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Proyectodepistasyveredas 151122125956 Lva1 App6892
Proyectodepistasyveredas 151122125956 Lva1 App6892
CASO PRACTICO
I.
II.
6
6
6
7
IDENTIFICACIN............................................................................ 9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN..................................................... 22
3.1 Anlisis de la Demanda.................................................................. 23
3.2 Anlisis de la Oferta .......................................................................
24
3.3 Balance Oferta-Demanda ................................................................
25
3.4 Costos del Proyecto....................................................................... 25
3.5 Beneficios .....................................................................................
29
3.6 Evaluacin Social ...........................................................................
30
3.7 Anlisis de Sensibilidad ...................................................................
33
3.8 Anlisis de Sostenibilidad ................................................................
34
3.9 Alternativa Seleccionada ................................................................
34
3.10 Impacto Ambiental .......................................................................
35
3.11 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ....................... 37
38
Conclusiones y Recomendaciones................................................... 39
Anexos....................................................................................... 40
PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO
I.
II.
IDENTIFICACIN........................................................................... 59
III.
64
IV.
CONCLUSIONES ..............................................................................
71
SNIP-CP-PYV-total
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico:
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
1.1
Callao
Callao
Ventanilla
Los Cedros
Costa (x)
Sierra ()
Selva ( )
6 m.s.n.m.
Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento
Vivienda, Construccin y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento
211-7930
Av. Paseo de la Repblica N0 3361 - San
Isidro
Lus Tagle Pizarro
MODULO 1
Director Nacional de Urbanismo
ltagle@vivienda.gob.pe
ASPECTOS GENERALES
SNIP-CP-PYV-total
1.2
Ubicacin
1.3
PARTICIPACIN DE
BENEFICIARIOS
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
SNIP-CP-PYV-total
1.4
MARCO DE REFERENCIA
SNIP-CP-PYV-total
el
Proyecto
forma
parte
del
Plan
de
Desarrollo
Urbano
de
SNIP-CP-PYV-total
MODULO 2
IDENTIFICACIN
2.1
SNIP-CP-PYV-total
2.1.1 Localizacin
Calles:
Las vas comprendidas dentro del mbito de intervencin del proyecto son:
Av. Brasil, Av. Canad, Av. Pachactec y Calle Alcanfores en el A.A.H.H. L
os
Cedros; Av. Magnolias, Calle Colectores en el A.A.H.H Felipe de las Casas; Calle
Arequipa y Calle 11 de Octubre en el A.A.H.H Villa Los Reyes Ventanilla.
Localidad:
El Asentamiento Humano "Los Cedros, se encuentra ubicado a la altura del Km.
36.5 de la Panamericana Norte, margen izquierda de la ruta Lima - Ancn, d
el
Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao y Departamento d
e
Lima.
Los lmites del Asentamiento Humano "Los Cedros son:
Norte :
Asentamiento Humano Los Entusiastas
Sur
:
Asentamiento Humano Villa Los Reyes
Este
:
Asociacin de Vivienda Santa Margarita,
AA.HH. Luis Felipe de las Casas y AA.HH San Pedro.
Oeste :
Asentamiento Humano Keiko Sofa.
A continuacin se presenta el plano de la zona:
Plano 1
Localizacin de las Vas de la Zona
SNIP-CP-PYV-total
10
humanos estara revelando que la poblacin que emigra hacia este distrit
o,
proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otr
as
reas; crecimiento que ser mayor con la ejecucin del proyecto habitaciona
l
Pachactec.
Concentracin de la Poblacin
Ventanilla tiene una densidad de ocupacin de 21 hab/ha., siendo el distrito con
mayor extensin territorial, en las cuales se ubican la mayor cantidad
de
terrenos eriazos, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin del asentamient
o
Pachactec que se realiza por la reubicacin de la poblacin excedente de Villa El
Salvador. El Asentamiento Humano Los Cedros de acuerdo a datos de
la
Municipalidad Distrital tiene una densidad poblacional por lote de 5.43 hab/lote.
Composicin de la Poblacin
La poblacin estimada para el distrito de Ventanilla es de 172,340 habitantes que
representa el 22% de la poblacin de la Provincia Constitucional del Callao.
SNIP-CP-PYV-total
11
SNIP-CP-PYV-total
12
En el mbito del A.A.H.H no hay Centros Educativos ni Postas Medicas, por lo que
la poblacin educativa debe trasladarse diariamente a los dos nicos Centro
s
cercanos ubicados a 200 m. aproximadamente. De manera similar, la poblacin
del A.A.H.H se traslada hasta Puente Piedra para el servicio de salud, y para
el
abastecimiento de sus alimentos
2.1.5 Aspectos sobre Vivienda
13
SNIP-CP-PYV-total
La Av. Brasil
Es la principal va que atraviesa longitudinalmente el Asentamiento Humano Los
Cedros y Villa Los Reyes, se interconecta con el Asentamiento Humano l
os
Entusiastas y Felipe de las Casas, a travs del Jr. Canad.
Es una va de aproximadamente 1.0 Km. de longitud, y un ancho promedio de 1
5
ml., con una superficie de rodadura de tierra y arena suelta, y una topograf
a
longitudinal irregular con tramos de pendientes entre 5-8%. Presenta un ndice
Medio Diario (IMD)= 49.
Del total de la longitud, 445 ml. estn
la
pavimentacin, construccin de veredas y
el
presente estudio.
Jr. Canad
Tiene una longitud total de 135 ml.
con
superficie de rodadura de tierra y sin
de
10%, con bajo trnsito vehicular e igual
s
una calle que une transversalmente la Av.
considerados
habilitacin
como
de
metas
reas
para
verdes
Av. Pachactec
Es una va de aproximadamente 600 ml. con un ancho promedio de 25 m.
y
superficie de rodadura de tierra, con una pendiente mayor a 8% en parte de s
u
longitud. Dicha va se inicia en la interseccin con la Av. Central y reco
rre
longitudinalmente los AA.HH. Los Entusiastas y Felipe de las Casas. El transit
o
vehicular es bajo, habindose estimado en el conteo de 01 da un IMD=
33
veh/da.
El proyecto, ha considerado como meta la pavimentacin de 01 carril de
la
SNIP-CP-PYV-total
14
Jr. 11 de Octubre
Es una va que recorre transversalmente el AA.HH. Villa Los Reyes, con u
na
longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15 m, cuenta con el 30% de
su
longitud asfaltada, y el restante 70% con una superficie de rodadura de tierra. La
pendiente promedio es de 15 - 20%.
