Sojo ToBe - Ejecución de Obra

1.1.
OB: Ejecucin de Obra

1.1.1. OB-010: Contratos Contratista
Descripcin general de las actividades:

OB-010-010: Recopilar documentacin soporte del contratista
Description:
El Encargado de facturacin y cobranza, solicita la documentacin a Jefe de costos

(presupuesto de sistema-cotizacin del contratista y calendario de obra) necesaria para
elaborar la orden de compra, posteriormente entrega documentacin al Encargado de
contratos, para elaboracin del contrato.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar N/A

en la implementacin:
Documentos
Relacionados:
Orden de compra
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de facturacin y cobranza, solicitar la documentacin

soporte al Jefe de costos, para realizar la OC.
Riesgos :
N/A
OB-010-020: Elaborar contrato de contratista

Description:
Una vez que el encargado de contratos recibe copia del presupuesto autorizado y
calendario de obra por el Encargado de facturacin y cobranza, elabora el contrato y lo

pre numera, inmediatamente lo canaliza a Direccin para su revisin y firma.
Los requisitos para su elaboracin son:
* Registro Federal de Contribuyentes
* Registro Patronal del IMSS
* Domicilio actual (comprobante de Luz o Agua)
* Fianza del buen uso y de vicios ocultos.
Persona Moral
* Acta constitutiva y transformacin en su caso (datos de inscripcin)
* Poder del representante legal
* Identificacin Oficial con fotografa
Persona Fsica
Actividades de
Control:
Los contratos de contratistas se numeran secuencialmente.
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Deber establecerse en poltica que estipule que el encargado de elaborar los contratos
en la implementacin: debe revisar semestralmente el machote de contrato, enviar el machote al rea legal,
quien revisa el contrato, verificando que el cuerpo normativo este aplicado a la
legislacin vigente, en caso de realizar recomendaciones, el encargado de contratos
deber realizar las modificaciones correspondientes
Documentos
Relacionados:
Presupuesto.
Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del contratante elaborar el contrato conforme al presupuesto

autorizado e inmediatamente canalizarlo a Direccin para su revisin y firma.
Revisar semestralmente el machote de contrato, enviar el machote al rea legal, quien
revisa el contrato, verificando que el cuerpo normativo este aplicado a la legislacin
vigente, en caso de realizar recomendaciones, el encargado de contratos deber realizar
las modificaciones correspondientes
Riesgos :
Si rdenes invlidas son capturadas, los bienes podran ser embarcados pero no
aceptados por los clientes, o los bienes podran ser embarcados a clientes ficticios. Esto
podra resultar en la inconformidad de los clientes y en una prdida de bienes. Si los
embarques son facturados, esto tambin podra resultar en una sobrevaluacin de los
ingresos y en cuentas por cobrar en los estados financieros ya que las cuentas por cobrar
resultantes no representaran las ventas reales.
OB-010-030: Elaborar Orden de compra

Description:
Encargado de facturacin y cobranza, elabora Orden de compra al contar con la

documentacin soporte del contratista
Actividades de
Control:
Encargado de facturacin y cobranza elabora Orden de compra, al contar con la

documentacin(Contrato-Presupuesto-Calendario)
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Contrato
Presupuesto
Calendario
Lmites y
Responsabilidades:
Encargado de facturacin y cobranza
Riesgos :
N/A
OB-010-040: Solicitar al contratista Fianza del buen uso

Description:
El Encargado de contratos deber solicitar al contratista la fianza del buen uso.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Contrato.
Fianza del bueno uso
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de contratos solicitar al contratista la fianza del buen

uso del suelo.
Riesgos :
N/A
OB-010-050: Revisar contrato

Description:
El Contralor revisa el contrato en base a documentos fuente.

Semestralmente enva un machote de contrato a un rea legal para validar que las
clausulas cubran los riesgos clave de la industria.
En caso de existir modificaciones, el rea legal realiza los cambios, al formato.
El contralor enva por correo el contrato, al Encargado de contratos con el nmero de
versin corregida, para su uso.
Actividades de
Control:
El contralor revisa el contrato conforme al presupuesto autorizado e inmediatamente

canalizarlo a Direccin para su revisin y firma.
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Documentos
Relacionados:
Contrato
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Contralor revisar el contrato conforme al presupuesto autorizado

e inmediatamente canalizarlo a Direccin para su revisin y firma.
Riesgos :
N/A
OB-010-060: Realizar modificaciones al contrato
Description:
El Encargado de contratos realiza las modificaciones sealadas posterior a la revisin

realizada por SOJO y el rea legal
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del contratante corregir el contrato despus de la revisin de SOJO y

rea legal
Riesgos :
N/A
OB-010-070: Firma el contrato de autorizado

Description:
Despus de la revisin de los trminos del contrato, el director general de SOJO debe
firmar la aprobacin del contrato.
Actividades de
Control:
El Director general revisa los trminos del contrato de contratista y lo firma de

aprobacin.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del director general de SOJO revisar los trminos del contrato y
firmar su aprobacin.
Riesgos :
Los contratos son slo emitidos a clientes/ subcontratistas que no renan los criterios
establecidos por la direccin, por lo que podra incurrir en prdidas financieras.
OB-010-080: Revisar el consecutivo de los contratos realizados

Description:
El Encargado de contratos revisa que todos los contratos se encuentren firmados por el
Director General o que se encuentren cancelados, esta actividad la realiza
semestralmente. Realiza un listado por nmero consecutivo, anota el estado actual
(firmado, pendiente de firmas, cancelado).
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de contratos revisa el consecutivo de los contratos

semestralmente.
Riesgos :
N/A
OB-010-090: Informar los resultados de la prueba

Description:
El Encargado de contratos informa al contralor por medio de correo electrnico, en caso

de haber algn contrato extraviado o sin firmar, para que se realicen las acciones
necesarias.
Actividades de
Control:
El contador verifica que se efecte correctamente la revisin e informa en caso de haber

algn contrato extraviado o sin firmar al Contralor por correo electrnico para que se
realicen las acciones necesarias.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Contratos
Correo electrnico con contratos extraviados o sin firmar al Contralor
Lmites y
Responsabilidades:

necesarias.
Riesgos :
Contratos de venta y arrendamiento son registrados inapropiadamente
OB-010-100: Solicitar firma al contratista

Description:
Una vez firmado el contrato por el Director General, se solicita la firma del contratista.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
N/A
Riesgos :
N/A
1.1.2. OB-020: Contrato cliente

OB-020-010: Elaborar contrato del cliente
Description:
Una vez que el contratante recibe copia del presupuesto autorizado y calendario de obra
por el Jefe de costos, elabora el contrato y lo pre numera, inmediatamente lo canaliza al
Contralor para su revisin y firma.
El superintendente entrega el calendario de obra
Los requisitos para su elaboracin son:
* Registro Federal de Contribuyentes
* Registro Patronal del IMSS
* Domicilio actual (comprobante de Luz o Agua)
* Fianza del buen uso y de vicios ocultos.
Persona Moral
* Acta constitutiva y transformacin en su caso (datos de inscripcin)
* Poder del representante legal
Persona Fsica
Actividades de
Control:
Los contratos de ventas se numeran secuencialmente.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Presupuesto.
Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del contratante elaborar el contrato conforme al presupuesto

autorizado e inmediatamente canalizarlo a Direccin para su revisin y firma.
Riesgos :
Si rdenes invlidas son capturadas, los bienes podran ser embarcados pero no
aceptados por los clientes, o los bienes podran ser embarcados a clientes ficticios. Esto
podra resultar en la inconformidad de los clientes y en una prdida de bienes. Si los
embarques son facturados, esto tambin podra resultar en una sobrevaluacin de los
ingresos y en cuentas por cobrar en los estados financieros ya que las cuentas por cobrar
resultantes no representaran las ventas reales.
OB-020-020: Revisar contrato

Description:
El contralor revisa el contrato en base a documentos fuente.

