidad Fact.
TI
Cliente recoge
si
cliente
Trasladar
Validar
Coordinar,
despachar
items a cliente
DBS
N3: Actividades
4.8.3 Distribuir tems para inventario / pedido
de la Etapa
Actividades 10 23 de 23
Posiciones de T. y TI
Condicin
Actividad
Posicin de Trabajo
Detalle de la actividad
Transp.
Sup. Alm
Op. Alm.
Emitir
guia de remision
Compaginar
Trasladar
Generar
Reporte de
transportista
10
Visar
Reporte de guas
11
Coordinar
despacho de
establecido>
Emitir, actualizar
guia de remision
Trasladar
Coordinar
despacho de
establecido>
Para (b):
Para (C):
Si es envo a talleres
Para (d):
guas
items
A
6
hacerlo
visar
por
el
10
de
acuerdo
11
<horario
11
items
de
acuerdo
___
<horario
taller
campo
7
Consolidar
carga
Coordinar
despacho de
establecido>
items
Asist. Cont.
Calidad Fact
5
Emitir, actualizar
TI
de
acuerdo
___
<horario
DBS
N3: Actividades
4.8.3 Distribuir tems para inventario / pedido
de la Etapa
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
destino:
a.-Cliente recoge
b.-Cliente remite
c.-Talleres / Servicio de Campo
d.-Otro almacn
Posiciones de T. y TI
Entradas
Registros
Extraer
item
BD DBS
Asignar, cerrar
case
BD DBS
Etiquetar,
embarcar
BD DBS
Para (a):
Trasladar
Validar
Coordinar,
despachar
items a cliente
BD DBS
Correo electrnico
BD DBS
N3: Actividades
4.8.3 Distribuir tems para inventario / pedido
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Actividad
Emitir, actualizar
Emitir
guia de remision
Compaginar
Trasladar
Generar
Reporte de
transportista
10
Visar
Reporte de guas
11
Coordinar
despacho de
establecido>
Emitir, actualizar
guia de remision
Trasladar
Coordinar
despacho de
establecido>
Para (b):
Para (C):
Si es envo a talleres
Para (d):
Entradas
Detalle de la actividad
guas
items
items
hacerlo
de
Herramientas
Registros
BD DBS
visar
acuerdo
por
el
<horario
BD DBS
de
acuerdo
<horario
BD DBS
Consolidar
carga
Coordinar
despacho de
establecido>
items
BD DBS
de
acuerdo
<horario
BD DBS
Ir a
4.8.2
Transportista
HORA SALIDA
08:00 am
8.00 am
10:00 am
10.30 am
11:30 am
12.30 pm
02:00 pm
Transportes Bauen
Lunes a domingo
1.00 pm
04:00 pm
3.00 pm
06:00 pm
6.00 pm
08:30 pm
Medio da
Transportista
Transportista
Das
San Gabriel
Lunes a sabado
San Gabriel
Domingos
HORA SALIDA
Transportista
08:30 am
Transportes Logistas SA
10:30 am
12:00 m
02:30 pm
04:30 pm
06:30 pm
09:00 pm
Transportes Bauen
Ir a
4.8.3
Lunes a domingo
Das
Lunes a sbado
HORA SALIDA
09:00
10:30
11:00
13:00
12:30
14:00
02:30
16:00
04:00
17:30
04:30
18:30
05:30
19:30
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
25
25
25
11-59-65-69-89
MILLENIUM
MILLENIUM
MILLENIUM
SERBALAZO
11-59-65-69-89
11-59-65-69-89
---------------------------------------------_______________
SERBALAZO
SERBALAZO
34-94
34-94
34-94
80 RANSA
ANDES
ANDES
ANDES
10-41-60-62-71-72-73- 10-41-60-62-71-72-73- 10-41-60-62-64-71-72- 10-41-60-62-71-72-73- 10-41-60-62-71-72-73- 10-41-60-62-71-72-7374-85-98
74-85-98
73-74-85-98
74-85-98
74-85-98
74-85-98
HAGEMSA
JIRENA
HAGEMSA
JIRENA
HAGEMSA
JIRENA
45-61-75-76-86
45-61-75-76-86
45-61-75-76-86
45-61-75-76-86
45-61-75-76-86
45-61-75-76-86
PERU LOGISTIC
PERU LOGISTIC
PERU LOGISTIC
QUIROZ
QUIROZ
QUIROZ
16-17-30-32-40-50-54- 16-17-30-32-40-50-54- 16-17-30-32-40-50-54- 16-17-30-32-40-50-54- 16-17-30-32-40-50-54- 16-17-30-32-40-50-5455-56-78
55-56-78
55-56-78
55-56-78
55-56-78
55-56-78
FAJARDO
QUINTO
FAJARDO
QUINTO
FAJARDO
QUINTO
18-20-21-22-36-53-57 18-20-21-22-36-53-57
SERBALAZO
SERBALAZO
51-52-77
81
NOLASCO
QUINTO
82
PERU LOGISTIC
Embarcadores Repuestos
a. Forbis
b. Alexim
c. Schenker
N3: Actividades
4.8.4 Conciliar inventario fsico y contable - Anual y cclico
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Si solo
anual
es
Si solo
anual
es
inventario
Si solo
anual
es
inventario
inventario
Oper. DBS
turno
Detalle de la actividad
Actividad
Ejec. Op.
Proc.
Elaborar
Elaborar, enviar
Registrar
Regularizar
transferencias
pendientes,
pendientes
ingreso, documentos sin confirmar.
Coordinar
personal
RR.HH.
para
inventario
con
el
de
Generalista
5
Inve ntario cclico, anual
Coordinar
Coordinar
charla
de
seguridad
para
inventariadores,
auditores, contadores, etc con el Jefe de
Seguridad Industrial Ferreyros
Coordinar
Coordinar
10
Imprimir
10
Coordinar
11
Bloquear
Establecer
rangos a inventariar
Si solo
anual
Posicin de Trabajo
Actividades 1 15 de 30
es
inventario
11
Si solo
anual
es
12
Si solo
anual
es
13
inventario
inventario
12
13
Inve ntario cclico, anual
14
Generar
jobs de cuenta
15
Solicitar
14
15
Personal
eventual
TI
Digitador Ana. Op.
DBS
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
CT
Condicin
16
Actividad
Inventariar
Oper. DBS
turno
Detalle de la actividad
Ejec. Op.
Proc.
Sup. Alm.
Suc.
Jefe Dpto.
SI Log.
tems en almacn
17
Realizar
18
Verificar
ingreso
tems
19
Generar
jobs
de
recuenta
si
diferencias de inventario
20
Solicitar
liberar
jobs
informatica
21
Imprimir,
verificar
listados de recuenta
22
Inventariar
tems en almacn
23
Digitar
recuenta en sistema
24
Generar
24
ajuste final
25
25
Si
solo
es
realizar
inventario anual
de
del
Personal
eventual
Digitador
Ana. Op.
17
listado
de
18
existen
recuenta
19
20
21
22
23
26
publicar, enviar
27
realizar
investigaciones
fisicas
regularizaciones del caso
28
TI
16
completo
Actividades
15 30 de 30
recibir, validar
listado contable
29
publicar, enviar
30
Realizar
ajuste contable
27
I nve ntario anual
28
Si solo es
inventario anual
29
30
Si no e s
I nve ntario anual
DBS
N3: Actividades
de la Etapa
N3: Actividades
4.8.4 Conciliar inventario fsico y contable - Anual y cclico
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Entradas
Detalle de la actividad
Actividad
Herramientas
Registros
Calendario inventario
anual y cclico
Elaborar
Elaborar, enviar
Registrar
BD DBS
Regularizar
transferencias
pendientes,
pendientes
ingreso, documentos sin confirmar.
