No.

CICLO PHVA NOTA

PLANEAR

PLANEAR

PLANEAR

PLANEAR

NC

NC

FECHA
GRABADO

ETAPA DE
MEJORA
CONTINUA

ASPECTO SGSST

PREGUNTA

OBSERVACION

16/02/2015

Poltica En
Seguridad Y
Salud En El
Trabajo

Poltica

En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) est definida la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo,
elaborada con la participacin del Comit Paritario o el Viga? La
Poltica: esta firmada por el representante legal?, expresa el
compromiso de la alta direccin, el alcance sobre todos los
centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente
de su forma de contratacin o vinculacin, esta fechada? Ha sido
actualizada en caso de cambios y/o es revisada como mnimo una
vez al ao?

LA EMPRESA CUENTA CON

DOCUMENTO PROYECTADO EN
PROCESO DE APROBACIN. ES
NECESARIO EFECTUAR AJUSTES
SEGN LO NORMADO EN DECRETO
1443.

16/02/2015

Poltica En
Seguridad Y
Salud En El
Trabajo

Poltica

La Poltica es accesible a los trabajadores y dems partes

interesadas y se hizo difusin de ella entre los trabajadores?

SE RECOMIENDA SOCIALIZAR LA
POLITICA UNA VEZ APROBADA CON
TODAS LAS PARTES INTERESADAS

Poltica

La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST) incluye como mnimo los objetivos: identificar
los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
ES NECESARIO AJUSTAR LOS
respectivos controles, proteger la seguridad y salud de todos los DIFERENTES ASPECTOS Y OBJETIVOS
trabajadores mediante la mejora continua del sistema y cumplir ACORDE A LA NORMA
la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales?

Poltica En
Seguridad Y
Salud En El
Trabajo

NC

16/02/2015

NC

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
16/02/2015
los
Seguridad Y
(SG-SST), vigente para el ao ?
Empleadores
Salud En El
Trabajo

LA EMPRESA CUENTA CON PSO, EL

CUAL CUENTA CON ACTUALIZACION
A 2014. SE RECOMIENDA MIGRAR A
SGSST EN CUMPLIMIENTO A LO
NORMADO

PLANEAR

HACER

NC

NC

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
De Gestion De
16/02/2015
los
se encuentra adaptado de acuerdo al tamao y caractersticas
Seguridad Y
Empleadores de la empresa?
Salud En El
Trabajo

SE RECOMIENDA EXTENDER EL
SGSST A LOS DIFERENTES CREAD Y
SEDES. ASI MISMO PARA
FUNCIONARIOS EN MISIN Y
REALIZAR SEGUIMIENTO AL SGSST
DE LA EMPRESA EN LA CUAL
FUNCIONA DICHO CREAD

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las
16/02/2015
los
Seguridad Y
responsabilidades a todo nivel, incluyendo la alta direccin?
Empleadores
Salud En El
Trabajo

SE RECOMIENDA INCLUIR EN LAS

RESPONSABILIDADES YA
DETERMINADAS EN LOS DIFERENTES
NIVELES, LAS RELACIONADAS CON
EL PROCESO DE AUDITORIA. ES
IMPORTANTE INCLUIR, COPASST,
PERSONAL VISITANTE Y
ESTUDIANTES, A SU VEZ AJUSTAR
SEGN ORGANIGRAMA LAS
RESPONSABILIDADES EN TORNO AL
SGSST. SE RECOMIENDA EXTENDER
DICHAS RESPONSABILIDADES AL
MANUAL DE FUNCIONES DE LA
EMPRESA. EN EL CASO PARTICULAR
DEL COORDINADOR DE SGSST
ESTIPULAR EN EL DOCUMENTO EL
PROCEDIMIENTO A REALIZAR PARA
LA DESIGNACIN DEL CARGO

HACER

HACER

NC

Organizacin
Del Sistema
De Gestion De
16/02/2015
Seguridad Y
Salud En El
Trabajo

SE EFECTUA INFORME DE GESTIN

ANUAL A VICERRECTORIA DEL
DESARROLLO HUMANO. SIN
EMBARGO ES NECESARIO
ESTRUCTURAR LA RENDICIN DE
Obligaciones de Existe rendicin de cuentas al interior de la empresa, a todos los
CUENTAS SEGN EL PLAN DE
los
niveles de la organizacin por medios escritos, electrnicos,
ACCIN ANUAL. EL CUAL A SU VEZ
Empleadores verbales? Se hace mnimo anualmente y queda documentada?
DEBE REALIZARSE A TODOS LOS
NIVELES EN TORNO AL SGSST Y A SU
VEZ ES NECESARIO QUEDAR
INCLUIDO EN EL PLAN DE ACCIN
DE LA INSTITUCIN

Organizacin
Del Sistema
De Gestion De
16/02/2015
Seguridad Y
Salud En El
Trabajo

LA EMPRESA CUENTA CON

RECURSOS A NIVEL DE PERSONAL,
TCNICOS (ES NECESARIO EVALUAR
LAS NECESIDADES ESPECFICAS
La empresa cuenta con los recursos financieros, tcnicos y de
PARA AMPLIAR ESTE TIPO DE
personal para la gestin de los riesgos? Se reflejan estos
RECURSO ACORDE A LA
Obligaciones de recursos en un presupuesto especfico, organizado por captulos
INSTITUCION), A NIVEL FINANCIERO
los
de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las actividades del ao,
PESE A QUE SE ASIGNA UN RECURSO
Empleadores segn los objetivos y las metas prioritarias para garantizar que los
ESTE ES INSUFICIENTE SEGN LA
responsables y el comit puedan cumplir con sus
MAGNITUD DE LA EMPRESA, ASI
responsabilidades?
MISMO AUNQUE SE ENCUENTRA EN
UN CENTRO DE COSTOS, SE
RECOMIENDA ESTRUCTURARLO
SEGN LOS RIESGOS)

10

11

HACER

HACER

HACER

Organizacin
Del Sistema
De Gestion De
16/02/2015
Seguridad Y
Salud En El
Trabajo

LA EMPRESA LO DEFINE EN EL
MANUAL DE FUNCIONES Y A TRAVS
DE RESOLUCIN SE DESIGNA EL
RESPONSABLE DEL SGSST. EN LA
Obligaciones de La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin
ACTUALIDAD EL REA ES
los
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SSTA), quien tiene
COORDINADA POR UN
Empleadores funciones especficas y tiempo definido para cumplir tal tarea?
PROFESIONAL EN SALUD
OCUPACIONAL, CON EL APOYO DE 2
PROFESIONALES EN SALUD
OCUPACIONAL MS

NA

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
16/02/2015
los
Seguridad Y
Empleadores
Salud En El
Trabajo

Los responsables del sistema de gestin de seguridad y salud en

el trabajo cuentan con el certificado emitido por el Ministerio
del Trabajo por haber tomado y pasado el curso virtual de 50
horas que dicha Entidad ha definido como de obligatorio
cumplimiento? (Aplica a partir de la reglamentacin del
Ministerio)

NA

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
16/02/2015
los
Seguridad Y
Empleadores
Salud En El
Trabajo

Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el responsable

del SG-SST es una persona con contrato laboral, que como
mnimo, acredita una capacitacin de por lo menos cincuenta
(50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo

12

13

PLANEAR

HACER

NC

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento
16/02/2015
los
Seguridad Y
de la normatividad nacional vigente?
Empleadores
Salud En El
Trabajo

EN LA ACTUALIDAD EL AREA DE SST

DE LA INSTITUCIN A TRAVS DE
CAPACITACIONES Y DE ARL
ACTUALIZA INFORMACIN
CONCERNIENTE A NORMATIVIDAD.
SIN EMBARGO SE RECOMIENDA A
TRAVS DEL REA DE JURIDICA
CANALIZAR LA INFORMACIN
ACTUALIZADA Y A SU VEZ UTILIZAR
LA AFILIACIN A LEGIS DE LA
INSTITUCIN

NC

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar
De Gestion De
16/02/2015
los
la actualizacin de los cambios legales en SSTA aplicables a su
Seguridad Y
Empleadores actividad econmica?
Salud En El
Trabajo

SE RECOMIENDA DOCUMENTAR E
IMPLEMENTAR MATRIZ LEGAL Y
ADAPTARLA SEGN ACTIVIDAD
ECONMICA DE LA INSTITUCIN

14

15

HACER

HACER

NV

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
Todos los trabajadores, independientes y dependientes estn
16/02/2015
los
Seguridad Y
afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales?
Empleadores
Salud En El
Trabajo

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema
16/02/2015
los
Seguridad Y
General de Riesgos Laborales?
Empleadores
Salud En El
Trabajo

EL AREA DE CONTRATACIN
REALIZA SOLICITUD DE PLANILLAS
DE PAGO A CONTRATISTAS DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA
EL RESPECTIVO PAGO DE SERVICIOS.
SIN EMBARGO, EL REA DE SST NO
TIENE ACCESO A LA INFORMACIN.
SE EVIDENCIA EN 2014 OFICIO
DIRIGIDO A LAS AREAS
RELACIONADAS CON EL PROCESO DE
CONTRATACIN SOLICITANDO EL
CUMPLIMIENTO DEL PAGO AL SGRL.
SE RECOMIENDA QUEDE
ESTABLECIDO EL PROCEDIMIENTO
DE ADMINISTRACIN DE
CONTRATISTAS; A SU VEZ REALIZAR
SEGUIMIENTO AL OFICIO DEL AO
ANTERIOR DONDE SE CERTIFIQUE EL
CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD.

