PROGRAMA DE AUDITORIA

PROCEDIMIENTOS

01

FECHA

TIEMPO

01

MRW

05/10/15

4 Hs

02

Constate si la empresa ha sido

legalmente constituida de acuerdo a
la Ley General de Sociedades.

02

MRW

06/10/15

5 Hs

03

Indique si se cuenta con la

respectiva licencia funcionamiento y
permisos de Defensa Civil.

03

MRW

07/10/15

2 Hs

04

Averige si la empresa cuenta con

polticas solidas que rijan los
hechos dentro de la empresa.

04

MRW

09/10/15

7 Hs

05

MRW

12/10/15

3 Hs

06

MRW

14/10/15

2 Hs

07

MRW

14/10/15

2 Hs

08

MRW

16/10/15

5 Hs

05

06

07

08

Aplique el cuestionario de control

interno a efecto de evaluar el grado
de confiabilidad del mismo.

REF. HECHO
P.T.
POR

Analice y constate si la empresa

tiene el respectivo organigrama y si
esta elaborado de acuerdo a la ley.
Verifique si la empresa tiene
sucursales, donde estn ubicados y
a cargos de quien.
Constate si la empresa cuenta con
un departamento de Auditoria
Interna y control de Riesgos.
Verifique si estn bien definidos los
diferentes niveles de autoridad de la
empresa.

Cliente: CARSA S.A.A

Periodo: AO 2015
Rubro: Gestin Administrativa