El proyecto, ha considerado en
a
va, en una longitud de 60 m.,
o
que ya se encuentra asfaltado.
a
su pendiente y al estado de la
15
veh/da.
Calle Arequipa
Es una va de acceso a las viviendas, con un ancho de 14 m. y longitud de 60
m.
que presenta una seccin transversal irregular en parte del tramo, que requerir
SNIP-CP-PYV-total
15
(ii)
(iii)
C.
16
SNIP-CP-PYV-total
condiciones
de
vida
de
la
poblacin
Efectos Directos:
1. Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partcul
as
suspendidas.
2. Frecuentes accidentes de los peatones.
3. Mayores costos totales de transporte.
Efectos Indirectos:
1.
2.
3.
4.
Daos al patrimonio
pblico y privado
C
o
n
Incremento de los
desequilibrios en la oferta
y demanda comercial
peatones
Frecuentes
accidentes de los
Mayores costos de
transporte
Principales calles y
pasajes cuentan con
calzada inadecuada
para la transitabilidad
vehicular.
2.3.
A.
Principales calles
y pasajes sin
veredas para
trnsito peatonal.
Principales vas
no cuentan con
arborizacin y
adecuado ornato.
SNIP-CP-PYV-total
17
OBJETIVO CENTRAL
Inadecuadas
condiciones de
transitabilidad vehicular
y peatonal en las calles
del AA.HH Los Cedros
Adecuadas de
condiciones
transitabilidad vehicular
y peatonal en las calles
del AA.HH Los Cedros
OBJETIVOS GENERAL
ANALISIS DE FINES
la
18
SNIP-CP-PYV-total
privado
Se h
a reducid
o los
desequilibrios en la oferta y
demanda comercial
I
N
E
Se ha reducido las tasas de
contaminacin del aire
OBJETIVO
CENTRAL
M
E
D
I
O
S
2.4
19
SNIP-CP-PYV-total
MEDIO FUNDAMENTAL1
Principales calles y pasajes
cuentan con calzada
pavimentada, para la
transitabilidad vehicular
ACCION 1A
Pavimentar calzada con
carpeta asfltica en caliente
e=2
ACCION 1B
Pavimentar calzada con
carpeta de concreto
fc=175kg/cm2
MEDIO FUNDAMENTAL2
Las principales calles y
pasajes cuentan con veredas
para la transitabilidad
peatonal.
MEDIO FUNDAMENTAL3
Las principales vas
cuentan con reas verdes y
adecuado ornato.
ACCION 2A
ACCION 3A
Habilitacin de 4,800 m2
de reas verdes
ACCION 2B
ACCION 3B
Construccin de muros
de contencin
instalacin de juegos
infantiles en reas verdes y
pintado de fachadas)
ACCION 1C
Construir sardineles
sumergidos de concreto
fc=140kg/cm2
NOTA:
2.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Acciones complementarias
A
C
C
I
O
N
E
S
SNIP-CP-PYV-total
20
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas
y
econmicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas d
e
solucin, citndose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc.
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares general
es
establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las
caractersticas y categora de las vas intervenidas.
SNIP-CP-PYV-total
21
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin
4,317
4,390
4,465
4,541
4,618
4,697
4,776
4,858
4,940
5,024
5,110
3.1
IMD
40
41
41
42
43
43
44
45
45
46
47
SNIP-CP-PYV-total
22
ANLISIS DE DEMANDA
tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos
de
operacin vehicular son poco significativas para el anlisis y estimacin de l
a
demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de
la
poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, para lo cual
se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa
del proyecto, que se estima en 4,317 habitantes (los que habitan en los lot
es
colindantes con la va, para ambos lados) y el ndice medio diario de vehicular.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha esti
ma
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)
Donde:
Pt
Po
R
n
=
=
=
=
tasa de
CUADRO 1
SNIP-CP-PYV-total
23
3.2
ANLISIS DE OFERTA
calles
del
CUADRO 2
Caractersticas Tcnicas
Calzada
Longitud
Topografa
Ancho de va (m)
Ancho de Superficie de rodadura (m)
Ancho de bermas (m)
Velocidad directriz (Km/hora)
Tipo de Superficie de Rodadura
Estado de la va
Espesor de pavimento (m)
Sardineles
Sumergidos (m)
Av. Brasil
615.00
Jr. Canad
152.00
Av. Pachactec
120.00
Jr. Los Alcanfores
130.00
Jr. Las Magnolias
65.00
Jr. Colectores
150.00
Jr. Arequipa
60.00
Av. 11 de Octubre
60.00
Total
1,352.00
Con Proyecto
1,352.00
Ondulada
8.2/25.00
6.00
1.80-3.30
20-30
Asfalto caliente
Bueno
0.05
Calle/Pasaje
Longitud
Capa de rodadura de ti
erra y
2,705
15.00
8.20 arena suelta: sin veredas, y de
25.00 condiciones inadecuadas para el
12.50 acceso vehicular y peatonal.
15.00
12.00 Secciones transversales y
10.00 longitudinales irregulares.
20.00
Veredas
Longitud de veredas
Ancho de vereda (m)
Espesor de Vereda (m)
Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2)
CUADRO 3
1,846.50
1.20
0.10
140
Caractersticas Tcnicas
Sin Proyecto
Calzadas
IMD (veh/da)
<30
Longitud Total
1352.00
Cobertura con Pavimento (%)
0
SNIP-CP-PYV-total
Superficie
Tierra
CD SNIP MEF
DGPM de rodadura
Variable
Edicin ICG Ancho de Superficie de rodadura
Velocidad
directriz (Km/hora)
10-15.
SNIP Caso Prctico:
Pistas y Veredas
Pendiente mxima (%)
Variable
Ancho de Bermas (m)
Bombeo (%)
Espesor de Afirmado
Veredas
Longitud
1846.5
Ancho
Losa
Tierra
3.3
Con Proyecto
>30
1352.00
30.00
Asfalto
6.00
20-30
Variable
Variable
1%
2"
24
1,846.50
1.20
Concreto
BALANCE OFERTA-DEMANDA
3.4
Actividad
Manten. Rutinario
Manten. Peridico
25
SNIP-CP-PYV-total
Periodo
Anual
1/
Con Proyecto
Sin
Alternativa Alternativa
Proyecto
1
2
1,449.16
7,484.11
13,115.64
42,420.55
70,803.90
Costos de
Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener
la
capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen
a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra
no
calificada.