BD DBS
Coordinar
personal
RR.HH.
Coordinar
Correo electrnico
Coordinar
charla
de
seguridad
para
inventariadores,
auditores, contadores, etc con el Jefe de
Seguridad Industrial Ferreyros
Correo electrnico
Coordinar
Correo electrnico
Coordinar
Correo electrnico
Imprimir
Coordinar
Bloquear
13
Establecer
rangos a inventariar
14
Generar
jobs de cuenta
15
Solicitar
Si solo
anual
es
inventario
Si solo
anual
es
inventario
Si solo
anual
es
inventario
Si solo
anual
es
inventario
10
11
Si solo
anual
es
inventario
12
Si solo
anual
es
inventario
para
inventario
con
el
Ms
Excel,
electrnico
Correo
de
Generalista
Correo electrnico
Correo electrnico
a nivel
BD DBS
Correo electrnico
N3: Actividades
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
CT
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
16
Inventariar
tems en almacn
17
Realizar
18
Verificar
19
Generar
20
Solicitar
21
Imprimir, verificar
listados de recuenta
22
Inventariar
tems en almacn
23
Digitar
recuenta en sistema
24
Generar
25
Si solo es inventario
realizar
anual
Entradas
Herramientas
Calendario inventario
anual y cclico
BD DBS
BD DBS
Correo electrnico
BD DBS
Ms Excel
ajuste final
BD DBS
26
publicar, enviar
27
realizar
recibir, validar
listado contable
Correo electrnico
29
publicar, enviar
Correo electrnico
30
Realizar
ajuste contable
28
Registros
Correo electrnico
Si solo es inventario
anual
BD DBS
N3: Actividades
4.8.4. Conciliar inventario fsico y contable - ajustes
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
TI
Ejec. Senior
Log. Trans
_______
Anal. Tc.
Tipos de ajustes:
1
Identificar
Si se trata de reclamos
Identificar
Ajustes en reclamos
Ajustes por reingresos al CDR
Ajustes en intercambio de componentes
Otros ajustes
Tipos de ajustes:
a.-Reclamo a fbrica
b.-Reclamo de garanta servicios y repuestos
c.-Reclamo al seguro por importacin
d.-Reclamo al seguro por transporte nacional
Reclamos
2
a, b, c
3
Recibir, validar
Para (d):
Validar, enviar
Registrar
Si se trata de reingresos
Identificar
de tems al CDR
Tipos de ajustes :
e.-Reingreso de taller de tems No stock
f.-Reingreso de taller de tems stock
g.-Reingreso de manguera armada
Recibir, validar
Recibir, analizar
Aprobar
Reingreso
Registrar
Coordinar
Devolucin al taller
Si tem se encuentra en
buenas condiciones
Si tem no se encuentra
en buenas condiciones
listado
de
repuestos
_______
Reingresos
2
e, f
_______
DBS
N3: Actividades
4.8.4. Conciliar inventario fsico y contable - ajustes
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
reporte de mangueras armadas
Registrar
Registrar
Si se trata intercambio
Identificar
de componentes
Para (g):
Tipos de ajustes:
a.-Ingreso de componentes mayores
b.-Ingreso de componentes menores
Recibir y validar
la modalidad de compra
Registrar
Registrar
Comunicar
Identificar
ajustes:
a.- Inventario fsico y contable
b.- Factura duplicada
c.- Interlotes
d.- Costo de ventas
Si se trata de
tipos de asjutes
otros
TI
Recibir, validar
DBS
N3: Actividades
4.8.4. Conciliar inventario fsico y contable - ajustes
de la Etapa
Condicin
Actividad
Si el ajuste implica
monto hasta $5000
un
Si el ajuste implica
monto hasta $15000
un
Detalle de la actividad
Aprobar
ajuste
Aprobar
ajuste
Si el ajuste implica un
Aprobar
monto sobre los $15000
ajuste
Para (a):
Recibir, validar
Registrar
Para (b):
Identificar
duplicidad de facturacin
Para (c):
Recibir
Elaborar
Coordinar
Generar
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
Ger.
Log.
Sub.
Log.
Ana.
B/O
Ana.
Ejec. Oper.
Exac. Inv. Proc. Log.
3
B
3
a
4
c
4
d
4
Para (d):
Analizar
seleccionar
Registrar
Sup. Alm.
TI
DBS
N3: Actividades
4.8.4. Conciliar inventario fsico y contable - ajustes
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Actividad
Entradas
Detalle de la actividad
Identificar
Tipos de ajustes:
- Ajustes en reclamos
- Ajustes por reingresos al CDR
- Ajustes en intercambio de componentes
- Otros ajustes
Si se trata de reclamos
Identificar
Tipos de ajustes:
a.-Reclamo a fbrica
b.-Reclamo de garanta servicios y repuestos
c.-Reclamo al seguro por importacin
d.-Reclamo al seguro por transporte nacional
Recibir, validar
Para (d):
Validar, enviar
Registrar
listado
de
repuestos
Si
se
trata
de
reingresos de tems al Identificar
CDR
Tipos de ajustes :
e.-Reingreso de taller de tems No stock
f.-Reingreso de taller de tems stock
g.-Reingreso de manguera armada
Recibir, validar
Recibir, analizar
Si tem se encuentra en
Aprobar
buenas condiciones
Registrar
Si tem no se encuentra
Coordinar
en buenas condiciones
Herramientas
Registros
Formato de reclamo
Correo electrnico
BD DBS
devolver segn
Ms Excel, Correo
electrnico
Formato de devolucin de
tem
Reingreso
Ajuste segn corresponda
Dev. Taller no stock (RC 17)
Reingreso taller (RC 18)
Devolucin al taller
BD DBS
Correo electrnico
N3: Actividades
4.8.4. Conciliar inventario fsico y contable - ajustes
de la Etapa
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
Posiciones de T. y TI
Entradas
Registros
Recibir, validar
Registrar
BD DBS
Registrar
BD DBS
Si se trata intercambio
Identificar
de componentes
Tipos de ajustes:
a.-Ingreso de componentes mayores
b.-Ingreso de componentes menores
O/C
Para (g):
Recibir y validar
la modalidad de compra
Registrar
BD DBS
Registrar
BD DBS
Comunicar
Si se trata de otros
Identificar
tipos de asjutes
ajustes:
a.- Inventario fsico y contable
b.- Factura duplicada
c.- Interlotes
d.- Costo de ventas
Correo Electrnico
Correo Electrnico
Formato de ajuste
N3: Actividades
4.8.4. Conciliar inventario fsico y contable - ajustes
de la Etapa
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
Posiciones de T. y TI
Entradas
Herramientas
Si el ajuste implica un
Aprobar
monto hasta $5000
ajuste
Correo electrnico
Si el ajuste implica un
Aprobar
monto hasta $15000
ajuste
Correo electrnico
Si el ajuste implica un
Aprobar
monto sobre los $15000
ajuste
Correo electrnico
Para (a):
Recibir, validar
Ms Excel, Correo
electrnico
Registrar
Para (b):
Identificar
duplicidad de facturacin
Para (c):
Recibir
Elaborar
Coordinar
Generar
Para (d):
Analizar
seleccionar
Registrar
Registros
BD DBS
BD DBS
Ms Excel
BD DBS
N3: Actividades
4.8.4 Conciliar inventario fsico y contable - excepciones
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
Condicin
Actividad
Detectar
Detalle de la actividad
Generar
Comunicar
Op. Almacn
Sup. Almacn /
Jefe Alm. Suc
Si se trata de faltante
Ir
en ingreso
Si se trata de faltante
en
transferencia
a Coordinar
sucursal
Validar
excepcin generada
TI
DBS
N3: Actividades
4.8.4 Conciliar inventario fsico y contable - excepciones
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
Entradas
Detectar
Faltante detectado al
discrepancia al momento de realizar la momento de la
transferencia, el ingreso o la extraccin del trnsferencia a
repuesto
sucursal, extraccin o
ingreso
Generar
Comunicar
Si se trata de faltante
Ir
en ingreso
Si se trata de faltante
en
transferencia
a Coordinar
sucursal
Validar
excepcin generada
Herramientas
Registros
BD DBS
Correo electrnico
BD DBS
Precio de proveedor x tc
Gastos =
Fob soles x
Factor
areo normal
areo emergencia
areo martimo
Costo x tc
Dealer net*factor
+ arancel
Tipos de ajustes
RC
Descripcin
Tipo
Lima
Sucursales
EJECUCION
Consignacion Gran Mineria
09
RECLAMO A FABRICA
Operativo
15
Operativo
26
Operativo
27
Operativo
17
Operativo
18
REINGRESO DE TALLER
Operativo
19
Operativo
Rosa Vizcarra
Responsable Suc.