Semestralmente enva un machote de contrato a un rea legal para validar que las
clausulas cubran los riesgos clave de la industria.
En caso de existir modificaciones, el rea legal realiza los cambios, al formato.
El contralor enva por correo el contrato, al encargado de contratos con el nmero de
versin corregida, para su uso.
Actividades de
Control:
El contralor revisa el contrato conforme al presupuesto autorizado e inmediatamente

canalizarlo a Direccin para su revisin y firma.
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Contralor revisar el contrato conforme al presupuesto autorizado

e inmediatamente canalizarlo a Direccin para su revisin y firma.
Riesgos :
N/A

Description:
Despus de la revisin de los trminos del contrato, el Director general de SOJO debe
firmar la aprobacin del contrato.
Actividades de
El contralor revisa los trminos del contrato de venta y lo firma de aprobacin.
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director general de SOJO revisar los trminos del contrato y
Riesgos :
Los contratos son slo emitidos a clientes/ subcontratistas que no renan los criterios
establecidos por la direccin, por lo que podra incurrir en prdidas financieras.

Description:
Despus de la revisin de los trminos del contrato, el representante legal del cliente
debe firmar la aprobacin del contrato.
Una vez firmado, el Encargado de contratos notifica mediante correo electrnico al
contralor y Director de construccin, que el contrato est autorizado y se puede iniciar la
obra.
Actividades de
Control:
El encargado de contratos notifica mediante correo electrnico al contralor y Director de

construccin que el contrato est autorizado y se puede iniciar la obra.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Contrato.
Correo electrnico del contrato autorizado.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del representante legal revisar los trminos del contrato y firmar su
aprobacin.
Es responsabilidad del encargado de contratos notificar mediante correo electrnico al
contralor y Director de construccin que el contrato est autorizado y se puede iniciar la
obra.
Riesgos :
En caso de reclamos por parte del cliente, las reservas de garanta seran inadecuadas
para cubrir dichos reclamos, ocasionando flujo de efectivo inadecuado.
OB-020-050: Tramitar Seguro de Obra

Description:
Una vez recibido el contrato firmado por el cliente y el Director General de SOJO, el
encargado de contratos debe tramitar un seguro de la obra a iniciar. Una vez teniendo la
cotizacin, debe entregarla a la Contadora General para la elaboracin del cheque.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Contrato.
Pliza de Seguro.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de contratos tramitar un seguro de la obra a iniciar.

Una vez teniendo la cotizacin, debe entregarla a la Contadora General para la
elaboracin del cheque.

Riesgos :
N/A
OB-020-060: Enviar copia de la pliza de seguro

Description:
Es responsabilidad del Encargado de contratos enviar copia de la pliza de seguro al

Contralor para su resguardo y conservar la pliza original para cualquier siniestro.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Pliza de seguro.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de contratos enviar copia de la pliza de seguro al

Contralor para su resguardo y debe conservar la pliza original para cualquier siniestro.
Riesgos :
N/A
OB-020-070: Revisar el consecutivo de los contratos realizados

Description:
El Encargado de contratos revisa que todos los contratos se encuentren firmados por el
Director General o que se encuentren cancelados, esta actividad la realiza
semestralmente. Realiza un listado por nmero consecutivo, anota el estado actual
(firmado, pendiente de firmas, cancelado)
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Formato de revisin de contratos
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de contratos realizar la revisin del consecutivo de los

contratos semestralmente.
Riesgos :
N/A
OB-020-080: Informar los resultados de la prueba

Description:

necesarias.
Actividades de
Control:
El Encargado de contratos informa en caso de haber algn contrato extraviado o sin

firmar, al Contralor para que se realicen las acciones necesarias.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Contratos
Correo electrnico con contratos extraviados o sin firmar al Contralor
Lmites y
Responsabilidades:

necesarias.
Riesgos :
Contratos de venta y arrendamiento son registrados inapropiadamente
OB-020-090: Realizar modificaciones al contrato

Description:
El encargado de contratos debe corregir el contrato despus de la revisin de la

direccin por parte del cliente y de SOJO.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del contratante corregir el contrato despus de la revisin de la

direccin por parte del cliente y de SOJO.
Riesgos :
N/A
10
1.1.3. OB-030: Diseo del Proyecto

OB-030-010: Identificar obra a realizar
Description:
El Director de construccin identifica la obra a realizar, realiza los bosquejos del terreno
los cuales describirn la ubicacin del terreno, zonificacin de rea, los procedimientos
a seguir y sus prioridades, con especificaciones tcnicas por parte del cliente.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Se recomienda solicitar al cliente las especificaciones tcnicas de la distribucin para la
en la implementacin: elaboracin del layout, preferentemente una proporcin o medidas aproximadas
autorizadas para cada rea.
Documentos
Relacionados:
Bosquejo del terreno.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director de construccin, identificar la obra a realizar, realizar

los bosquejos del terreno, adems solicitar al cliente las especificaciones tcnicas de la
distribucin para la elaboracin del layout.
Riesgos :
N/A
11
OB-030-020: Solicitar estudio Topogrfico y Geolgico

Description:
El Lider de Proyecto solicita al contratista autorizado en el catlogo de proveedores el

estudio topogrfico y geolgico de acuerdo los bosquejos del terreno los cuales
describirn la ubicacin del terreno, zonificacin de rea.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Bosquejos del terreno.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lider de Proyecto solicitar al contratista autorizado en el

catlogo de proveedores el estudio topogrfico y geolgico de acuerdo los bosquejos del
terreno.
Riesgos :
N/A
OB-030-030: Elaborar Proyecto Conceptual

Description:
El Lder de diseo elabora el proyecto conceptual en caso de contar con personal

disponible, de lo contrario, solicita a contratista su elaboracin, siguiendo el
procedimiento de subcontratacin.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
Procedimiento de subcontratacin.

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lder de diseo elaborar el proyecto conceptual en caso de contar

con personal disponible, de lo contrario, solicita a contratista su elaboracin, siguiendo
el procedimiento de subcontratacin.
Riesgos :
N/A
OB-030-040: Elaborar layout preliminar

Description:
Lder de diseo realiza el dibujo de la obra en el software AutoCAD.

El Lder de diseo debe acatarse a las especificaciones tcnicas del bosquejo del terreno
y la informacin de proporciones determinadas por el cliente, Lder de diseo determina
la fecha requerida de entrega.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
N/A
12
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lder de diseo coordinar la entrega y revisin del primer layout,
de acuerdo a las especificaciones tcnicas del bosquejo del terreno y la informacin de
proporciones determinadas por el cliente. Adems debe determinar la fecha requerida de
entrega.
Riesgos :
N/A
OB-030-050: Realizar junta con el cliente para revisar layout preliminar

Description:
Una vez revisado el Layout recibido por los diseadores, asegurando que contenga las
especificaciones tcnicas proporcionadas por el cliente. El Lder de proyecto/Lder de
diseo procede a realizar una junta con el departamento de nuevos proyectos o un
representante autorizado a tomar decisiones de diseo por parte del cliente, para su
revisin.
El Lder de proyecto/Lder de diseo debe comunicar a la asistente de gerencia los
acuerdos y actividades pendientes, adems de las correcciones pactadas para que sta
enve va correo electrnico la Minuta a los asistentes.
El lder de Proyecto/Lder de diseo debe llenar una bitcora de solicitudes de cambio
por parte del cliente, con los cambios requeridos por el cliente o cualquier informacin
que ayude a agilizar la autorizacin de la propuesta de layout por el Cliente.
Actividades de
Control:
El Lder de proyecto/Lder de diseo procede a realizar una junta con el departamento

de nuevos proyectos o un representante autorizado a tomar decisiones de diseo por
parte del cliente, para su revisin.
El lder de proyecto/Lder de diseo solicita firma de recibido en la revisin de Layout
correspondiente para que el cliente lo verifique.
El lder de Proyecto/Lder de diseo debe comunicar a la asistente de gerencia los
acuerdos y actividades pendientes, adems de las correcciones pactadas para que sta
enve va correo electrnico la Minuta a los asistentes.
El lder de Proyecto/Lder de diseo debe llenar una bitcora de solicitudes de cambio
por parte del cliente, con los cambios requeridos por el cliente o cualquier informacin
que ayude a agilizar la autorizacin de la propuesta de layout por el Cliente.
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta actividad, es necesario crear una bitcora de solicitudes
en la implementacin: de cambio por parte del cliente, con los cambios requeridos por el cliente o cualquier
informacin que ayude a agilizar la autorizacin de la propuesta de layout por el
Cliente.
Documentos
Relacionados:
Layout.
Bitcora de solicitudes de cambio.
SOJOFOR-022 Minuta de Reunin
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del lder de Proyecto/Lder de diseo revisar el Layout que contenga

las especificaciones tcnicas proporcionadas por el cliente. El lder de Proyecto/Lder de
diseo procede a realizar una junta con el departamento de nuevos proyectos o un
representante autorizado a tomar decisiones de diseo por parte del cliente, para su
revisin. Adems, debe llenar una bitcora de solicitudes de cambio por parte del
cliente.
Riesgos :
Las condiciones de reclamos potenciales podran no identificarse, registrarse y

aprobarse en el momento oportuno, ocasionando clientes insatisfechos
OB-030-060: Realizar modificaciones el diseo en AutoCAD