16

17

18

19

HACER

HACER

HACER

HACER

EL ACTA DE CONFORMACION DEL

LTIMO COMITE ES DE 17 DE
OCTUBRE DE 2012, SE INFORMA LA
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, conform el
Obligaciones de
DIFICULTAD EN LA ELECCIN DE LOS
Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo est con un
los
REPRESENTANTES DE LOS
nmero igual de representantes del empleador y de los
Empleadores
TRABAJADORES, PARA LO CUAL SE
trabajadores, con sus suplentes?
RECOMIENDAN ESTRATEGIAS DE
ELECCIN PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO NORMADO

NC

Organizacin
Del Sistema
De Gestion De
16/02/2015
Seguridad Y
Salud En El
Trabajo

NV

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de El Comit Paritario o Viga de seguridad y salud en el trabajo
De Gestion De
16/02/2015
los
desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y
Seguridad Y
Empleadores se le asign tiempo para el cumplimiento de sus funciones?
Salud En El
Trabajo

NV

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
16/02/2015
los
Seguridad Y
Empleadores
Salud En El
Trabajo

Un representante del Comit Paritario o el Viga de seguridad y

salud en el trabajo, participa en la investigacin de los
incidentes, accidentes. As mismo, el comit paritario o viga
determina las causas bsicas de las enfermedades laborales y
accidentes y propone al empleador las medidas correctivas que
haya lugar para evitar su ocurrencia y evala los programas que
se hayan realizado?

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
16/02/2015
los
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral?
Seguridad Y
Empleadores
Salud En El
Trabajo

NO ES POSIBLE VERIFICAR INFORME

DE GESTIN DEL COPASST QUE
ESTABA EN FUNCION A OCTUBRE DE
2014, AS MISMO LAS ACTAS DE
REUNIN NO SON DISPONIBLES
PARA EL REA DE SST DE LA
INSTITUCIN

SE EVIDENCIA INFORMES DE
INVESTIGACIN DE AT EN 2014,
CON PARTICIPACIN DE UN
MIEMBRO DEL COPASST

EL RESPONSABLE DEL AREA DE SST

INFORMA QUE EN LA INSTITUCIN
EST CONFORMADO, SIN EMBARGO
NO ES VERIFICADA EL ACTA
RESPECTIVA

20

21

HACER

HACER

NV

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con la
16/02/2015
los
Seguridad Y
normatividad vigente?
Empleadores
Salud En El
Trabajo

Organizacin
Del Sistema
De Gestion De
16/02/2015
Seguridad Y
Salud En El
Trabajo

EL RESPONSABLE DE SST INFORMA

QUE SE HAN REALIZADO LAS
REUNIONES, SIN EMBARGO NO ES
POSIBLE VERIFICAR DICHAS ACTAS.
SE RECOMIENDA SOLICITAR
INFORME DE GESTIN DE DICHO
COMIT PARA EFECTOS DE
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO
AL ESTANDAR DE SST, SIN PRECISAR
DATOS DETALLADOS DE LOS CASOS

LA INSTITUCIN CUENTA CON ISO

9001, LO RELACIONADO CON SST
EST INCLUIDO DENTRO DEL
PROCESO DE SALUD INTEGRAL DE LA
Obligaciones de El empleador integra los aspectos del SGSST a los dems
INSTITUCIN; SE RECOMIENDA SE
los
sistemas de gestin, procesos, procedimientos y decisiones de la INDEPENDICE LAS ABORES PROPIAS
Empleadores organizacin?
DEL REA ASISTENCIAL Y LAS DEL
SGSST, AS MISMO QUE STE SE
ARTICULE A LOS DIFERENTES
PROCESOS PROCEDIMIENTOS Y
DECISIONES DE LA INSTITUCIN

22

23

24

PLANEAR

HACER

HACER

NC

Organizacin
Del Sistema
De Gestion De
16/02/2015
Seguridad Y
Salud En El
Trabajo

LA EMPRESA CUENTA CON PTA EN

2014, EN LA ACTUALIDAD SE
ENCUENTRA EN DESARROLLO EL
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA
Obligaciones de La empresa disea y define un plan de trabajo anual para
2015. SE RECOMIENDA TENER EN
los
alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SSTA, el cual identifica
CUENTA Y ESTRUCTURARLO SEGN
Empleadores metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades?
LINEAMIENTOS DEL ESTANDAR
COMO SON: OBJETIVOS, METAS,
RESPONSABILIDADDES, RECURSOS Y
CRONOGRAMA

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
Existe un mecanismo para asegurar la participacin de los
16/02/2015
los
Seguridad Y
trabajadores, contratistas y del Comit paritario o viga?
Empleadores
Salud En El
Trabajo

SE RECOMIENDA DISEAR,
DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR EL
PROCESO DE PARTICIPACIN EN EL
SGSST QUE PERMITA INCLUIR
TANTO A TRABAJADORES,
CONTRATISTAS ASI COMO AL
COPASST

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
Se Evalan las recomendaciones de trabajadores y comit
16/02/2015
los
Seguridad Y
paritario o viga para la mejora del SGSST?
Empleadores
Salud En El
Trabajo

SE RECOMIENDA HACER
SEGUIMIENTO A LAS
RECOMENDACIONES DADAS POR
TRABAJADORES Y COPASST EN
FORMA ESCRITA Y A SU VEZ A LAS
ACCIONES REALIZADAS UNA VEZ SE
REPORTAN VERBALMENTE. ES
IMPORTANTE DISEAR UN
FORMATO QUE PERMITA HACER
SEGUIMIENTO Y RECEPCIN DE LA
INFORMACIN

25

26

27

HACER

HACER

HACER

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comit paritario o
De Gestion De
16/02/2015
los
viga sobre el desarrollo del SGSST? Se incluye la comunicacin
Seguridad Y
Empleadores de las evaluaciones de riesgos realizadas?
Salud En El
Trabajo

SE RECOMIENDA DOCUMENTAR E
IMPLEMENTAR SISTEMA DE
COMUNICACIONES SOBRE EL SGSST,
AS COMO LOS RIESGOS A LOS QUE
ESTN EXPUESTOS TRABAJADORES,
CONTRATISTAS Y COPASST

NC

Organizacin
Del Sistema
Obligaciones de
De Gestion De
16/02/2015
los
Seguridad Y
Empleadores
Salud En El
Trabajo

Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y prctica

requeridos en SST? y Se cuenta con un Plan de Capacitacin
Anual en promocin y prevencin, que incluye los riesgos
prioritarios y el mismo se ejecuta y se incluyen tanto los
trabajadores directos e indirectos como los contratistas?

EN LA VIGENCIA 2014 LA
INSTITUCIN SE CUMPLI EL 83%.
DE LA CAPACITACIN
PROGRAMADA. SE ESTABLECE DE
ACUERDO A LA ACCIDENTABILIDAD
PRESENTADA, AS COMO LOS
RIESGOS POTENCIALES DE LA
INSITUCIN. ES NECESARIO
DOCUMENTAR EL PROCESO AS
MISMO HACERLO EXTENSIVO A
PERSONAL CONTRATISTA. SE
RECOMIENDA ESTABLECER LOS
REQUISITOS DE CONOCIMIENTO Y
PRCTICA REQUERIDOS EN SST
PARA LA IMPLEMENTACIN DEL
MISMO

NC

Organizacin
Del Sistema Capacitacin en
De Gestion De Seguridad y
16/02/2015
Seguridad Y
Salud en el
Salud En El
Trabajo - SST
Trabajo

El programa de capacitacin se hace extensivo a todos los

niveles de la organizacin incluyendo a trabajadores
dependientes, independientes, personal cooperado y personal en
misin y est documentado?