Responsable Almacen.
05
INVENTARIO FSICO
FISICO
Crtico Y CONTABLE
06
FACTURA DUPLICADA
Crtico
10
INTERLOTES
Crtico
24
COSTO DE VENTAS
Crtico
50
Crtico
01
Crtico
Descargo de armado de
Descargo de Armado de
Mangueras: Responsable Mangueras: Responsable de
CDR
Suc.
Ajustes en intercambio de
componentes
Consignacion No Gran
Mineria
Responsable Almacen - Previa
autorizacion de Miguel
Delgado
51
INGRESO DE COMPONENTES
Crtico
Descargo de Armado de
Mangueras: Responsable de
Site Minero.
Descargo de Armado de
Mangueras: Responsable de
consignacion
Martha Mlaga
N3: Actividades
4.8.6 Exportar, transportar tems
de la Etapa
Actividades
1 14 de 42
Posiciones de T. y TI
Nro. CT
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
Ana.
Cores
GEODIS
__________
Identificar
Recibir, validar
Solicitar
Booking a DHL
Coordinar
Coordinar
transporte
Generar
guia de remision
Cargar
motor al camin
Codificar
Escanear, remitir
Recibir y validar
Para (a):
Posicin de Trabajo
TI
Ana. Com.
Ag.
Esp.
Serv. Esp.
Ext.
Aduanas Transp.
1
Ge n2 x Ge n 1
2
5
6
7
RMA
Para (b):
Si componente esta en
Coordinar
almacn Gambeta
Coordinar
transporte
Si componente esta en el
Generar
CDR
Si fbrica no sume el
Remitir
costo de la exportacin
N3: Actividades
4.8.6 Exportar, transportar tems
de la Etapa
Actividades
15 30 de 42
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
Condicin
Para (c):
Recibir, validar
Casor
Aduan.
Detalle de la actividad
Actividad
Ana. Cores
Ana. Com.
Ext
Esp. Garant.
Core s
Comunicar
Coordinar
Booking (DHL)
Coordinar
transporte
Solicitar
Generar
Recibir, validar
booking de reserva
Generar
gua de remisin
10
Remitir
Recibir, validar
Remitir
documentos
embarcador
Coordinar
transporte
Generar, Remitir
Actualizar
Escanear, remitir
facturas de
Garantas
Codificar, remitir
Para (d):
Esp.
Transp.
Ag.
Aduana
TI
4
5
mencionados
al
Ag.
10
Aduana
SIB
exportacin
al
Especialista
de
N3: Actividades
4.8.6 Exportar, transportar tems
de la Etapa
Actividades
31 42 de 42
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
Condicin
Para (e):
Actividad
Recibir
Detalle de la actividad
factura comercial de Ejec. Senior Log.
Ejec. Senior
Log.
Op. Alm. /
Ana. Cores
TI
Esp.
Transp.
B
Sobre s tock
Comunicar
Solicitar
Booking a DHL
Coordinar
transporte
Solicitar
contenedor(es) necesarios
Generar
Recibir, validar
booking de reserva
Generar
gua de remisin
10
Llenar
11
Remitir
12
Codificar
13
Validar, enviar
10
11
12
13
N3: Actividades
4.8.6 Exportar, transportar tems
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
Entradas
Herramientas
Identificar
juicio experto
Recibir, validar
Correo electrnico
Solicitar
Booking a DHL
Correo electrnico
Coordinar
Correo electrnico
Coordinar
transporte
Correo electrnico
Generar
guia de remision
Cargar
motor al camin
Codificar
Escanear, remitir
Recibir y validar
Para (a):
Para (b):
Si componente esta en
Coordinar
almacn Gambeta
Coordinar
Factura
Correo electrnico
Correo electrnico
transporte
Correo electrnico
Si componente esta en el
Generar
CDR
MS Excel, correo
electrnico
Si fbrica no sume el
Remitir
costo de la exportacin
Correo electrnico
Registros
N3: Actividades
4.8.6 Exportar, transportar tems
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Comunicar
Correo electrnico
Coordinar
Booking (DHL)
Correo electrnico
Coordinar
transporte
Correo electrnico
Solicitar
Correo electrnico
Generar
Recibir, validar
booking de reserva
Generar
gua de remisin
10
Remitir
Correo electrnico
Recibir, validar
Correo electrnico
Remitir
documentos
embarcador
Correo electrnico
Coordinar
transporte
Correo electrnico
Generar, Remitir
MS Excel, correo
electrnico
Actualizar
Escanear, remitir
facturas de
Garantas
Codificar, remitir
Para (d):
mencionados
exportacin
Factura
Herramientas
Recibir, validar
Para (c):
Entradas
Detalle de la actividad
Actividad
Correo electrnico
Correo electrnico
al
al
Ag.
Aduana
Especialista
de
Correo electrnico
Correo electrnico
Registros
N3: Actividades
4.8.6 Exportar, transportar tems
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
Entradas
Herramientas
Recibir
Comunicar
Correo electrnico
Solicitar
Booking a DHL
Correo electrnico
Coordinar
transporte
Correo electrnico
Solicitar
contenedor(es) necesarios
Correo electrnico
Generar
Recibir, validar
booking de reserva
Generar
gua de remisin
10
Llenar
11
Remitir
12
Codificar
13
Validar, enviar
Para (e):
Factura
Correo electrnico,
Correo electrnico
Correo Electrnico
Correo Electrnico
Registros
Gastos
derechos
aduaneros
Factura
transporte local
agente de
aduanas
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
paga ferreyros
naviera o
embarcador
paga fbrica
paga fbrica
paga fbrica
paga fbrica
paga fbrica
paga fbrica
N3: Actividades
4.8.7 Definir y validar tems para destruccin
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
________________
TI
Ejec. Senior
J. Dpto. Con.
Sub. Log.
