CUESTIONARIO APLICADO AL AREA DE SISTEMAS PERSONAL

ADMINISTRATIVO
1.

SE HAN PROPUESTO OBJETIVOS A LARGO PLAZO?

SI (X) NO ( )
N/A ( )
EXPLIQUE SU RESPUESTA
Como empresa constituida formalmente tenemos objetivos bien definidos para el logro de los
mismos con una eficiente y eficaz desempeo de la empresa y el personal.

2.

CONOCE UD. LAS METAS DE LA EMPRESA?

SI (x)
NO ( )
N/A ( )
EXPLIQUE SU RESPUESTA
As como tenemos objetivos, tambin tenemos metas que son la visin de la empresa de ser la
mejor y primera en el campo informtico con responsabilidad de nuestro personal y gerencia

3.

SI ES ASI, ESTA DE ACUERDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS?

SI ( x) NO ( )
N/A ( )
EXPLIQUE SU RESPUESTA
Pero creo que necesitamos mayores aspectos de consideracin para lograr completamente su
logro

4.

QUE POLITICAS MANTIENE UD. EN SU TRABAJO?

Sobre las tareas administrativas, de la organizacin, Comercializacin, Ventas, Control Interno,
etc.

5. ESTA DE ACUERDO CON LAS POLTICAS IMPUESTAS POR LA GERENCIA AL

AREA DE SISTEMAS?
SI (x) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SU RESPUESTA Porque ayuda a la empresa a trabajar
con eficiencia, est dems decir que no todas se cumplen en un 100% pero son aplicadas por
todo el personal
6. SE ESTABLECIO UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE SU
TRABAJO, EN EL AREA DE SISTEMAS?
SI (x) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SU RESPUESTA
El presupuesto esta diseado de acuerdo a las funciones y/o actividades que se
deben de desarrollar en el momento que sea necesario y siempre y cuando se cuente con el
dinero disponible y el consentimiento del rea de Finanzas
7. COMO CALIFICARIA EL SISTEMA DE CONTROL?; Y LA SUSTENTACIN DE SU
AFIRMACIONES, EN HOJA ANEXA
Excelente ( )
Malo (..)
Bueno (X)
Deficiente (..)
Regular ( )
8. SON CONFIABLES LOS PROCESOS DE CONVERSIN Y ENTRADA DE DATOS AL
PROCESO? SI ES AS DETALLE EN HOJA ANEXA

SI (X)
NO ( ) N/A ( )
9. LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA
INFORMACIN? SI ES AS, DETALLE EN HOJA .ANEXA
SI (X)
NO ( )
N/A ( )
10. LA. EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A
LOS EQUIPOS? SI ES AS, DETALLE EN HOJA ANEXA.
SI(X)
NO ( )
N/A ( )
11. EXISTE UN CONTROL ESCRITO O CONEXO DE VERIFICACIN PARA
CORROBORAR LA INFORMACIN INGRESADA AL SISTEMA? DETALLE EN HOJA
ANEXA SU RESPUESTA.
SI ( )
NO ( X)
N/A ( )
12. EXISTEN DOCUMENTOS PARA LA CORRECCIN DE ERRORES EN LA ENTRADA
DE DATOS? SI ES AS, DETALLE EN HOJA ANEXA
SI ( )
NO ( X)
N/A ( )
13. LA ENTRADA DE DATOS SE REALIZA A TRAVS DE TERMINALES
DEBIDAMENTE AUTORIZADOS?
SI (X )
NO ( )
N/A ( )
14. EL SOFTWARE APLICATIVO CONTIENE RUTINAS DE CONTROL PARA ASEGURAR
LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS? SI ES AS DETALLE EN HOJA ANEXA
SI ( )
NO ( )
N/A ( X )
15. LOS EQUIPOS SON ADECUADOS PARA EL PROCESO DE DATOS DEL SISTEMA
QUE SE USA EN LA EMPRESA? PORQUE LO CONSIDERA AS?
SI (X )
NO { )
N/A ( )
16. SE HAN DISEADO ESTNDARES DE CONTROLES PARA PREVENIR DETECTAR
Y CORREGIR ERRORES INCONSISTENCIAS DE CUALQUIER NATURALEZA?
SI ( )
NO ( X )
N/A ( )
17. SE REGISTRARON PROBLEMAS EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN?
SI ES AS, DETALLE EN HOJA ANEXA CULES SON.
SI ( X )
NO ( }
N/A ( )
18. EXISTEN RESTRICCIONES PARA IMPRESIN Y REVISIN REPORTES EMITIDOS
POR EL SISTEMA? S ES AS, DESCRIBA EN HOJA ANEXA
SI (X )
NO ( )
N/A ( )
19. SE REALIZAN COPIAS DE SEGURIDAD PARA MANTENER UN RESPALDO DE
INFORMACIN DEL SISTEMA? SI ES AS, DESCRIBA EN HOJA ANEXAC

