MAPEO GENERAL DE TEC PRECINC SRL

GERENCIA
GENERAL

Asesoramiento en SHI

Entrada

C
L
I
E
N
T
E

Procesos de Gestin

Entrega

Grupo de Respuestas
Mantenimiento y reparacin
de sistemas fijos y mviles
contra incendio.

R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S

FACTIBILIDAD Y
VENTAS

PLANEAMIENTO

Mantenimiento de equipos de
venteo de tanques y
calibracin.
Asesoramiento e
implementacin de normas.

Procesos de Realizacin

Medioambiente
Ingeniera de Obras

RR HH
(Recursos
humanos)

ADMINISTRACION
GENERAL

MANTENIMIENTO DE
RECURSOS INTERNOS

Procesos de Apoyo

AREA
MEDIAOAMBIENTE

AREA SYSO

AREA
CALIDAD

C
L
I
E
N
T
E

S
A
T
IS
F
A
C
C
I
O
N

Procesos de Apoyo

PROCESO SELECCIN Y EVALUACION DE PROVEEDORES

1

Determinar los criterios de evaluacin segun la criticidad del Producto.

Realizacion de la evaluacion de Proveedores.

Armado y comunicacin del listado de proveedores habilitados.

ADMINISTRACION

PROCESAMIENTO CONTABLE
CUENTAS A PAGAR
PAGOS

FACTURACION Y COBRANZAS

EVALUACION Y SELECCIN DE PROVEEDORES

COMPRAS

GASTOS A RENDIR Y VIATICOS

PROCESOS AREA CALIDAD

Mision: Gestionar, operar, mantener y controlar las herramientas del Sistema de gestion, en

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funcion de la aplicacin y uso en todos los procesos definidos en la organizacin.

Gestion, mantenimiento y control de los documentos

Medicion de la percepcion del cliente

Auditorias internas

Gestion, control, y seguimiento de Informes de desviacion

Gestion, control, y seguimiento de Acciones Correctivas / preventivas

Actualizacion Legislativa.

PROCESO FACTIBILIDAD Y VENTAS

5

Seguimiento de la oferta

Mtodo

Informacin de la recepcin del cliente y

condiciones de la oferta
6

Cierre de la oferta

Datos del resultado de la presentacin

Datos del resultado de la presentacin

Tiempo

Perfil
Prueba de las
comunicaciones
mantenidas

Procedimiento
Mtodo

Datos del resultado de la presentacin

6.1. En caso de aceptacin, verificar si existen

modificaciones

Procedimiento

6.2. En caso de aceptacin, comunicacin a

facturacin, compras, rrhh, y al grupo ad hoc
formado

Procedimiento

6.3. En caso de no aceptacin, realizar

averiguaciones sobre los por qu del rechazo

Procedimiento

Indicador

Tiempo

Perfil
Planilla de requisitos del
cliente con informacin
completa y analizada por
los responables con el
estudio de factibilidad
completo, con el precio del
servicio al cliente y el
resultado final de la oferta

Analisis de requisitos del cliente

Entrada

Proceso
anterior

acciones de seguimiento

Indicador

Planilla interna de
recepcin del pedido
donde figuren los
requisitos / Pliego de
licitacin o concurso de
precios

Determinacion de la
propuesta

Tareas

Salida

Mtodo

Planilla de requisitos del

cliente con informacin
completa y analizada por
los responables para
cotizar

PROCEDIMIENTO

Salida

Mtodo

Proximo proceso

Indicador

Control

Registro

Proximo proceso

Indicador

Control

Registro

1.1. Visita al cliente de corresponder

1.2. Solicitud de ampliacin de datos

1.3. Anlisis de requisitos segn
informacin relevada

2
Proceso
anterior

Determinacion de la propuesta
Entrada

Planilla interna de
requisitos del cliente con
informacin completa/
Informacin req tcnicos
Informacin de costos
Informacin de la
capacidad operativa
Informacin del cliente y
del mercado

Tareas

2.1. Factibilidad tcnica

2.2.Factibilidad econmica
2.3. Factibilidad operativa
2.4.Evaluacin comercial del cliente

Cotizacin

Comunicacin de la propuesta al cliente

Seguimiento de la oferta

Planilla de requisitos del

cliente con informacin
completa y analizada por
los responables con el
estudio de factibilidad
completo

Volver al
Mapa
1

PROCESOS ADMINISTRACION Y GESTION DE RRHH

CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION

Pgina 6 de 15

Volver al Mapa
1

BUSQUEDA Y PRE SELECCIN DEL PERSONAL

ENTREVISTA

SELECCIN

TRAMITES DE PRE INGRESO

EJECUCION DEL INGRESO

ARMADO DEL LEGAJO

PROCESOS GESTION DE RRHH

ADMINISTRACION DE RRHH
1

Trmite documentado del ingreso del personal.