Description:
En base a las correcciones y/o cambios solicitados por el Lider de proyecto, el Lder de
diseo debe realizar las modificaciones al diseo y enviarlo a revisin en la fecha
estipulada. El nuevo Layout debe contener impreso el nmero consecutivo de revisin y
la fecha.
13
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Layout revisado.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lider de Proyectos supervisar la correcta realizacin de las

modificaciones al diseo solicitadas y requerir la entrega a revisin en la fecha
estipulada. Debe verificar que el nuevo Layout contenga impreso el nmero consecutivo
de revisin y la fecha.
Riesgos :
N/A
OB-030-070: Realizar "Libro"

Description:
Cuando el cliente autoriza el layout y es firmado por todas las personas involucradas, el
Lder de diseo crea un libro el cual es llamado bitcora de anteproyecto el cual
contiene el layout completo y los zooms de cada una de las reas, en caso de contar con
personal disponible, de lo contrario, solicita a contratista su elaboracin, siguiendo el
procedimiento de subcontratacin.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Bitcora de anteproyecto.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lder de diseo la elaboracin un libro el cual es llamado

bitcora de anteproyecto el cual contiene el layout completo y los zooms de cada una
de las reas.
Riesgos :
N/A
OB-030-080: Enviar "Libro" para aprobacin

Description:
Entregar el "Libro" para aprobacin con la propuesta de Layout al representante

autorizado por el cliente.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lder de diseo enviar "Libro" para aprobacin con la propuesta
de Layout a los departamentos usuarios de la construccin.
14
Riesgos :
N/A
OB-030-090: Autorizacin de "libro"

Description:
Solicitar al representante del cliente el "libro" firmado de autorizado, de acuerdo a las

polticas de personal autorizado por el cliente.
Actividades de
Control:
El "libro" (bitcora de anteproyecto) firmado de autorizado, de acuerdo a las polticas de

personal autorizado por el cliente.
Polticas y
Procedimientos:
Polticas de personal autorizado por el cliente. Se recomienda crear una poltica que
especifique el personal autorizado para la revisin del diseo del proyecto y para firmar
su autorizacin.
Iniciativas a considerar Se recomienda crear una poltica que especifique el personal autorizado para la revisin
en la implementacin: del diseo del proyecto y para firmar su autorizacin.
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lider de Proyecto requerir al representante autorizado por el

cliente, el "libro" firmado de autorizado.
Riesgos :

aprobarse en el momento oportuno, ocasionando clientes insatisfechos.
OB-030-100: Elaboracin de plantas arquitectnicas de referencias para ingenieras.

Description:
El Lder de Proyecto elabora las plantas arquitectnicas de referencias para ingenieras

en caso de contar con personal disponible, de lo contrario, solicita a contratista su
elaboracin, siguiendo el procedimiento de subcontratacin.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
Procedimiento de subcontratacin.

Documentos
Relacionados:
Conjunto plantas arquitectnicas de referencias para ingenieras.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lider de Proyecto elaborar el Conjunto plantas arquitectnicas

de referencias para ingenieras en caso de contar con personal disponible, de lo
contrario, solicita a contratista su elaboracin, siguiendo el procedimiento de
subcontratacin.
Riesgos :
N/A
OB-030-110: Desarrollar proyecto arquitectnico en revit

Description:
Los diseadores realizan el dibujo de la obra en el software revit, los diseadores deben
acatarse a las especificaciones tcnicas del bosquejo del terreno y la informacin de
proporciones determinadas por el cliente.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

15
Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad de los diseadores realizar el dibujo de la obra en el software revit,

los diseadores deben acatarse a las especificaciones tcnicas del bosquejo del terreno y
la informacin de proporciones determinadas por el cliente.
Riesgos :
N/A
OB-030-120: Enviar para desarrollo de ingenieras

Description:
EL lder de proyecto enva las plantas arquitectnicas de referencias para ingenieras.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Proyecto Ejecutivo.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del lder de proyecto enva las plantas arquitectnicas de

referencias para ingenieras.
Riesgos :
N/A
OB-030-130: Revisar desarrollo de ingenieras

Description:
El lder de proyecto revisa el desarrollo de ingenieras, en caso de existir

modificaciones solicita los cambios necesarios, y monitorea que se realicen las
modificaciones en tiempo y forma, si no existen modificaciones se procede a integrar el
paquete de proyecto ejecutivo.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Proyecto Ejecutivo.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del lder de proyecto revisar el desarrollo de ingenieras, en caso de

existir modificaciones solicita los cambios necesarios, y monitorea que se realicen
dichos cambios en tiempo y forma, si no existen modificaciones se procede a integrar el
paquete de proyecto ejecutivo.
Riesgos :
N/A
OB-030-140: Integrar paquete de proyecto ejecutivo

Description:
Al no existir cambios, el Lder de proyectos procede a integrar el paquete de proyecto

ejecutivo.
Actividades de
N/A
16
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
N/A
OB-030-150: Notificar al rea de costos y presupuestos para inicio de anlisis

Description:
El lder de proyecto notifica por medio de correo electrnico al jefe de costos que
plantas arquitectnicas estn disponibles en la red.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del lder de proyecto notificar por medio de correo electrnico al

jefe de costos que las plantas arquitectnicas estn disponibles en la red.
Riesgos :
N/A
OB-030-160: Entregar formal al rea de costos

Description:
El Lder de proyectos entrega de manera formal el paquete de proyecto ejecutivo de

acuerdo al listado de planos al rea de costos.
*Llevar una bitcora(de seguimiento a la entrega del paquete de proyecto ejecutivo)
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Implementacin de una bitcora de seguimiento a la entrega del paquete de proyecto
en la implementacin: ejecutivo
Documentos
Relacionados:
Bitcora(de seguimiento a la entrega del paquete de proyecto ejecutivo)
Lmites y
Responsabilidades:

acuerdo al listado de planos al rea de costos.
Riesgos :
N/A
OB-030-170: Firmar bitcora y bandera

Description:
El Director de construccin firma la bitcora(de seguimiento a la entrega del paquete de

proyecto ejecutivo) y bandera
17
Actividades de
Control:
El Director de construccin firma la bitcora y bandera
Documentos
Relacionados:
Bitcora de seguimiento a la entrega del paquete de proyecto ejecutivo
Lmites y
Responsabilidades:
El Director de construccin es responsable de firmar la bitcora y bandera
Riesgos :
N/A
OB-030-180: Entrega formal a superintendente

Description:

acuerdo al listado de planos al superintendente
*Llevar una Bitcora de proyecto.
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Documentos
Relacionados:
Bitcora de proyecto
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lder de proyectos entrega de manera formal el paquete de

proyecto ejecutivo de acuerdo al listado de planos al superintendente
Riesgos :
N/A
OB-030-190: Entregar Bandera de planos completo al superintendente

Description:
Ya revisadas las banderas y autorizadas por el Director de construccin, se procede a

entregar Bandera de planos completo al superintendente
Actividades de
Control:
El Director de Construccin autorizar mediante firma las Banderas de planos.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Banderas.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director de Construccin autorizar mediante firma las Banderas

de planos.
Riesgos :
N/A
18
1.1.4. OB-040: Ejecucin de Obra

OB-040-010: Confirmar fecha de inicio de obra
19
Description:
Una vez autorizadas las banderas de planos, el Director de construccin debe notificar al
superintendente mediante correo electrnico la fecha programa de proyeccin de obras,
para la terminacin de la obra.
Programa de proyeccin de obras: El cliente confirma que terrenos se liberan con los
documentos correspondientes como permisos, posteriormente el Director de obra realiza
una proyeccin en fechas para la terminacin de obra
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Correo electrnico con la fecha de inicio de obra.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director de construccin notificar al Superintendente por medio

de correo electrnico la fecha de inicio de la obra.
Riesgos :
N/A
OB-040-020: Realizar Calendario de obra y enviar a aprobacin