20, SE REALIZAN COMPARACIONES DE LOS REPORTES Y LO INGRESADO AL

SISTEMA? S ES AS. DESCRIBA EN HOJA ANEXA.
Si ( )
NO ( X )
N/A { )
CODIFICACIN PARA FUENTES DE INGRESO DE
22. CUENTA CON UN SISTEMA DE MOTIVACIN?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
Si contamos con un sistema de motivacin para nuestro personal: les otorgamos
capacitaciones v pasos de horas extras, vacaciones, se les da el da libre por el da de sus
cumpleaos. Esto es una forma de generar la fidelidad de ios trabajadores.

23. CUENTA CON UN SISTEMA DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS?

SI (X) NO ( ) N/A ( )
Contamos con el sistema de remuneraciones, se paza el sueldo por cada mes de trabajo,
tambin se les pasa las horas extras, estos trabajan las 8 horas diarias con otros bene
ficios ms.
24. CUENTAN CON COMUNICACIN DEL SISTEMA INTERNO?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
Estamos comunicado con el jefe de almacenes v los operadores mediante las terminales
dndoles la informacin requerida a tiempo exacto y cuando lo requieran
25. CUENTA CON SISTEMA DE CAPACITACION?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
Se les capacita mensualmente, en cuanto al manejo del software y del trabajo que
realizamos.
26. CUENTA CON SERVICIO DE VIGILANCIA?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
Tenemos vigilancia las 24 horas del da.
28. CUENTA CON POLITICAS DE SEGUROS?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
Si se cuenta con seguros contra incendios, robos y desastres naturales.
29. CONTROL. DOCUMENTAL DE LAS OPERACIONES QUE REALIZA?
SI ( ) NO (X) N/A ( )
Solamente manejamos informacin y control mediante el sistema.
30. CUENTA CON MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES?
SI(X) NO O N/A ( )
Todos los trabajadores de la empresa y personal administrativo tiene asimados las
responsabilidades v funciones respectivas, lo que evita a duplicacin de funciones y tareas.
31.EL PERSONAL SE CAPACITO, EN CASO DE SINIESTROS
O DESASTRES?
SI ( ) NO (X) N/A ( ) .
No se tiene ninguna clase de capacitacin en esos casos.
32. CUENTA CON LA POLITICA DE COPIAS DE RESPALDO DE
INFORMACION ?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
La empresa de acuerdo a las polticas aplicadas, se efecta copias de respaldo de la
informacin que se registran en los terminales. Esto posibilita reducir la probabilidad de
prdida de informacin del sistema._________________________________________
33. CUENTA CON SOFTWARE DE ANTIVIRUS?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
Contamos con el software HACKER antivirus v 8.1
34. ESTE SOFTWARE ANTIVIRUS ESTA ACTUALIZADO?
SI ( ) NO (X) N/A ( )

Hace bastante tiempo que no adquirimos software de antivirus lo que hace que nuestros
equipos de cmputo corran el peligro de que algunos virus los infecten.