3.4.1 Costos a Precios Privados
3.4.1.a Costos de
Precios Privados
Mantenimiento
sin
proyecto
con
proyecto
Pistas
uegos +
G,H
46,949.96
53,657.10
771,320.83
146,550.96
917,871.78
INTANGIBLES
CUADRO 5
Supervisin (2.5% CT)
22,946.79 DE MANTENIMIENTO (
COSTOS
Expediente
Tcnico
27,500.00
+
Veredas + Areas Verdes + J
ALTERNATIVA 2
Imprevistos
(8.56%
CT)
78,569.82
(En Nuevos Soles)
Obra complementarias)
Sub Total
COSTO DIRECTO
DE OBRA
915,434.13 1,046,888.40
Administracin
del Proyecto 64,080.39 Precios
33,671.14Privados
Gastos Generales
(7%)
(En
Nuevos soles)
Utilidad (8%)MONTO DE LA INVERSIN 73,234.731,080,559.54
Sub Total
IGV (19%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
1,052,749.25
200,022.36
1,252,771.60
INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT)
Expediente Tcnico
Imprevistos (8.56% CT)
Sub Total
Administracin del Proyecto
MONTO DE LA INVERSIN
31,319.29
27,500.00
107,237.25
1,418,828.14
46,689.03
1,465,517.17
aos
Ver anexo 1 Cuadros A,B,C,D,E,F,
El desa
gregado de los montos del
mantenimiento rutinario y peridico a precios
privados para las dos alternativas se muestra como Anexo 1.
CD SNIP MEF DGPM
Edicin ICG
SNIP Caso Prctico: Pistas y Veredas
SNIP-CP-PYV-total
26
Actividad
CUADRO 6
Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
1,086.87
5,768.56
9,992.21
31,815.41
53,102.93
Periodo
Manten. Rutinario
Manten. Peridico
Anual
1/
Actividad
Periodo
Manten. Rutinario
Manten. Peridico
Sin Proyecto
Anual
1/
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
832.91
3,930.47
8,154.12
15,071.38
36,106.36
Actividad
Manten. Rutinario
Periodo
Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
0
988.38
988.38
CUADRO 7
Mantenimiento
sin
proyecto
con
proyecto
27
se utiliza
742,357.59
INTANGIBLES
18,558.94
Supervisin (2.5% CT)
21,725.00
Expediente Tcnico
(En Nuevos63,545.81
soles)
Imprevistos (8.56% CT)
103,829.75
Sub Total
26,600.20
Administracin del Proyecto
MONTO DECOSTO
LA INVERSIN
TOTAL DE LA OBRA 976,617.291,019,319.74
CUADRO 8.1
INTANGIBLES
COSTOS DE MANTENIMIENTO - Pistas
25,482.99
Supervisin (2.5%Precios
CT) Sociales
21,725.00
Expediente Tcnico
87,253.77
Imprevistos (8.56% CT)
Con Proyecto
134,461.76
Sub Total
COSTOS DE(En
MANTENIMIENTO
Veredas
Nuevos soles)
26,600.20
Administracin del Proyecto
Precios Sociales
1,314,843.47
MONTO DE LA INVERSIN
(En Nuevos soles)
Actividad
Periodo
Sin Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario
Anual
253.97
849.71
849.71
Manten. Peridico
1/
8,498.96
8,498.96
1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos CUADRO 8.2
CUADRO 8.3
COSTOS DE MANTENIMIENTO Areas Verdes, juegos y obras complementarias.
Precios Sociales
SNIP-CP-PYV-total
28
CUADRO 9
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
CUADRO 10
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
3.5 BENEFICIOS
3.5.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular
y peatonal de las calles del Asentamiento Humano Los Cedros, Villa L
os
Reyes y Felipe de las Casas, la poblacin seguir percibiendo los mism
os
efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para l
a
circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando
recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trmin
os
cualitativos son iguales que en la situacin actual.
3.5.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con
el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
CD SNIP MEF DGPM
Edicin ICG
SNIP Caso Prctico: Pistas y Veredas
SNIP-CP-PYV-total
29
EVALUACIN SOCIAL
30
SNIP-CP-PYV-total
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo MantenCosto Manten Inversiones
0
1
2
1,314,843.47
1,086.87
1,086.87
9,992.21
9,992.21
Costo Incremental
Poblacin
Beneficiada
1,314,843.47
8,905.34
8,905.34
4,390
4,465
3 Promedio
1,086.87
Poblacin
9,992.21
Beneficiada
4,741.90
8,905.34
4 ICE (S/.
1,086.87
9,992.21
S/.289.53
8,905.34
5
1,086.87
9,992.21
8,905.34
Edicin ICG
6
1,086.87
8,905.34
SNIP Caso Prctico:
Pistas
y Veredas 9,992.21
7
1,086.87
9,992.21
8,905.34
8
1,086.87
9,992.21
8,905.34
CUADRO N 12
9
1,086.87
9,992.21
8,905.34
EVALUACIN
COSTO
EFECTIVIDAD
PISTAS
10
1,086.87
53,102.93
52,016.06
Precios Sociales
VAC
S/.1,372,923.61
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Aos Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo Manten. Costo Manten.
Inversiones
0
456,283.41
1
832.91
3,930.47
2
832.91
3,930.47
3
832.91
3,930.47
4
832.91
3,930.47
5
832.91
15,071.38
6
832.91
3,930.47
7
832.91
3,930.47
8
832.91
3,930.47
9
832.91
3,930.47
10
832.91
15,071.38
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
M2 PAVIMENTO
ICE (S/. X M2)
Costo Incremental
456,283.41
3,097.56
3,097.56
3,097.56
3,097.56
14,238.47
3,097.56
3,097.56
3,097.56
3,097.56
14,238.47
S/.481,232.07
4,741.90
S/.101.49
7,677.00
62.7
4,541
4,618
4,697
4,776
4,858
4,940
5,024
5,110
31
Poblacin
Beneficiada
4,390
4,465
4,541
4,618
4,697
4,776
4,858
4,940
5,024
5,110
CUADRO 12.1
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo Manten Costo Manten Inversiones
733,245.56
832.91
8,154.12
832.91
8,154.12
832.91
8,154.12
832.91
8,154.12
832.91
8,154.12
832.91
8,154.12
832.91
8,154.12
832.91
8,154.12
832.91
8,154.12
832.91
36,106.36
VAC
Promedio Pob
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
M2 PAVIMENTO
ICE (S/. X M2)
32
SNIP-CP-PYV-total
CUADRO N 13
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS
Precios Sociales
Alternativa nica
(En Nuevos Soles)
Los re
n en lo siguiente:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SNIP-CP-PYV-total
33
65.7
499,483.41
65.1
481,232.07
62.7
(En Nuevos Soles)
458,417.90
59.7
435,603.73
56.7
CUADRO 14.1
64
Los resultados del anlisis de sensibilidad del Cuadro 14, nos indican que ante un
incremento mayor de 4% en los costos de inversin del componente pistas, l
a
alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/.
m2) es mayor a la lnea de corte establecida por el MTC. No se realiza el mis
mo
anlisis con la alternativa 2 debido a que su valor esta por encima
del
referencial.
