4 Evaluaci Riegos PDF

MDULO IV: EVALUACION
Curos en Formulacin y Evaluacin de Proyectos dentro del Marco del

Sistema Nacional de Inversin Pblica
Proyectos de Riegos
Julio 2012
MDULO IV: EVALUACION

1. Evaluacin Social
a) Estimacin de los Beneficios
b) Costos sociales
2. Anlisis de sensibilidad
3. Sostenibilidad
a) Arreglos institucionales previstos para las fases de pre-operacin y operacin
b) Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin
4.
5.
6.
7.
8.
Impacto Ambiental
Seleccin de alternativas
Organizacin y Gestin
Cronograma de ejecucin
Matriz de Marco Lgico
Resumen de la Evaluacin
Cul?
Con qu?
Cul alternativa se escogerCon qu recursos se

har el proyecto
Evaluacin
econmica y
social
Financiamiento
Quin?
Quin realizar el
proyecto
Diseo
institucional
(Marco Lgico)
Alternativa recomendada
10
Cundo?
Cundo se
realizar el
proyecto
Cronograma
TIPOS DE EVALUACION DE PROYECTOS
I.
EVALUACION PRIVADA
Eval. Financiera
DESDE EL PUNTO DE VISTA

DE UN INDIVIDUO
(EMPRESARIO) O DE UNA
EMPRESA.
Precios
Privados
Eval. Econmica
II.
EVALUACION SOCIAL
DESDE EL PUNTO DE VISTA

DE LA SOCIEDAD EN SU
CONJUNTO
Eval. Econmica
Precios
Sociales
DETERMINACIN DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO

Todo proyecto de infraestructura de riego menor presentar como fuente de ingreso la venta de agua para riego. En el
caso de los proyectos de infraestructura de riego mediana y mayor, tambin se presenta como ingreso del proyecto, la
venta de las tierras eriazas incorporadas.
La determinacin de los ingresos por venta de agua se har a partir del calculo de la tarifa de agua para riego. Lo
que se observa en la actualidad es que en los sistemas de riego esta tarifa es inexistente o insignificante, de manera
tal que las Organizacin de Regantes no tienen dinero para cubrir el mantenimiento de la infraestructura de riego.
se debe tener en cuenta, como CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD, que la tarifa de agua que se cobra permite a la
Organizacin de Regantes cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento, lo cual har que el proyecto sea
sostenible en el tiempo.
CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
La normativa vigente (DECRETO SUPREMO NO 003-90 AG) determina que la tarifa de agua debe ser tal que permita
cubrir los gastos de operacin, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversin al Estado a lo largo
de la vida til del proyecto. Especficamente son tres los componentes de la tarifa de agua:
JUNTA DE USUARIOS DE
RIEGO (JUR)
Gastos de mantenimiento,
seguros,
reposicin
y
administrativos de la Junta de
Usuarios y Comisiones de
Regantes.
CANON DE AGUA (CA)

10% de la tarifa de agua de
riego que se destina a
financiar el presupuesto de
la Autoridad Autnoma de la
Cuenca Hidrogrfica.
AMORTIZACIN DE LA
INVERSIN (AI)
Es la parte de la tarifa que se
destina para recuperar las
inversiones
del
Estado
realizadas en el proyecto.
CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
Para simplificar el anlisis, se calcular solo el componente JUR (1) de la sumatoria
anterior, es decir que slo se considerar los costos de operacin y mantenimiento.
SUMATORIA
ANUAL DE LOS
COSTOS
( C. Operac t + C. Mantenim t)
t 1
t = perodo anual
N = Horizonte de evaluacin del proyecto
C. Operact
= Costo de Operacin en el perodo t
C. Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el perodo t
ESTA SUMATORIA NOS DARA EL COSTO TOTAL EN OPERACIN Y

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS AOS DEL
HORIZONTE DE EVALUACIN.
7
Condicin de Sostenibilidad
El clculo de la tarifa de agua puede expresarse en dos unidades distintas, (1) costo de agua
para riego por metro cbico (el cual en algunos casos, se traduce en costo por hora segn
capacidad del canal) o (2) costo de agua para riego por hectrea ao, el cual puede variar segn
el tipo de cultivo.
1. Si se realiz un correcto anlisis de oferta y
demanda de agua para riego, se tendr la
informacin de cunto se demandar en metros
cbicos, con lo cual se podr calcular el costo
por metro cbico.
N
(X
V .) t
2. En ausencia de mtodos de medicin, y

tomando en cuenta el N ha. que se
beneficiarn con el consumo del agua que
abastecer el proyecto, el valor que se
obtiene es el pago por ha./ao. Esta unidad
de medida involucra una especificacin del
cultivo.
N
(X
t 1
t = perodo anual
N = Nmero de aos que dura el proyecto
X = Tarifa de Agua para riego
(EXPRESADO EN S./ POR METRO CBICO)
V = Volumen Vendido de agua para riego

(m3)
Has.) t
t 1
t = perodo anual
N = Nmero de aos que dura el proyecto
X = Tarifa de Agua para riego
(EXPRESADO EN S./ POR HECTREA)
Ha. = Nmero de ha. beneficiadas con agua
Condicin de Sostenibilidad
Segn la lgica interna del proyecto: LA TARIFA DE AGUA DEBER SER TAL QUE PERMITA CUBRIR LOS COSTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO QUE GENERAR EL PROYECTO.
Dado que estamos en una situacin de anlisis temporal es necesario que los flujos anuales sean descontados a una Tasa
de Descuento que represente el costo de oportunidad del capital. LA TASA DE DESCUENTO QUE SE USAR ES LA TASA
PRIVADA DE DESCUENTO .
VAN
( X x V)t
=
t 1
( 1 + TPD)t
t 1
( C. Operac t + C. Mantenim t)
( 1 + TPD)t
TPD = TASA PRIVADA DE DESCUENTO
VAN=0
OBJETIVO: QUE EL PROYECTO GENERE UNA TARIFA DE AGUA QUE AL

MENOS PERMITA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
LO QUE EQUIVALE A DECIR QUE SE DEBE ENCONTRAR EL VALOR DE LA
TARIFA DE AGUA (VARIABLE X) QUE HACE QUE EL VAN SEA CERO.
(TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO)
Una vez que se ha calculado esta tarifa de agua de equilibrio se debe comparar con las tarifas de agua de la regin
vigentes al momento de desarrollar el proyecto (informacin que debe estar disponible en la junta de usuarios de los
regantes actuales). La idea de la comparacin es saber si la tarifa de agua de equilibrio es sostenible en el tiempo, si los
potenciales agricultores van a poder asumir el pago, si la tarifa que pagaban los agricultores beneficiados con mejoras en
sus hectreas es mayor o menor a la tarifa de agua de equilibrio y analizar la tarifa dentro del mbito regional.
INGRESOS INCREMENTALES
Una vez hallado el ingreso generado por la venta de agua para riego del proyecto, deber descontrsele
el ingreso por la venta del agua para riego en la situacin sin proyecto, con la finalidad de encontrar el
ingreso incremental del proyecto.
De darse el caso que en la situacin sin proyecto la tarifa de agua es cobrada a travs de jornales para
obras de operacin y mantenimiento, stos debern ser valorizados.
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL
AO 1
AO 2
AO ....
VALOR
ACTUAL
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Venta de Agua para Riego con Proyecto
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto
TOTAL (1)
Factor de Actualizacin (2)
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES (3) = (1) x (2)
Una vez determinado la tarifa de agua, es potestad de la Junta de Usuarios u Organizacin de Regantes,
la metodologa para el cobro de la misma, ya que podr recibir un pago en dinero, o podr valorizar los
aportes de jornales de los beneficiarios.
En el caso de los ingresos por la venta de agua sin proyecto se deber presentar el porcentaje de
recaudacin de la tarifa de agua de los ltimos 5 aos.
Evaluacin Privada
La evaluacin privada consiste en el anlisis de las ventajas

y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para cada uno de
los agentes que intervienen en el PIP
La evaluacin privada se realiza para analizar si es que los

beneficiarios pueden mantener su participacin en el
proyecto, y garantizar as su sostenibilidad
Evaluacin privada econmica