35. CUENTA PASWORD PARA CADA TERMINAL?

SI (X) NO ( ) N/A ( )
Contamos con password para cada Terminal y para cada operador de los terminales y
solamente la gerencia general puede obtener los passwords de cada terminal.

CUESTIONARIO AL AREA DE SISTEMAS PARA EL PERSONAL

OPERARIO
1. SE HAN PROPUESTO OBJETIVOS A LARGO PLAZO?
SI (x) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SU RESPUESTA
Tenemos conocimiento de los objetivos de la empresa para una buena gestin y direccin de la
misma.
2. CONOCE UD. LAS METAS DE LA EMPRESA?
SI (x) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SU RESPUESTA
Como dijimos la empresa tiene objetivos definidos, con miras hacia el futuro con un mejor
desempeo.
1. SI ES ASI, ESTA DE ACUERDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS?

SI (x)

NO ( )

N/A ( ) EXPLIQUE SU RESPUESTA

Porque ayudan a realizar nuestras labores oportunamente y con mucho entusiasmo.

4. QUE POLITICAS MANTIENE UD. EN SU TRABAJO?

Comercializacin, Ventas. Mercado, Control

2. ESTA DE ACUERDO CON LAS POLITICAS IMPUESTAS POR LA GERENCIA AL AREA

DE SISTEMAS?
SI (x) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SU RESPUESTA
Porque de esa manera tenemos, muy en claro las responsabilidades asignadas en el
rea en el que trabajamos.
3. SE ESTABLECI UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE SU
TRABAJO, EN EL AREA DE SISTEMAS?
SI (x) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SU RESPUESTA
Esta de acuerdo a las necesidades del rea, pero eso compete al rea de_____________
Sistemas si esta bien o no distribuido
7.

COMO CALIFICARIA EL SISTEMA DE CONTROL?; Y EL PORQUE? EN

HOJA ANEXA
Excelente ( )
Malo (..)
Bueno (X)
Deficiente (..)
Regular ( )
SON CONFIABLES LOS PROCESOS DE CONVERSIN Y ENTRADA DE
DATOS AL PROCESO? SI ES AS DETALLE EN HOJA ANEXA S I ( X )
NO ( )
N/A ( )
LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL
ACCESO A LA INFORMACIN? SI ES AS DETALLE EN HOJA ANEXA
SI(X)
NO ) N/A ( )

10. LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A

LOS EQUIPOS? SI ES AS, DETALLE EN HOJA ANEXA
SI (X )
NO ( ) N/A ( )
11. EXISTE UN CONTROL ESCRITO O CONEXO DE VERIFICACIN PARA
CORROBORAR LA INFORMACIN INGRESADA AL SISTEMA? DETALLE EN HOJA
ANEXA, SU RESPUESTA.
SI ( )
NO ( X)
N/A ( )
12. EXISTEN DOCUMENTOS PARA LA CORRECCIN DE ERRORES EN LA ENTRADA
DE DATOS? SI ES AS, DETALLE EN HOJA ANEXA
SI ( )
NO (X)
N/A ( )
13. LA ENTRADA DE DATOS SE REALIZA A TRAVS DE TERMINALES DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS?
SI (X )
NO ( )
N/A ( )
14. EL SOFTWARE APLICATIVO CONTIENE RUTINAS DE CONTROL PARA ASEGURAR
LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS? SI ES AS, DETALLE EN HOJA ANEXA
SI ( )
NO ( )
N/A ( X )
15. LOS EQUIPOS SON ADECUADOS PARA EL PROCESO DE DATOS DEL SISTEMA
QUE SE USA EN LA EMPRESA? PORQUE CONSIDERA AS?
SI (X)
NO ( )
N/A ( )
16. SE HAN DISEADO ESTNDARES DE CONTROLES PARA PREVENIR DETECTAR Y
CORREGIR ERRORES INCONSISTENCIAS DE CUALQUIER NATURALEZA?
SI ( )
NO (X)
N/A ( )
17. SE REGISTRARON PROBLEMAS EN EL PROCESO DE INFORMACIN? SI ES AS,
DETALLE EN HOJA ANEXA.
SI (X)
NO ( )
N/A ( )
18. EXISTEN RESTRICCIONES PARA IMPRESIN Y REVISIN REPORTES
EMITIDOS POR EL SISTEMA? SI ES AS, DESCRIBA EN HOJA ANEXA SI (X)
NO ( )
N/A ( )
19. SE REALIZAN COPIAS DE SEGURIDAD PARA MANTENER UN RESPALDO DE
INFORMACIN DEL SISTEMA? SI ES AS, DESCRIBA EN HOJA ANEXA
SI (X)
NO ( )
N/A ( )
20. SE REALIZAN COMPARACIONES DE LOS REPORTES Y LO INGRESADO .AL
SISTEMA? SI ES AS, DESCRIBA EN HOJA ANEXA.
SI ( )
NO (X)
N/A ( )
21. SE CUENTA CON CODIFICACIN PARA FUENTES DE INGRESO DE
INFORMACIN Y REPORTES?
SI(X)
NO ( )
N/A (
)
22. LA EMPRESA CUENTA CON UN MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES
PARA EL REA?
SI (X)
NO ( )
N/A (
)
23. LA EMPRESA CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REA?
SI(X)
NO.( )
N/A (
)
24. LA EMPRESA CUENTA CON UN ORGANIGRAMA PARA EL REA?
SI (X )
NO ( )
N/A (
)
25. CONSIDERA QUE LA DISTRIBUCIN DE LAS OFICINAS ES: DETALLE EL PORQUE
Optima ( )
Buena (X )
Mala ( )
No tenemos problemas con las ubicaciones, ni tampoco se han se quejado por ello.

26. ES LA GERENCIA QUIEN TIENE EL CONTROL DIRECTO DE LA EMPRESA?

DETALLE EN HOJA ANEXA
SI ( X )
NO ( )
N/A ( )
27. CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA DESARROLLAR LAS
OPERACIONES DEL SISTEMA?
SI (X)
NO ( )
N/A ( )
28. SE HACE ROTACIN DE OPERADORES EN EL REA DE VENTAS? SI ES AS,
DETALLE EN HOJA ANEXA
SI ( X)
NO ( )
N/A ( )

29.

CUENTAN CON UN SISTEMA DE REMUNERACIONES E INCENTI VOS?

SI (X) NO ( ) N/A ( )
Nuestro trabajo es pagado oportunamente y tambin nos pagan las horas extras y vacaciones por
un mes, por cada ao cumplido de trabajo.

30.

CUENTA CON COMUNICACION DEL SISTEMA INTERNO?"

SI (X) NO ( ) N/A ( )
Estamos comunicados mediante las terminales con el gerente y con el jefe de almacenes dndoles
la informacin requerida a tiempo real y cuando lo requieran.

1. CUENTA CON SISTEMA D CAPACITACION?............

SI (X) NO ( ) N/A ( )
Tenemos talleres mensuales de capacitacin, en cuanto al manejo del software y del trabajo que
realizamos.

2. CUENTA CON SERVICIO DE VIGILANCIA?

SI (X) NO ( ) N/A ( )
Tenemos vigilancia las 24 horas del da en Jos almacenes y en la puerta de la empresa 33.

CUENTA CON SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SI ESTOS ESTAN

ACORDE PARA EL NEGOCIO DE LA EMPRESA?
SI (X) NO ( ) N/A ( )

Tenemos extintores para esos casos, tambin contamos con sealizaciones respectivas
para esos casos, pero estos extintores no son los adecuados para equipos de computo..
34. CUENTA CON POLITICAS DE SEGUROS?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
Si se cuenta con seguros contra incendios, robos y algunos desastres naturales.