Por el contrario, en el componente veredas, se observa una reducida sensibilidad
ante cambios de los costos de inversin.
3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto
de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y
poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguient
es
puntos de vista:
Institucional:
A travs del Convenio de Participacin suscrito ente el Ministerio de Vivienda
,
Construccin y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Ventanilla, se h
a
comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto. Dichos aportes
SNIP-CP-PYV-total
34
Alternativa 1
Alternativa 2
S/.1,021,591.42
S/.1,372,923.61
VAC social
ICE
215.44
289.53
ICE pistas < valor referencial
Si
No
ICE veredas < valor referencial
Si
Si
Sensibilidad de ICE pistas
Hasta 4%
No se puede evaluar
Sensibilidad de ICE veredas
Baja
Baja
Sostenible
Si
Si
se realizaran en la proporcin siguiente: MVCyS (80%), Municipalidad (16%) y
Beneficiarios (4%).
Seleccin de Alternativa
La Municipalidad Distrital de Ventanilla, en concordancia con sus funciones
y
competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindos
e
responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de
este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades
de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin
de las inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ell
o
implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
3.9
ALTERNATIVA SELECCIONADA
SNIP-CP-PYV-total
35
Componente o nivel de la
Lgica Vertical
FIN
ndices Objetivamente
Verificables
Reducir en 10% las
Necesidades Bsicas
Insatisfechas para el
ao 3
Resumen Narrativo
Mejora de la Calidad de
vida de la Poblacin del
Asentamiento Humano
"Los Cedros"
Condiciones Adecuadas
para la transitabilidad
vehicular y peatonal, por
las calles del AA.HH.
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES
Calles pavimentadas y en
servicio.
Veredas pavimentadas y
en servicio.
Calles con reas verdes y
arborizacin.
ACTIVIDADES
Convenios de
Participacin entre
MVCyS, Municipalidad
Distr.
Proceso de Licitacin de
Contratista.
Ejecucin y supervisin de
la Obra.
Liquidacin de Obra.
30% Reduccin de
accidentes de
personas en el ao 4
20% Reduccin de
costos de pasajes y
carga en el ao 5.
20% Reduccin de
casos de
enfermedades
respiratorias en el 3
ao.
100% del total del
AA.HH con calzada y
veredas en el ao 2.
100% de cobertura de
reas verdes en el
ao 3
Costo Proyecto:
S/. 1,080,559.54
Financiamiento:
MVCyS = 80%
Munic. = 16%
Benefic. = 4%
Medios de Verificacin
Costos e Ingresos
calculados por el INEI
Resultado de encuestas
que debe realizar la
Municipalidad
Boletines Informativos
de Centro Salud.
Informacin de
Seguimiento de MVCyS
de la Municipalidad.
Expediente Tcnico de
la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisin.
Contrato con Contratista
de la Obra.
37
SNIP-CP-PYV-total
36
3.11
SNIP-CP-PYV-total
CD SNIP MEF DGPM
Edicin ICG
SNIP Caso Prctico: Pistas y Veredas
MODULO 4
CONCLUSIONES
4.1.
38
SNIP-CP-PYV-total
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
desde
el
punto
de
vista
tcnico,
econmico,
soc
Part.
1.00
1.01
1.02
1.03
2.00
2.01
2.02
ActividadUnidad
Carpeta Asfaltica
Limpieza General
Pintura de Pavimento
Bacheos
Veredas
Reparacin Parcial de Losas
Reparacin de Juntas
CD
SNIP MEF DGPM
Part.
Actividad
Edicin ICG
1.00Prctico:
Carpeta
Asfaltica
SNIP Caso
Pistas
y Veredas
1.01 Limpieza General
1.02 Pintura de Pavimento
1.03 Bacheos
4.2 ANEXOS
1.04 Sellado
2.00 Veredas
2.01 Parchado de Veredas
2.02 Reparacin de Juntas
Cantidad
m2
m2
m2
8,115.00
81.15
81.15
m2
ml
49.58
4.90
SNIP-CP-PYV-total
Unidad
Cantidad
Costos
Unitario
Parcial
39 Total
Costo
22,717.94
m2
m2
m2
m2
8,115.00
81.15
405.75
4,057.50
0.10
16.50
30.69
2.00
811.50
1,338.98
12,452.47
8,115.00
m2
495.80
A
mlCUADRO 49.60
16.50
2.00
8,180.70
99.2
ANEXO 1
8,279.90
Costo Directo
5,468.84
Gastos Generales (7%)
382.82
Utilidad (8%)
437.51
Sub Total
6,289.17
IGV (19%)
1,194.94
Total
7,484.11
(*) Incluye: Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obras Complementarias
Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Costo Directo
30,997.84
Gastos Generales (7%)
2,169.85
Utilidad (8%)
2,479.83
Sub Total
35,647.52
IGV (19%)
6,773.03
Total
42,420.55
40
SNIP-CP-PYV-total
CUADRO B
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 - Pistas
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(en nuevos soles)
Actividad
Unidad
Cantidad
Costos
Unitario
Parcial
Costo total
3,829.47
81.15
81.15
16.50
30.69
1,338.98
2,490.49
Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
3,829.47
268.06
306.36
4,403.89
836.74
5,240.63
Costos
Part.
Actividad
Unidad
Cantidad
Costo Total
Unitario
Parcial
Costos de mantenimiento periodico - Precios Privados
1.00 Veredas
827.87
(en nuevos soles)
1.01 Reparacin Parcial de Losas
m2
49.58
16.50
818.07
1.02 Reparacin de Juntas
ml
4.90
2.00
9.8
Actividad
Unidad Cantidad
Costos
Costo total
Unitario
Parcial
1.00 Carpeta Asfaltica
15,504.07
1.01 Limpieza general
m2
8,115.00
0.10
811.50
1.02 Pintura de pavimento
m2
26.60
81.15
2,158.96
Part.