ES NECESARIO EXTENDER EL
PROGRAMA DE CAPACITACIN A
TODO EL PERSONAL QUE PRESTA
SERVICIOS PARA LA INSTITUCIN

NC

28

29

HACER

HACER

NC

Organizacin
Del Sistema Capacitacin en
De Gestion De Seguridad y
16/02/2015
Seguridad Y
Salud en el
Salud En El
Trabajo - SST
Trabajo

SE REVISA ANUALMENTE POR EL

El programa de capacitacin en SST, se revisa mnimo una (1) REA DE SST, SIN EMBARGO SE
vez al ao, con la participacin del Comit Paritario o Viga y la
RECOMIENDA A PARTIR DE LA
alta direccin de la empresa, con el fin identificar las necesidades VIGENCIA 2015 INCLUIR COPASST Y
de mejora y garantizar su eficacia?
ALTA GERENCIA EN LA PRXIMA
ACTUALIZACIN

Organizacin
Del Sistema Capacitacin en
Todos los trabajadores y contratistas reciben induccin y
De Gestion De Seguridad y
16/02/2015
reinduccin acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, as
Seguridad Y
Salud en el
como de sus efectos y la forma de controlarlos?
Salud En El
Trabajo - SST
Trabajo

LA INSTITUCIN CUENTA CON EL

DOCUMENTO DEL PROCESO DE
INDUCCIN Y REINDUCCIN, SE
RECOMIENDA IMPLEMENTAR EL
PROCESO E INCLUIR A
CONTRATISTAS EN EL PROCESO

30

HACER

NC

Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre

otros, los siguientes documentos (fsicos, magnticos, etc) del SG-SST: 1. La poltica y los objetivos de la empresa en materia
de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el
empleador; 2. Las principales responsabilidades asignadas
para el cumplimiento de la poltica de seguridad y salud en el
trabajo SST; 3. La identificacin de peligros y evaluacin y
valoracin de los riesgos. 4. El informe de las condiciones de
salud, junto con el perfil sociodemogrfico de la poblacin
trabajadora. 5. El plan de trabajo anual en SST. 6. El programa
de capacitacin anual en SST. 7. Los procedimientos e
Organizacin
instructivos internos de SST. 8. Registros de entrega de equipos y
Del Sistema
elementos de proteccin personal. 9. Registro de entrega de los
De Gestion De
protocolos de seguridad, de las fichas tcnicas cuando aplique y
16/02/2015
Documentacin
Seguridad Y
dems instructivos internos de SST. 10. Los soportes de la
Salud En El
convocatoria, eleccin y conformacin del Comit Paritario o
Trabajo
vigia, las actas de sus reuniones /actuacin. 11. Los reportes y
las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales as como los informes de evaluacin de
los simulacros para preparacin ante emergencias; 12. La
identificacin de las amenazas junto con la evaluacin de la
vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevencin,
preparacin y respuesta ante emergencias; y, 13. Los
programas de vigilancia epidemiolgica de la salud de los
trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones
ambientales y los perfiles de salud arrojados por los
monitoreos biolgicos, si esto ltimo aplica segn priorizacin de
los riesgos. 14. Formatos de registros de las inspecciones

ES NECESARIO DOCUMENTAR
TODOS LOS ASPECTOS DEL SGSST,
AS COMO SU DEBIDA
ACTUALIZACIN PARA SER
APROBADOS Y FIRMADOS POR
PARTE DE LA RECTORIA

31

32

33

HACER

HACER

PLANEAR

NC

NC

Organizacin
Se conservan los registros y documentos que soportan el SGDel Sistema
SST, de manera controlada, garantizando que sean legibles,
De Gestion De
16/02/2015
Documentacin fcilmente identificables y accesibles, protegidos contra dao,
Seguridad Y
deterioro o prdida? Y se cuenta con un sistema de archivo o
Salud En El
retencin documental de acuerdo con la normatividad vigente?
Trabajo

LA INSTITUCIN CUENTA CON UN

PROCESO PARA MANEJO Y CONTROL
DE DOCUMENTOS DENTRO DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD,
SIN EMBARGO ESTN
ESTRUCTURADOS DENTRO DEL
PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL.
SE SUGIERE MIGRAR AL SGSST PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA Y
APROVECHAR LA HERRAMIENTA
TECNOLGICA Y LOS PROCESOS
DOCUMENTALES YA
ESTRUCTURADOS EN LA PGINA
WEB

Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar

Organizacin
y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y
Del Sistema
externas, incluyendo quejas por incidentes (discriminacin, SSTA,
De Gestion De
prcticas corruptas) 2. Garantizar que se comunique sobre el 16/02/2015
Comunicacin
Seguridad Y
SG-SST a los trabajadores y contratistas; y, 3. Disponer de canales
Salud En El
que permitan recolectar informacin sobre inquietudes, ideas y
Trabajo
aportes de los trabajadores en materia de SST y para que sean
consideradas y atendidas por los responsables en la empresa.

LA EMPRESA MANEJA LAS

COMUNICACIONES INTERNAS Y
EXTERNAS EN FORMA FSICA Y A
TRAVS DE CORREO ELECTRNICO.
SE SUGIERE ESTABLECER LOS
MECANISMOS DE COMUNICACIN
DEL SGSST PARA TRABAJADORES Y
CONTRATISTAS. A SU VEZ QUE SE
ACTIVE DOCUMENTE E
IMPLEMENTE EL SISTEMA DE
RECEPCIN DE IDEAS Y APORTES AL
SGSST

16/02/2015 Planificacin

Identificacin
de Peligros,
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin
Evaluacin y
de peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos?
Valoracin de
los Riesgos

EL DOCUMENTO DEFINE COMO

METODOLOGA GTC 45.

34

35

36

37

PLANEAR

PLANEAR

PLANEAR

HACER

NC

16/02/2015 Planificacin

16/02/2015 Planificacin

16/02/2015 Planificacin

16/02/2015 Planificacin

El mtodo para identificar los peligros, evaluar y valorar los

riesgos incluy el trabajo rutinario o no rutinario y para los
Identificacin puestos incluy los factores de riesgo, el nmero de trabajadores
de Peligros, expuestos, los tiempos de exposicin, las consecuencias de la
SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE
Evaluacin y exposicin, el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los
LOS ASPECTOS SOLICITADOS POR EL
Valoracin de controles existentes y los que se requiere implantar y se tienen ESTANDAR.
los Riesgos plenamente identificados los trabajadores que se encuentren
expuestos de manera permanente a las actividades de alto
riesgo?
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo
Identificacin se desarroll con la participacin de trabajadores de todos los
de Peligros, niveles de la empresa y es actualizada como mnimo una vez al
Evaluacin y ao y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un
Valoracin de evento catastrfico en la empresa o cuando se presenten
los Riesgos cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o
equipos?
Identificacin
de Peligros, En el SG-SSTA se identifican las mquinas y/o equipos que se
Evaluacin y utilizan, as como las materias primas, insumos, productos finales
Valoracin de e intermedios, subproductos y material de desecho?
los Riesgos
Identificacin
de Peligros, La empresa pone a disposicin de los trabajadores y contratistas
Evaluacin y los mecanismos para que reporten las condiciones de trabajo
Valoracin de peligrosas y sus condiciones de salud en relacin con el trabajo?
los Riesgos

LA LTIMA ACTUALIZACIN ES DEL

AO 2013, CON LA PARTICIPACIN
DE LOS TRABAJADORES. SE
RECOMIENDA ACTUALIZAR EN LA
PRESENTE VIGENCIA
SE EVIDENCIA DENTRO DEL
DOCUMENTO LA IDENTIFICACIN
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, EL
CUAL FUE ACTUALIZADO A 2014
SE SUGIERE ESTABLECER FORMATO
DE AUTORREPORTE, DOCUMENTAR,
SOCIALIZAR Y REALIZAR EL
RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LOS
RESULTADOS DEL MISMO

38

39

40

VERIFICAR

PLANEAR

PLANEAR

NC

NC

Se realiza evaluacin del SG SST y se encuentra documentada?

Se incluye en la evaluacin inicial: identificacin de la
Autoevaluacin normatividad vigente, identificacin de peligros y valoracin de
16/02/2015 Planificacin del Sistema de riesgos anual, anlisis de vulnerabilidad anual, evaluacin de la
Gestin
efectividad de las medidas implementadas, cumplimiento del
plan anual de capacitacin, evaluacin de puestos de trabajo,
condiciones de salud e indicadores?

EN LA INSTITUCIN SE ESTA
REALIZANDO EN LA ACTUALIDAD
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
VALORACIN DE RIESGOS, ANALISIS
DE VULNERABILIDAD,
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL
DE CAPACITACIN, EVALUACIN DE
PUESTOS DE TRABAJO. ES
NECESARIO: DOCUMENTAR EL
PROCESO DE EVALUACIN DEL
SGSST, ARTICULANDO LO YA
REALIZADO Y ADICIONAR
NORMATIVIDAD VIGENTE Y
ANALISIS DE CONDICIONES DE
SALUD E INDICADORES

Estn definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles,

coherente con el Plan de trabajo Anual, se encuentran
documentados, comunicados a los trabajadores, son evaluados
peridicamente y actualizados de ser necesario?

LA EMPRESA DEFINE OBJETIVO

GENEREAL Y ESPECFICOS, ES
NECESARIO REVISAR
TERMINOLOGA ACORDE A LA
NORMA Y TENER EN CUENTA QUE
UNA VEZ APROBADA LA POLTICA DE
SST POR LA RECTORA SE DEBERAN
REVISAR NUEVAMENTE PARA QUE
SEAN ACORDES A LA MISMA

Los objetivos del SG-SSTA corresponden a las prioridades

definidas para las condiciones de seguridad y salud en el trabajo
(y los aspectos ambientales significativos- si aplica)?