Log. Alm.
Fin.
Analizar
Valorizar,
comparar
Generar, remitir
Recibir, revisar
Generar
Validar
Generar
Requerir
Elaborar, remitir
10
Recibir, validar
confirmacin de SUNAT
11
Coordinar
11
12
Elaborar
12
13
Confirmar
Shipping list
13
14
Recibir, revisar
14
15
Elaborar
15
10
DBS
N3: Actividades
4.8.7 Definir y validar tems para destruccin
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
Entradas
Herramientas
Analizar
Valorizar,
comparar
Generar, remitir
Recibir, revisar
Generar
Validar
Generar
Requerir
Elaborar, remitir
10
Recibir, validar
confirmacin de SUNAT
11
Coordinar
Correo electrnico
12
Elaborar
Ms Excel
13
Confirmar
Shipping list
14
Recibir, revisar
MS Excel
15
Elaborar
MS Excel, Word
Registros
Correo electrnico, Ms
Excel
Relacin de tems a
destruir
Correo electrnico, Ms
Excel
BD DBS
Correo electrnico
BD DBS
Correo electrnico
Correo electrnico, Ms
Excel, Word
BD DBS
Cuentas
IXXRBC PARA CAT Y ALIADOS
IXX RBA PARA AUTOMOTRIZ
IXXRBE PARA AGRICOLA
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la
Actividad
5 Generar
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
5.1
Detalle de Tarea
q Posicin de trabajo
en campos:
Registrar
Registrar
5.2
5.3
DBS
MPO.V3.2013
Pantalla de
gua
N
5.1
Condicional
Tarea
Ingresar a OPMENU, CRTCTRSL (Atencin a clientes)
Posicin de trabajo
Ejec. Senior Log. Alm.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
5.2
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
Registrar en campos:
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Presionar F5, F6
TI
N
5.3
Condicional
Tarea
Registrar cantidades y nmeros de parte, F7 (2 veces para
cerrar documento).
Posicin de trabajo
Ejec. Senior Log. Alm.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la
Actividad
7 Generar
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
7.1
Detalle de Tarea
q Posicin de trabajo
De la siguiente forma:
Registrar
7.2
1.
2.
3.
4.
Registrar
7.3
Tomar
7.4
DBS
Pantalla de gua
N
7.1
Condicional
Tarea
Ingresar OPMENU / CRTCTRSL (ATENCION CLIENTES)
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
7.2
Condicional
Tarea
Registrar de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
7.3
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
7.4
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
shipping list
Etapa 4.8.7
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
13.1
Registrar
13.2
Presionar
13.3
q Posicin de trabajo
DBS
Pantalla de gua
N
13.1
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.2
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.3
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N3: Actividades
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Actividad
An. Com.
Ext.
Detalle de la actividad
Recibir, validar
Comunicar
Clasificar, enviar
Declarar
Si
no
cuenta
seguro CAT
con
Posicin de Trabajo
_____
_____
(La
Ag.
Aduana
Aduana
TI
Ejec. Senior
Com. Ext.
Esp.
Transp.
nacionalizacin de unidades :
Tramitar
Proceder
a.-Transmisin electrnica
b.-Numeracinde la DAM
c.-Asignacin de canal
d.-Cancelacin de derechos aduaneros
e.-Recepcin y registro documentario
f.-Revisin documentaria y reconocimiento fsico
g.-Retiro de mercanca
_________
a revisar carga
naranja o rojo
de
acuerdo
canal:
verde,
Naranja
Rojo
7
Si es canal rojo
Coordinar
Si es canal naranja
Coordinar
revisin documentaria
10
Si el servicio lo requiere
Verde
7
Recibir, validar
facturas y
aduanas
notas
de
crdittos
del
Agente
de
Solicitar
permiso
de
carga
ancha
al
Ministerio
de
Transportes,
Comunicaciones,
Vivienda
y
Construccin para derivar carga del terminal a
almacn Ferreyros.
Registrar
10
10
DBS
N3: Actividades
4.8.1 Nacionalizar y transportar unidades importados
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Actividad
Entradas
Detalle de la actividad
Herramientas
Recibir, validar
Correo electrnico, MS
Excel
Comunicar
Correo electrnico
Clasificar, enviar
Correo electrnico
Declarar
Web REHDER
Si
no
cuenta
seguro CAT
con
(La
Registros
nacionalizacin de unidades :
a.-Transmisin electrnica
b.-Numeracinde la DAM
c.-Asignacin de canal
d.-Cancelacin de derechos aduaneros
e.-Recepcin y registro documentario
f.-Revisin documentaria y reconocimiento fsico
g.-Retiro de mercanca
Tramitar
Proceder
a revisar carga
naranja o rojo
de
acuerdo
Si es canal rojo
Coordinar
Si es canal naranja
Coordinar
revisin documentaria
10
Recibir, validar
Registrar
facturas y
aduanas
notas
de
crdittos
canal:
verde,
Correo electrnico
del
Agente
de
permiso
de
carga
ancha
al
Ministerio
de
Transportes,
Comunicaciones,
Vivienda
y
Construccin para derivar carga del terminal a
almacn Ferreyros.
fecha de llegada de naviera (unidad pasa al
inventario - incoterm DAT), levante y de ingreso a
Fargoline
Correo electrnico
BD DBS
Ir a
Nivel 3
Etapa 4.8.1
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
10.1
1. Cdigo de agente,
2. Rgimen de importacin,
3. Tipo de embarque,
4. Tipo de despacho,
5. Observaciones (Generalmente, nmero de permiso
de ingreso a Fargoline)
10.2
1.
2.
3.
DBS
Pantalla de gua
N
10.1
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
datos en Actualizacin de Guas:
Ir a
An.
Esp.Com.
Planeam.
Ext./
Org.
Ej.
Senior Com. Ext.
SAP DBS
HCM-OM
1
3
2
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
10.2
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
las siguientes fechas:
Ir a
An.
Esp.Com.
Planeam.
Ext./
Org.
Ej.
Senior Com. Ext.
SAP DBS
HCM-OM
1.
2.
3.
1
2
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Modalidad de compra
Tipo
a. Consumo
b. Depsito
c. Das libres
Descripcin
Compra por pedidos de clientes
Compra para reporner el stock de unidades
La unidad puede permanecer en almacn
Fargoline sin efectuar pago alguno durante 25
das como mximo
Agentes de aduana
a. Palacios & Asociados Consorcio Logstico
b. Ausa Soluciones logsticas
Descripcin
Declaracin de aduanas de mercancas
Gastos por almacenaje
Gastos por accesorios para movilizar mquina
Gastos por movilizar mquina
Gastos para aprobacin de documentos por la
naviera
Gastos por revisin fsica de carga en el terminal
(solicitado por Ferreyros)
Gastos cuando la carga ingresa a canal rojo
N3: Actividades
4.8.2 Recibir y Almacenar unidades para inventario / pedido
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Posicin de Trabajo
Condicin
Detalle de la actividad
Actividad
Recibir y validar
Identificar
Si es unidad nueva a
Validar
almacn Gambeta
Si es unidad nueva a
Validar
Sucursal
Trasladar
Registrar
Recibir y revisar
informe de inspeccin
Asignar
baha
Trasladar
Si se trata de almacn
Registrar
Gambeta
Si se trata de sucursal
9
10
Registrar
Coordinar
J. Alm.
Maq.