Mantenimiento de la documentacion en regla.

Tareas derivadas de alertas del control de la documentacion.

Proceso de Apoyo para la liquidacin de sueldos.

Control y seguimiento de Licencias.

Actuacin ante accidentes.

Preperacion de documentacion para entregar al cliente

Gestin de Proveedores.

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Pgina 8 de 15

Volver al Mapa

PROCESO GREA
Objetivo y Actividad del Proceso: Proveer al cliente un servicio de respuesta ante emergencias ambientales, prevencin, trasvase, y Remediacin de suelos.
Dueo del Proceso: Jefe de Areas Operaciones
Indicadores:
Mediciones:
1

Equipos y herramientas

Verificacion de Equipos y herramientas

Coordinacion de Guardia

Salida ante emergencia.

Elaboracion de Certificacion de las tareas

Requisitos SYSO y Medioambiente

Gestin de la Calidad

PROCESOS SYSO interno

1
Proceso anterior

Entrada

Proceso

Coordinador
SySO

Identificacin de Peligros y Evaluacion de Riesgos

- Actualizacin

Mantener actualizados los IPER

Resposabilidad
Jefe de rea

Mtodo

Indicador

Tiempo

Perfil

Procedimiento
SySO

Proximo
proceso

Salida

Coordinador
SySO

Nuevos listados
firmados

Proximo
proceso

Salida

2
Entrada

Proceso anterior
Coordinador
SySO

Matriz Legal

Proceso
Aportar acualizacin legal

Resposabilidad
Referentes Seg.
reas

Mtodo

Indicador

Tiempo

Perfil

Procedimiento
SySO

Coordinador
SySO

Aportar acualizacin normativa

Supervisores
Mantenimiento

Idem

Aportar acualizacin legal

Supervisores
Administracion

Idem

Matriz
actualizada

Idem
Idem

3
Entrada

Proceso anterior

Coordinador
SySO

Objetivos y programa SySO

Programa entrenamiento
Comunicacin, Participacin y Consulta

Proceso
Conocer, difundir y verificar cumplimiento de
objetivos SySO

Resposabilidad

Indicador

Tiempo

Perfil

Dpto SySo

RRHH - Jefes de
Desarrollar la capacitacin interna programada rea
Verificar llegada de informacin al personal.
Comprobar
participacion y consulta.
Idem contratistas

Mtodo

Proximo
proceso
Jefes reas

Segn
Programa

Programa
aprobado

Jefes de
reas

Referentes SHI.Jefes de reas

Salida
Distribucin
Objetivos en
procesos

Registros
capcitacin
Evidencias

Jefes de
reas

4
Entrada

Proceso anterior

Control Operacional

Proceso

Resposabilidad

Mtodo

Indicador

Tiempo

Perfil

Referentes SHI.
Control de las actividades y operaciones en Jefe de rea
cuanto a la gestin de riesgos - Adquisiciones

Preparacin y respuesta a emergencias

Medicin de desempeo - Monitoreo

Comprobar conocimiento de Roles Funciones y Comunicaciones

Verificar programas PAI - PAC.

Jefe de rea

Proximo
proceso
Procesos
internos

Segn
procedimiento y
norma

Procesos
internos

Jefe de rea

Segn
Programa

Seguimiento enfermedades y cuasi-accidente

Procesos
internos

Salida
Evidencias de
control

Inspecciones y
Auditorias
RegistrosIndicadores de
cumplimiento

5
Entrada

Proceso anterior

Investigacin Accidentes

No Conformidad AC-AP

Auditorias

Proceso
Informar, registrar, investigar y analizar
accidentes ocurridos.
AC-AP Mejora continua

Resposabilidad
Referentes SHI

Tratar las no conformidades. Analizar causales Referentes SHI.