ES NECESARIO ESTRUCTURAR LOS

OBJETIVOS PLANTEADOS ACORDE A
LOS RESULTADOS DEL ANLISIS DE
PELIGROS Y RIESGOS CON EL FIN DE
ORIENTARLOS A LAS PRIORIDADES
ARROJADAS EN ESTE DIAGNSTICO

16/02/2015 Planificacin

16/02/2015 Planificacin

Objetivos

Objetivos

41

42

43

PLANEAR

VERIFICAR

HACER

NC

16/02/2015 Planificacin

16/02/2015 Planificacin

16/02/2015

Aplicacin

Planificacin

Indicadores

SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA

PARA ESTA VIGENCIA SI SE
ACTUALIZAN NUEVAMENTE LOS
El Plan de trabajo anual tiene los objetivos del SG-SST las
OBJETIVOS AJUSTARLOS SEGN
actividades pertinentes para el cumplimiento de este, las metas, LINEAMIENTOS DEL ESTANDAR DEL
los responsables y el cronograma de ejecucin de las actividades PTA COMO SON: OBJETIVOS,
y se encuentra firmado por el empleador?
METAS, RESPONSABILIDADDES,
RECURSOS Y CRONOGRAMA Y QUE
EL MISMO EST FIRMADO POR
RECTORA

El empleador tiene definido los indicadores de estructura,

proceso y resultado del SG-SSTA?

SE RECOMIENDA DEFINIR LOS

INDICADORES SOLICITADOS POR EL
DECRETO 1443 E IMPLEMENTAR EL
RESPECTIVO SEGUIMIENTO

LA INSTITUCIN PRESENTA RIESGO

BAJO PARA RUIDO, SE EFECTO
MEDICIN HIGINICA, SE
REALIZARON AUDIOMETRIAS (SIN
Gestin de los Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, implementa
EMBARGO NO SE EVIDENCIA
peligros y
las acciones de promocin y prevencin y estas se ejecutan
REPORTE DE RESULTADOS DE LAS
riesgos
acorde con el esquema de jerarquizacin?
MISMAS), SE HA EFECTUADO
CAPACITACIN PREVENCIN DE
ACCIDENTES Y AUTOCUIDADO, EST
PENDIENTE EN EPP

44

45

46

VERIFICAR

HACER

HACER

NC

NV

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

NO EXISTE PROGRAMA DE
INSPECCIONES PLANEADAS
Gestin de los Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, verifica que ESTRUCTURADAS PARA EL RIESGO.
peligros y
las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades SE SUGIERE EFECTUAR
riesgos
de prevencin y control de los mismos se estn cumpliendo?
SEGUIMIENTO A
RESPONSABILIDADES ACORDE ALOS
REPORTES DE AUDIOMETRIAS.

Aplicacin

SE HA EFECTUADO CAPACITACIN
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos fsicos en
Gestin de los
PREVENCIN DE ACCIDENTES Y
funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre las
peligros y
AUTOCUIDADO, NO SE EVIDENCIA
actividades especficas de prevencin y control de este tipo de
riesgos
SOPORTE DE CAPACITACIN EN
peligro/riesgo?
ESTE RIESGO

Aplicacin

Gestin de los Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico,

peligros y
implementa las acciones de promocin y prevencin y estas se
riesgos
ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin?

LA INSTITUCIN PRESENTA RIESGO

MEDIO. SE ENCUENTRA
JERARQUIZADO. SE HAN
EFECTUADO INSPECCIONES
ERGONMICAS. SE ENTREGARON
THERABAND COMO INSTRUMENTO
PARA EJECUCIN DE PAUSAS
ACTIVAS (FALTA DOCUMENTAR E
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE
PAUSAS ACTIVAS) NO SE HA
DESARROLLADO EL S.V.E.
OSTEOMUSCULAR NI EL VISUAL. SE
HA EFECTUADO ENTREGA PARCIAL
DE REPOSAPIES Y CAMBIOS DE
SILLAS.

47

48

49

VERIFICAR

HACER

HACER

NC

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico,

Gestin de los
verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a
peligros y
las actividades de prevencin y control de los mismos se estn
riesgos
cumpliendo?

NO HAY EVIDENCIA DOCUMENTADA

DEL SEGUIMIENTO A
RESPONSABILIADES EN CUANTO A
RECOMENDACIONES DE IPT, SE
REALIZA VERBALMENTE SIN
INSPECCIONES PLANEADAS

Aplicacin

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos

Gestin de los
ergonmicos en funcin de su trabajo son informados y
peligros y
capacitados sobre las actividades especficas de prevencin y
riesgos
control de este tipo de peligro/riesgo?

SE EVIDENCIA SOPORTES DE
ASISTENCIA A CAPACITACIN EN
HIGIENE POSTURAL Y ERGONOMIA

Gestin de los Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico,

peligros y
implementa las acciones de promocin y prevencin y estas se
riesgos
ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin?

LA EMPRESA PRESENTA RIESGO

MEDIO A NIVEL BIOLGICO, SE
ENCUENTRA JERARQUIZADO. ESTA
PENDIENTE EL DESARROLLO DEL SVE
BIOLGICO, SE HA DADO
CUMPLIMIENTO A PROTOCOLOS Y
NORMAS DE BIOSEGURIDAD. SE
ENTREGARON BATAS PARA REAS
DE LABORATORIO

Aplicacin

50

VERIFICAR

NV

16/02/2015

Aplicacin

51

HACER

16/02/2015

Aplicacin

LOS RESPONSABLES DEL REA

INFORMAN QUE EL SEGUIMEINTO A
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, verifica
Gestin de los
TRABAJADORES ES REALIZADO POR
que las responsabilidades de los trabajadores frente a las
peligros y
EL REA AMBIENTAL DE LA
actividades de prevencin y control de los mismos se estn
riesgos
INSTITUCIN, SE RECOMIENDA
cumpliendo?
ARTICULAR LA ACTIVIDAD CON EL
REA DE SST
SE EVIDENCIAN SOPORTES DE
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos biolgicos
Gestin de los
REALIZACIN DE CAPACITACIN EN
en funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre las
peligros y
MANEJO DE RESIDUOS, PROCESO DE
actividades especficas de prevencin y control de este tipo de
riesgos
DESINFECCIN Y NORMAS DE
peligro/riesgo?
BIOSEGURIDAD

52

53

54

HACER

HACER

HACER

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

Gestin de los Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico,

peligros y
implementa las acciones de promocin y prevencin y estas se
riesgos
ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin?

LA EMPRESA PRESENTA RIESGO

QUMICO EN NIVEL MEDIO. SE
ENCUENTRA JERARQUIZADO. SE HA
EFECTUADO DOTACIN EPP PARA
LABORATORIO DE QUIMICA Y
DISECCIN Y ANATOMA ANIMAL.
SE OFICI A REA DE COMPRAS
PARA LA EXIGENCIAS DE HOJAS DE
SEGURIDAD DE DIFERENTES
SUSTANCIAS UTILIZADAS, LAS
CUALES SE SOCIALIZARON CON LOS
FUNCIONARIOS DE CONTACTO
DIRECTO CON LAS MISMAS

Aplicacin

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, verifica

Gestin de los
que las responsabilidades de los trabajadores frente a las
peligros y
actividades de prevencin y control de los mismos se estn
riesgos
cumpliendo?

EVIDENCIAS DE REGISTROS DE
ASISTENCIA A CAPACITACIONES EN
RIESGO QUMICO. SE RECOMIENDA
ESTRUCTURAR DENTRO EL
PROGRAMA DE INSPECCIONES Y A
TRAVS DE LISTAS DE CHEQUEO
REALIZAR UN MAYOR
SEGUIMIENTO. SE EST
EFECTUANDO GUA DEL PLAN DE
CONTINGENCIAS POR RIESGO
QUMICO

Aplicacin

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos qumicos

Gestin de los
SE EVIDENCIA CAPACITACIN EN
en funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre las
peligros y
TEMAS GENERALES DE RIESGO
actividades especficas de prevencin y control de este tipo de
riesgos
QUMICO
peligro/riesgo?

Aplicacin

55

HACER

16/02/2015

Aplicacin

Gestin de los Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad,

peligros y
implementa las acciones de promocin y prevencin y estas se
riesgos
ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin?

LA EMPRESA PRESENTA EL RIESGO

EN UN NIVEL ALTO. (LOCATIVO,
EXPLOSIONES, INCENDIOS, ORDEN Y
ASEO, HACINAMIENTO,
SEALIZACIN) SE ENCUENTRA
JERARQUIZADO. EN LA
ACTUALIDAD LOS FUNCIONARIOS
QUE REALIZAN TRABAJO EN
ALTURAS ESTN RECERTIFICADOS,
EN PROCESO DE CONSTRUCCIN EL
DISEO DEL PROCEDIMIENTO DE
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS.
ESTA POR REALIZAR EL PROGRAMA
DE ORDEN Y ASEO CON SUS
RESPECTIVAS JORNADAS. NO ES
POSIBLE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO SE SUGIERE ARTICULAR
PROCESO CON EL REA DE
MANTENIMIENTO QUE ES LA
ENCARGADA DE ESTA LABOR. EN
CUANTO A LA SEALIZACIN SLO
SE HA EFECTUADO PARA
EVACUACIN Y EMERGENCIAS,
INTERNAMENTE EN LO
RELACIONADO A PREVENCIN SE
ENCUENTRA EN UN PORCENTAJE

56

57

HACER

HACER

NC

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad,

Gestin de los
verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a
peligros y
las actividades de prevencin y control de los mismos se estn
riesgos
cumpliendo?