O tambin desde la perspectiva del inversionista o dueo del proyecto
1
Estime ingresos totales IT (ventas = P * Q, valor residual)
Estime los costos totales CT (inversin, produccin, O&M)
Determine el flujo de caja econmico (IT CT)
Estime y compare indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, B/C)
Seleccione la alternativa de mayor VAN, segn sea el caso
Efecte anlisis de riesgo de la mejor alternativa
Evaluacin Privada Financiera

O tambin desde la perspectiva del banco o del financista
1
Estime ingresos totales IT (ventas = P * Q, prstamo, valor residual)

Estime los costos totales CT (inversin, produccin, O&M, capital e intereses)
Determine el flujo de caja financiero (IT CT)
Estime y compare indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, B/C)
Seleccione la alternativa de mayor VAN, segn sea el caso
Efecte anlisis de riesgo de la mejor alternativa
Criterios de rentabilidad
Recuerdan?
VAN
Valor Actual
Neto
Valor actual de los

beneficios netos
que genera el
proyecto
VAN > 0, aceptar
VAN = 0, indiferente
VAN < 0, rechazar
TIR
Tasa Interna
de Retorno
Tasa porcentual que indica

la rentabilidad promedio
anual que genera el capital
invertido en el proyecto
TIR > COK, aceptar

TIR = COK, indiferente
TIR < COK, rechazar
B/C
Relacin Beneficio
Costo
Cociente que resulta de

dividir el valor actual de
los beneficios y el valor
actual de los costos del
proyecto
B/C > 1, aceptar

B/C = 1, indiferente
B/C < 1, rechazar
Flujo de Caja
Para hallar los indicadores antes mencionados se debe elaborar
el Flujo de Caja
El Flujo de Caja se halla de la diferencia entre los beneficios
incrementales y los costos incrementales
NOTA: Si es que se ha utilizado los precios de mercado,
se dice que los flujos estn a precios privados o
precios de mercado. En la evaluacin privada, los
precios que se utilizan son los precios privados
VAN
El VAN se halla actualizando los resultados del flujo de caja al
valor presente
Esto se realiza mediante la siguiente frmula:
VAN
FCn
(1 TPD ) n
En donde:
FCn son los resultados de los flujos de caja para cada perodo
TPD es la tasa de descuento privada
n es el nmero de perodos del PIP
VAN
Si suponemos una tasa de descuento privada del 14%, el
resultado sera:
VAN
10,000
(1 0.14)0
4,700
(1 0.14)1
3,850
(1 0.14) 2
2,350
(1 0.14)3
1,850
(1 0.14) 4
233.21
SI VAN < 0 : El proyecto no es rentable para los beneficiarios. No se

puede garantizar su sostenibilidad
Si VAN > 0 : El proyecto es rentable, por lo tanto van a invertir en l
TASA INTERNA DE RETORNO
La TIR es la tasa de retorno que se espera que el proyecto

proporcione a los beneficiarios
La TIR se halla igualando el VAN a cero. Es la tasa de

descuento que hace que el VAN sea igual a cero
Del ejemplo anterior:

TIR = 13%
Si TIR > TPD: El proyecto es rentable

Si TIR < TPD: El proyecto no es rentable
RATIO B/C
El Ratio Beneficio Costo (B/C) es el cociente entre el valor absoluto
de los costos y los beneficios, actualizados al valor presente
Ambos (los costos y beneficios) se actualizan con la misma tasa de
descuento (TPD)
Del ejemplo anterior:
VAC
VAB
10,000
(1 0.14)0
5,000
(1 0.14)1
300
(1 0.14)1
150
(1 0.12) 2
4,000
(1 0.14) 2
B/C
150
(1 0.14)3
2,500
(1 0.14)3
0.98
150
) 10,568
4
(1 0.14)
2,000
(1 0.14) 4
10,335.42
Mdulo IV: Evaluacin
De todos los indicadores, el ms confiable es el VAN, debido a

que la TIR y el Ratio B/C presentan serios problemas cuando:
Existen flujos no convencionales
Las alternativas tienen perodos de inversin distintos
Los horizontes de las alternativas son distintos
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALT

RUBROS
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Venta de Tierras Incorporadas
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA

PRODUCCION
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Costos de Inversin
Estudios
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
Costos de Operacin y Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
Pago de Crdito
4. FLUJO NETO
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)

7. TASA INTERNA DE RETORNO
8. RATIO B/C
PROGRAMACIN ANUAL
AO 2
AO 3
AO 4
AO 10
VALOR
ACTUAL
AO 0
AO 1
-316,523.89
0.00
-316,523.89
42,139.97
358,663.86
-316,523.89
42,139.97
358,663.86
-316,523.89
42,139.97
358,663.86
-316,523.89
42,139.97
358,663.86
-316,523.89
675,187.75
358,663.86
316,523.89
74,043.80
1,870,832.19
-1,796,788.38
0.00
910,909.41
910,909.41
910,909.41
910,909.41
910,909.41
4,751,408.84
11,867,483.56
197,420.01
42,140.00
42,140.00
42,140.00
42,140.00
12,223,501.23
83,300.00
11,680,663.56
83,300.00
11,680,663.56
0.00
239,730.54
103,520.00
155,280.01
0.00
0.00
39,470.71
2,669.29
39,470.71
2,669.29
39,470.71
2,669.29
-12,184,007.45
755,629.38
910,909.38
910,909.38
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.27
0.00
-12,184,007.45
662,832.79
700,915.19
614,837.89
539,331.48
416,472.89
0.00
39,470.71
2,669.29
39,470.71
2,669.29
205,883.81
13,923.32
910,909.38 1,543,957.16
-7,398,048.58
-3.89%
0.39
Flujos de beneficios sociales:

Identificar todos los beneficios que el proyecto generar durante el horizonte de
evaluacin (10 aos). Los fines del PIP permiten identificar los beneficios
Cuantificar todos los beneficios que sea posible.
Valorizar todos los beneficios que sea posible. Utilizar precios sociales.
Flujos de Costos sociales:

Identificar el tipo de recursos: bienes y servicios transables, no transables, mano
de obra no calificada, calificada.
Aplicar los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales
Identificar otros costos sociales. Costos de traslado, tiempo de espera o de
traslado para acceder a servicios, etc.
Nota: consultar Anexo SNIP 10
22
qu se llaman Beneficios Sociales de un Proyecto?
Son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el proyecto

incrementar su nivel de bienestar producto de la implementacin del mismo.
No confundir estos beneficios con los ingresos monetarios del proyecto.
Algunos ejemplos a entender esta diferencia:
INGRESOS MONETARIOS
PROYECTO DE TRANSPORTE
PROYECTO DE AGUA PARA