Jefe Procesos.
y tomar acciones preventivas. Hacer
Jefes de rea.
seguimiento de Accin Preventiva
Dar cumplimiento al Plan de Auditorias,
verificar tratamiento de no conformidades e
informes y cierre

Mtodo

Indicador

Tiempo

Perfil

Proximo
proceso

Salida
Estadistica

Cumplimiento
acciones
preventivas

Procesos
internos

Procesos
internosCalidad

Procedimiento
de Tratamiento
NC

Jefes de rea.
Auditores

Segn
Programa

Procesos
internos

NC- cerradas

Informes de
auditorias

6
Proceso anterior

Entrada

Proceso

Resposabilidad

Mtodo

Indicador

Tiempo

Perfil

Proximo
proceso

Salida

Revisin por la direccin.

Revisar el S.G. SySO - Dempeo - Poltica Recursos y otros elementos

Coordinador
SySO. RD
Calidad.
Gerencia.

Segn
procedimiento y
norma

Anual

SySO

Informe
Revision por la
direccion

PROCESOS MANTENIMIENTO DE RECURSOS INTERNOS

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MANTENIMIENTO VEHICULAR

1
Proceso anterior
Compras

Proveedores.

Entrada
Informacion de los proveedores.

Proceso
Evaluacion, Seguimiento, control de los proveedores de insumos y
servicios de vehculos.

Resposabilidad
Responsable del
Mantenimiento de
Vehculos

Mtodo
Indicador
Respuesta a
PG-Adm-1 Y PG- tiempos de entrega
GG-4

Tiempo

Perfil

Proximo proceso

Salida

Tareas de la operativa de
mantenimiento vehicular.

Listado de proveedores

Proximo proceso

Salida

Carga en Base de datos

del importe. Y
Facturacion.

Factura del proveedor.

Actualizacion de
programa de
Mantenimeinto

Comunicacin del estado de los vehculos en reparacion

2

Tareas de la operativa de mantenimiento Vehicular

Proceso anterior
Compras

Entrada

Proceso

Resposabilidad

Mtodo

Solicitud de mantenimiento Correctivo y preventivo,

Coordinacion con el usuario y proveedor del mantenimiento correctivo y/o
Programa de mantenimiento, requisitos del cliente, listado
preventivo del vehculo
de proveedores

Indicador

Tiempo

Perfil

Tiempo de
entrega del
vehculo al
usuario.

Traslado del vehculo hasta el provedor

Inspeccion visual del vehculo finalizado el mantenimiento. Antes de ser
retirado del proveedor

Retiro del vehculo traslado y entrega al usuario

Carga en base de datos de las tareas realizadas al vehculo

Informe mensual

Carga en base de datos del importe de mantenimiento

Elaboracion del informe mensual de mantenimiento

Responsable del
Mantenimiento de
Vehculos

PG-GG-4
Gerencia General y
coordinacion.

Comunicacin y entrega a coordinacion o GG y administracion de informe

mensual

Comunicacin a GG o
Coordinacion

Control y comunicacin y/o ejecucion de tramites referente a

documentos(Polizas de seguro, verif. tcnica)
Obtencion, y comunicacin de los archivos de GPS de cada unidad.

Mantenimiento y archivo del legajo de unidades propias. y/ contratadas

Documentos y Registros

MANTENIMIENTO INFORMATICO

Alcance:

Todos los equipos informaticos propiedad de la organizacin.

Mision:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos informaticos

propiedad de la organizacin, asegurando su ptimo funcionamiento. Y asegurar el
resguardo y recupero de la informacion contenida en las terminales o servidores
informaticos.

Volver al Mapa

1
Proceso anterior

REALIZACION DE PROGRAMA PREVENTIVO

Entrada

Compras

Adquision de compra de equipo

informatico nuevo.

Gerencia

Responsable del equipo asignado por

gerencia general.

Mantenimiento
correctivo

Sugerencia surgidas del mantenimiento

correctivo.

Proceso

Mtodo

Armado, actualizacion y /o modificacion del programa preventivo segn

caracteristicas del equipo, ubicacin geografica y periodicidad. Para el back Registro de programa preventivo
up periodicidad, metodo ,responsable e informacion a resguardar.