Asist. Vta.
Suc.
Sup. Alm
TI
Ing. Serv.
Suc.
Operario
____________
Actividades
1 12 de 20
Gambeta
3
Sucursal
6
7
8
9
Gambeta
9
Sucursal
10
DBS
SMIG
N3: Actividades
4.8.2 Recibir y Almacenar unidades para inventario / pedido
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
11
Registrar
12
Si el Reporte de
Coordinar
Asignacin lo requiere
13
Registrar
Si es ingreso de unidad
Recibir, validar
usada
Posicin de Trabajo
TI
Asist. Vta.
Ing. Serv. Jefe Alm.
Sup. Alm Operario
Suc.
Suc.
Maq.
DBS
Actividades
13 20 de 20
11
12
13
____________
Coordinar
ingreso de unidad
Descargar,
trasladar
unidad a baha
Realizar
Registrar
N3: Actividades
4.8.2 Recibir y Almacenar unidades para inventario / pedido
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Detalle de la actividad
Actividad
Entradas
Herramientas
Recibir y validar
Notificacin de ingreso/
notificacin de <autorizacin de ingreso> a
llegada de unidad a
Fargoline o sucursal
Fargoline o sucursal
Correo electrnico /
Telfono
Identificar
Juicio experto
Juicio experto
Si es unidad nueva a
Validar
almacn Gambeta
Si es unidad nueva a
Validar
Sucursal
Registros
Trasladar
Registrar
Recibir y revisar
informe de inspeccin
Asignar
baha
Trasladar
Si se trata de almacn
Registrar
Gambeta
BD DBS
Si se trata de sucursal
Registrar
BD DBS
Coordinar
10
BD DBS
Juicio experto
N3: Actividades
4.8.2 Recibir y Almacenar unidades para inventario / pedido
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Actividad
Detalle de la actividad
11
Registrar
12
Si el Reporte de
Coordinar
Asignacin lo requiere
13
Registrar
Si es ingreso de unidad
Recibir, validar
usada
Coordinar
ingreso de unidad
Descargar,
trasladar
unidad a baha
Realizar
Registrar
Entradas
Herramientas
Registros
BD DBS
BD DBS
O/C, Correo de
autorizacin de ingreso Correo electrnico
de unidades usadas
BD DBS
Ir a
Nivel 3
Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Seleccionar
5.1
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
Si se trata solo
de Almacn
Gambeta
Operario
Elegir
5.2
Grabar,
verificar
5.3
grabacin, Salir
Hoja 1 de 4
DBS
Pantalla de gua
Ir a
Nivel 3
Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
N
5.4
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
EMMENU / MNTEMSHP
-R (Recepcin) en Campo Activity
5.5
5.6
5.7
Hoja 2 de 4
DBS
Pantalla de gua
Ir a
Nivel 3
Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
5.8
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
Si se trata solo
de Almacn
Gambeta
Supervisor de almacn
Registrar
5.9
1.
2.
3.
4.
5.
Hoja 3 de 4
SMIG
Pantalla de gua
Ir a
Nivel 3
Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
Registrar
Validar
Supervisor almacn /
Asist. Vta. Suc.
Hoja 4 de 4
DBS
Pantalla de gua
Condicional
4.11
5.1 Si se trata solo de
Almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Seleccionar
en el Terminal Portatil la opcin INGRESO/SALIDA
Ir a
y la condicin ALM-INV-RECIBIDO
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
5.2 Si se trata solo de
Almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Elegir
Ir a origen, Escanear o ingresar orden, Elegir o Ingresar Baha
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
5.3 Si se trata solo de
Almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Grabar,
Verificar grabacin, Salir
Ir a
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
5.4
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
EMMENU, seleccionar MNTEMSHP
Ir a
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
5.5
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
-Registrar
Ir a
R (Recepcin) en Campo Activity
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
5.6
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
en los diferentes campos de la imagen mostrada (Mdl,
Ir a
fecha, ubicacin etc), excepto: Work order, To customer, To
jobsite, Fr customer, From jobsite, Agreement.
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
5.7
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
Ir a
informacin en los diferentes campos excepto :
Salesman, Cust Order, Cust Contact, Cust Phone. Dar enter
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
5.8 Si se trata solo de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
a SMIG y a cono tractor
Ir a
Esp. Sup.
Planeam.
Alm. Org.
SAPSMIG
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
5.9 Si se trata solo de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
orden en sistema:
Ir a
Esp. Sup.
Planeam.
Alm. Org.
SAPSMIG
HCM-OM
5
1
2
4
3
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
5.10
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
a UMMENU, seleccionar UMC1200
Ir a
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
5.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
orden en campo Nmero de Orden, enter.
Ir a
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
5.12
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Validar
si la fecha de ingreso a almacn fue registrada
Ir a
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Si se trata de
almacn
Gambeta
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
9.1
Escanear o
registrar o
elegir
9.2
Orden y baha
Grabar,
verificar
9.3
grabacin, Salir
qPosicin de trabajo
Operario
DBS
Pantalla de gua
Condicional
4.11
9.1 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
a Ingreso/Salida en Terminal Portatil, seleccionar la
Ir a
condicin ALM-INV-INSPECCIONADO
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
9.2 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Escanear
o registrar orden,
Ir a
Elegir o registrar Baha
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
9.3 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Grabar,
Verificar grabacin, Salir
Ir a
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
Etapa 8.4.4
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Si se trata de
almacn
Gambeta
Tarea
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
Ingresar
11.1
Escanear o
registrar o
elegir
Grabar,
verificar
Operario
DBS
Pantalla de gua
Condicional
4.11 Si se trata de
11.1
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Seleccionar
en el Terminal Portatil la opcin INGRESO/SALIDA
Ir a
y la condicin ALM-INV-ESTANDARIZACION
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11 Si se trata de
11.2
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Actualizar
ubicacin:
Ir a
1.Escanear o ingresar orden
2.Elegir o Ingresar Baha
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
Ir a
Tareas
1
2
MPO.V3.2013
Condicional
4.11 Si se trata de
11.3
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Grabar,
Verificar grabacin, Salir
Ir a
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
Etapa 8.4.4
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Si se trata de
almacn
Gambeta
Tarea
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
Ingresar
13.1
Escanear o
registrar o
elegir
Grabar,
verificar
Operario
DBS
Pantalla de gua
Condicional
13.1
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Seleccionar
en el Terminal Portatil la opcin INGRESO/SALIDA
Ir a
y la condicin ALM-INV-PERSONALIZACION o PREPARACION
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.2
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Actualizar
ubicacin:
Ir a
1.Escanear o ingresar orden
2.Elegir o Ingresar Baha
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
1
2
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.3
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Grabar,
Verificar grabacin, Salir
Ir a
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
N4: Tareas de la
Actividad
3 Recibir,
validar
Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
3.1
Detalle de Tarea
q Posicin de trabajo
a EMMENU, DSPEMIEQ
Registrar
3.2
DBS
Pantalla de gua
N
3.1
Condicional
Tarea
Ingresar a EMMENU, DSPEMIEQ
Posicin de trabajo
-
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
3.2
Condicional
Tarea
Registrar orden (Si no es de inventario, sistema indica en la
parte inferior de la pantalla: UEM1016 EQUIPMENT NOT
IN INVENTORY)
Posicin de trabajo
-
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N3: Actividades
4.8.3 Distribuir unidades para inventario / pedido
de la Etapa
Condicin
Recibir, validar
___________________
Si se trata de almacn
Validar
Gambeta
Revisar
Generar
enva
J. Alm.
Maq.