RIEGO
Ingreso por pago de peaje
Pago por uso del agua para riego
BENEFICIOS SOCIALES
Ahorro tiempo de viaje Ahorro de costo

de operacin vehicular
Incremento de la produccin agrcola

Disminucin de los costos de produccin
Mejora en la calidad de los productos
Clculo de beneficios
Los beneficios consisten en la ganancia que perciben los

productores por la venta de la produccin
Es necesario, al igual que los costos, hallar los beneficios

incrementales
Los beneficios sin proyecto vendran a ser los beneficios que

percibe la poblacin en la actualidad, es decir, el Valor Neto de la
Produccin sin proyecto.
El Valor Neto de la Produccin sin proyecto se calcula de la

diferencia de los ingresos por la venta de productos y servicios en la
zona afectada y los costos de produccin en la situacin actual.
Para hallar los costos de produccin sin proyecto, en la

cdula de cultivo, se debe especificar el nmero de ha. de
todos los cultivos, o la composicin del hato ganadero que
se veran beneficiados con la ejecucin del proyecto
Luego se procede a estimar los costos unitarios de produccin
o crianza para cada cultivo o cabeza de ganado de la zona
COSTO UNITARIO POR

PRODUCTO
NMERO DE HECTREAS
X (CABEZAS)
COSTO TOTAL
DE PRODUCCIN
Todos los costos y rendimientos se presentan para todo el

perodo de anlisis
Luego, se deben calcular los ingresos de los productores sin
proyecto. Para ello, es necesario especificar el rendimiento
por producto, nmero de ha. por producto y precio de los
productos
RENDIMIENTO
POR
X
HECTREA
NMERO DE X PRECIO
DEL =
HECTREAS
CULTIVO
Ingresos de la
produccin
Clculo de Beneficios
Luego, se restan los ingresos y costos de cada producto

para hallar los beneficios por producto.
Finalmente se suman los beneficios de cada producto para
hallar el Valor Neto de la Produccin sin proyecto.
Este ejercicio se debe realizar para cada perodo del
proyecto en el horizonte de anlisis
VOLUMEN, COSTO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO

CONCEPTOS
Nmero de Hectreas
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Costos por Hectarea
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Rendimientos por Hectrea (Kg/ha)
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Precio de Venta
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Porcentaje destinado al Mercado
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Valor Bruto de la Produccin
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Costo Total
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Valor Neto de la Produccin
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
TOTAL
Factor de Actualizacin
VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIN
AO 1
AO 2
AO 3
PROGRAMACIN ANUAL
AO 5
AO 6
AO 4
AO 7
AO 8
AO 9
VALOR
ACTUAL
AO 10
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
1,670.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
7,462.90
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24
107,304,215.84
6,227,168.27
5,535,237.58
318,515.49
375,188.92
698,885.40
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41
86,152,420.99
4,234,566.66
3,094,725.02
259,100.79
223,390.20
33,035.13
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
1,853.48
4,382,071.89
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23
21,151,794.85
1,992,601.61
2,440,512.55
59,414.70
151,798.72
665,850.27
26,461,972.71
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
1.00
3,947,812.51
3,663,148.47
3,300,133.76
2,973,093.48
2,678,462.59
2,413,029.36
2,173,900.33
1,958,468.76
1,764,386.27
1,589,537.18
26,461,972.71
Beneficios con proyecto
De la misma manera, se procede a calcular los beneficios con

proyecto, es decir, la proyeccin de los ingresos que perciben
los agricultores en el horizonte del proyecto, menos los costos de
produccin recalculados, que los productores tendran que
asumir con la presencia del proyecto.
Para ello, hay que tener en cuenta el rea nueva que el proyecto
ha habilitado, y el cambio en el rendimiento de los cultivos.
NOTA: En todo el proceso de obtencin de costos y beneficios,

es importante sustentar la procedencia de las cifras, as
como especificar las fuentes de los datos y el
desagregado de los costos y beneficios unitarios
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA "CON PROYECTO"

CONCEPTOS
Nmero de Hectreas
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Costos por Hectarea
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Rendimientos por Hectrea
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Precio de Venta
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Porcentaje destinado al Mercado
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Valor Bruto de la Produccin
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Costo Total
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Valor Neto de la Produccin
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
TOTAL
Factor de Actualizacin
VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIN
AO 1
AO 2
AO 3
PROGRAMACIN ANUAL
AO 5
AO 6
AO 4
AO 7
AO 8
AO 9
VALOR
ACTUAL
AO 10
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30
116,602,200.22
45,256,437.66
5,811,999.46
2,125,491.32
393,948.36
824,076.11
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87
93,617,587.74
32,240,526.41
3,404,197.53
1,716,009.97
245,729.22
648,904.29
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28
22,984,612.48
13,015,911.25
2,407,801.93
409,481.36
148,219.14
175,171.83
39,141,197.98
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
6,646,231.28
5,987,595.74
5,394,230.40
4,859,667.03
4,378,078.40
3,944,214.78
3,553,346.65
3,201,213.19
2,883,975.85
2,598,176.44
13,784,922.41
Beneficios Incrementales
Finalmente, se procede a calcular los beneficios incrementales, para
cada una de las alternativas
CONCEPTOS
Valor Bruto de la Produccin Incremental

Situacin con Proyecto
(-) Situacin sin Proyecto
TOTAL
Factor Actualizacin
Valor Actual del VBP Incremental
Costo Total Incremental
TOTAL
Factor Actualizacin
Valor Actual del Costo Incremental
Valor Neto de la Produccin Incremental

TOTAL
Factor Actualizacin
Valor Actual del VNP Incremental
AO 0
PROGRAMACIN ANUAL
AO 2
AO 3
AO 4
AO 1
VALOR ACTUAL
AO 10
29,038,447.26
29,038,447.26
29,038,447.26
29,038,447.26
29,038,447.26
151,467,899.08
20,342,937.18
20,474,230.52
20,474,230.52
20,474,230.52
20,474,230.52
106,680,784.57
0.00
8,695,510.08
8,564,216.73
8,564,216.73
8,564,216.73
8,564,216.73
44,787,114.51
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.27
1.00
0.00
7,627,640.42
6,589,886.68
5,780,602.35
5,070,703.82
2,310,144.45
44,787,114.51
22,392,215.98
22,392,215.98
22,392,215.98
22,392,215.98
22,392,215.98
116,800,388.13
15,960,865.29
15,960,865.29
15,960,865.29
15,960,865.29
15,960,865.29
83,253,719.17
0.00
6,431,350.69
6,431,350.69
6,431,350.69
6,431,350.69
6,431,350.69
33,546,668.96
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.27
1.00
0.00
5,641,535.69
4,948,715.52
4,340,978.53
3,807,875.90
1,734,817.04
33,546,668.96
6,646,231.28
6,646,231.28
6,646,231.28
6,646,231.28
6,646,231.28
34,667,510.95
4,382,071.89
4,513,365.23
4,513,365.23
4,513,365.23
4,513,365.23
23,427,065.40
0.00
2,264,159.39
2,132,866.04
2,132,866.04
2,132,866.04
2,132,866.04
11,240,445.55
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.35
1.00
0.00
2,039,783.23
1,731,081.93
1,559,533.27
1,404,984.93
751,162.32
11,240,445.55
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

En muchos casos, los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes para la
sociedad como un todo, el cual est dado por el precio social. El precio social es el precio
que existira si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio, etc.) en

los mercados relacionados al bien que se est tratando, por lo que representa el costo
asumido por el pas en su conjunto.
EL PRECIO SOCIAL DE UN BIEN, SERVICIO, INSUMO O FACTOR PRODUCTIVO, ES IGUAL AL
PRECIO PRIVADO CORREGIDO POR UN FACTOR DE AJUSTE O DE CONVERSIN QUE
REPRESENTA LAS DISTORSIONES E IMPERFECCIONES DEL MERCADO PERTINENTE.
Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el MEF ha calculado FACTORES DE
CONVERSIN para algunos rubros de costos, por lo que el primer paso es desagregar cada uno de los
ocho componentes del costo del proyecto en cada uno de estos rubros.
Una vez desagregada la informacin, se deben aplicar los Factores de Conversin para determinar los
precios sociales.
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Finalmente se calcula el valor actual de los costos totales a precios
sociales aplicando los factores de actualizacin. Estos factores se
calcularn de acuerdo con la TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD),
valor que es decretado por el MEF.
El FA vara ao tras ao y se consigue

aplicando la siguiente formula:
1
1 TSD
FAn
Multiplicando el costo total de cada ao por su correspondiente

factor de actualizacin, se le convertir en su equivalente de
costos del ao, por lo que al realizar la suma horizontal de todos
los aos se obtendr el Valor Actual de los Costos del Proyecto a
Precios Sociales.
n = ao
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