Description:
El superintendente cuando recibe del Director de construccin el correo electrnico con

la fecha de inicio de obra procede a la elaboracin de un Calendario de Obra con las
fechas de Inicio y terminacin de la obra a iniciar, as como nmero de revisin
autorizada.
El Calendario de Obra debe contener las siguientes fechas:
Fecha de inicio de obra
Fecha de terminacin de obra
Nmero de semanas totales
Fecha de terminacin por actividad:
* Obra civil
* Estructura
* Acabados
* Instalacin Hidrosanitaria
* Instalacin Elctrica
* Aire acondicionado
* Equipos
* Equipos especiales
* Obra exterior
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Se recomienda la creacin de un formato de calendario de obra que coincida con el
en la implementacin: presupuesto.
Documentos
Relacionados:
SOJOFOR-017 Calendario de Obra

Correo electrnico con la fecha de inicio de obra.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Superintendente elaborar un Calendario de Obra con las fechas

de Inicio y terminacin del proyecto.
Riesgos :
N/A
20
OB-040-030: Aprobar Calendario de obra

Description:
El Director de construccin debe revisar las fechas contenidas en el calendario de obra,

debe verificar que los tiempos estimados por actividad sean factibles
En caso de aprobar el calendario de obra, el Director de construccin firma y entrega al
rea de presupuestos para la elaboracin del calendario de pagos y al superintendente
para el inicio de la obra en la fecha pactada.
De lo contrario, si existen modificaciones por hacer, debe enviar al superintendente los
comentarios para que ste proceda con las correcciones.
Actividades de
Control:
En caso de aprobar el calendario de obra, el Director de construccin firma y entrega al

rea de presupuestos para la elaboracin del calendario de pagos y al Superintendente
para el inicio de la obra en la fecha pactada.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director de construccin revisar las fechas contenidas en el

calendario de obra, verificar que la fecha de terminacin coincida con la solicitada por
el cliente, adems que los tiempos estimados por actividad sean factibles. Si aprueba
debe firmar el calendario de obra.
Riesgos :
N/A
OB-040-040: Cuantificar material

Description:
El superintendente revisa y cuantifica los materiales requeridos para cada fase del
proyecto, midiendo las banderas y calculando en base a tabla de rendimientos de
materiales acordados, (en conjunto con costos).
Si existen diferencias notificar al rea de costos/presupuestos y Diseo de proyectos,
para su oportuno seguimiento.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta actividad, se recomienda crear una Tabla de rendimiento
en la implementacin: de materiales, misma que debe ser actualizada anualmente en base a estadsticas de
rendimiento resultantes de las obras ejecutadas.
Documentos
Relacionados:
SOJOFOR-026 Tabla de Rendimiento de Materiales
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del superintendente de obra cuantificar los materiales requeridos

para cada fase del proyecto, midiendo las banderas aprobadas y calculando en base a
rendimientos de materiales acordados.
Riesgos :
N/A
OB-040-050: Realizar la requisicin de abastecimiento en el sistema Enkontrol.

Description:
El Superintendente debe elaborar una requisicin de abastecimiento en sistema

Enkontrol, en base a la cuantificacin de insumos aprobada por el superintendente, esta
requisicin debe hacerla de manera semanal, preferentemente con 5 das Hbiles
21
*Nota: Solo las requisiciones realizadas en sistema en las dos primeras semanas al
inicio de obra no aplican los 5 das hbiles.
En caso de existir diferencias significativas entre la explosin de insumos y la
cuantificacin aprobada, el superintendente elabora un reporte de incidencias y entrega
copia al Jefe de compras y Jefe de costos.
Actividades de
Control:
El Superintendente debe elaborar una requisicin de abastecimiento en sistema

Enkontrol, en base a la cuantificacin de insumos aprobada por el superintendente, esta
requisicin debe hacerla de manera semanal, preferentemente 5 das Hbiles
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
SOJOFOR-024 Reporte de Incidencias
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Superintendente elaborar una requisicin de abastecimiento en

sistema Enkontrol, en base a la cuantificacin de insumos aprobada por el
superintendente, esta requisicin debe hacerla de manera semanal, preferentemente 5
das Hbiles
Riesgos :
La funcin de compras no deber adquirir mercancas o servicios por los cuales las
requisiciones de compras no hayan sido aprobadas por la administracin.
OB-040-060: Ejecutar obra

Description:
El Director de construccin, enva notificacin por correo electrnico al

superintendente con la autorizacin de inicio de la obra y el Calendario de obra firmado
por el mismo.
El superintendente inicia el proceso de ejecucin de obra, coordinando el avance de los
contratistas y verificando el cumplimiento del calendario de obra.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:

Correo electrnico con la autorizacin de inicio de la obra.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del superintendente iniciar el proceso de ejecucin de obra,

coordinando el avance de los contratistas y verificando el cumplimiento del calendario
de obra.
Riesgos :
N/A
OB-040-070: Supervisa que la obra siga de acuerdo al programa

Description:
El superintendente verifica en la obra el cumplimiento del calendario de obra, mediante

la revisin de actividades o tareas correspondientes a cada una de las fases del proyecto.
En caso de existir cambios al calendario de obra, procede a elaborar un Reporte de
incidencias con las observaciones resultantes del avance de obra.
Registrar las incidencias en la Bitcora de obra, se firmara en la junta
Actividades de
Control:
N/A
22
Polticas y
Procedimientos:
SOJOPOL-011 Polticas de Revisin de Obra

Documentos
Relacionados:

Reporte de incidencias
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Superintendente de verificar en la obra el cumplimiento del

calendario de obra, mediante la revisin de actividades o tareas correspondientes a cada
una de las fases del proyecto. En caso de existir cambios al calendario de obra, procede
a elaborar un Reporte de incidencias con las observaciones resultantes del avance de
obra.
Riesgos :
N/A
OB-040-080: Junta de Avance de Obra

Description:
El Director de construccin verifica en la Junta de Avance de Obra el cumplimiento del

calendario de obra, mediante un reporte fotogrfico presentado por el Superintendente
con la revisin actividades o tareas correspondientes a cada una de las fases del
proyecto.
En caso de existir cambios al calendario de obra, elaborar una Minuta con las
observaciones y/o actividades y/o acuerdos resultantes de la junta de avance de obra y la
enve por correo electrnico a los asistentes involucrados.
registrar en minuta
*Retomar las minutas y revisar compromisos establecidos.
Actividades de
Control:
Elaborar una Minuta con las observaciones y/o actividades y/o acuerdos resultantes de
la junta de avance de obra y la enva por correo electrnico a los asistentes involucrados.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:

Reporte fotogrfico del avance de obra.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director de Construccin verificar en la Junta de Avance de Obra

el cumplimiento del calendario de obra, mediante un reporte fotogrfico presentado por
el Superintendente, en caso de existir cambios al calendario de obra, notificar a su
asistente para que sta elabore una Minuta con las observaciones y/o actividades y/o
acuerdos resultantes de la junta de avance de obra.
Riesgos :
Si todas las transferencias de unidades completas de produccin al inventario de

productos terminados se registran incompleta e incorrectamente en el perodo, puede
originar que se dupliquen rdenes de produccin.
Si las rdenes de cambio no son procesadas en tiempo, podra resultar en insatisfaccin
del cliente.
aprobarse en el momento oportuno, ocasionando clientes insatisfechos.
OB-040-090: Comunicar y modificar calendario

Description:
El Superintendente recibe Correo electrnico con Minuta de Junta de Avance, con las
modificaciones autorizadas al calendario de obra, procede a comunicar personalmente al
residente de obra que corresponde al cambio, las nuevas fechas y las fases o actividades
a modificar.
23
Notificar al rea de compras, control de obra, y proyectos

Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:

Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Superintendente comunicar personalmente al residente de obra

que corresponde al cambio, las nuevas fechas y las fases o actividades a modificar.
Riesgos :
N/A
OB-040-100: Notificar el posible retraso