Detalle de la actividad
Actividad
Posicin de Trabajo
Asist.
Ing. Serv.
Sup. Alm.
Vta. Suc.
Suc.
1
TI
Esp.
Transp.
1
2
3
envi a transp.
Si
cliente
transporte
Si
cliente
transporte
transferencia
almacn
Si se tiene tarifario
Si no se tiene tarifario
Solicitar, validar
definido
cotizaciones
(03) de
transportistas
requerimientos de traslado
Si no se tiene tarifario
Aprobar
definido
cotizacin
no
o
a
enva
es
Identificar
otro
Recibir, validar
Operario
no envi a transp.
si se cuenta con tarifario
____
c / tari fa
5
s / tari fa
5
Comunicar
Solicitar
Generar
Gua de Remisin
10
Trasladar
unidad a rampa
10
11
Tomar
inventario de unidad
11
12
Escanear
documentos de despacho
13
Registrar
14
Seguir
de
8
12
13
13
14
SMIG
Posiciones de T. y TI
DBS
N3: Actividades
4.8.3 Distribuir unidades para inventario / pedido
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Entradas
Detalle de la actividad
Actividad
Recibir, validar
Autorizacin de
autorizacin de transferencias o despachos a
despacho o
clientes
transferencia
Validar
Revisar
Generar
Si
cliente
transporte
enva
Si
cliente
no
transporte
o
transferencia
a
almacn
enva
es
Identificar
otro
Si se tiene tarifario
5
6
Herramientas
Correo electrnico
Ms Excel
Ms Excel / Correo
electrnico
Si no se tiene tarifario
Solicitar, validar
definido
cotizaciones
(03)
de
transportistas
requerimientos de traslado
Correo electrnico
Si no se tiene tarifario
Aprobar
definido
cotizacin
Correo electrnico
Correo electrnico
Recibir, validar
segn
Comunicar
Solicitar
Generar
Gua de Remisin
10
Trasladar
unidad a rampa
11
Tomar
inventario de unidad
12
Escanear
documentos de despacho
13
Registrar
14
Seguir
de
Registros
Correo electrnico
BD DBS
BD DBS
Correo electrnico
Ir a
Nivel 3
Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Si se trata de
almacn
Gambeta
Tarea
Detalle de Tarea
Seleccionar
2.1
Escanear o
ingresar
2.2
Revisar
2.3
qPosicin de trabajo
DBS
Pantalla de gua
Condicional
4.11
2.1 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Seleccionar
en terminal portatil la opcin "Consulta"
Ir a
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Operario
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
2.2 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Escanear
o ingresar orden, presionar "Buscar"
Ir a
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Operario
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
4.11
2.3 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Revisar,
ingreso, ubicacin, condicin, fecha, hora, usuario,
Ir a
finalmente presionar Salir.
Sup.
Esp.Alm.
Planeam.
/ Operario
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
4 Generar
N4: Tareas de la
Actividad
comprobante de entrega
Etapa 4.8.3
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
4.1
Presionar
4.2
q Posicin de trabajo
Registrar y
grabar
4.3
1.
2.
3.
4.
5.
Orden de compra:
Factura:
Fecha:
N Sunat:
Observaciones (Solo cuando la compra es a travs
del Banco).
Sup. Alm.
Asist. Vta. Suc.
DBS
Pantalla de gua
N
4.1
Condicional
Tarea
Ingresar a UMMENU, UMC0500 (Comprobante de entrega)
Posicin de trabajo
-
Sup. Alm.
Asist. Vta. Suc.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.2
Condicional
Tarea
Presionar F6 (Opcin para generar nuevo comprobante de
entrega)
Posicin de trabajo
-
Sup. Alm.
Asist. Vta. Suc.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.3
Condicional
Tarea
Posicin de trabajo
Sup. Alm.
Asist. Vta. Suc.
TI
DBS
Orden de compra:
Factura:
Fecha:
N Sunat:
Observaciones (Solo cuando la compra es a travs del
Banco).
Ir a
Tareas
2
1
3
4
MPO.V3.2013
Ir a
Nivel 3
9 Generar
N4: Tareas de la
Actividad
gua de remisin
Etapa 4.8.3
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
9.1
Presionar
9.2
q Posicin de trabajo
1.
Registrar
9.3
2.
3.
Registrar
9.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Orden de compra
Fecha de traslado
Nro. Sunat (Nmero correlativo impreso de las guas
de remisin).
Destinatario: 0000XX (XX es nmero de store)
Transporte: ? (Se muestra listado de transporte)
Cantidad, unidad, peso
Sup. Alm.
Ing. Serv.
DBS
Pantalla de gua
N
9.1
Condicional
Tarea
Ingresar a UMMENU, UMC0400 (Guas de remisin)
Posicin de trabajo
-
Sup. Alm.
Ing. Serv.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
9.2
Condicional
Tarea
Presionar F6 (Para generar nueva gua de remisin)
Posicin de trabajo
-
Sup. Alm.
Ing. Serv.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
9.3
Tarea
Registrar en los siguientes campos:
1.
2.
3.
Posicin de trabajo
-
Sup. Alm.
Ing. Serv.
TI
DBS
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
2
1
N
9.4
Condicional
Tarea
Registrar en los siguientes campos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Posicin de trabajo
-
TI
Sup. Alm.
Ing. Serv.
DBS
Orden de compra
Fecha de traslado
Nro. Sunat (Nmero correlativo impreso de las guas de
remisin).
Destinatario: 0000XX (XX es nmero de store)
Transporte: ? (Se muestra listado de transporte)
Cantidad, unidad, peso
Ir a
Tareas
3
4
5
MPO.V3.2013
Ir a
Nivel 3
Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
Registrar
1.
2.
13.2
3.
4.
Grabar,
verificar
Operario
Hoja 1 de 4
DBS
Pantalla de gua
Ir a
Nivel 3
Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Ingresar
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
Registrar
13.7
Hoja 2 de 4
DBS
Pantalla de gua
Ir a
Nivel 3
Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
a SMIG, luego:
Ingresar
13.8
1.
2.
Si se trata de
almacn
Gambeta
Supervisor almacn
Eliminar
13.9 1.
2.
3.
Hoja 3 de 4
SMIG
Pantalla de gua
Ir a
Nivel 3
Etapa 4.8.2
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
Ingresar
Registrar
13.11
Presionar
qPosicin de trabajo
Supervisor de almacn /
Asist. Vta. Suc.
Ingresar
Hoja 4 de 4
DBS
Pantalla de gua
Condicional
13.1
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ir a
Ingresar a Ingreso/Salida en el terminal portatil
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.2
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
salida en el terminal portatil:
Ir a
1. Seleccionar la condicin DESPACHADO
2. Escanear o ingresar orden
3. Elegir destino: DEMO / ALMACEN DE SUCURSAL /
CLIENTE
4. Seleccionar en almacn en caso sea despacho a cliente si
remitir o recoger la unidad.
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
1
2
3
4
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.3
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Grabar,
Verificar grabacin, Salir
Ir a
Esp. Planeam.