RUBRO
COSTO A PRECIOS PRIVADOS

AO 1
AO ...
(a)
Se
recomienda
presentar
la
informacin en un
cuadro parecido al
siguiente:
(b)
FACTOR DE
CONVERSIN
(c)
COSTO A PRECIOS SOCIALES

AO 1
AO ...
(d) = (a) x ( c )
Equipos
Transable
No transable
Insumos o materiales
Transable
No transable
Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Servicios y otros
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1)
Factor de Actualizacin (2)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) x (2)
TSD=12%
(e) = (b) x ( c )
TOTAL
(f) = (d) + (e)
PRECIOS SOCIALES
Los precios sociales (tambin llamados precios cuenta) surgen

de la multiplicacin de los montos privados por un factor de
conversin otorgado por la DGPMSP
Dichos factores se multiplican por los costos y beneficios
privados segn el rubro al que pertenecen:
Bienes Transables
Bienes no Transables
Combustibles
Mano de obra calificada
IMPORTANTE
La valoracin social no es igual a la valoracin de mercado
debido a una serie de elementos asociados a las distorsiones

del mercado (impuestos, subsidios, organizacin de los
mercados, entre otros).
Para valorizar los precios sociales se debern considerar los
FACTORES DE CORRECCIN (FC).
Los FC son aquellos que permiten ajustar los valores privados
para estimar valores sociales.
VALOR
VALOR SOCIAL
PRIVADO
FACTOR
X
DE
CORRECCIN
FACTORES DE CORRECCION SOCIAL
1.6
EL FACTOR DE CORRECCION SOCIAL (FC) SE DEFINE COMO LA RELACION

ENTRE EL VALOR SOCIAL Y EL PRIVADO DEL BIEN O SERVICIO
F.C.
VALOR SOCIAL
VALOR DE MERCADO
SE PARTE DE FLUJOS EVALUADOS

ECONOMICAMENTE (a precio de mercado)
F.C.
(Factor de Correccin)
INVERSION
FLUJOS A PRECIOS SOCIALES
COSTO DE OPERACIN
COSTO DE MANTENIMIENTO
Cules son los Factores de Correccin?

Con la finalidad de expresar los costos a precios sociales, el Ministerio de
Economa y Finanzas ha calculado FACTORES DE CORRECCIN para los
costos (ANEXO SNIP 10).
1. Factor de Correccin para Bienes de Origen Nacional

2. Factor de Correccin para Bienes de Origen Importado
3. Factor de Correccin para Combustibles
4. Factor de Correccin para Mano de Obra Calificada

5. Factor de Correccin para Mano de Obra No Calificada
Factores de Correccin
FACTORES DE CORRECCION
FACTOR DE CORRECCION DE BIENES DE OPRIGEN NACIONAL
(IMPUESTO INDIRECTO IGV)
FACTOR DE CORRECCION VALOR DE RECUPERACION DE BIENES DE
ORIGEN NACIONAL
FCBN = 1/(1+IGV)
0.847
FCVRBN
1.00
FACTOR DE CORRECCION DE LA DIVISA
FCD
1.02
ARANCEL
AR
FACTOR DE CORRECCION DE BIENES DE ORIGEN IMPORTADO
FCBI = (1/((1+AR)*(1+IGV)))*FCD
0.769
FACTOR DE CORRECCION DE MANO DE OBRA CALIFICADA
FCMOC = 1/(1+IR)
0.909
FACTOR DE CORRECCION DE COMBUSTIBLES
FCCOMB
12.00%
0.66
FACTOR DE CORRECCION PARA LA INVERSION PROYECTOS DE RIEGO FCCIPR
0.85
FACTOR DE CORRECCON COSTOS DE O&M PROYECTOS DE RIEGO
0.85
FCCOMPR
Evaluacin Social
La evaluacin social consiste en el anlisis de las ventajas y

desventajas de llevar a cabo el proyecto, pero para toda la
sociedad en general
Se busca medir el aporte conjunto de todos los que
intervienen en el PIP hacia la sociedad
Debido a que el Estado debe garantizar el bienestar de la
sociedad, lo que realmente interesa para llevar a cabo el
proyecto es la rentabilidad social
Evaluacin social Enfoque Costo Beneficio

1
Identifique beneficios y costos sociales (Arbol de Medios-Fines)
Mida beneficios y costos sociales a travs de indicadores
Valore beneficios y costos sociales usando precios sociales
Estime el flujo neto de beneficios y costos a precios sociales
5
6
7
Calcule y compare indicadores de rentabilidad social

Seleccione la alternativa de mayor VANS
Efecte anlisis de riesgo de la alternativa recomendada
El Flujo de Beneficios Sociales Totales y su Valor Actual (VABST)
Para estimar el Flujo de Beneficios Sociales se requiere de
mucha habilidad tcnica y conocimiento slido de la teora

microeconmica, por lo que se recomienda revisar las guas
metodolgicas del sector especfico que se est evaluando.
El VABST representa el valor, en soles de hoy, del conjunto de
beneficios sociales que involucra cada una de las alternativas

definidas a lo largo de su horizonte de ejecucin,
considerando el valor del dinero en el tiempo, expresado a
travs de la tasa de descuento.
El Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual (VACST)
Se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de
mercado para que reflejen sus valores sociales, utilizando para

ello los factores de correccin.
Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los
costos sociales totales, que representa el valor en soles de hoy

del conjunto de costos sociales totales que involucra cada una
de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de
ejecucin, considerando el valor social del dinero en el tiempo,
expresado a travs del costo de oportunidad social del capital.
METODOLOGA COSTO - BENEFICIO

La metodologa consiste en estimar la rentabilidad social de un proyecto a partir de la
comparacin de los beneficios sociales contra los costos sociales. El anlisis se hace a
nivel de cada Alternativa de Solucin. Para estimar dicha rentabilidad social se
recurre al VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS), y segn lo establecido por el SNIP,
se usa una Tasa Social de Descuento (TSD) del 10%. Esta es la misma metodologa
utilizada en la evaluacin econmica a precios privados.
FLUJO DE BENEFICIOS
SOCIALES
FLUJO DE COSTOS
SOCIALES
VANS
t 0
FBNS t
(1 TSD)t
FLUJO DE BENEFICIOS
NETOS SOCIALES (FBNS)
VALOR ACTUAL
NETO SOCIAL
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD)
LA TSD REPRESENTA EL COSTO EN QUE INCURRE LA SOCIEDAD CUANDO

EL SECTOR PUBLICO EXTRAE RECURSOS DE LA ECONOMIA PARA
FINANCIAR SUS PROYECTOS
TSD REAL ( i r )
10%
TSD NOMINAL (i n)
12%
( 1 + i n ) = ( 1 +i r )(1 + )
TSD
( 1 + 0.12 ) = (1 +0.10 )(1 + )
Inflacin implcita
0,0187
1.87%
VALOR ACTUAL DEL COSTO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES
RUBRO
I.
INVERSIN
Estudios
Infraestructura
Capacitacin
AO 0
AO 1
70,000.00
10,799,104.29
217,479.00
AO 2
AO 3
AO 4
AO 10
TOTAL
70,000.00
10,799,104.29
347,966.40
130,487.40
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Operacin
Mantenimiento
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
(-) Costos
sin Proyecto
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL

PROYECTO
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO
11,086,583.29
-265,986.45
254,293.12
47,105.10
254,293.12 254,293.12 254,293.12 254,293.12

47,105.10 47,105.10 47,105.10 47,105.10
2,542,931.18
471,051.00
431,885.62
301,398.22 301,398.22 301,398.22 301,398.22 14,231,052.87
-265,986.45 -265,986.45 -265,986.45 -265,986.45 -265,986.45 -2,925,850.95
10,820,596.84
165,899.17
35,411.77
35,411.77
35,411.77
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
10,820,596.84
149,458.71
28,740.98
25,892.78
23,326.83
35,411.77 11,305,201.92
0.35
12,471.47 11,146,701.17
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

RUBROS
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
2. COSTOS EVITADOS
3. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE
LA PRODUCCION
4. COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
Costos de Inversin
Estudios
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
Costos de Operacin y Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
Pago de Crdito
5. FLUJO NETO
6. FACTOR DE ACTUALIZACIN
7. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO
(VAN)
8. TASA INTERNA DE RETORNO
9. RATIO B/C
AO 0
AO 1
PROGRAMACIN ANUAL
AO 2
AO 3
AO 4
AO 10
VALOR
ACTUAL
675,187.75
154,597.79
-316,523.89
42,139.97
42,139.97
42,139.97
42,139.97
0.00
358,663.86
358,663.86
358,663.86
358,663.86
358,663.86 2,112,254.70
-316,523.89
-316,523.89
-316,523.89
-316,523.89
-316,523.89
316,523.89 -1,957,656.91
0.00
0.00
11,086,583.29
2,264,159.39 2,132,866.04 2,132,866.04 2,132,866.04 2,132,866.04 12,679,225.28
165,899.17
35,411.77
35,411.77
35,411.77
35,411.77 11,412,687.62
70,000.00
10,799,104.29
217,479.00
70,000.00
10,799,104.29
130,487.40
33,168.67
2,243.10
-11,403,107.18
1.00
-11,403,107.18
335,035.22
33,168.67
2,243.10
33,168.67
2,243.10
33,168.67
2,243.10
33,168.67
2,243.10
195,337.98
13,210.14
2,140,400.19 2,139,594.25 2,139,594.25 2,139,594.25 2,772,642.03 1,421,135.45

0.90
0.81
0.73
0.66
1,928,288.46 1,736,542.69 1,564,452.88 1,409,417.00
0.35
0.00
976,481.49 1,421,135.45
13.84%
1.12
Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad es una herramienta que se utiliza
para estudiar el riesgo que presenta el proyecto frente a
cambios de ciertas variables crticas
Usualmente estas variables son:
Precios de Productos agropecuarios

Precios de insumos
Fenmenos naturales que modifiquen el cronograma
Variables tcnicos
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DEFINICION DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Implica obtener el valor de una Variable resultado (output) en base al

cambio en una o en varias variables precedentes (input)
F(X1; X2; X3; .;Xn)
Cambio de la variable Y ante un cambio en la variable Xi
EJEMPLOS
1. UTILID. = F(precio; cantidad ventas; m.o; m.p; g.v; .)

2. VAN
= F(precio; demanda; rendimientos,. )
3. TIR
= F(precio; ingresos; inversin; . .)
CONDICIONES PARA HACER ANALISIS DE SENSIBILIDAD

1. Elegir las variables mas significativas que puedan afectar los flujos de beneficios
y costos, y por ende los indicadores
2. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar
sin afectar su rentabilidad social.
3. Los cambios en las variables pueden ser discretos, o continuos.
4. Es una aproximacin limitada, preliminar, a un anlisis de riesgo, donde las
variables pueden tomar valores dentro de una distribucin de probabilidad.
5. Los valores deben estar secuencialmente vinculados
VARIABLES A TENER EN CUENTA EN LA SENSIBILIDAD
1.
PRECIO DE LOS PRODUCTOS
2.
RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS
3.
AREAS DE LOS CULTIVOS
4.
COSTOS DE PRODUCCION DE LOS CULTIVOS
5.
COSTOS DE INVERSION
6.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TIPOS DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD
I. MODELO UNIDIMENSIONAL : Una variable

II. MODELO BIDIMENSIONAL
: Dos variables
III. MODELO MULTIDIMENSIONAL : Multivariable
Anlisis de Sensibilidad
Se asumen cambios de esas variables criticas, por lo general y como

recomendacin, no supere del +20 y 20%, en casos justificados y
demostrados, podr tenerse variaciones mayores.
Con cada uno de estos nuevos valores de la variable, se vuelve a
elaborar el flujo de caja.
Por ltimo se calcula el VAN social para cada una de las variaciones de
las variables
Si bien existe un concepto detrs de los tres anlisis anteriormente

expuestos, la metodologa es un simple ejercicio numrico
Por ello es indispensable sustentar todos los datos que se utilizan en el
anlisis, desde los precios de los insumos hasta los gastos de
operacin, de una manera detallada y clara
Anlisis de sensibilidad
RENDIMIENTOS CULTIVOS
PRECIOS PRODUCTO
O&M
VARIACIN
VAN
VARIACIN
VAN
VARIACIN
96%
-31,950,328.05
93% -45,134,149.29
40%
97%
-24,357,273.52
94% -39,485,463.93
60%
98%
-16,285,552.83
95% -33,533,838.42
80%
100%
-1,513,559.93
96% -27,261,646.52
100%
100%
1,421,135.45
97% -20,650,269.28
120%
105%
56,514,579.89
98% -13,680,044.32
140%
110%
131,545,109.09
99.63%
-1,513,559.93
160%
115%
233,721,125.78
99.70%
-947,779.95
180%
120%
372,668,600.59
100%
1,421,135.45
200%
125%
561,147,947.20
105%
47,055,589.60
220%
130%
815,951,587.15
110% 106,784,992.08
240%
135%
1,159,019,470.64
115% 185,039,047.65
260%
140%
1,618,815,824.64
120% 287,523,816.87
280%
145%
2,232,017,110.80
125% 421,539,945.04
300%
VARIACION DE RENDIMIENTOS DE CULTIVOS
VAN
1,546,264.31
1,504,554.69
1,462,845.07
1,421,135.45
1,379,425.82
1,337,716.20
1,296,006.58
1,254,296.95
1,212,587.33
1,170,877.71
1,129,168.08
1,087,458.46
1,045,748.84
1,004,039.22
INVERSIN
VARIACIN
VAN
40%
8,143,619.15
60%
5,902,791.25
80%
3,661,963.35
100%
1,421,135.45
101%
1,309,094.05
102%
1,197,052.65
103%
1,085,011.26
104%
972,969.86
105%
860,928.47
106%
748,887.07
107%
636,845.68
108%
524,804.28
109%
420,914.75
126%
-1,513,559.93
100,000,000.00
120,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
40,000,000.00
VAN(S/.)
20,000,000.00
VAN (S/.)
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00
90%
(20,000,000.00)
95%
100%
105%
110%
(40,000,000.00)
(60,000,000.00)
0.00
90%
(20,000,000.00)
(40,000,000.00)
95%
100%
105%
110%
115%
(80,000,000.00)
(100,000,000.00)
VARIACION DEL PRECIO DE PRODUCTOS
115%
Anlisis de sensibilidad dos variables
VARIACION DE LOS RENDIMIENTOS
VARIACION DE LOS PRECIOS