Description:
El residente verifica en la obra el cumplimiento del calendario de obra por parte del
contratista, mediante la revisin de actividades o tareas correspondientes a cada una de
las fases del proyecto. En caso de existir cambios al calendario de obra, procede a
elaborar un Reporte de Incidencias con las observaciones resultantes del avance de obra.
El residente firma el reporte de incidencias y solicita la firma del contratista para su
conocimiento. El residente entrega personalmente el reporte al superintendente para su
seguimiento.
Actividades de
Control:
El residente elabora un Reporte de Incidencias con las observaciones resultantes del

avance de obra. El residente firma el reporte de incidencias y solicita la firma del
contratista para su conocimiento.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del residente verificar en la obra el cumplimiento del calendario de

obra por parte del contratista, mediante la revisin de actividades o tareas
correspondientes a cada una de las fases del proyecto. En caso de existir cambios al
calendario de obra, elaborar un Reporte de Incidencias con las observaciones resultantes
del avance de obra. El residente entrega personalmente el reporte al Superintendente
para su seguimiento.
Riesgos :

OB-040-110: Revisar el origen del posible retraso

Description:
El Superintendente revisa el Reporte de Incidencias en la obra para verificar el

cumplimiento del calendario de obra por parte del contratista, mediante la revisin de
actividades o tareas correspondientes a cada una de las fases del proyecto. En caso de
validar los cambios necesarios al calendario de obra, firma el Reporte de Incidencias
con las observaciones resultantes del avance de obra y lo entrega personalmente al
director de construccin para su seguimiento.
Si despus de verificar el avance, determina que no es necesaria una modificacin al
calendario de obra, firma el reporte de incidencias.
24
* Los reportes de incidencias elaborados durante la obra se envan al rea de compras

al final de la obra para la evaluacin del contratista.
Actividades de
Control:
El Superintendente, firma el Reporte de Incidencias con las observaciones resultantes

del avance de obra y lo entrega personalmente al Director de construccin para su
seguimiento, en caso de validar los cambios necesarios al calendario de obra, de lo
contrario, lo entrega a compras para la evaluacin del contratista.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Superintendente revisar el Reporte de Incidencias en la obra

para verificar el cumplimiento del calendario de obra por parte del contratista. El
Superintendente, firma el Reporte de Incidencias.
* Los reportes de incidencias elaborados durante la obra los enva al rea de compras
al final de la obra para la evaluacin del contratista.
Riesgos :

OB-040-120: Tomar decisin sobre la situacin o contratista

Description:
Con el Reporte de Incidencias firmado por el superintendente y el contratista, las

modificaciones necesarias al calendario de obra, el Director de construccin pone en
prctica la poltica para sancin de proveedores y contratistas. El director de
construccin anota en el reporte de incidencias la sancin aplicable en su caso y lo firma
como aprobado.
Actividades de
Control:
El Director de construccin anota en el reporte de incidencias la sancin aplicable en su

caso y lo firma como aprobado.
Polticas y
Procedimientos:
SOJOPOL-018 Polticas de Sanciones

Poltica para sancin de proveedores y contratistas. Poltica con los criterios para
determinar cules acciones ameritan una sancin y cules seran las sanciones
aplicables.
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta actividad, es necesaria la creacin de una Poltica con
en la implementacin: los criterios para determinar cules acciones ameritan una sancin y cules seran las
sanciones aplicables.
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director de construccin poner en prctica la poltica para

sancin de proveedores y contratistas, anotar en el reporte de incidencias la sancin
aplicable en su caso y firmarlo como aprobado.
OB-040-130: Finalizar obra

Description:
El residente verifica en la obra el cumplimiento de todas las actividades descritas en las

banderas de planos autorizadas, mediante la revisin de hitos en las actividades
correspondientes a cada una de las fases del proyecto. En caso de existir actividades
pendientes, procede a concluirlas.
Una vez terminadas todas las actividades descritas en las banderas, el residente revisa la
poltica de calidad aplicable y hace la revisin final de la obra terminada, notifica al
superintendente para validar.
25
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
Poltica de calidad. Crear polticas que incluyan las condiciones de entrega de una obra
terminada.
Iniciativas a considerar Crear polticas que incluyan las condiciones de entrega de una obra terminada.
Documentos
Relacionados:

Banderas de planos.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del residente verificar en la obra el cumplimiento de todas las

actividades descritas en las banderas de planos autorizadas. En caso de cumplir con
todas las actividades descritas, el residente revisa la poltica de calidad aplicable y hace
la revisin final de la obra terminada. En caso de existir actividades pendientes, procede
a concluirlas.
Riesgos :
N/A
OB-040-140: Verificar la finalizacin de la obra

Description:
El superintendente verifica en la obra el cumplimiento de todas las actividades descritas

en las banderas de planos autorizadas, mediante la revisin de un formato de punch list.
En caso de cumplir con todas las actividades descritas en las banderas y hace la revisin
final de la obra terminada.
*El encargado de control de calidad deber verificar que la calidad se est cumpliendo
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
SOJOPOL-011 Polticas de Revisin de Obra

Poltica de calidad. Crear polticas que incluyan las condiciones de entrega de una obra
terminada.

Documentos
Relacionados:
Formato Punch List
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del superintendente verificar en la obra el cumplimiento de todas las

actividades descritas en las banderas de planos autorizadas, mediante la revisin de un
formato de punch list.
Riesgos :
N/A
OB-040-150: Entregar Constancia de entrega final

Description:
El Superintendente elabora y entrega la constancia de entrega final personalmente para

la aceptacin del Representante autorizado por el cliente.
Si el representante del cliente no acepta la terminacin de la obra, debe determinar el
motivo:
a) Problema de calidad relacionado con el cliente (Solicitud de cambios por el cliente.),
el Superintendente elabora un reporte de incidencias con la descripcin de la
problemtica y/o el cambio requerido por el cliente. Se enva al Encargado de Servicio
al cliente-Encargado de Control de obra para su seguimiento.
b) Problema de calidad relacionado con SOJO, el Superintendente llena un reporte de
incidencias de calidad, el cual debe estar numerado secuencialmente, anota las
26
observaciones hechas por el representante autorizado del cliente para la aprobacin de la

obra, la firma y solicita la firma del cliente.
*Reporte de incidencias con la firma del cliente, en caso de que no firme se soporta con
el correo
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
especifique el personal autorizado para la revisin de la ejecucin del proyecto y para
Polticas de Calidad. Crear polticas de calidad que incluyan el seguimiento a reportes
de incidencias por clientes, con acciones correctivas y preventivas.
SOJOPOL-013 Polticas de Entrega Final
en la implementacin: de la ejecucin del proyecto y para firmar su aprobacin.
Crear polticas de calidad que incluyan el seguimiento a reportes de incidencias por
clientes, con acciones correctivas y preventivas.
Documentos
Relacionados:
Constancia de entrega final

Reporte de Incidencias
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Superintendente elaborar y entregar la Constancia de entrega

final personalmente al Representante autorizado por el cliente para la aceptacin de la
obra terminada. Si el representante del cliente no acepta la terminacin de la obra, es
responsabilidad del residente determinar el motivo relacionado con el cliente o SOJO.
Riesgos :
N/A
OB-040-160: Revisar Bitcora de Incidencias de Calidad

Description:
El superintendente revisa la bitcora de incidencias de clida que el encargado de

control de calidad elabor y lleno para asegurarse el seguimiento oportuno de todas las
incidencias reportadas por los clientes.
Actividades de
Control:
Llenar la bitcora de incidencias para asegurarse el seguimiento oportuno de todas las

incidencias reportadas por los clientes.
Polticas y
Procedimientos:

Iniciativas a considerar Crear polticas de calidad que incluyan el seguimiento a reportes de incidencias por
en la implementacin: clientes, con acciones correctivas y preventivas.
Para la implementacin esta actividad es necesaria la creacin de una Bitcora de
Incidencias para el monitoreo de los reportes de incidencias y su seguimiento.
Documentos
Relacionados:

SOJOFOR-025 Bitcora de Incidencias
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Superintendente revisar la Bitcora de incidencias de calidad.