TENIENDO EN CUENTTA QUE NO HA

SIDO APROBADO EL
PROCEDIMEINTO PARA TRABAJO EN
ALTURA NO SE HA EMPEZADO EL
PROCESO DE SEGUIMEINTO AL
MISMO. ADICIONALMENTE NO SE
EST REALIZANDO SEGUIMEINTO A
OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD
SOPORTADOS CON EVIDENCIAS.

Aplicacin

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos de

Gestin de los
seguridad en funcin de su trabajo son informados y
peligros y
capacitados sobre las actividades especficas de prevencin y
riesgos
control de este tipo de peligro/riesgo?

SE EFECTO CICLO DE
CAPACITACIN EN PREVENCIN,
EXTENSIVO A TODO EL PERSONAL
CON NFASIS AL NIVEL OPERATIVO

58

59

HACER

VERIFICAR

NV

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

Aplicacin

Gestin de los Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico,

peligros y
implementa las acciones de promocin y prevencin y estas se
riesgos
ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin?

LA EMPRESA PRESENTA RIESGO

ALTO DE ROBOS, ATENTADOS Y
ASONADAS. SE ENCUENTRA
JERARQUIZADO. SE HACE ENFASIS A
POBLACIN ESTUDIANTIL DENTRO
DE LA INDUCCIN. SE DISEO EL
PLAN DE CONTINGENCIA PARA
DISTURBIOS SOCIALES, SE
ENCUENTRA CONFORMADA Y
CAPACITADA LA BRIGADA DE
EMERGENCIAS. CAPACITACIN EN
ACTUACIN ANTE EMERGENCIAS,
NO EST FORMADA LA RED DE
APOYO CON POLICA Y VECINOS.
ESTA PENDIENTE CAPACITACIN EN
SEGURIDAD PERSONAL O
AUTOPROTECCIN. EST
PENDIENTE LA REALIZACIN DE 1
SIMULACRO.

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, verifica

Gestin de los
que las responsabilidades de los trabajadores frente a las
peligros y
actividades de prevencin y control de los mismos se estn
riesgos
cumpliendo?

EL RESPONSABLE DEL REA

MANIFIESTA QUE EL MECANISMO
DE VERIFICACIN EN LA
ACTUALIDAD NO FUNCIONA DEBIDO
A QUE EL PERSONAL DE LA
INSTITUCIN NO SE ARTICULA EN
LOS PROCEDIMIENTOS
RELACIONADOS CON LA
PREVENCIN DEL RIESGO PBLICO

60

61

62

63

HACER

HACER

VERIFICAR

HACER

NC

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

EN 2014 Y 2015 DURANTE LA

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos pblicos SEMANA DE INDUCCIN SE
Gestin de los
en funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre las CAPACITA A LA POBLACIN
peligros y
actividades especficas de prevencin y control de este tipo de
ESTUDIANTIL. SIN EMBARGO LA
riesgos
peligro/riesgo?
POBLACIN TRABAJADORA NO HAN
SIDO CAPACITADOS

Aplicacin

Gestin de los Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial,

peligros y
implementa las acciones de promocin y prevencin y estas se
riesgos
ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacin?

LA EMPRESA PRESENTA RIESGO

PSICOSOCIAL EN NIVEL MEDIO. SE
ENCUENTRA JERARQUIZADO. EN EL
AO 2013 SE CULMINARON LAS
ACTIVIDADES PROPUESTAS DENTRO
DE LA MATRIZ DE RIESGOS. EN EL
AO 2014 SE EFECTUARON
INTERVENIONES INDIVIDUALES
SEGN SOLICITUD. SE SUGIERE DAR
CONTINUIDAD AL PROCESO DEL
MANEJO DEL RIESGO PSICOSOCIAL.

Aplicacin

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial,

Gestin de los
verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a
peligros y
las actividades de prevencin y control de los mismos se estn
riesgos
cumpliendo?

SE EVALUA EL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD EN TANTO LOS
FUNCIONARIOS ASISTIERON A
TODAS LAS ACTIVIDADES
PROPUESTAS

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos

Gestin de los
psicosociales en funcin de su trabajo son informados y
peligros y
capacitados sobre las actividades especficas de prevencin y
riesgos
control de este tipo de peligro/riesgo?

SE EFECTO CAPACITACIN EN
MANEJO DE ESTRS, AUTOESTIMA,
COMUNICACIN EFECTIVA Y
ASERTIVA, CONFLICTOS Y
RELACIONES INTERPERSONALES Y
TOMA DE DECISIONES.
CAAPACITACIN DEN ESTILOS DE
VIDA SALUDABLE

Aplicacin

64

65

66

67

HACER

HACER

HACER

HACER

NC

NC

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos

Gestin de los
y que requieren, complementariamente a las medidas de
peligros y
prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP)
riesgos
indispensables?

CUENTAN CON DISEO DE MATRIZ

DE EPP EN EL AO 2011, SE
ENTREGARON EPP EM 2012. EN EL
2014 SE ACTUALIZ DICHA MATRIZ
Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE
APROBACIN POR RECTORA.

Aplicacin

Gestin de los Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de

peligros y
proteccin personal acorde con los peligros y riesgos de la
riesgos
empresa?

SOPORTADA EN LA MATRIZ SEGN

NORMAS TCNICAS

Aplicacin

EL RESPONSABLE DEL REA DE SST

INFORMA QUE DESDE HACE DOS
AOS NO SE ENTREGA A LA
TOTALIDAD DE LOS CARGOS QUE
NECESITAN EPP. SOLAMENTE SE
ENTREGO A OPERARIAS BOTAS,
Gestin de los A cada trabajador que requiere proteccin de uso personal, se le RESPIRADORES Y BATAS PESE A LA
peligros y
entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones SOLICITUD DEL REA SST A
riesgos
vigentes?; Se deja evidencia de la gestin?
COMPRAS (QUE TIENE COPIA DE LA
MATRIZ) Y A VICERRECTORIA
ADMINISTRATIVA QUE ES DE DONDE
DEPENDE EL PERSONAL DE
MANTENIMIENTO, PUES ES EL QUE
PRINCIPALMENTE REQUIERE LOS
EPP

Aplicacin

Gestin de los
peligros y
Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP?
riesgos

SE EFECTO EN LA VIGENCIA 2012,

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE
HA DOTADO NUEVAMENTE A LOS
TRABAJADORES NO SE HA
EFECTUADO NUEVAMENTE EL
PROCEDIMIENTO

68

69

70

HACER

HACER

HACER

NC

NC

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

PARA EL PERSONAL QUE HA SIDO

DOTADO SE EFECTA ACTA DE
Gestin de los
ENTREGA Y SEGUIMIENTO VISUAL.
La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los
peligros y
SE RECOMIENDA DOCUMENTAR LOS
EPP y el estado de dichos elementos?
riesgos
PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA
UTILIZACIN Y REPOSICIN A
TRAVS DE LISTAS DE CHEQUEO

Aplicacin

SE RECOMIENDA ESTABLECER EL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES, EQUIPOS Y
Gestin de los Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
HERRAMIENTAS. AUNQUE LAS
peligros y
las instalaciones, de los equipos y de las herramientas y el mismo
LABORES SEAN EFECTUADAS POR
riesgos
se cumple segn lo planteado?
OTRA REA ES IMPORTANTE QUE
SST TENGA INFORMACIN
ACTUALIZADA EL PROCESO

Aplicacin

NO SE TIENE CONOCIMIENTO
ESPECFICO DE LAS SUSTANCIAS
UTILIZADAS COMO AGENTES
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias
CAUSANTES DE ENFERMEDADES
Gestin de los toxicas o cancergenas o con agentes causantes de enfermedades
LABORALES. ES IMPORTANTE SE
peligros y
incluidas en la tabla de enfermedades laborales, cumple con un
EFECTE EL RESPECTIVO ANLISIS
riesgos
nmero mnimo de actividades preventivas de conformidad con
DE SUSTANCIAS UTILIZADAS EN LA
la normatividad vigente?
INSTITUCIN DE FORMA TAL QUE SE
ESTABLEZCAN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS NECESARIAS

71

VERIFICAR

NC

16/02/2015

Aplicacin

SE RECOMIENDA DOCUMENTAR E
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE
La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la
Gestin de los
INSPECCIONES DE SEGURIDAD, QUE
aplicacin de listas de chequeo, la participacin del Comit
peligros y
INCLUYA ANALISIS Y SEGUIMIENTO
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Viga de seguridad y
riesgos
DE RESULTADOS. ADICIONALMENTE
salud en el trabajo y los resultados de las mismas?
SE SUGIERE CAPACITAR E INTEGRAR
AL COPASST EN EL PROCESO
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE
REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIN NO SE ESTABLECEN
ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS. ES NECESARIO SE
REALICE EL PROCESO SISTEMTICO
DE LA INSPECCIN

72

ACTUAR

NC

16/02/2015

Aplicacin

Gestin de los
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas
peligros y
que se plantearon como resultado de las inspecciones?
riesgos

73

HACER

16/02/2015

Aplicacin

Gestin de los En la sede hay suministro permanente de agua, servicios

peligros y
sanitarios y mecanismos para controlar los vectores y para
riesgos
disponer adecuadamente excretas y basuras?