S/. 1,421,135.4
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
65.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
105.00%
110.00%
115.00%
120.00%
125.00%
135.00%
148204642.92
140101306.88
134739512.14
128182141.88
120097124.22
110053018.22
97488906.05
81675914.66
61668380.73
36242295.77
3818238.83
37634482.91
158743007.86
145845932.72
136154235.13
129571645.22
121364803.08
111042093.96
97953814.73
81241944.02
59775501.31
32068000.51
3827168.43
50448365.39
111090140.73
292666382.82
143239239.49
131617343.37
123503806.88
113183090.62
99931912.26
82779360.35
60424941.72
31132472.71
7406152.03
58244443.80
125400518.84
214131986.55
485683572.32
140340607.90
126359151.52
116314779.18
103271118.58
86171265.86
63576206.20
33533838.42
6591516.48
60339041.68
132432662.78
229137716.02
358709714.69
762924465.73
137096719.43
120215163.46
107724006.25
91159107.75
68987280.62
39094161.12
1421135.45
56514579.89
131545109.09
233721125.78
372668600.59
561147947.20
1159019470.64
105.00%
110.00%
115.00%
120.00%
133442837.01 129300335.48 124573748.13

112979772.51 104396411.40 94145635.74
97376405.58
84823789.44 69502284.37
76245793.71
57764524.03 34741885.49
47380847.52
20066577.80 14600732.61
7702690.45
32712578.72 84877002.50
47055589.60 106784992.08 185039047.65
122764291.21 210763714.70 327584647.12
227437098.07 356486493.85 529793413.80
371926413.13 560079462.25 815327271.01
570810611.98 843317885.74 1216282557.95
843516519.59 1235351579.21 1775797355.52
1721140416.89 2512832170.28 3618794261.75
119147250.54
81830788.97
50705054.20
5947544.26
58715540.80
152281994.44
287523816.87
482380478.49
761786327.75
1160041986.19
1723861117.26
2516248560.53
5150795076.16
MDULO IV: EVALUACIN

Sostenibilidad
Demuestra que se han incorporado las previsiones para
garantizar la sostenibilidad del proyecto.
a) Arreglos institucionales previstos para las fases de preoperacin y operacin
Indica todas las consideraciones a tener en cuenta para
lograr el xito del proyecto.
Menciona los roles y competencia de los participantes
comprometidos.
Identifica claramente a los participantes y seala los
compromisos de cada uno mediante algn documento
MDULO IV: EVALUACIN

Sostenibilidad
b) Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y
operacin
Etapa de inversin
Informacin sobre capacidad de gestin de la UE (experiencia institucional, RRHH
adecuados, disponibilidad de recursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico,
etc.)
Etapa de operacin
Evala la capacidad de gestin de los promotores o responsables del proyecto.
Seala qu organizacin se har cargo de la gestin del servicio de riego. Esta
entidad debe estar organizada como una Junta de Regantes.
Esquema de financiamiento de la inversin
Indica las posibles fuentes de financiamiento (pblicas y privadas) y su % de
participacin
Si hubiese aportaciones en especies (mano de obra, materiales, herramientas, etc.)
realizar una valorizacin de dichos aportes.
MDULO IV: EVALUACIN

Sostenibilidad
b) Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y
operacin
Determinacin de la tarifa de pago de los usuarios
Las cuotas deben cubrir, por lo menos, los costos de operacin, mantenimiento y
reposicin de activos (aquellos de vida til menor a 10 aos).
Participacin de los beneficiarios
Indicar los momentos y formas de participacin de los beneficiarios del proyecto.
Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento
Seala las medidas adoptadas y que se adoptarn para resolver o minimizar los
conflictos, especificando cules son stas.
Los riesgos de desastres
Sealar las medidas adoptadas para reducir los peligros identificados o para garantizar
una rpida recuperacin.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Directiva para la Concordancia entre el

Sistema Nacional de Evaluacin de
Impactos Ambientales (SEIA) y el
Sistema Nacional de Inversin Pblica
(SNIP)
Resolucin Ministerial N 052-2012-MINAM
FLUJOS PARA LA EVALUACIN AMBIENTAL DE
LOS PIP
ndice
Casos
Caso 1: EIA de un PIP que se declara viable con estudio a nivel de perfil, Sin Clasificacin
Anticipada de la Autoridad Ambiental competente.
Caso 2: EIA de un PIP que se declara viable con estudio a nivel de perfil, Con
Clasificacin Anticipada de la Autoridad Ambiental competente.
Caso 3: EIA de un PIP que se declara viable con estudio a nivel de factibilidad, Sin
Clasificacin Anticipada de la Autoridad Ambiental competente.
Caso 4: EIA de un PIP que se declara viable con estudio a nivel de factibilidad, Con
Clasificacin Anticipada de la Autoridad Ambiental competente Declaracin de Impacto
Ambiental (DIA).
Caso 5: EIA de un PIP que se declara viable con estudio a nivel de factibilidad, Con
Clasificacin Anticipada de la Autoridad Ambiental competente Estudio Impacto
Ambiental Semidetallado o Estudio Impacto Ambiental Detallado
59
60
Caso 1: EIA de un PIP que se declara viable con

estudio a nivel de perfil, Sin Clasificacin
Anticipada de la Autoridad Ambiental
Competente
Caso 1: Fase de Preinversin

UNIDAD FORMULADORA (UF)
AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE (ACC)
OFICINA DE PROGRAMACIN
DE INVERSIONES (OPI)
Revisar Listado de proyectos de

inversin sujetos al SEIA
PIP
incluido
en
listado
SEIA?
SI
Clasificacin
Anticipada de
AAC?
NO
Perfil segn contenidos

mnimos Anexo SNIP 5A
Solicitud evaluacin
preliminar AAC
(va internet)
Estudio a nivel de Perfil

Anexo 1 Directiva de
concordancia
Parte I Anexo 2 Directiva de
Concordancia
Evaluacin (en aplicativo)

informtico
Parte II del Anexo 2
Directiva de Concordancia
Pronunciamiento Autoridad
Ambiental Competente
61
Viabilidad
Caso 1: Fase de Inversin

AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE (ACC)
RGANO RESOLUTIVO (OR)
Estudio de Evaluacin
Preliminar
(Anexo VI Reglamento
SEIA-SNIP)
Solicitud evaluacin
preliminar Autoridad
Clasificacin por Autoridad

Estudio Evaluacin
Preliminar
Ambiental EIA-sd o EIA-d
Solicitud Certificacin
Ambiental AAC
Estudio Evaluacin
Ambiental
NO
Solo
requiere
DIA?
SI
Evaluacin del Estudio por

la AAC
Certificacin Ambiental
62
Aprobacin
Expediente
Tcnico o similar
63

estudio a nivel de perfil, Con Clasificacin
Competente

AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE (ACC)

PIP
incluido
en listado
SEIA?
Clasificacin Ambiental
SI
Clasificacin
anticipada de
AAC?
SI

mnimos Anexo SNIP 5A
Viabilidad
64

AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE (ACC)
Ambiental correspondiente
(DIA o EIA-sd o EIA-d)
Ambiental AAC
Estudio Evaluacin
Ambiental

la AAC
65
Aprobacin
Expediente
Tcnico o similar
66

estudio a nivel de factibilidad, Sin Clasificacin
Competente

AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE (ACC)

PIP
incluido
en listado
SEIA?
SI
Clasificacin
anticipada?
NO

mnimos Anexo SNIP 5B
Evaluacin
Factibilidad segn Anexo

SNIP 7, contiene
informacin Anexo VI
Reglamento SEIA - SNIP
Solicitud clasificacin AAC
Concordancia
Estudio Factibilidad
SI
aprobacin
perfil?
Evaluacin por la AAC
67
Viabilidad