2.00
2.01
2.02
ActividadUnidad
Veredas
Parchado de Veredas
Reparacin de Juntas
1.03 Bacheos
1.04 Sellado
Cantidad
m2
ml
m2
m2
495.80
49.60
405.75
40.57
30.69
2
12,452.47
81.14
Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
15,504.07
1,085.28
1,240.33
17,829.68
3,387.64
21,217.31
SNIP-CP-PYV-total
CUADRO C
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 - Vereda
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
41
Costo Directo
827.87
Gastos Generales (7%)
57.95
Utilidad (8%)
66.23
Sub Total
952.05
IGV (19%)
180.89
Total
1,132.94
Costo Directo
8,279.90
Gastos Generales (7%)
579.59
Utilidad (8%)
662.39
Sub Total
9,521.89
IGV (19%)
1,809.16
Total
11,331.04
42
SNIP-CP-PYV-total
CUADRO D
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 - Areas verdes + juegos + obras complementarias
Costos de mantenimiento - Precios Privados
(en nuevos soles)
Actividad
1.00 Area verdes
1.01 Limpieza general
Unidad
Cantidad
Costos
Unitario
Costo total
Parcial
811.50
m2
8,115.00
0.10
811.50
Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
811.50
56.81
64.92
933.23
177.31
1,110.54
Part.
Actividad
Unidad
Cantidad
Costos
Unitario
Parcial
1.00
Carpeta
CD SNIP
MEF Asfaltica
DGPM
SNIP-CP-PYV-total
1.01
Limpieza
General
m2
8,115.00
Edicin ICG
1.02
Pintura
de
Pavimento
m2
81.15
SNIP Caso Prctico: Pistas y Veredas
1.03 Reparacin de Pavimento
m2
81.15
2.00 Veredas
m2CUADRO 49.58
2.01 Reparacin Parcial de Losas
E
2.02 Reparacin de Juntas
ml
4.90
SITUACION
CON PROYECTO
811.50
1,338.98
6,605.61
16.50
2.00
818.07
9.80
43 8,756.09
827.87
Part.
1.00
1.01
1.02
1.03
2.00
2.01
2.02
0.10
16.50
81.40
Costo Total
Carpeta Asfaltica
Limpieza General
Pintura de Pavimento
Reparacin de Pavimento
Veredas
Parchado de Veredas
Reparacin de Juntas
35,178.53
m2
m2
m2
8,115.00
81.15
405.75
0.10
16.50
81.40
811.50
1,338.98
33,028.05
m2
ml
495.80
49.60
16.50
2.00
8,180.70
99.20
8,279.90
Costo Directo
9,583.96
Gastos Generales (7%)
670.88
Utilidad (8%)
766.72
Sub Total
11,021.55
IGV (19%)
2,094.09
Total
13,115.64
(*) Incluye: Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obras Complementarias
Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Costo Directo
43,458.43
Gastos Generales (7%)
3,042.09
Utilidad (8%)
3,476.67
Sub Total
49,977.19
IGV (19%)
9,495.67
Total
59,472.85
44
SNIP-CP-PYV-total
CUADRO F
ALTERNATIVA 2 - Pistas
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(en nuevos soles)
Actividad
Unidad
Cantidad
Unitario
Costos
Parcial
Costo total
7,944.59
81.15
81.15
16.50
81.40
1,338.98
6,605.61
Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
7,944.59
556.12
635.57
9,136.27
1,735.89
10,872.16
Unidad
Cantidad
Unitario
1.01
1.02
Part.
2.00
2.01
2.02
m2
m2
m2
Costo total
35,178.53
Costos
8,115.00
0.10
811.50
Unidad
Cantidad
Parcial
81.15
16.50 Unitario
1,338.98
405.75
81.40
33,028.05
m2
ml
Activi Unidad
Veredas
Parchado de Veredas
Reparacin de Juntas
Costos
Parcial
49.58
Costo4.90
directo
16.50
2.00
Costo Total
827.87
818.07
35,178.53
9.80
0.00
0.00
35,178.53
6,683.92
41,862.44
Costos
Costo Total
Unitario
Parcial
Cantidad
8,279.90
m2
ml
495.80
49.60
16.50
2.00
8,180.70
99.20
SNIP-CP-PYV-total
CUADRO G
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 2 - Veredas
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
45
Costo Directo
827.87
Gastos Generales (7%)
57.95
Utilidad (8%)
66.23
Sub Total
952.05
IGV (19%)
180.89
Total
1,132.94
Costo Directo
8,279.90
Gastos Generales (7%)
579.59
Utilidad (8%)
662.39
Sub Total
9,521.89
IGV (19%)
1,809.16
Total
11,331.04
46
SNIP-CP-PYV-total
CUADRO H
SITUACION CON PROYECO
ALTERNATIVA 2 - Pistas
Costos de mantenimiento Areas verdes + juegos + obras complementarias - Precios Privados
(en nuevos soles)
Actividad
1.00 Area verdes
1.01 Limpieza general
Unidad
m2
Cantidad
8,115.00
Costos
Costo total
Unitario
Parcial
811.50
0.10
811.50
Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
811.50
56.81
64.92
933.23
177.31
1,110.54
ITEM
03.00.00
03.01.00
ITEM
03.01.01
01.00.00
03.02.00
01.01.00
03.02.01
01.01.01
03.02.02
01.01.02
03.03.00
01.01.03
02.00.00
03.03.01
02.01.00
03.03.02
02.01.01
02.01.02
03.03.03
02.02.00
03.03.04
02.02.01
04.00.00
02.02.02
04.01.00
02.02.03
05.00.00
02.02.04
05.01.00
02.03.00
05.02.00
02.03.01
06.00.00
02.03.02
06.01.00
02.03.03
06.02.00
02.03.04
06.03.00
02.04.00
06.04.00
07.00.00
02.04.01
07.01.00
07.02.00
02.04.02
02.05.00
02.05.01
02.06.00
02.06.01
02.06.02
02.06.03
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PRECIO UNIT.
PRECIO PARCIAL
UNIDAD
METRADO
PRECIO UNIT.
PRECIO PARCIAL
VEREDAS
163
EXCAVACION
A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO)
MUROS
DE CONTENCION
ELIMINACION
DE EXCEDENTE
Dp=10
Km KKG/CM2
MUROS
DE CONCRETO
CICLOPEO
FC=175
RELLENO
CON
MATERIAL
PROPIO
C(EQUIPO)
AREAS VERDES
CONFORMACIN
DE SUBRASANTE (CON EQUIPO)
SIEMBRA
DE GRAS
OBRAS
DE
PAVIMENTACION
PLANTACION DE ARBOLES
SUB-BASE
GRANULAR E=0.15 M
JUEGOS
INFANTILES
BASE
GRANULAR
E=0.15 M CON EQUIPO
COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion)
IMPRIMACION ASFALTICA
SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion)
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2"
TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion)
SARDINELES
PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion)
SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2, CEMENTO
JUEGOS INFANTILES
TIPO V (Incluye excavacion 15x30)
Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs.
SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO FC=210 KG/CM2, CEMENTO
Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs.
TIPO V (Incluye excavacion 15x40)
OBRAS VARIAS
NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V
SEALIZACION
PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M
PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M
PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS
SUBTOT
M2
2,479.40
M2
2,479.40
1.00
430.07
EST
M3
EST
UND
1.00
2.00
1.94
4,810.04
0.73
1,809.96
6,000.00
4,128.67
6,000.00
9.60
2,750.00
1,800.00
2,750.00
3,600.00
M2
2,479.40
15.00
37,191.00
M2
2,479.40
29.92
74,183.65
M2
EST
ML
8,520.75
1.00
2,454.50
ML
490.90
M3
M3
M3
M3
M2
M2
UND
55.00
27,500.00
4.81
5.60
740.03
2.06
328.24
16.78
1,565.30
39,033.15
45,444.00
1,480.06
16,716.90
656.48
136,169.70
3,130.60
859.84
1,719.68
2,705.00
17.10
46,255.50
240.00
39.90
9,576.00
25.00
227.41
5,685.25
2,705.00
446.30
85.00
2.10
2.79
15.24
5,680.50
1,245.18
1,295.40
4,800.00
850.00
ML
UND
ML
ML
M2
981.80
500.00
2.00
ML
2.00
9,964.80
47,068.58
17,193.60
3,184.84
16,554.60
43,200.00
UND
1.43
2.24
6,864.00
1,904.00
47
SNIP-CP-PYV-total
153
390
4,942.04
4.50
16.79
286.56
9.59
2.04
9.00
8,115.00
8,115.00
2.00
8,115.00
2.00
8,115.00
2.00
12
5
12
2,000.00
40,793.79
2,214.40
2,803.37
60.00
332.10
8,115.00
4,800.00
M2
M2
UND
M2
UND
M2
UND
M2
M2
0.58
2,000.00
16.62
4
SUBTOT
ANEXO 2
CUADRO A
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
48
SNIP-CP-PYV-total
CD SNIP MEF DGPM
Edicin ICG
SNIP Caso Prctico: Pistas y Veredas
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
76
17
70
237
55
DISTRITO:
VENTANILLA
FECHA:
G.G. (
7%)
COSTO DIRECTO
46,949
.96
UTILID
AD (8
670,713.76
%)
53,657
.10
SUBTO
TAL
771,32
0.83
IGV (1
9%)
146,5
50.96
TOTAL
917,87
1.78
SNIP-CP-PYV-total
49
CUADRO B
ITEM
DESCRIPCION
03.01.00
ITEM
03.01.01
01.00.00
03.02.00
01.01.00
03.02.01
01.01.01
03.02.02
01.01.02
03.03.00
01.01.03
03.03.01
02.00.00
07.01.00
02.04.02
07.02.00
02.05.00
02.05.01
02.06.00
02.06.01
02.06.02
02.06.03
TRABAJOS PRELIMINARES
DESCRIPCION
TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS
OBRAS GENERALES
MOVIMIENTO
DE TIERRAS
OBRAS O
PRELIMINARES
CORTE
RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M
MOVILIZACIONDE
Y DESMOVILIZACIN
DE EQUIPOS
ELIMINACION
EXCEDENTE Dp=10Km
CONSTRUCCIONES
PRELIMINARES
VEREDAS
DE CONCRETO
CARTEL
DE OBRA PARA
(7.20 M
X 3.60) E=0.10M (Incluye conformacion de
BASE
GRANULAR
VEREDAS
veredas)
PISTAS
LOSA
OBRASDE
PRELIMINARES
CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M
SARDINELES
DE CONCRETO
Fc=140kg/cm2,
cemento tipo V, H=0.30M.
TRAZO Y REPLANTEO
- OBRAS
DE PAVIMENTOS
iIncluye
excavacionDE
y encofrado
MANTENIMIENTO
TRANSITO
JUNTAS
MOVIMIENTO
DE DILATACION
DE TIERRASASFALTICA
EXCAVACION
A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO)
MUROS
DE CONTENCION
ELIMINACION
DE EXCEDENTE
Dp=10
Km KKG/CM2
MUROS
DE CONCRETO
CICLOPEO
FC=175
RELLENO
CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO)
AREAS
VERDES
CONFORMACIN
DE SUBRASANTE (CON EQUIPO)
SIEMBRA
DE GRAS
OBRAS DE PAVIMENTACION
PLANTACION
DE ARBOLES
SUB-BASE
GRANULAR E=0.15 M
JUEGOS
INFANTILES
BASE GRANULAR
E=0.15
M CON
EQUIPO
COLUMPIOS
(Incluye
Transporte
e Instalacion)
LOSA DE
CONCRETO
Fc=210kg/cm2,
E=0.20M
SUBE
Y BAJA
(Incluye Transporte
e Instalacion)
SARDINELES (Incluye Transporte e Instalacion)
TOBOGANES
SARDINEL SUMERGIDO
DE CONCRETO
FC=140 KG/CM2, CEMENTO
PASAMANOS
(Incluye Transporte
e Instalacion)
TIPO V (Incluye
excavacion 15x30)
JUEGOS
INFANTILES
SARDINEL
PERALTADO
DE CONCRETO
FC=210 KG/CM2, CEMENTO
Caja
para Valvulas
de Purga,
INC/Accs.
TIPO para
V (Incluye
excavacion
15x40)
Caja
Conexiones
Domiciliarias,INC/Accs.
OBRAS VARIAS
NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V
SEALIZACION
PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M
PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M
PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS
03.00.00
VEREDAS
03.03.02
02.01.00
02.01.01
03.03.03
02.01.02
03.03.04
02.02.00
02.02.01
04.00.00
02.02.02
04.01.00
02.02.03
05.00.00
02.02.04
05.01.00
02.03.00
05.02.00
02.03.01
06.00.00
02.03.02
06.01.00
02.03.03
06.02.00
02.04.00
06.03.00
06.04.00
02.04.01
07.00.00
UNIDAD
METRADO
PRECIO UNIT.
PRECIO PARCIAL
SUBTOT
UNIDAD
METRADO
PRECIO UNIT.