El encargado de control de calidad es responsable de elaborar y llenar la bitcora de
incidencias para asegurarse el seguimiento oportuno de todas las incidencias reportadas
por los clientes.
Riesgos :
N/A
OB-040-170: Dar seguimiento para resolver inconvenientes

Description:
El Director de construccin da seguimiento a reportes de incidencias por clientes, con

acciones correctivas y preventivas, coordinando dichas acciones con el superintendente.
27
El Director de construccin llena el reporte de acciones correctivas y preventivas para

cada uno de los reportes de incidencias relacionados con SOJO.
El superintendente, residente y control de obra llevan a cabo las acciones
correspondientes.
Actividades de
Control:
El Director de Construccin llena el reporte de acciones correctivas y preventivas para

cada uno de los reportes de incidencias relacionados con SOJO. El Superintendente y el
Director de Construccin llevan a cabo las acciones correspondientes.
Polticas y
Procedimientos:

Iniciativas a considerar Para la implementacin esta actividad es necesaria la creacin de una Bitcora de
en la implementacin: Incidencias para el monitoreo de los reportes de incidencias y su seguimiento.
Documentos
Relacionados:

SOJOFOR-025 Bitcora de Incidencias
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director de Construccin dar el seguimiento a reportes de

incidencias por clientes, coordinando acciones correctivas y preventivas con el
superintendente.
Riesgos :
N/A
OB-040-180: Firmar de recibido

Description:
El representante autorizado por el cliente para la aceptacin de obras terminadas firma

de aceptacin la Constancia de entrega final, en caso de no haber observaciones, ni
actividades pendientes por concluir.
Actividades de
Control:
El representante autorizado por el cliente para la aceptacin de obras terminadas firma

de aceptacin la Constancia de entrega final, en caso de no haber observaciones, ni
actividades pendientes por concluir.
Polticas y
Procedimientos:
SOJOPOL-013 Polticas de Entrega Final

especifique el personal autorizado para la revisin de la ejecucin del proyecto y para
en la implementacin: de la ejecucin del proyecto y para firmar su aprobacin.
Documentos
Relacionados:
Constancia de entrega final
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del representante autorizado por el cliente para la aceptacin de

obras terminadas firma de aceptacin la Constancia de entrega final, en caso de no haber
observaciones, ni actividades pendientes por concluir.
Riesgos :

OB-040-190: Realizar y enviar planos, correcciones y documentos a proyectos.

Description:
Al finalizar la obra, el superintendente realiza las ltimas correcciones a los planos "As
Built" (como fueron construidos) y los enva al Lider de proyecto para su seguimiento.
En caso de existir documentos asociados a la obra, los adjunta y enva/integra a la
carpeta As Built que esta compartida en Red.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
N/A
28
Procedimientos:
Documentos
Relacionados:
Planos "As Built"
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del residente realizar las ltimas correcciones a los planos u otros
documentos relacionados con la obra "As Built" (como fueron construidos).
Riesgos :
N/A
OB-040-200: Designar a Residente de obra para el seguimiento

Description:
En caso de existir residente disponible para la ejecucin de obra designar residente a

obra.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
N/A
Riesgos :
N/A
1.1.5. OB-050: Orden de Garanta/Cambio
29

OB-050-010: Asignar nmero de reporte de incidencias
Description:
El Encargado de Servicio a clientes anota en una bitcora las

incidencias/rdenes(Cambio-Garanta), el nmero consecutivo de la incidencia, quien
notific, concepto, fecha y hora, posteriormente canaliza el reporte de incidencias al
superintendente
Como se vayan atendiendo las incidencias registrar estatus en la Bitcora.
Actividades de
Control:

incidencias/rdenes(cambio-garanta), el nmero consecutivo de la incidencia, quien
superintendente
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Se recomienda implementar una Bitcora de seguimiento a las rdenes(Cambioen la implementacin: Garanta)
Documentos
Relacionados:
Bitcora de rdenes(Cambio-Garanta)
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de Servicio a clientes anota en una bitcora las

incidencias/rdenes(Cambio-Garanta), el nmero consecutivo de la incidencia, quien
30

superintendente
Riesgos :
N/A
OB-050-020: Llenar reporte de incidencias

Description:
El Superintendente llena el reporte de las incidencias con la informacin requerida en el

formato, para seguimiento oportuno de las rdenes cambio/Garanta
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Reporte de incidencias
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del superintendente llenar el reporte de incidencias para seguimiento

de las rdenes cambio/Garanta
Riesgos :
N/A
OB-050-030: Recibir reporte de incidencias

Description:
El Encargado de control de obra recibe informacin de la orden ya sea una orden de

cambio o una orden de garanta, sta puede ser mediante correo electrnico.
En caso de que la solicitud provenga del Superintendente, ste deber llenar el formato
de reporte de incidencias especificando la obra, ciudad, el insumo, unidad, el proceso
en donde se utilizara de acuerdo a los requisitos del formato. El encargado de control de
obra llenar lo referente a precio unitario e importes.
*Recibe formato el reporte de incidencias
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Reporte de incidencias.
Soportes fotogrficos
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Control de obra deber complementar el reporte con la

informacin concerniente a precios e importes.
Riesgos :
N/A
OB-050-040: Solicitar presupuesto

Description:
El Jefe de Costos solicita presupuestos a contratistas y/o proveedores autorizados dentro

del catlogo, esto en caso de ser subcontratos)
Solicitar por lo menos 3 cotizaciones, en el caso de ser proveedor o contratista nico en
31
el ramo, ampliar la bsqueda fuera del catlogo de proveedores autorizado y solicitar el

alta.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
SOJOFOR-04 Comparativo de Cotizaciones
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de Costos solicitar presupuestos a contratistas y/o

proveedores autorizados dentro del catlogo. Solicitar por lo menos 3 cotizaciones, en el
caso de ser proveedor o contratista nico en el ramo, ampliar la bsqueda fuera del
catlogo de proveedores autorizado y solicitar el alta.
Riesgos :
N/A
OB-050-050: Elaborar presupuesto

Description:
El Departamento de Costos genera presupuesto en sistema Enkontrol los costos directos,

indirectos y utilidad. Imprime el documento y lo entrega al encargado de control de obra
para su seguimiento.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Tarjeta de precios unitarios
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del departamento de Costos generar el presupuesto.
Riesgos :
N/A
OB-050-060: Solicitar autorizacin de la Orden

Description:
El Encargado de Control de obra solicita autorizacin de la Orden(Cambio-Garanta), al

Director de Construccin
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de Control de obra solicitar autorizacin de la

Orden(Cambio-Garanta), al Director de Construccin
Riesgos :
N/A
32
OB-050-070: Firmar la orden

Description:
(Cambio-Garanta)
El Director de construccin/ firma la orden de (cambio o garanta) aprobando su

ejecucin.
En caso de ausencia del director de construccin el contralor puede firmar
Mediante correo electrnico o en caso de ausencia de ambos enviar la solicitud
mediante correo electrnico con documento escaneado
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Orden de (cambio o garanta)
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director General firmar la orden de mantenimiento aprobando su

ejecucin.
Riesgos :
N/A
OB-050-080: Asignar recurso en Enkontrol

Description:
El Encargado de Control de obra asigna los recursos necesarios en sistema Enkontrol, ya

se ha para una Orden de cambio o de garanta.
Genera y transfiere el recurso al centro de costo correspondiente.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
El encargado de Control de obra asigna los recursos necesarios en sistema Enkontrol.
Riesgos :
N/A
OB-050-090: Firmar de Autorizado

Description:
El Director de construccin solicita la firma del cliente, en base a las Polticas de

En caso que el cliente no cuente con polticas de autorizacin, el encargado de control
de obra se asegura con un correo electrnico o documento fuente que la firma sea por el
personal autorizado por el representante legal.
Actividades de
Control:
Las ordenes o pedidos por clientes son confirmadas con stos, mediante la firma de
personal autorizado como muestra de autorizacin.
Polticas y
33
Procedimientos:
especifique el personal autorizado para la revisin del diseo del proyecto y para firmar
su autorizacin.