Operario Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.4
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
a EMMENU, seleccionar MNTEMSHP
Ir a
Sup
Esp..Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.5
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
-Registrar
Ir a
S (Salida) en Campo Activity
Sup
Esp..Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.6
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
en los diferentes campos de la imagen mostrada (Mdl,
Ir a
fecha, ubicacin etc), excepto: Work order, To customer, To
jobsite, Fr customer, From jobsite, Agreement. Dar enter
Sup
Esp..Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.7
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
Ir a
informacin en los diferentes campos excepto :
Salesman, Cust Order, Cust Contact, Cust Phone. Dar enter
Sup
Esp..Alm.
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.8
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Ingresar
a SMIG, luego:
Ir a
1. Presionar cono tractor
2. Seleccionar e ingresar orden
Posicin de Trabajo
TI
Supervisor
Esp. Planeam.
de almacn
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.9
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Eliminar
orden del sistema:
Ir a
1. Presionar cono (lpiz) para modificaciones y salidas,
2. Hacer doble click en orden deseada,
3. Grabar.
Posicin de Trabajo
TI
Supervisor
Esp. Planeam.
de almacen
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
12.10
13.10
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
UMMENU, seleccionar UMC1200
Ir a
Sup.
Esp.Alm
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.11
4.11 Si se trata de
almacn Gambeta
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
en campo nmero de orden la orden de compra, enter
Ir a
(Los campos se llenan automticamente), luego F8.
Sup.
Esp.Alm
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.12
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Presionar
F1 03 veces.
Ir a
Sup.
Esp.Alm
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
13.13
4.11
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
a UMMENU, seleccionar UMC1300, enter
Ir a
Sup.
Esp.Alm
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Condicional
13.14
4.11
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
fechas de despacho diversas:
Ir a
Sup.
Esp.Alm
Planeam.
/ Asist.Org.
Vta.
Suc.
SAP DBS
HCM-OM
Ir a
Tareas
2
3
MPO.V3.2013
Ir a
4.8.2
Venta
Salida
Demostracin
Sucursales
x (Por venta)
Nombre
Fabiola Salazar Miranda
Posicin de Trabajo
Ejecutivo Senior de Comercio Exterior
Jefe de Operaciones
x (Exhibicin)
x
Ir a
4.8.3
x (Exhibicin
agrcola)
x (Por venta)
N3: Actividades
4.8.4 Conciliar inventario fsico y contable - cclico, anual
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Detalle de la actividad
Actividad
Generar
reporte de
almacen
Notificar
Si
se
almacenes
de barras
trata
de
con cdigo Recibir y validar
inventario
Posicin de Trabajo
en
sistema
para
TI
Jefa Dpto.
Fact
cada
notificacin en sistema
Coordinar
Notificar
Registrar
Generar
reporte de inventario
Analizar
Coordinar
10
Notificar
11
Analizar
12
Notificar
diferencias
hubiera
13
Recibir y validar
13
factura interna
14
14
15
De existir diferencias:
Ir
al
proceso
6.2.1
Generar
"Emitir factura", para
Actualizar
de inventario a interesados
DBS
10
11
si los
12
15
N3: Actividades
4.8.4 Conciliar inventario fsico y contable - cclico, anual
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Entradas
Detalle de la actividad
Actividad
Generar
reporte de
almacen
Notificar
Si
se
trata
de
almacenes con cdigo Recibir y validar
de barras
inventario
en sistema
para cada
Herramientas
Cronograma de
inventario cclico y
anual
BD DBS
Correo electrnico
notificacin en sistema
BD DBS
BD DBS
Coordinar
Notificar
Registrar
Generar
reporte de inventario
Ms Excel
Analizar
Ms Excel
Coordinar
Correo electrnico
10
Notificar
Correo electrnico
11
Analizar
12
Notificar
Correo electrnico, Ms
excel
13
Recibir y validar
Correo electrnico, Ms
excel
14
15
De existir diferencias:
Ir
al
proceso
6.2.1
Generar
"Emitir factura", para
Actualizar
Registros
Correo electrnico
BD DBS
BD DBS
BD DBS
factura interna
inventario (Proceso automtico)
BD DBS
Ir a
Nivel 3
Etapa 8.4.4
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
Detalle de Tarea
1.1
1.2
Fecha, dar F4
qPosicin de trabajo
Ingresar
Registrar
1.3
1 en campo Opcin
Seleccionar
1.4
DBS
Pantalla de gua
N
4.11
1.1
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
a UMMENU / UMC0700
Ir a
Ej.
Esp.
Oper.
Planeam.
Proc. Log.
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
1.2
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Ingresar
fecha, dar F4
Ir a
Ej.
Esp.
Oper.
Planeam.
Proc. Log.
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
1.3
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
1 en campo Opcin
Ir a
Ej.
Esp.
Oper.
Planeam.
Proc. Log.
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
1.4
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Seleccionar
con S almacn deseado.
Ir a
DBS automticamente genera informacin para el almacn
respectivo.
Ej.
Esp.
Oper.
Planeam.
Proc. Log.
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
Notificacin en sistema
rea de Gestin por Procesos
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
3.1
Si se trata de
almacn con
cdigo de barra
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
4 en campo opcin.
Supervisor Almacn
Registrar
3.2
DBS
Pantalla de gua
N
4.11
3.1
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
4 en campo opcin.
Ir a
Esp.Sup.
Planeam.
Allm. Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
3.2
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
abreviatura del almacn, enter, F4
Ir a
Esp.Sup.
Planeam.
Allm. Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
Etapa 8.4.4
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
4.1
4.2
Si se trata de
almacn sin
cdigo de barra
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
4 en campo opcin.
Supervisor Almacn
Registrar
4.3
DBS
Pantalla de gua
N
4.11
4.1
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
4 en campo opcin
Ir a
Esp. Sup.
Planeam.
Allm Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
4.2
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
abreviatura del almacn, enter, F4
Ir a
Esp. Sup.
Planeam.
Allm Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
4.3
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
en columna Opc I para inventariar y S para
Ir a
sobrantes, colocar cantidades, enter
Esp. Sup.
Planeam.
Allm Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
Etapa 8.4.4
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
6.1
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
3 en campo opcin.
Ejecutivo de operaciones
procesos logsticos
Registrar
6.2
DBS
Pantalla de gua
N
4.11
6.1
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
3 en campo opcin
Ir a
Ej.
Esp.
Oper.
Planeam.
Proc. Log.
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
6.2
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
abreviatura del almacn en campo Cdigo de locacin,
Ir a
enter, F4
Ej.
Esp.
Oper.
Planeam.
Proc. Log.
Org.
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
Ir a
Nivel 3
Reporte de inventario
rea de Gestin por Procesos
Etapa 8.4.4
MPO.V3.2013
TI
u
Condicional
Tarea
7.1
Detalle de Tarea
qPosicin de trabajo
7 en campo opcin.
Ejecutivo de operaciones
procesos logsticos
Registrar
7.2
DBS
Pantalla de gua
N
4.11
7.1
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
7 en campo opcin
Ir a
Esp.
Ej. Oper.
Planeam.
Proc. Org.
Log
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N
4.11
7.2
Condicional
Tarea
Posicin de Trabajo
TI
Registrar
abreviatura del almacn, F4, enter
Ir a
Esp.
Ej. Oper.
Planeam.
Proc. Org.
Log
SAP DBS
HCM-OM
MPO.V3.2013
Ir a
Tareas
N3: Actividades
4.8.7 Exportar, transportar unidades
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Nro. CT
Condicin
Actividad
Solicitar, validar
Posicin de Trabajo
Detalle de la actividad
Ejec.