Aplicacin

LA INSTITUCIN CUENTA CON

Gestin de los La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o
DISEO Y APROBACIN DEL PGIR EL
peligros y
gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no se ponga
CUAL A SU VEZ DA CUMPLIMIENTO
riesgos
en riesgo a los trabajadores?
AL DOCUMENTO

74

HACER

16/02/2015

75

76

77

78

HACER

PLANEAR

HACER

HACER

NC

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

SE D CUMPLIMIENTO ESTRICTO A
LOS PERODICOS, SIN EMBARGO
PESE A QUE EXISTE UNA CIRCULAR
QUE ESPECIFICA LA OBLIGACIN DE
EFECTUAR AL INGRESO Y EGRESO EL
AREA DE SST NO ES INFORMADO
DEL PERSONAL QUE INGRESA O SE
RETIRA DE LA INSTITUCIN, CON EL
FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA
PRACTICA DEL 100% DE LOS
EXMENES MDICOS DE INGRESO Y
RETIRO

Aplicacin

Medidas de
Se adelantan evaluaciones mdicas de ingreso, peridicas,
prevencin y
retiro, etc.?
control

Aplicacin

CUENTAN CON PROFESIOGRAMA

Medidas de Estn definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y
VERSIN 2012, EL CUAL SE SUGIERE
prevencin y estos fueron entregados para la respectiva prctica de exmenes
ACTUALICE ACORDE A NUEVOS
control
mdicos de ingreso, peridicos y de retiro?
CARGOS.

Aplicacin

La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los

Medidas de
trabajadores est bajo la custodia exclusiva de la institucin
prevencin y
prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo o del
control
mdico que practica los exmenes mdicos en la empresa?

SE ESTABLECE LA NORMA QUE

SOLICITA SE DE CUMPLIMIENTO A
LA CUSTODIA DE LA H.C

Medidas de
Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo
prevencin y
con los peligros presentes en la empresa?
control

SE SUGIERE ESTABLECER LOS

SISTEMAS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLGICA ACORDE A LOS
PELIGROS EXISTENTES EN LA
EMPRESA

Aplicacin

79

80

PLANEAR

PLANEAR

NC

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

EN LA ACTUALIDAD SE TIENE
DEFINIDO FRECUENCIA DE
REALIZACIN CADA AO Y PARA
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn
RIESGOS POR RADIACIN
Medidas de el comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de
SEMESTRAL. ES IMPORTANTE
prevencin y trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones
ESTABLECER LOS PERIODOS EN EL
control
de los sistemas de vigilancia epidemiolgica y la legislacin
DOCUMENTO BASE DEL SGSST. AS
vigente?
MISMO TENER EN CUENTA PARA
POSIBLES AJUSTES LO ESTABLECIDOS
EN LOS SVE

Aplicacin

LA LTIMAVERSIN EST A 2011, SE

RECOMIENDA SU ACTUALIZACIN A
VIGENCIA 2015. A SU VEZ SE
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el
SUGIERE LA SOLICITUD DE
Medidas de ltimo ao: la descripcin socio demogrfica de los trabajadores
INFORMES DE CONDICIONES DE
prevencin y (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterizacin de sus
SALUD QUE CUMPLA CON LA
control
condiciones de salud, la evaluacin y anlisis de las estadsticas
INFORMACIN MNIMA PARA
sobre la salud de los trabajadores?
ESTABLECER EL DIAGNSTICO SE
CONDICIOES DE SALUD DE LOS
TRABAJADORES

81

PLANEAR

NC

16/02/2015

Aplicacin

82

HACER

NC

16/02/2015

Aplicacin

Hay informacin actualizada, de los trabajadores, para el ltimo

ao sobre los resultados de los exmenes mdicos (ingreso,
Medidas de
LA LTIMA VERSIN SE ENCUENTRA
peridicos y de retiro),incapacidades, ausentismo por causa
prevencin y
A VIGENCIA 2012. ES NECESARIO
mdica, morbilidad y mortalidad de la poblacin trabajadora en
control
ACTUALIZAR A VIGENCIA 2015
relacin con enfermedad comn, accidente de trabajo y
enfermedad laboral?
Medidas de
Hay un programa, que se cumple para promover entre los
SE RECOMIENDA DOCUEMENTAR E
prevencin y
trabajadores estilos de vida saludable?
IMPLEMTAR EL PROGRAMA DE EVS
control

83

PLANEAR

NC

16/02/2015

Aplicacin

84

PLANEAR

NC

16/02/2015

Aplicacin

85

86

87

88

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

NA

NA

NC

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

ES NECESARIO ESTABLECER EL
Medidas de Estn definidas las actividades de promocin y prevencin de
DIAGNSTICO DE CONDICIONES DE
prevencin y conformidad con el diagnostico de las condiciones de salud de los SALUD Y AS MISMO DEFINIR LAS
control
trabajadores?
ACTIVIDADES DE PROMOCIN Y
PREVENCIN
ES NECESARIO ESTABLECER EL
Medidas de Estn definidas las actividades de medicina del trabajo que se
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE
prevencin y deben llevar a cabo segn las prioridades que se identificaron en SALUD Y AS MISMO DEFINIR LAS
control
el diagnstico de condiciones de salud?
ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL
TRABAJO

Aplicacin

SEGN REPORTES DE LOS

TRABAJADORES, SE ANALIZA LA
INFORMACIN Y SE EMITEN
Medidas de La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento
RECOMENDACIONES. ES NECESARIO
prevencin y de la salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios y a
ESTABLECER EN SUS TRABAJADORES
control
las condiciones de salud de ellos?
EL PROCEDIMIENTO DE ANLISIS DE
CONCICIONES DE SALUD Y SU
COMPORTAMIENTO

Aplicacin

La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o

Medidas de
enfermedades laborales en el ltimo ao?. (Letalidad es la
prevencin y
proporcin de casos de una enfermedad o evento determinado
control
que resultan mortales en un periodo especificado).

Aplicacin

Aplicacin

La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o

Medidas de
enfermedades laborales en el ltimo ao?. (Mortalidad es la
prevencin y
proporcin de muertes en una poblacin durante un periodo
control
determinado).
La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del
Medidas de ltimo ao?. (Prevalencia es el nmero de casos de una
prevencin y enfermedad laboral presente en una poblacin en untiempo
control
especfico en relacin con el nmero de personas en la poblacin
en ese periodo determinado).

NO SE REPORTAN CASOS A LA
FECHA

NO SE REPORTAN CASOS A LA
FECHA
SE RECOMIENDA EFECTUAR
MEDICN Y SEGUIMIENTO A LA
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD
LABORAL A 2014

89

90

91

92

93

HACER

HACER

HACER

HACER

HACER

NV

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

Medidas de El Comit Paritario o Viga verifica si se cumplen las acciones

prevencin y que se derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los
control
trabajadores?

Aplicacin

SE EVIENCIAN CASOS DE
La empresa acata las restricciones realizadas en el campo de la CUMPLIMIENTO DE
Medidas de
salud a los trabajadores para la realizacin de sus funciones y de PROCEDIMIENTOS PARA EL
prevencin y
ser el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible
MANTENIMIENTO DE LAS
control
realiza la reubicacin del trabajador?
CONDICIONES DE SALUD DE LOS
TRABAJADORES
Prevencin,
preparacin y Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la
respuesta ante empresa frente a las amenazas (anlisis de vulnerabilidad)?
emergencias

LA EMPRESA CUENTA CON ANLISIS

DE VULNERABILIDAD DE 13 DE
NOVIEMBRE DE 2013, EL CUAL
APLICA PARA 2014 DEBIDO A QUE
NO SE PRESENTARON CAMBIOS

Aplicacin

Prevencin,
preparacin y Se han implementado las acciones factibles, para reducir la
respuesta ante vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas?
emergencias

SE HAN IMPLEMENTADO: PLAN DE

MOVILIDA VEHICULAR. ESTA EN
PROCESO LA INSTALACIN DE LA
SUBESTACIN ELECTRICA. ESTA
FORMULADO EL PLAN DE
CONTINGENCIA SIN EMBARGO NO
SE HA IMPLEMENTADO. SE DISEO
ESTRATGIA DE PICO Y PLACA

Aplicacin

Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante

Prevencin,
emergencias que incluye los procesos, los procedimientos, los
preparacin y
SE EVIDENCIA CON VIGENCIA
recursos y los simulacros necesarios para manejar los riesgos que
respuesta ante
NOVIEMBRE 2013
se identificaron en el anlisis de vulnerabilidad en todos los
emergencias
centros de trabajo?