Documentos
Relacionados:
SOJOFOR-015 Orden de Cambio
Lmites y
Responsabilidades:
El Director de construccin solicita la firma del cliente, en base a las Polticas de

En caso que el cliente no cuente con polticas de autorizacin, el encargado de control
de obra se asegura con un correo electrnico o documento fuente que la firma sea por el
personal autorizado por el representante legal.
Riesgos :
N/A
OB-050-100: Elaborar orden de cambio

Description:
En caso de ser una orden es con cargo al cliente, el encargado de control de obra elabora
la orden de cambio en base a la solicitud del cliente.
El encargado de control de obra captura la orden de cambio con los siguientes datos el
nmero de orden, obra, cliente, concepto y monto.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Polticas de descuentos y cortesas a clientes. Se recomienda la creacin de polticas a

en la implementacin: considerar para evaluar la necesidad de descuentos y/o cortesas a clientes.
Documentos
Relacionados:
Orden de Cambio
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de control de obra generar Orden de cambio
Riesgos :
N/A
OB-050-110: Entregar Orden
(Cambio-Garanta)
Description:
El encargado de Control de obra, entrega la orden ya sea de cambio o de garanta

autorizada al superintendente va correo electrnico, sin los precios e indirectos
reflejados, confirmando qu en el centro de costos fue cargado el recurso, para que este
requisite o solicite la elaboracin de rdenes de compra para pago a contratistas
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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SOJOFOR-015 Orden de Mantenimiento
Lmites y
Responsabilidades:
El encargado de control de obra, entrega la orden ya sea de cambio o de garanta

autorizada al superintendente va correo electrnico, sin los precios e indirectos
reflejados.
34
Riesgos :
N/A
OB-050-120: Dar seguimiento

Description:
El encargado de Servicio al cliente, es el responsable de dar seguimiento a las rdenes

de cambio con cargo al cliente, deber llenar una bitcora de seguimiento, es importante
una retroalimentacin con el Encargado de control de obra como el Superintendente de
las rdenes de cambio
Actividades de
Control:

incidencias/rdenes(cambio-garanta), el nmero consecutivo de la incidencia, quien
superintendente
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Se recomienda implementar una Bitcora de seguimiento a las rdenes(Cambioen la implementacin: Garanta)
Documentos
Relacionados:
Bitcora de seguimiento
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del encargado de Servicio al cliente, dar seguimiento a las rdenes

de cambio con cargo al cliente, deber llenar una bitcora de seguimiento, es importante
una retroalimentacin con el Encargado de control de obra como el Superintendente de
las rdenes de cambio
Riesgos :
N/A
35
1.1.6. OB-060: Proyecto "As-Built"

OB-060-010: Elaborar carpeta AS-Built
Description:
Desde el anteproyecto, el lder de proyecto crea la estructura de la carpeta As-Built

(digital )
La estructura de la carpeta deber integrarse de los siguientes elementos:
* Proyecto "As Built"
* Especificaciones de materiales y equipamiento, segn especialidad.
* Garantas y manuales de operacin del equipamiento, segn especialidad.
* Permisos del proyecto
* Carta firmada de entrega y recepcin de obra, segn especialidad.
Las especialidades que debe contener son:
* Aire acondicionado
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* Elctrico
* Hidrulico
* Sanitario
* Contraincendios
* Gas
* Refrigeracin
El diseador debe entregar los planos de esta manera:
1. Proyecto en forma digital
2. Proyectos con cambios hechos de acuerdo a las modificaciones requeridas.
3. Los planos deben contener el texto "Revisin final -As Built-".
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Carpeta "As Built"
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lider proyectos crea la estructura de la carpeta As-Built (digital y

fsica).
Riesgos :
N/A
OB-060-020: Integrar documentacin

Description:
Conforme avanza el proyecto, el Superintendente gestiona e integra los documentos

necesarios para mantener actualizada la carpeta As-Built, en la ubicacin definida en la
red.
Ejemplo: Modificaciones en planos, ordenes de cambio, permisos de obra liberados,
memorias fotogrficas y reportes de visitas a obra.
*Se retiene el 5% hasta validar el recibo de toda la documentacin de los contratistas
Actividades de
Control:
Se retiene el 5% hasta validar el recibo de toda la documentacin de los contratistas
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
El superintendente es responsable de integrar toda la documentacin necesaria para

conformar la carpeta.
El encargado de gestin de tramites deber adjuntar a la carpeta As-Built compartida en
red, todos los documentos referentes a los tramites y permisos de obra.
Riesgos :
N/A
OB-060-030: Revisar carpeta As-Built

Description:
El lder de proyectos debe revisar los planos "As Built" enviados por cada diseador de
especialidad(Proyectistas)en base a los cambios hechos en obra, los planos, correcciones
y documentos relacionados a la obra terminada, ste las valida y en caso de existir
37
diferencias, procede a re-enviar a diseadores para su correccin.

Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Carpeta "As Built"
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lider de Proyecto revisar los planos "As Built" enviados por
cada diseador de especialidad, en base a los cambios hechos en obra, los planos,
correcciones y documentos relacionados a la obra terminada, en caso de existir
diferencias, procede a re-enviar a diseadores para su correccin.
Riesgos :
N/A
OB-060-040: Notificar a cliente que la carpeta esta lista

Description:
Notificar al cliente que la carpeta As-Built esta repositada y compartida en la red, para
ser consultada.
Actividades de
Control:
El lder de proyecto notifica al cliente por medio de correo electrnico, que la

informacin relativa a la obra est disponible para consulta
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del lder de proyecto notificar al cliente por medio de correo

electrnico, que la informacin relativa a la obra est disponible para consulta
Riesgos :
N/A
OB-060-050: Consultar carpeta AS-Built

Description:
La carpeta "As Built" a entregar al cliente debe contener:

1. Proyecto en forma digital
2. Proyecto con revisin final -As Built3. Especificaciones de materiales y equipamiento, segn especialidad.
4. Garantas y manuales de operacin del equipamiento, segn especialidad.
5. Carta firmada de entrega y recepcin de obra, segn especialidad.
6. Trmites y permisos
Estos trmites son, (segn aplique a la obra construida):
* Registro de obra ante el IMSS
* Factibilidad de suelo
* Dictamen de uso de suelo
* Licencia de movimiento de tierra
* Licencia de impacto ambiental
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* Factibilidad de bomberos
* Factibilidad de agua
* Puntos de conexin de agua
* Factibilidad de CFE
* Licencia de construccin
* Integracin vial
* Licencia de anuncio espectacular
* Terminacin de obra
* Permiso de anuncio adosado
* Vuelta a la izquierda
* Constancia de cumplimiento IMSS
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Carta de recepcin Carpeta "As Built"
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del cliente consultar en cualquier momento la carpeta "AS-BUILT"
Riesgos :
N/A
39
1.1.7. OB-070: Peritaje y gestora

OB-070-010: Solicitar documentacin
Description:
Una vez recibido correo electrnico con la notificacin del inicio de obra por el
Contralor, el Encargado de gestin de trmites debe solicitar los documentos necesarios
para gestionar los trmites y permisos requeridos, de acuerdo a la matriz de requisitos y
trmites.
Estos documentos pueden ser:
*Arrendamientos
*Sub arrendamientos
*Poderes
* Escrituras
* Deslinde y pago del predial del terreno
* Pago de derechos de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje
* Banderas de planos entregadas por el rea de proyectos
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
Matriz de requisitos y trmites.

Documentos
Relacionados:
SOJOFOR-041 Matriz de Requisitos y Trmites

Escrituras de Terrenos.
Deslinde del terreno.
Pago del predial.
40
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de gestin de trmites, solicitar los requisitos para los
trmites del inicio de obra.
Riesgos :
N/A
OB-070-020: Actualizar archivo de avance de trmites y requisitos

Description:
El Encargado de Trmites/Auxiliar de trmites deber llenar y actualizar el archivo de

requisitos y trmites, este formato especifica por tipo de obra, los requisitos, trmites,
dependencia, tiempo de respuesta.
Registrar en el archivo el estatus de los trmites de las obras ejecutadas y por iniciar,
para su oportuno seguimiento.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
El Encargado de Trmites/Auxiliar de trmites es responsable deber llenar y actualizar

el archivo de requisitos y trmites, este formato especifica por tipo de obra, los
requisitos, trmites, dependencia, tiempo de respuesta.
Riesgos :
N/A
OB-070-030: Estimar y comunicar tiempos de trmites

Description:
El Encargado de gestin de trmites/Auxiliar de trmites realiza estimacin de los

tiempos de respuesta a la liberacin del permiso, y comunicar los tiempos al Director de
construccin y Contralor
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de gestin de trmites/Auxiliar de trmites realiza

estimacin de los tiempos de respuesta a la liberacin del permiso, y comunicar los
tiempos al Director de construccin y Contralor
Riesgos :
N/A
OB-070-040: Gestionar Tramitologa