Clasificacin
DIA?
SI
AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE (ACC)
NO
Ambiental Detalladp (EIAd)o Semidetallado (EIA-sd)
Ambiental AAC
Estudio Evaluacin
Ambiental

la AAC
68
Aprobacin
Expediente
Tcnico o similar
69

estudio a nivel de factibilidad, Con Clasificacin
Anticipada de la Autoridad Ambiental Competente
Declaracin de Impacto Ambiental (DIA)
AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE (ACC)

PIP
incluido
en listado
SEIA?
SI
Clasificacin
anticipada
DIA?
SI

mnimos Anexo SNIP
5B
Evaluacin

SNIP 7, contiene
informacin Anexo VI
AAC
Concordancia
Estudio Factibilidad
SI
aprobacin
perfil?
Evaluacin por Autoridad

70
Viabilidad
71

estudio a nivel de factibilidad, Con Clasificacin
Anticipada de la Autoridad Ambiental Competente
Estudio Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) o
Estudio Impacto Ambiental Detallado (EIA-d)
AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE (ACC)

PIP
incluido
en listado
SEIA?
SI
Clasificacin
anticipada
DIA?
NO

mnimos Anexo SNIP
5B
Evaluacin

SNIP 7, contiene
informacin Anexo VI
SI
aprobacin
perfil?
Viabilidad
72

AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE (ACC)
Clasificacin
anticipada
DIA?
NO
Ambiental EIA-sd o EIA- d
Ambiental AAC

la AAC
Estudio Evaluacin
Ambiental
73
Aprobacin
Expediente
Tcnico o similar
Anlisis Ambiental
De acuerdo a la gua de contenidos mnimos para un perfil de proyecto se

deben mencionar los posibles impactos positivos y negativos, as como el
planteamiento para la mitigacin de los mismos.
Existe tres mtodos para la identificacin de los impactos

ambientales y sus respectivas acciones de mitigacin.
Listas pre-fabricadas o listas ad-hoc

Redes de Interaccin
Matrices de interaccin (matriz de leopold)
Anlisis Ambiental
REDES DE INTERACCION
Nos permiten realizar un anlisis causa efecto de los
impactos ambientales
Bocatoma captacin
de un caudal de agua
Disminucin del caudal

base del ro
Menor cantidad disponible

de agua para otros
usuarios
Especies silvestres de los

ecosistemas asociados disminuyen
en cantidad
Acuicultores aguas abajo disminuyen
su capacidad de explotacin
Aparicin de conflictos entre
agricultores
LISTA PRE-FABRICADAS O AD-HOC
Mtodo que emplea la opcin de reconocimiento rpido de los

impactos en los componentes ambientales principales.
El anlisis se centra en aspectos predeterminados a priori de

la elaboracin de la lista.
Para utilizar este mtodo el proyectista debe tener experiencia

previa en la formulacin de proyectos de la misma naturaleza.
Anlisis Ambiental
Ejemplo: Construccin de un canal de riego
Actividad
Impacto
Variable
cuantificable
Medida de mitigacin
Grado
Apertura de
plataforma de
canal
Perdida de
cobertura
vegetal
rea removida
Reforestacin o
resiembra de
cobertura vegetal
Instalacin de
campamento de
obra
Generacin de
residuos
slidos
Cantidad de basura
producida
Ejecucin de un plan
de recoleccin de
desechos
Apertura de
plataforma de
canal, maquinaria
Generacin de
altos niveles
ruido
Ausencia de la
Fauna de zona
Rapidez y efectividad
de las actividades.
Tiempo mnimo
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD 1
MEDIO FISICO
Sistema
Subsistema
MEDIO
INERTE
Tierra y suelo
Agua
MEDIO
BIOTICO
Flora
Fauna
MEDIO
PERCEPTUAL
MEDIO SOCIO-EONOMICO
Componente
Ambiental
Aire
Unidades de
paisaje
Usos del
territorio
MEDIO
SOCIOCULTURAL
Cultural
Infraestructura
Humanos
Economa
MEDIO
ECONOMICO
Poblacin
ACTIVIDAD 2
.......
PROYECTO "AFIANZAMIENTO DEL RIO ARMA"

CONDESUYOS - AREQUIPA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Factores
Ambientales
AIRE
AGUA
SUELO
FLORA
FAUNA
FAUNA ACUATICA
ESTETICO/INTER
ES HUMANO
SOCIO ECONMICO
Obras
Civiles
Operaci
n canales
C.C.
Hidroelectr
Asistencia
Tcnica
Produccin
Agrcola
Produccin
Pecuaria
a.
A/
A/
a.
a. /
()
()
B
B
B
B
B
.a
A/
A/
A/
A/
A/
.a
.a
b.
b.
b.
b.
B
B
B
B
b.
a.
.a
.a
A
.a
.a
.a
a. /
a. /
B
B
a. /
B /
.a
B
b.
B
.a
B
Fuente: Luis Ludea (2000), Estudio de viabilidad tcnico econmico del proyecto "Afianzamiento
del Rio Arma", de Elaborado por encargo de la Autoridad Autnoma de Majes-Siguas, Lima
a. Efecto adverso no significativo
A. Efecto adverso significativo
.a Efecto desconocido
b. Efecto benfico no significativo
B Efecto benfico significativo
/ Medidas de mitigacin
() No existe efecto
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Los costos de este PLAN debern ser incorporadas en la estructura de costos del proyecto, y
recalcular el VAN social a efectos de que el proyecto garantice su rentabilidad social.
Para cada efecto ambiental significativo, se deber plantear medidas para su prevencin,
correccin, mitigacin y/o monitoreo. Estas medidas se presentan agrupadas por lneas de
actividades o programas.
Estas medidas son:
Las medidas de prevencin, evitan que se presente el impacto o disminuyen su

magnitud.
Las medidas de correccin, permiten la recuperacin de la calidad ambiental del

componente afectado, luego de un determinado tiempo.
Las medidas de mitigacin, son propias para los impactos irreversibles y se orientan a
atenuar los efectos consiguientes sobre el medio.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Estas medidas son:
Las medidas de prevencin, evitan que se presente el impacto

o disminuyen su magnitud.
Las medidas de correccin, permiten la recuperacin de la

calidad ambiental del componente afectado, luego de un
determinado tiempo.
Las medidas de mitigacin, son propias para los impactos

irreversibles y se orientan a atenuar los efectos consiguientes
sobre el medio.
MDULO IV: EVALUACIN

5. Seleccin de alternativas
De acuerdo a la evaluacin econmica de las alternativas, el anlisis de
sensibilidad y la evaluacin del impacto social seleccionar la alternativa ms
favorable.
6. Organizacin y gestin
Analiza capacidades tcnicas, administrativas y financieras de los actores.
Incluye en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin los costos
de organizacin y gestin (funcionamiento de la organizacin de usuarios, etc.)
Recomienda la modalidad de ejecucin.
Si no est constituida, promueve la creacin de una organizacin de usuarios.
7. Cronograma de ejecucin del proyecto
Indicar el tiempo en que se estima realizar cada una de las actividades previstas
de las alternativas analizadas.
MDULO IV: EVALUACIN

8. Matriz del marco lgico (MML)
Es un resumen ejecutivo de la alternativa tcnica seleccionada que permite verificar
la consistencia del proyecto.
Objetivos del proyecto,
Sus metas expresadas cuantitativamente (Indicadores),
Las fuentes de informacin que pueden proporcionar la situacin sobre el
avance en dichas metas (Medios de verificacin)
Los aspectos no manejados por el proyecto que podran afectarlo (Supuestos).
Construccin del Marco Lgico

Para desarrollar la matriz es recomendable seguir el siguiente orden:
Objetivos
Indicadores
Fuentes
Supuestos
3
1
5
7
4
2
6
8
9
9
9
9
10
10
10
10
Elaboracin del Bloque A:
Elaboracin del Bloque C:
1. Definir el Objetivo Central.