35. LA EMPRESA CUENTA CON FORMULARIOS PRE NUMERADOS PARA EL

CONTROL DOCUMENTAL DE LAS OPERACIONES QUE REALIZA?
SI ( ) NO (X) N/A ( )
Solamente manejamos informacin y control mediante el sistema, no teniendo ningn
documento que respalde y la verificacin de las operaciones que realizamos.

36. CUENTAN CON MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES?

Si (X) NO ( ) N/A ( )
Todos los trabajadores de la empresa y personal administrativo tiene asignados las
responsabilidades v funciones respectivas.
37. ESTA CAPACITADO, EN CASO DE SINIESTROS O DESASTRES?
SI ( ) NO (X) N/A ( )
No tenemos ninguna clase de capacitacin para esos casos.
38. CUENTA CON LA POLITICA DE COPIAS DE RESPALDO DE
INFORMACION?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
Realizamos copias de respaldo de la informacin y del sistema operativo.
39. CUENTA CON SOFTWARE DE ANTIVIRUS?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
Contamos con el software HACKER antivirus y 8.1 y este no es el correcto por ser de
versin pasada
40. ESTE SOFTWARE ANTIVIRUS ESTA ACTUALIZADO?
SI ( ) NO (X) N/A ( )
El antivirus que tiene los computadores son desfasados va no eliminan virus nuevos o de
reciente salida.
41. CUENTA P AS WORD PARA CADA
TERMINAL? S (X) NO ( ) N/A ( )
Contamos con password para cada Terminal.

HOJA ANEXA CUESTIONARIO APLICADO AL AREA DE SISTEMAS

PERSONAL OPERATIVO

TEXTO

HUMERO DE PREGUNTA

7. Se realiza de manera normal sin mayores problemas en el rea.

8 A veces existen errores que se corrigen internamente especialmente en el ingreso de
ventas, por lo que se demoran en el proceso de informacin, pero es eventual.____________
9 Se requiere la clave de acceso para iniciar la sesin en la computadora, para lo que
necesitas el password de acceso. Para el sistema, tambin existe otro cdigo de acceso, en el
sistema se queda registrado quin hizo el ingreso v a qu hora,_______________________
10 La empresa solo cuenta con el sistema para verificacin v registro de operaciones
en la empresa.______________________
11 12 Este es uno de los problemas porque cuando se pierde energa elctrica no se
tiene como realizar las actividades v se usan medios improvisados, que luego son ingresados
al sistema_________________________________________________________________
13 Los terminales estn autorizados a travs la red y el sistema reconoce solamente lo
programado._______________________
14 No he observado rutinas.
15 La empresa cuenta con equipos modernos, puesto que es la lnea de negocio de la
empresa.
Se realizan mantenimiento v revisin de las computadoras una vez al mes.______________
16 Algunas veces se ingresan mal los datos por lo tanto se revisan con los ejecutivos de
ventas, ellos van a revisar los datos que ingresaron para verificar si estn correctos o
no
17 Los problemas generalmente son de tipo de ingreso equivocado, por confusin en
cdigos de los productos.__________
18 En ia empresa existen unas cuantas impresoras v bueno no tengo accesos a los
informes impresos.
19 La copias de respaldo, es una poltica de la empresa, que se realizan semanalmente
v en ocasiones a media semana de acuerdo a la cantidad de operaciones relazadas en la
semana_____________________
20 No existe como hacerlo as que se realiza en el proceso, es decir, cada uno verifica
cmo se esta realizando, durante el proceso______________
21 El sistema registra quin efectu, el ingreso de la informacin v a qu hora, por
tanto se conoce al operador.
5 La administracin est a cargo de gerencia v tambin lo maneja el asistente de gerencia.
27 Todo somos capacitados, al ingresar a trabajar: adems es un requisito tener
conocimientos relacionados a computacin.________
28 Si existe rotacin de personal pero solo en el rea de ventas___________________