Description:
Una vez obtenidos los requisitos, gestionan los permisos que correspondan segn la
matriz de requisitos y trmites.
41
El Auxiliar de trmites coordina la ejecucin de los trmites correspondientes para el

inicio, duracin y terminacin de la obra.
Estos trmites pueden ser:
*Opinin tcnica de uso de suelo.
* Dictamen de uso de suelo
* Licencia de movimiento de tierra
* Licencia de impacto ambiental
* Factibilidad de bomberos
* CESPT opinin tcnica de servicio.
* CESPT contrato de servicios de agua y drenaje.
* Factibilidad de CFE
* Licencia de construccin
* Integracin vial
* Terminacin de obra
* Permiso de anuncios tipo cartelera y adosados.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
Matriz de requisitos y trmites. Esta matriz especifica por tipo de obra, los requisitos,
trmites, dependencia, tiempo de respuesta.
Iniciativas a considerar Se recomienda la creacin de una matriz de requisitos y trmites, esta matriz especifica
en la implementacin: por tipo de obra, los requisitos, trmites, dependencia, tiempo de respuesta.
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SOJOFOR-041 Matriz de Requisitos y Trmites

Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de gestin de trmites la coordinacin de los trmites

correspondientes para el inicio, duracin y terminacin de la obra.
Riesgos :
N/A
OB-070-050: Realizar pago correspondiente al trmite

Description:
El Encargado de gestin de trmites y permisos, deber realizar los pagos de los trmites
o permisos que solicite, el pago corresponde al cargo del cliente
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Es responsabilidad del Encargado de Trmites realizar el pago correspondiente para el
en la implementacin: oportuno y correcto seguimiento a la ejecucin de obra
Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
N/A
Riesgos :
N/A
OB-070-060: Entregar recibo de pago a Cliente

Description:
El Encargado de gestin trmites y permisos, entrega los recibos de pagos

correspondiente a los trmites realizados, deber conservar copia de dichos recibos
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
N/A
42
Procedimientos:
Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de gestin de trmites y permisos, entrega los recibos

de pagos correspondiente a los trmites realizados, deber conservar copia de dichos
recibos
Riesgos :
N/A
OB-070-070: Notificar resultados de estudios y trmites

Description:
El Auxiliar de trmites notifica al Director de construccin y contralor, los resultados de

estudios de factibilidad que afecten el diseo del proyecto o la ejecucin de la obra.
Reposita el archivo "Avance de trmites" en red, el cual actualiza cada semana das
viernes
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Estudios de factibilidad.
Avance de trmites
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Auxiliar de trmites notificar al Contralor, Director de

construccin y al superintendente los resultados de estudios de factibilidad que afecten
el diseo del proyecto o la ejecucin de la obra.
Riesgos :
N/A
OB-070-080: Elaborar carpeta con permisos por obra

Description:
El Auxiliar de trmites debe elaborar una carpeta con la informacin de la obra y todo su
historial, incluyendo todos los permisos correspondientes. Una vez compilada la
informacin la enva a Director de construccin y contralor para su revisin y firma.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Carpeta con permisos.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Auxiliar de trmites elaborar una carpeta con la informacin de

la obra y todo su historial, incluyendo todos los permisos correspondientes. Una vez
compilada la informacin la enva al Contralor y director de construccin para su
revisin y firma.
Riesgos :
N/A
43
OB-070-090: Firmar Carpeta con permisos completos

Description:
El Contralor y director de construccin deben revisar y firmar los documentos relativos

a Tramitologas y Permisos dentro de la carpeta final al cierre para verificar ttulos,
seguros y fondos apropiados.
Actividades de
Control:
La administracin revisa y firma los documentos relativos a Tramitologas y Permisos

dentro de la carpeta final al cierre para verificar ttulos, seguros y fondos apropiados.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
Carpeta con Permisos.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director de construccin y Contralor revisar y firmar la carpeta

con la informacin de la obra y todo su historial, incluyendo todos los permisos
correspondientes.
Riesgos :
Al registrar ventas no vlidas, se podra incurrir en una prdida financiera al no contar

con informacin veraz para la toma de decisiones.
OB-070-100: Entregar carpeta de permisos al cliente

Description:
El Encargado de gestin de trmites deber entregar una carpeta con todos los
permisos al cliente y deber conservando una copia.
Estos trmites son, (segn aplique a la obra construida):
* Factibilidad de suelo.
* Dictamen de uso de suelo.
* Licencia de movimiento de tierra.
* Licencia de impacto ambiental.
* Factibilidad de bomberos.
* Factibilidad de agua.
* Puntos de conexin de agua.
* Factibilidad de CFE.
* Licencia de construccin.
* Integracin vial.
* Terminacin de obra.
* Permiso de anuncio adosado.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de gestin de trmites entregar la carpeta con todos

los permisos al cliente y deber conservando una copia.
Riesgos :
N/A
44

Sojo ToBe - Ejecución de Obra

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1.1.

OB: Ejecucin de Obra

Descripcin general de las actividades:

El Encargado de facturacin y cobranza, solicita la documentacin a Jefe de costos

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad del Encargado de facturacin y cobranza, solicitar la documentacin

OB-010-020: Elaborar contrato de contratista

calendario de obra por el Encargado de facturacin y cobranza, elabora el contrato y lo

Los contratos de contratistas se numeran secuencialmente.

Es responsabilidad del contratante elaborar el contrato conforme al presupuesto

OB-010-030: Elaborar Orden de compra

Encargado de facturacin y cobranza, elabora Orden de compra al contar con la

Encargado de facturacin y cobranza elabora Orden de compra, al contar con la

Iniciativas a considerar N/A

Encargado de facturacin y cobranza

OB-010-040: Solicitar al contratista Fianza del buen uso

El Encargado de contratos deber solicitar al contratista la fianza del buen uso.

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad del Encargado de contratos solicitar al contratista la fianza del buen

OB-010-050: Revisar contrato

El Contralor revisa el contrato en base a documentos fuente.

El contralor revisa el contrato conforme al presupuesto autorizado e inmediatamente

Es responsabilidad del Contralor revisar el contrato conforme al presupuesto autorizado

OB-010-060: Realizar modificaciones al contrato

El Encargado de contratos realiza las modificaciones sealadas posterior a la revisin

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad del contratante corregir el contrato despus de la revisin de SOJO y

OB-010-070: Firma el contrato de autorizado

El Director general revisa los trminos del contrato de contratista y lo firma de

Iniciativas a considerar N/A

OB-010-080: Revisar el consecutivo de los contratos realizados

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad del Encargado de contratos revisa el consecutivo de los contratos

OB-010-090: Informar los resultados de la prueba

El Encargado de contratos informa al contralor por medio de correo electrnico, en caso

El contador verifica que se efecte correctamente la revisin e informa en caso de haber

Iniciativas a considerar N/A

El Encargado de contratos informa al contralor por medio de correo electrnico, en caso

Contratos de venta y arrendamiento son registrados inapropiadamente

OB-010-100: Solicitar firma al contratista

Iniciativas a considerar N/A

1.1.2. OB-020: Contrato cliente

Descripcin general de las actividades:

Los contratos de ventas se numeran secuencialmente.

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad del contratante elaborar el contrato conforme al presupuesto

OB-020-020: Revisar contrato

El contralor revisa el contrato en base a documentos fuente.

El contralor revisa el contrato conforme al presupuesto autorizado e inmediatamente

Es responsabilidad del Contralor revisar el contrato conforme al presupuesto autorizado

OB-020-030: Firma el contrato de autorizado

El contralor revisa los trminos del contrato de venta y lo firma de aprobacin.

Iniciativas a considerar N/A

OB-020-040: Firma el contrato de autorizado

El encargado de contratos notifica mediante correo electrnico al contralor y Director de

Iniciativas a considerar N/A

OB-020-050: Tramitar Seguro de Obra

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad del Encargado de contratos tramitar un seguro de la obra a iniciar.

elaboracin del cheque.

OB-020-060: Enviar copia de la pliza de seguro

Es responsabilidad del Encargado de contratos enviar copia de la pliza de seguro al

Iniciativas a considerar N/A