2. Definir los Indicadores del Obj. Central
Identificacin de fuentes; es decir, para

cada una de las filas de los indicadores se
exploran las fuentes de informacin
existentes y/o por elaborar.
3. Definir el Objetivo de Desarrollo.

4. Definir los Indicadores del Obj. de Des.
Elaboracin del Bloque D:

Elaboracin del Bloque B:
5. Definir los Productos.
6. Definir los Indicadores de los productos.
7. Definir las Actividades.
8.Definir los Indicadores de las actividades.
Establecimiento de los Supuestos, estos

deben ser consistentes con el Marco
Multieconmico Multianual vigente.
Verificar la consistencia de todos los
componentes y realizar los ajustes
correspondientes.
Contenido del Marco Lgico
Detalle de la Matriz de Marco Lgico
Objetivos
Fin
Objetivo de Desarrollo
Propsito
Objetivo Central
Productos
Objetivos Especficos
Actividades
Principales Acciones
por cada Producto
Indicadores
Fuentes
Indicadores de
Fuentes de los
Impacto
Indicadores del OD
Indicadores de
Fuentes de los
Efectos
Indicadores del OC
Indicadores de
Fuentes para el
Productos
Monitoreo de Productos
Costos del Proyecto
Fuentes para el
Presupuesto
Monitoreo del
Presupuesto
Supuestos
Supuestos para el
Desarrollo
Supuestos para el
logro del OD
Supuestos para el
logro del OC
Supuestos para el
logro de los
Productos
Matriz ML
1era Columna de la
MMM
rbol de Objetivos
Fin ltimo
Fin ltimo
Fin Indirecto
B
Fin Indirecto
A
Fin Directo
A
Fin Directo
B
Fin Directo
C
Objetivo
Central
Medio de
Primer Nivel
A
Propsito
Medio de
Primer Nivel
B
Medio de
segundo nivel
B1
Medio
Fundamental A
Medio
Fundamental
B11
Medio
Fundamental
B12
Medio de
segundo nivel
B2
Medio
Fundamental
B21
86
Componentes:
-Componente A
- Componente B11
- Componente B12
-Componente B21
OBJETIVOS
Desarrollo socio
econmico de las
comunidades
del
rea afectada
F
I
N
Mayor rendimiento de P
los cultivos agrcolas R
O
P
1.- Tcnicas de
adecuadas.
riego
R
E
S
2.- Infraestructura
U
adecuada.
L
T
3.- Adecuada
A
rotacin
de cultivos.
D
4.- Uso adecuado de la
O
tierra .
S
A
C
T
I
V
INDICADORES
Aumento de los ingresos
familiares en un 40% a los 6
aos de finalizado el proyecto
400 pequeos agricultores con menos

de 5 ha. aumentan el rendimiento de
sus cultivos en un 30%, obteniendo
frutos orgnicos, al 2016 en el Distrito
de Olmos
MED/ VERIFI
La poltica de apoyo al agro

sigue vigente y se ha
desarrollado.
Encuestas
Estadsticas OIA
Los
agricultores
proveen
mercados
extranjeros
con
mejores precios que el local.
Encuestas
Entrevistas
-400 agricultores capacitados en el Padrones de asistencia

distrito de Olmos al finalizar el al curso.
proyecto.
Riego por goteo instalado en

1100 ha, al finalizar el proyecto.
Los agricultores hacen uso de la nueva

tecnologa instalada.
Documento
programa.
Los agricultores siguen

adecuadamente el programa de
rotacin de cultivos.
del
Padrones de asistencia
al curso, fotografas, etc.
Documentos contables
PRESUPUESTO DETALLADO
S/.
Los agricultores asisten a todas las

capacitaciones.
Fotografas, verificacin
in situ.
Un programa de rotacin de
cultivos elaborado, al finalizar el
proyecto.
SUPUESTOS
Cuaderno de obra
Acta de entrega de material
Los agricultores asisten a todas las

capacitaciones.
Los materiales que se usan se pueden
encontrar en el mercado local.
Los desembolsos presupuestales se realizan
puntualmente.
No existen conflictos sociales que puedan
afectar la obra.
MDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Incluye:
oDefinicin del problema,
oDescripcin de la alternativa seleccionada,
oEl monto de inversin y el esquema de financiamiento.
oLos resultados de la evaluacin social, de la sensibilidad, de la sostenibilidad y del
impacto ambiental.
Recomienda las acciones a realizar despus de la aprobacin del perfil y si se requiere de
un estudio a nivel de factibilidad para efectos de declarar la viabilidad del proyecto.
MDULO VI: ANEXOS
MDULO VI: ANEXOS
Incluye:
oDocumentacin pertinente (actas de compromisos, anlisis de aforos, permiso de
aguas, anlisis de calidad de agua, estudio de suelos, topografa, etc.)
oDocumentacin necesaria para precisar o sustentar los aspectos analizados en el
estudio del perfil. .
Muchas Gracias!!
Juan Chvez
jchavezhe@hotmail.com

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MDULO IV: EVALUACION

Curos en Formulacin y Evaluacin de Proyectos dentro del Marco del

MDULO IV: EVALUACION

Cul alternativa se escogerCon qu recursos se

TIPOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

DESDE EL PUNTO DE VISTA

DESDE EL PUNTO DE VISTA

DETERMINACIN DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO

CANON DE AGUA (CA)

= Costo de Operacin en el perodo t

C. Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el perodo t

ESTA SUMATORIA NOS DARA EL COSTO TOTAL EN OPERACIN Y

2. En ausencia de mtodos de medicin, y

V = Volumen Vendido de agua para riego

Ha. = Nmero de ha. beneficiadas con agua

TPD = TASA PRIVADA DE DESCUENTO

OBJETIVO: QUE EL PROYECTO GENERE UNA TARIFA DE AGUA QUE AL

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

La evaluacin privada consiste en el anlisis de las ventajas

La evaluacin privada se realiza para analizar si es que los

Evaluacin privada econmica

Estime ingresos totales IT (ventas = P * Q, valor residual)

Estime los costos totales CT (inversin, produccin, O&M)

Determine el flujo de caja econmico (IT CT)

Estime y compare indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, B/C)

Seleccione la alternativa de mayor VAN, segn sea el caso

Efecte anlisis de riesgo de la mejor alternativa

Evaluacin Privada Financiera

Estime ingresos totales IT (ventas = P * Q, prstamo, valor residual)

Determine el flujo de caja financiero (IT CT)

Estime y compare indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, B/C)

Seleccione la alternativa de mayor VAN, segn sea el caso

Efecte anlisis de riesgo de la mejor alternativa

Valor actual de los

VAN > 0, aceptar

Tasa porcentual que indica

TIR > COK, aceptar

Cociente que resulta de

B/C > 1, aceptar

Esto se realiza mediante la siguiente frmula:

SI VAN < 0 : El proyecto no es rentable para los beneficiarios. No se

Si VAN > 0 : El proyecto es rentable, por lo tanto van a invertir en l

TASA INTERNA DE RETORNO

La TIR es la tasa de retorno que se espera que el proyecto

La TIR se halla igualando el VAN a cero. Es la tasa de

Del ejemplo anterior:

Si TIR > TPD: El proyecto es rentable

Mdulo IV: Evaluacin

De todos los indicadores, el ms confiable es el VAN, debido a

Existen flujos no convencionales

Las alternativas tienen perodos de inversin distintos

Los horizontes de las alternativas son distintos

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALT

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA

6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)

Flujos de beneficios sociales:

Flujos de Costos sociales:

qu se llaman Beneficios Sociales de un Proyecto?

Son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el proyecto

PROYECTO DE AGUA PARA

Ingreso por pago de peaje

Pago por uso del agua para riego