PRECIO PARCIAL
SUBTOT
M2
2,479.40
1.94
4,810.04
M2
EST
M3
EST
UND
M2
2,479.40
1.00
430.07
1.00
2.00
2,479.40
0.73
6,000.00
9.60
2,750.00
1,800.00
15.00
1,809.96
6,000.00
4,128.67
2,750.00
3,600.00
37,191.00
M2
M2
ML
EST
29.92
0.58
16.62
2,000.00
ML
M3
M3
M3
M3
M2
M2
UND
M2
M2
UND
M2
UND
2,479.40
8,520.75
2,454.50
1.00
490.90
2,214.40
2,803.37
60.00
332.10
8,115.00
4,800.00
500.00
8,115.00
8,115.00
2.00
8,115.00
2.00
2.00
4.50
16.78
286.56
9.59
2.04
9.00
55.00
4.81
5.60
740.03
49.00
328.24
74,183.65
4,942.04
40,793.79
2,000.00
981.80
9,964.80
47,040.55
17,193.60
3,184.84
16,554.60
43,200.00
27,500.00
39,033.15
45,444.00
1,480.06
397,635.00
656.48
UND
UND
ML
2.00
2.00
2,705.00
1,565.30
859.84
17.10
3,130.60
1,719.68
46,255.50
M2
ML
M2
4,800.00
240.00
850.00
1.43
39.90
2.24
6,864.00
9,576.00
1,904.00
25.00
227.41
5,685.25
2,705.00
446.30
85.00
2.10
2.79
15.24
5,680.50
1,245.18
1,295.40
UND
12
5
12
153
635
6
76
17
70
482
55
8
ML
ML
M2
163
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
50
SNIP-CP-PYV-total
CD SNIP MEF DGPM
Edicin ICG
SNIP Caso Prctico: Pistas y Veredas
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
G.G. (
7%)
64,080
.39
UTILID
AD (8
%)
73,234
.73
SUBTO
TAL
1,052,7
49.25
IGV (1
9%)
915,434.13
COSTO DIRECTO
200,0
22.36
TOTAL
1,252,
771.60
51
ANEXO 3
CUADRO A
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPO
NENTES
Precios privados - Alternativa 1
(en nuevos soles)
Rubro
Inversin
6,986.82
Pistas *
Juegos infantiles
403,166.43
8,768.00
28,221.65
613.76
Veredas**
Pintado de fachada
181,092.51
670,713.76
12,676.48
46,949.96
Areas verdes
Total
70,700.00
4,949.00
Utilidad (8%)
32,253.31
701.44
463,641.39
558.95
Sub total
8,034.84
Componentes
Pistas *
Veredas**
Areas verdes
Juegos infantiles
Pintado de fachada
Bienes nacionales
14,487.40
53,657.10
208,256.39
386,213.28
173,477.57
19,350.59
7,649.17
4,799.60
81,305.00
55,173.33
24,782.51
9,675.30
956.15
0.00
10,083.20
5,656.00
110,346.65
49,565.02
67,727.07
956.15
7,199.40
771,320.82
Bienes nacionales
calif. Mano de obra 15,447.95
no calif.
88,091.86 Mano de obra
39,568.71
343,729.82
1,915.81
154,395.04
551,733.26
17,222.03
11,999.01
6,807.76
4,271.65
49,655.99
146,550.96
22,304.26
247,825.10
8,707.77
917,871.78
860.53
0.00
62,897.59
28,252.06
96,752.95
38,604.43
545.00
4,103.66
52
SNIP-CP-PYV-total
Tota
551,733.26
247,825.10
96,752.95
9,561.46
11,999.01
CUADRO B
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien
o servcio
Precios privados - alternativa 1
Tot
456,283.41
204,951.36
64,534.22
8,213.30
8,375.31
742,357.59
Componentes
Pistas *
Veredas**
Areas verdes
Juegos infantiles
Pintado de fachada
Bienes nacionales
Componentes
Pistas *
Veredas**
Areas verdes
MPONENTES
Juegos
infantiles
Pintado de fachada
Bienes nacionales
Rubro
Inversin
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
620,643.16
173,477.57
19,350.59
7,649.17
4,799.60
88,663.31
24,782.51
9,675.30
956.15
0.00
177,326.62
49,565.02
67,727.07
956.15
7,199.40
886,633.09
247,825.10
96,752.95
9,561.46
11,999.01
To
552,372.41
79,796.98CUADRO C101,076.17
733,245.56
154,395.04
22,304.26
28,252.06
204,951.36
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR CO
17,222.03
8,707.77
38,604.43
64,534.22
6,807.76
860.53
545.00
8,213.30
Precios
privados - 4,103.66
Alternativa 2
4,271.65
0.00
8,375.31
(en nuevos soles)
1,019,319.74
Costo de Total de la Obra
Pistas *
Veredas**
Areas verdes
Juegos infantiles Pintado de fachada
Total
647,886.80
6,986.82
45,352.08
489.08
51,830.94
558.95
745,069.82
8,034.84
141,563.27
1,526.62
886,633.09
9,561.46
181,092.51
8,768.00
12,676.48
613.76
14,487.40
701.44
208,256.39
10,083.20
1,052,749.25
39,568.71
1,915.81
247,825.10
11,999.01
1,252,771.61
70,700.00
915,434.13
4,949.00
64,080.39
5,656.00
73,234.73
81,305.00
15,447.95
200,022.36
96,752.95
SNIP-CP-PYV-total
**Incluye muro de contencin
Tot
CUADRO D
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o
servcio
Precios privados - alternativa 2
SNIP-CP-PYV-total
CD SNIP MEF DGPM
Edicin ICG
SNIP Caso Prctico: Pistas y Veredas
54
SNIP-CP-PYV-total
55
MODULO I
Aspectos
Generales
la
secuencia
que
Identificacin
MODULO II
sigue
el
presente
MODULO III y
Formulacin
Evaluacin
Caso
Prctico
es
MODULO IV
Conclusiones
Edicin ICG
la
SNIP-CP-PYV-total
SNIP Caso Prctico: Pistas y Veredas
56
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
Edicin IC
G
57
SNIP-CP-PYV-total
SNIP Caso Prctico: Pistas y Veredas
1- ASPECTOS GENERALES
En estedel mdulo
se Eldesarrollan
algunos
aspectos
generales
del
Nombre
Proyecto:
nombre debe
contener
la siguiente
informacin:
proyecto tales como el nombre
del
proyecto,
la
ubicacin,
la
unidad
El tipo de intervencin: construccin
ejecutora y formuladora, la participacin
de entidades involucradas y
o
de los beneficiarios.
rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin,
etc.
Nombre del Proyecto:
El bien o servicio proporcionado por
el
proyecto: pistas, veredas, etc.
Ubicacin:
Colocar la Regin, Provincia, Distrito, Localidad
,
Es la encargada de la formulacin del
Regin Geogrfica
y Altitud.
Estudio
de
Incluir un esquema
la ubicacin
del proyecto.