Aplicacin

94

95

96

97

98

99

HACER

HACER

HACER

HACER

HACER

HACER

NC

NC

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

Prevencin,
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
preparacin y
emergencias incluye planos de las instalaciones que identifican
respuesta ante
reas y salidas de emergencia, as como la sealizacin debida?
emergencias

SE EVIDENCIAN DENTRO DEL

DOCUMENTO DEL PLAN DE
EMERGENCIAS DENTRO DE LOS
ANEXOS

Aplicacin

Prevencin,
preparacin y La empresa dio a conocer el Plan de prevencin, preparacin y
respuesta ante respuesta ante emergencias de la organizacin?
emergencias

SE SOCIALIZ A LA SECCIN
ASISTENCIAL, BRIGADISTAS,
CONCEJO DIRECTIVO IDEAD.
CONSEJOS DE FACULTADES DE
AGRONOMIA Y FORESTAL

Aplicacin

Prevencin,
Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros
preparacin y
de evacuacin como mnimo una (1) vez al ao dirigido a
respuesta ante
todos los trabajadores?
emergencias

SE RECOMIENDA EFECTUAR
SIMULACROS DE EVACUACIN EN
TODOS LOS TRABAJADORES

Aplicacin

Prevencin,
Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber
preparacin y
actuar antes, durante y despus de las emergencias de
respuesta ante
manera general?
emergencias

SE RECOMIENDA SOCIALIZAR PLAN

DE EMERGENCIA, ASI COMO
ACTIVAR LOS MECANISMOS DE
PREPARACIN Y ACTUACION ANTE
EMERGENCIAS EXTEDIDO A TODOS
LOS TRABAJADORES

Aplicacin

Prevencin,
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante
preparacin y
emergencias organizadas segn las necesidades y el tamao de la
respuesta ante
empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuacin etc.)?
emergencias

LA INSTITUCIN CUENTA CON 19

BRIGADISTAS CAPCITADOS
INTEGRALMENTE PARA ATENDER
UNA EMERGENCIA

Aplicacin

Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias

SE EVIDENCIAN SOPORTES DE
ASISTENCIA A CAPACITACIN DEL
PERSONAL BRIGADISTA

Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y

respuesta ante emergencias reciben la capacitacin y dotacin
necesaria de acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y
respuesta ante emergencias?

100

101

102

103

104

HACER

HACER

HACER

HACER

HACER

NC

NC

NC

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

Prevencin,
preparacin y
respuesta ante
emergencias

Aplicacin

Prevencin,
SE RECOMIENDA DOCUMENTAR,
preparacin y Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica
SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR PAN
respuesta ante la empresa?
DE AYUDA MUTUA
emergencias

Aplicacin

Aplicacin

Aplicacin

Gestin del
cambio

Gestin del
cambio

Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los

LA EMPRESA UTILIZA FORMATOS DE
equipos relacionados con la prevencin y atencin de
CONTROL A EXTINTORES,
emergencias as como los sistemas alarma, de deteccin y control
MANTENIMIENTO DE ALARMAS
de incendios, y el mismo se cumple segn lo planteado?

Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la

seguridad y salud en el trabajo - SST que puedan generar los
cambios internos y externos? Se adoptan las medidas de
prevencin y control antes de su implementacin, con el apoyo
del Comit Paritario o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo? y
se actualiza el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el
trabajo?

SE ESTABLECE LA NECESIDAD DE
DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR EL
MECANISMO DE CONTROL PARA
EVALUAR EL IMPACTO DE SST QUE
PUEDA GENERAR CAMBIOS
INTERNOS Y EXTERNOS

El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de

introducir los cambios internos relacionados con ellos?

ES IMPORTANTE ESTABECER EL
MECANISMO DE CONTROL DE
CUMPLIMIENTO DE CAPACITACION
E INFORME A TRABAJADORES ANTES
DE INTRODUCIR CAMBIOS

ES IMPORTANTE QUE SE DEJEN

Se identifican y evalan en las especificaciones relativas a
SOPORTES DE IDENTIFICACIN Y
Adquisiciones compras, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento de EVALUACIN DE ESPECIFICACIONES
los requisitos de SST por parte de la empresa?
TECNICAS DE ADQUISICIONES
RELACIONADAS

105

106

107

HACER

HACER

HACER

NC

NC

NC

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

Aplicacin

Aplicacin

Contratacin

Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y

salud en el trabajo - SST de la empresa, aplicadas a los
proveedores, trabajadores independientes, contratistas y a los
trabajadores de este ltimo, durante el desempeo de las
actividades objeto del contrato con la empresa?

LA EMPRESA EFECTA
PARCIALMENTE SEGUIMIENTO EN
NORMAS DE SST EN TRABAJADORES.
ES IMPORTANTE EXTENDER A
OTROS TIPO DE PERSONAL QUE
REALICE ACTIVIDADES EN LA
INSTITUCIN

Contratacin

Incluyen dentro de los parmetros de seleccin y evaluacin

de proveedores y contratistas, criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar adelanta acciones en SST y
cuenta con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG- SST?

ES NECESARIO INCLUIR EN LOS

PARMETROS DE SELECCIN Y
EVALUACIN DE PROVEEDORES Y
COTRATISTAS EN LO RELACIONADO
AL SGSST

Contratacin

SE RECOMIENDA ESTABLECER CON

CONTRATACIN
DOCUMENTALMENTE PARA SU
RESPECTIVA IMPLEMENTACIN EL
La empresa verifica la afiliacin y el pago al Sistema General de
PROCEDIMIENTO PARA
Riesgos Laborales de sus contratistas y subcontratistas en todos
VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO
los niveles? La empresa estipula las medidas que aplica en caso
DEL PAGO DE APORTES AL SGRL DE
de que stos incumplan las obligaciones referidas?
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Y A S MISMO LOS MECANISMOS Y
MEDIDAS EN CASO DE QUE
INCUMPLAN

108

109

110

HACER

HACER

HACER

NC

NC

NC

16/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

Aplicacin

Aplicacin

Aplicacin

Contratacin

EL REA DE SST ESTABLECE CANAL

DE COMUNICACIN CON ALGUNOS
PROVEEDORES DIRECTOS CON SST.
EL PROCEDIMIENTO DE
Cuenta la empresa con canales de comunicacin para la gestin
COMUNICACIN ES REALIZADO POR
de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores,
CONTRATACION. SE RECOMIENDA
trabajadores cooperados, trabajadores en misin, contratistas y
SE ESTRUCTURE UN MECANISMO
sus trabajadores o subcontratistas?
DOCUMENTADO DE ENTREGA DE
INFORMACIN PREVIO INICIO DE
ACTIVIDADES EN LO RELACIONADO
AL SGSST DE LA INSTITUCIN

Contratacin

Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los

trabajadores de este ltimo, previo al inicio del contrato, los
peligros y riesgos generales y especficos de su zona de trabajo
incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no
rutinarias as como la forma de controlarlos y las medidas de
prevencin y atencin. de emergencias?

SE RECOMIENDA PREVIO INICIO DEL

CONTRATO INFORMAR TODO LO
RELACIONADO A LOS PELIGROS Y
RIESGOS RELACIONADAS CON LAS
ACTIVIDADES POR EFECTUAR EN
PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS

Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores

independientes, sobre el deber de informarle, acerca de los
presuntos accidentes y enfermedades ocurridos durante el
periodo de vigencia del contrato?

SE RECOMIENDA INCLUIR EN EL
DOCUMENTO A PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS Y TRABAJADORES
INDEPENDIENTES PROCEDIMIENTO
RELACIONADO CON EL INFORME DE
PRESUNTOS ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCURRIDOS
DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO

Contratacin

111

112

113

HACER

VERIFICAR

VERIFICAR

Auditora Y
La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario o
Auditora de
16/02/2015 Revisin De La
Viga el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SGcumplimiento
Alta Direccin
SST?

A TRAVS DEL AREA DE CONTROL

DE GESTIN DE LA INSTITUCIN SE
REALIZA AUDITORIA AL
CUMPLIMIENTO DEL SGSST. ES
NECESARIO EXTENDERLO A LA
PARTICIPACIN DEL COPASST

Comprende el programa de auditora: la definicin de la

Auditora Y
Alcance de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la
16/02/2015 Revisin De La
auditoria
auditora, la periodicidad, la metodologa y la presentacin de
Alta Direccin
informes?