Aprobacion del programa preventivo. Comunicacin del programa con los

responsables de los equipos.
Compra de insumos extraordinarios con
solicitud de compra(solo para los casos
que se detecten recambios de insumos
de valor significante)

Salida

Proximo proceso

Indicador

Control

Responsabilidad

Registro

Control

Responsabilidad

Registro

Relevamiento e identificacion de equipos informaticos, caracteristicas

ubicacin geogrfica, responsables.

Realizacion del programa preventivo(hardware y software), mantenimiento

de carga en base de datos de informacion surgida del mantenimiento, y/o
sugerencias.

Realizacion de
copia de seguridad

Registro de comunicacin a
responsable de equipos
PG-GG-4

Todos los procesos

de la organizacin

Disminucin del
mantenimiento
correctivo.

Solicitud de compras

Seguimiento del programa.

Extraccion de informes periodicos desde base de datos y comunicacin a
coordinacion o gerencia.

2
Proceso anterior

Informe periodico a Gerencia.

Comunicacin a usuarios.

Compras, pagos,
gerencia

REALIZACION DE COPIA DE SEGURIDAD

Entrada

Realizacion de
Registro de programa preventivo
programa preventivo

Proceso

Salida

Mtodo

Proximo proceso

Indicador

Realizacion de la copia de seguridad

Verificacion de la copia.
Identificacion de la copia de seguridad
Almacenamiento de la copia

Registro PG-AC-1-Anexo-6

Proceso anterior

Entrada

Preparacion e
identificacion de la
informacion

REGISTRO PG-AC-1-Anexo-6,

Proceso

Salida

Mtodo

Registro PG-AC-1-Anexo-4

Segn registro de de
identificacion de la
informacion

Salida

Mtodo

Recupero de la informacion

Devolucion de la copia de seguridad

4
Proceso anterior

Medio de
almacenamiento

RECUPERACION DE LA INFORMACION DE COPIA DE SEGURIDAD

REALIZACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Entrada
Proceso

Proximo proceso

Indicador

Control

Responsabilidad

Registro

Proximo proceso

Indicador

Control

Responsabilidad

Registro

Pedido de mantenimiento correctivo.

Compra de insumos extraordinarios con
solicitud de compra(solo para los casos
que se detecten recambios de insumos
de valor significante)

Realizacion del mantenimiento correctivo (hardware y/o software)

Puesta en marcha del equipo, informacion al usuario sobre posibles

cambios.
Carga en base de datos de informacion surgida del mantenimiento y/o
sugerencias.
Informe periodico a Gerencia.
Comunicacin a usuarios.
Extraccion de informes periodicos y comunicacin a coordinacion o
gerencia.

Sugerencias al programa
preventivo.

Gerencia general
Realizacion de
programa
preventivo

Legajo de unidades
propias.

Armado Revisionado
Administracion General

Area Calidad

Asesoramiento en SHI

No

No

Factibilidad y Ventas

No

Gerencia general

No

GREA

No

Mantenimiento de equipos de venteo de tanques y

calibracion.

No

No

Mantenimiento y Reparacion de Sistemas fijos y

mviles contra incendio.

No

No

Medio Ambiente

No

No

Planeamiento

No

No

Asesoramiento e implementacion de normas.

No

No

RRHH

No

SYSO

No

No

Falta

PROCESOS MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Volver al Mapa
1
Proceso
anterior

Entrada

Proceso

Resposabilidad

Mtodo

Indicador

Tiempo

Perfil

Proximo proceso

Salida

Entrada

Proceso

Resposabilidad

Mtodo

Indicador

Tiempo

Perfil

Proximo proceso

Salida

Entrada

Proceso

Resposabilidad

Mtodo

Indicador

Tiempo

Perfil

Proximo proceso

Salida

Entrada

Proceso

Resposabilidad

Mtodo

Indicador

Tiempo

Perfil

Proximo proceso

Salida

Entrada

Proceso

Resposabilidad

Mtodo

Indicador

Tiempo

Perfil

Proximo proceso

Salida

Entrada

Proceso

Resposabilidad

Mtodo

Indicador

Tiempo

Perfil

Proximo proceso

Salida

2
Proceso
anterior

3
Proceso
anterior

4
Proceso
anterior

5
Proceso
anterior

6
Proceso
anterior

Pgina 14 de 15

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