Perfilcon
y puede
ser cualquier
oficina o
1.1
Unidad Ejecutora:
1.2
1.3
Participacin
beneficiarios:
de
entidades
involucradas
de
los
1.4
Marco de referencia
Edicin ICG
SNIP-CP-PYV-total
58
MODULO
2
IDENTIFICACI
N
SNIP-CP-PYV-total
59
Principales
efectos:
SNIP-CP-PYV-total
60
diferentes alternativas.
Si son complementarias
pueden
incluirse
en una
Objetivo central:
Es lo que el
Proyecto
pretender
o
logra al
ms alternativas.
finalizar la ejecucin. En la prcti
Definir
y
Describir
las acciones
considerando
que: a mejorar el
Medios
de primer
nivel: Agrupar
Conjunto
de acciones
orientadas
las Alternativas de
nivel de transitabilidad. En la prctica son las
Cada de
alternativa
debe
contener por lo meno
Solucin
causas
primer nivel
solucionadas.
s
Los medios fundamentales Son
las acciones orientadas a enfrentar la
una
accin por cada uno de los medi
para lograr los objetivos:
s
os
causas
del problema. Una manera sencilla de
fundamentales
imprescindibles
que problema
no sean
verlo,
es reemplazar
las causas del
mutuamente
excluyentes.
Los fines por alcanzar:
Son
las
consecuencias
positivas
para
Clasificar los
Es imprescindible
el eje
de
cada cuando
medio constituye
fundamental
mutuamente
laPor
medios
la
excluyente beneficiada
debe haber
lo menos deun
poblacin
por por
la ejecucin
fundamentales
solucin l a del
problema
identificado;
los
como
no
alternativa.
Proyecto.
La forma ms sencilla es a travs de
imprescindibles
imprescindibles
si acciones
bien
con el logro
d
Las (rbol
mutuamente
excluyente
Presentar el rbolo de medios
y fines.
de contribuirn
objetivos)
no imprescindibles.
el
s
Relacionar los
Segn su relacin, los medios fundamentales pueden
medios
ser:
fundamentales
excluyentes.No
pueden
se
SNIP-CP-PYV-total
61
CD SNIP MEFMutuamente
DGPM
Edicin ICG r
llevados a cabo al mismo tiempo.
SNIP Caso Prctico: Pistas y Veredas
Complementarios.Deben
llevarse
a
cab
o
2.3 Objetivo del proyectoconjuntamente.
Planteamiento
de Caractersticas de las acciones:
Acciones
Deben ser posibles de realizar.
Deben ser factibles de llevarse a cabo con la
s
capacidades
fsicas,
tcnicas
y
operativa
s
disponibles.
Mostrar relacin con el objetivo central.
Relacionar las
Segn su relacin pueden ser:
acciones
Mutuamente excluyentes.- Cuando slo se puede
elegir hacer una de ellas
Complementarias.Deben
llevarse
a
cab
o
conjuntamente.
Independientes.No
tienen
relacin
de
complementariedad ni de exclusin mutua.
2.4 Anlisis de medios fundamentales
CD SNIP MEF DGPM
Edici SNIP-CP-PYV-total
n ICG
62
SNIP-CP-PYV-total
63
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
SNIP-CP-PYV-total
64
3-FORMULACION Y EVALUACION
Con este anlisis se busca estimar las metas de cada una de
las alternativas de solucin, y sus costos totales a precios de
mercado y precios sociales. Especficamente seanaliza y
Horizonte del
El horizonte de evaluacin del proyecto es
Proyecto
o
mayor a 10 aos segn el SNIP. Sin embargo
,
se podr proponer un perodo mayor siempre
Demanda actual
Sobre la base de la informacin consignada en el
diagnstico,
se
establece
que
las
call
es
propuestas para su pavimentacin tienen bajo
flujo vehicular (menor a 50 vehculos por da),
por lo tanto las variables ahorro de tiempo
e
las personas y ahorro en los costos de operacin
vehicular son poco significativas y no relevantes
para el anlisis y estimacin de la demanda y los
beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima
en funcin a la necesidad de la poblaci
n
beneficiaria de disponer con reas de v
as
pavimentadas y al flujo vehicular, para lo cual se
establecen como variables de anlisis a:
la
Demanda
Para proyectar la poblacin se aplica la tasa d
proyectada
e
crecimiento anual.
As mismo se debe proyectar el IMD, con la tasa
de crecimiento poblacin (aproximacin del
trafico de pasajeros) y/o crecimiento del PBI de
los productos ms representativos de la zon
proyecta la demanda, la oferta y el dficit de la demanda que
el proyecto atender. Una vez que se ha conocido la brecha
se puede dimensionar las alternativas y as hacer el costeo
de las mismas.
veredas.
Oferta con Proyecto
Edicin ICG
SNIP Caso Prctico: Pistas y Veredas
3.3
Costos
3.4.1
66
Beneficios Incrementales
3.4.2
SNIP-CP-PYV-total
0.86
0.84
0.57
0.41
0.49
0.90
0.66
Tener presente que para corregir a precios, se requiere que los costos se
clasifiquen en bienes transables, bienes no transables y mano de obra, y
luego aplicar a stos los factores de correccin correspondientes.
METODOLOGIA
DE
EVALUACION
COSTO
EFECTIVIDAD:
La evaluacin costo / efectividad es igual a :
3.6
Evaluacin Social:
ICE
=
_________VAC
Social____________
Promedio
de
la
poblacin
beneficiada
Se seleccionara la (s) alternativa (s) con menor ICE. Adems,
debe compararse el ICE de la alternativa seleccionada con el
ICE de la lnea de corte, y rechazar el proyecto si ste ultimo
es menor que el primero, caso contrario se acepta el proyecto.
La lnea de corte referencial que establece el MTC es:
2
Para pistas: S/.64/m
2
Para veredas: S/.95/m
3.7
Anlisis de sensibilidad:
Sostenibilidad:
Impacto ambiental:
68
SNIP-CP-PYV-total
Seleccin de alternativas:
Lgico
de
la
Alternativa
MEDIOSDE
VERIFICACION
INDICADORES
RESUMENDE
OBJETIVOS
y
El siguiente cuadro
es un ejemplo de
marco lgico. La
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
s la
del
rbol de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central
a su
Se
obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 4: Actividades del Proyecto para alcanzar los medios fundamentales
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el props
ito,
los
era
as
del
cumplimiento
de
ales
depende el xito de lo propuesto en la primera columna.
SNIP-CP-PYV-total
69
SNIP-CP-PYV-total
70
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
SNIP-CP-PYV-total
71
4.2 ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise
algunos de los puntos considerados en este Perfil.
SNIP-CP-PYV-total
72