Compras
Cl. Prime
Ejec.
Com. Ext
Calcular, enviar
Coordinar
Solicitar
Recibir, validar
booking de la naviera
Consultar
Confirmar
Si se trata de almacn
Esp.
Transport
e
TI
Ag.
Aduana Transp
s
Jefe
alm.
Maq
__________
proveedor
segn
<Tarifario
confirmando disponibilidad
de
fletes>
Comunicar
Confirmar
10
Validar, enviar
11
Recibir, codificar
12
Tramitar
13
Trasladar
unidad al terminal
14
Recibir y codificar
sobre el traslado a
_________________
10
11
12
13
14
N3: Actividades
4.8.7 Exportar, transportar unidades
de la Etapa
Posiciones de T. y TI
Condicin
Actividad
Solicitar, validar
Entradas
Detalle de la actividad
Herramientas
Correo electrnico
Calcular, enviar
Ms Excel
Coordinar
Correo electrnico
Solicitar
Correo electrnico
Recibir, validar
booking de la naviera
Consultar
Correo electrnico
Confirmar
Correo electrnico
proveedor
segn
<Tarifario
confirmando disponibilidad
Correo electrnico
Si se trata de almacn
Confirmacin de la
reserva (Booking)
de
fletes>
Correo electrnico
Comunicar
Correo electrnico
Confirmar
a todos los
iniciarse
Correo electrnico
10
Validar, enviar
11
Recibir, codificar
12
Tramitar
13
Trasladar
unidad al terminal
14
Recibir y codificar
involucrados
sobre el traslado a
Factura comercial
Correo electrnico
Registros
TARIFARIO DE TRANSPORTE
Soles (Sin IGV.)
Localidad
Kms.
ALTO CHIC.
710
ANTAMINA
450
AREQUIPA
1100
AYACUCHO
575
BAGUA
1200
CAJAMARCA
870
CAMANA
800
CERRO DE PASCO
315
CERRO VERDE
1020
CHICLAYO
780
CHIMBOTE
440
CUAJONE
1200
CUZCO
1250
HUANCAYO
310
HUARAZ
400
ICA
325
ILO
1280
JULIACA
1285
PIERINA
530
PISCO
250
PIURA
1050
PUCALLPA
840
PUNO
1450
TACNA
1348
TARAPOTO
1400
TARMA
245
TINTAYA
1300
TOQUEPALA
1200
TRUJILLO
570
TUMBES
1310
YANACOCHA
912
Camabaja T4S4
(35 Ton. A 40 ton.)
Camabaja T3S4
(Hasta 35 Ton.)
11,440
9,100
12,000
9,100
13,700
13,000
10,800
9,100
13,000
10,400
6,300
13,000
14,000
6,800
9,100
5,200
13,000
13,100
8,000
4,800
11,700
11,700
15,000
14,000
16,300
6,900
13,700
13,300
7,000
13,700
13,700
9,680
8,580
10,780
7,700
11,550
11,000
9,130
7,700
11,000
8,800
5,280
11,000
13,200
5,720
7,700
4,400
11,000
11,550
6,820
4,070
9,900
9,900
12,650
11,000
13,750
5,830
11,550
11,220
6,270
11,550
11,550
Camabaja T3S3
(Hasta 28 Ton.)
7,480
5,940
8,360
6,710
9,900
8,030
7,095
6,160
7,810
6,820
3,850
8,910
11,000
4,620
6,050
3,740
9,350
10,010
5,830
3,520
8,470
8,580
10,450
9,460
11,000
4,785
9,350
9,130
4,950
9,350
8,250
Camabaja T3S2
(Hasta 20 Ton.)
Ir a
4.8.3
Plataforma T3S3
(Hasta 28 Ton.)
7,150
5,500
7,150
5,610
7,700
7,150
6,490
5,170
7,150
5,940
3,410
7,260
10,120
4,070
4,840
3,080
7,700
9,350
5,170
2,860
7,040
7,370
9,570
7,920
9,240
3,960
8,360
7,920
4,400
8,800
7,480
LOCAL
1,800
1,600
1,200
1,000
CANTERA (x viaje)
1,800
1,600
1,200
1,000
ESCOLTA (x da)
450
450
450
Plataforma T3S2
(Hasta 20 Ton.)
4,235
4,290
5,170
3,960
6,160
4,840
4,290
3,520
5,115
3,960
2,420
5,775
7,480
2,640
2,970
2,090
6,050
6,820
3,190
1,870
4,950
5,280
7,480
6,215
7,700
1,980
6,215
6,050
2,970
6,050
5,390
800
30/04/2012
3,740
3,465
4,620
3,740
5,280
4,400
3,905
3,190
4,345
3,740
2,200
5,060
6,710
2,310
2,640
1,650
4,840
5,940
2,860
1,540
4,730
4,620
6,600
5,280
6,930
1,870
5,500
5,280
2,750
5,720
4,950
700
Ir a
4.8.7
3,520
2,970
3,080
2,530
3,410
3,080
2,530
2,750
3,740
2,310
1,540
3,960
4,180
1,760
2,310
1,320
3,520
4,510
2,530
1,210
2,860
3,740
4,840
3,960
4,840
1,540
4,290
4,125
1,760
3,740
3,190
600
2,860
2,420
2,200
1,870
2,640
2,530
1,705
2,090
1,980
1,760
1,320
2,310
3,520
1,430
1,760
990
2,310
3,190
2,090
880
2,090
3,190
3,300
2,750
3,410
1,320
3,190
2,750
1,540
3,080
2,530
500
1,870
1,540
1,540
1,430
1,980
1,760
1,320
1,320
1,540
1,320
935
2,035
2,420
1,210
1,320
770
1,925
2,420
1,485
660
1,650
2,310
2,640
2,200
2,640
990
2,200
2,145
1,210
2,310
1,870
500
50%
10%
Factores Crticos
Diseo de Procesos adecuado
Nivel Procesos
Pq
4.8
TI
1.14
2.18
2.29
1.00
S
4.8.1
----
4.8.2
----
1.68
----
1.00
S
4.8.3
----
1.95
----
1.16
S
4.8.4
----
4.8.5
---1.30
4.8.6
1.70
----
4.8.7
----
2.00
Revisar y actualizar procesos de recibir y
almacenar items
2.00
Revisar y actualizar procesos de
Transferir, despachar y transportar items
para inventario / pedido de almacn a
almacn
2.00
2.00
3.00
Normar los procesos para devolucin de
Proveedores no tienen sistematizado proceso
tems. Algunos proveedores no tienen
de devolucin
poltica de devolucin
1.85
3.00
Normar los procesos para destruccin de
tems
---1.30
3.00
---1.38
2.57
Control
1.78
----
3.00
Normar los procesos para exportacin de
items
Mejoras implementadas
Mejoras por implementar de prioridad 2
Mejoras por implementar de prioridad 1
50%
Factores Crticos
Nivel Procesos
Pq
4.8
4.8.1
TI
Control
3.00
3.00
4.8.2
Actualizar normas:
-Ingreso de unidades al almacn como parte de
pago (LOG-LYA-PR-018)
-Ingreso de unidades por incautacin (LOG-LYAPR-017)
-Ingreso de unidades por devolucin de
alquileres (LOG-LYA-PR-001)
----
3.00
S
4.8.3
----
3.00
S
4.8.4
----
4.8.5
3.00
Normar el proceso para exportacin
Descripcin