EL PROCEDIMIENTO ESTA
DOCUMENTADO EN EL REA DE
CONTROL DE GESTIN

Incluye la auditora: - El cumplimiento de la poltica de seguridad

y salud en el trabajo. - El resultado de los indicadores de
estructura, proceso y resultado. - La participacin de los
trabajadores. - El desarrollo de la responsabilidad y la obligacin
de rendir cuentas. - El mecanismo de comunicacin de los
contenidos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, a los trabajadores. - La planificacin, desarrollo y
aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
Auditora Y
Alcance de la Trabajo SG-SST. - La gestin del cambio. - La consideracin de la
16/02/2015 Revisin De La
auditoria
seguridad y salud en el trabajo en la~ nuevas adquisiciones. - El
Alta Direccin
alcance y aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas.
- La supervisin y medicin de los resultados. - El proceso de
investigacin de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la
seguridad y salud en el trabajo en la empresa. - El desarrollo del
proceso de auditora; y - La evaluacin por parte de la alta
direccin

SE RECOMIENDA ESTABLECER EL
ALCALCE DE LA AUDITORIA
TENIENDO EN CUENTA LOS
ASPECTOS DEL SGSST ACORDE A LO
NORMADO EN EL DECRETO 1443.
EN LA ACTUALIDAD ESTA DEFINIDO
EN EL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD EL PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA INTERNA "GESTIN DEL
MEJORAMIENTO CONTNUO"

NC

114

VERIFICAR

NC

SE RECOMIENDA LA REALIZACIN
La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados DEL PROCESO DE AUDITORIA DESDE
Auditora Y
Revisin por la son comunicados al Comit o al Viga y define medidas para la
RECTORA Y SEGUIMIENTO AL PLAN
16/02/2015 Revisin De La
alta direccin adopcin oportuna de medidas preventivas, correctivas o de
DE MEJORAMIENTO QUE SE
Alta Direccin
mejora?
ESTABLEZCA, CON LA RESPECIVA
SOCIALIZACIN ANTE EL COPASST

115

VERIFICAR

NC

Auditora Y
Revisin por la La empresa, como resultante del proceso de auditora refleja
16/02/2015 Revisin De La
alta direccin que cumple con la poltica y objetivos del SG-SST?
Alta Direccin

116

PLANEAR

NC

Auditora Y
Revisin por la El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa cumpla
16/02/2015 Revisin De La
alta direccin con la poltica y objetivos del SG-SST?
Alta Direccin

117

118

119

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

SE RECOMIENDA INCLUIR
DETERMINACIN DE ESTE
CUMPLIMIENTO UNA VEZ SE
IMPLEMENTE LA AUDITORIA POR
PARTE DE RECTORA
SE RECOMIENDA INCLUIR
DETERMINACIN DE ESTE
CUMPLIMIENTO UNA VEZ SE
IMPLEMENTE LA AUDITORIA POR
PARTE DE RECTORA

LA AUDITORIA EFECTUADA EN LA
Auditora Y
Se comunican los resultados de la auditora a los responsables de
Revisin por la
ACTUALIDAD REALIZA EL INFORME
16/02/2015 Revisin De La
adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en la
alta direccin
DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA Y
Alta Direccin
empresa?
EL PLAN DE MEJORAMIENTO

SE EVIDENCIA QUE EN LA
Investigacin de
ACTUAIDAD REALIZA
Auditora Y
incidentes, Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores INVESTIGACIN SEGN LO
16/02/2015 Revisin De La
accidentes y de acuerdo a la normatividad vigente?
NORMADO A LOS ACCIDENTES
Alta Direccin
enfermedades
GRAVES. ES IMPORTANTE
EXTENDER A INCIDENTES

Auditora Y
16/02/2015 Revisin De La
Alta Direccin

Investigacin de
incidentes,
accidentes y
enfermedades

Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente

relacionados con sus causas o con sus controles, para que
participen activamente en el desarrollo de las acciones
preventivas, correctivas y de mejora?

SE EVIDENCIA LA RESPECTIVA
SOCIALIZACIN CON EL PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADO EN
CADA CASO ESPECFICO

120

121

122

123

124

125

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

ACTUAR

ACTUAR

Auditora Y
16/02/2015 Revisin De La
Alta Direccin

Investigacin de
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales el
incidentes,
evento dentro de los dos (2) das hbiles siguientes al incidente o SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO
accidentes y
accidente de trabajo?
enfermedades

Auditora Y
16/02/2015 Revisin De La
Alta Direccin

Investigacin de
La empresa investiga las enfermedades laborales cuando sean
incidentes,
diagnosticadas, determinando las causas bsicas y la posibilidad
accidentes y
que se presenten nuevos casos?
enfermedades

Auditora Y
16/02/2015 Revisin De La
Alta Direccin

Investigacin de
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes,
incidentes,
SE REALIZA A TRAVS DE MATRIZ EL
as como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan
accidentes y
RESPECTIVO REGISTRO ESTADSTICO
y difunden las conclusiones derivadas del estudio?
enfermedades

Auditora Y
16/02/2015 Revisin De La
Alta Direccin

Investigacin de
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo
incidentes,
ao?, (Frecuencia como el nmero de veces que ocurre un
accidentes y
evento, en un periodo de tiempo)
enfermedades

SE EFECTA A TRAVS DE
INDICADORES

Auditora Y
16/02/2015 Revisin De La
Alta Direccin

Investigacin de
incidentes, Como producto de las investigaciones se plantean acciones
accidentes y preventivas y correctivas?
enfermedades

SE ESTRUCTURA DENTRO DEL

FORMATO DE INVESTIGACIN DE
ACCIDENTES

Auditora Y
16/02/2015 Revisin De La
Alta Direccin

Investigacin de
incidentes,
accidentes y
enfermedades

EN LA ACTUALIDAD EST EN
PROCESO LA INVESTIGACIN Y
ANLISIS DE 4 CASOS

La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de

SE EFCTA EL PROCESO DE
mejora que se plantean como resultado de la investigacin de los
ACCIONES PREVENTIVAS,
accidentes y de los incidentes y la determinacin de las causas
CORRECTIVAS
bsicas de las enfermedades laborales?

126

127

128

129

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

ACTUAR

Auditora Y
16/02/2015 Revisin De La
Alta Direccin

Investigacin de
incidentes,
accidentes y
enfermedades

La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao?.

(Severidad es el ndice que relaciona el nmero de das de
SE REALIZA A TRAVS DE
incapacidad por el nmero de horas de exposicin en un periodo INDICADORES
de tiempo determinado)

Auditora Y
16/02/2015 Revisin De La
Alta Direccin

Investigacin de
incidentes,
accidentes y
enfermedades

La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral del

ltimo ao. (Incidencia es el nmero de casos nuevos de una
enfermedad en una poblacin determinada y en un periodo
determinado)?

NV

Auditora Y
16/02/2015 Revisin De La
Alta Direccin

Investigacin de
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y
incidentes,
general del ltimo ao (Ausentismo es la no asistencia al trabajo,
accidentes y
con incapacidad mdica)?
enfermedades

NV

16/02/2015 Mejoramiento

130

ACTUAR

16/02/2015 Mejoramiento

131

ACTUAR

16/02/2015 Mejoramiento

Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones

Acciones
preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de
preventivas y
la supervisin y medicin de la eficacia del SG-SSTA, de las
correctivas
auditorias y de la revisin por la direccin?

SE VERIFICA EN EL 2014 NO SE
EVIDENCIARON CASOS NUEVOS

SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO A
ENFERMEDAD LABORAL, NO ES
POSIBLE EVIDENCIAR POR
ENFERMEDAD GENERAL
ES REALIZADO DESDE EL REA DE
CALIDAD, SIN EMBARGO ES
IMPORTANTE SE EXTIENDA A POR
LA REVISIN DE LA ALTA GEREANCIA

Cuando despus de la evaluacin del SG-SSTA se evidencia que

Acciones
las medidas de prevencin y proteccin relativas a los peligros y SE REALIZA DESDE LOS RESULTADOS
preventivas y riesgos del SSTA son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, ABORDADOS POR LA AUDITORIA
correctivas la empresa toma las medidas correctivas para subsanar lo
DEL AREA DE GESTION INTERNA
detectado?
EN LA ACTUALIDAD SE REALIZA EL
Mejora
Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- SSTA
PROCESO DESDE EL SISTEMA DE
continua
para el perfeccionamiento de este?
GESTIN DE CALIDAD.

132

ACTUAR

NC

16/02/2015 Mejoramiento

Mejora
continua

Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua:

- El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. - Los resultados de la
intervencin en los peligros y los riesgos priorizados. - Los
resultados de la auditora y revisin del Sistema de Gestin de la
Seguridd y Salud en el Trabajo SG-SST, incluyendo la
investigacin de los incidentes, accidentes y enfermedades
laborales. - Las recomendaciones presentadas por los
trabajadores y el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo, segn
corresponda. - Los resultados de los programa!) de promocin y
prevencin. - El resultado de la supervisin realizado por la alta
direccin. - Los cambios en legislacin que apliquen a la
organizacin.

SE RECOMIENDA UNA VEZ

ESTABLECIDO EL SGSST Y EFECTUAR
LA AUDITORIA A ESTE NIVEL Y
SEGN LOS RESULTADOS SE
ESTABLEZCA LA MEJORA CONTNUA
AL SISTEMA