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ASPECTOS A CONSIDERAR
CARACTERSTICAS DE FORMATOS DE
MANERA IMPRESA DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO FISCAL 2016
INSTRUCTIVO
Presupuesto de Ingreso Detallado
Formato PbRM 03a
Alcance del
Formato:
Identificador
Ente Pblico:
Perodo:
No.:
Contenido
Cuenta:
Se anotar la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del
Estado de Mxico, para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe requisitar
identificando conceptos globales y cuentas que integren estos conceptos, es decir de lo
general a lo particular.
Concepto:
Calendarizacin de
la captacin de los
Ingresos:
Distribucin del total del presupuesto autorizado, ingresos programados por mes segn
estimaciones de captacin, con base al comportamiento promedio de aos anteriores y
el planteamiento de las acciones para la mejora en la captacin.
Presupuestado
2016:
Se anotar el total anual del presupuesto autorizado por cada concepto de ingreso.
Firmas:
Para validar la aprobacin del presupuesto de ingresos se deber anotar nombre y firma
de los integrantes del Cabildo que aparecen al calce del formato.
Fecha:
INSTRUCTIVO
Cartula de Presupuesto de Ingresos
Formato PbRM 03b
Identificador
Proyecto/Definitivo
Ente Pblico:
Perodo:
No.:
Contenido
Cuenta:
Concepto:
Autorizado 2015:
Recaudado 2015:
Presupuestado 2016:
Firmas:
Fecha:
INSTRUCTIVO
Presupuesto de Egresos Global Calendarizado
Formato PbRM 04c
Alcance del Formato:
Identificar el gasto total segn el clasificador por objeto del gasto y su programacin
durante todo el ejercicio presupuestal.
Identificador
Ente Pblico:
Perodo
No.:
Contenido
Cuenta:
Se refiere a la clave numrica que tiene cada captulo, concepto, partida genrica y
partida especfica del gasto que tiene el clasificador por objeto de gasto vigente.
Concepto:
Calendarizacin
Presupuesto:
del
Presupuestado 2016:
Firmas:
Fecha:
INSTRUCTIVO
Cartula de Presupuesto de Egresos
Formato PbRM 04d
Alcance del
Formato:
Identificador
Perodo:
Proyecto / Definitivo:
Ente Pblico:
Contenido
Espacio para validar la aprobacin del presupuesto de egresos con el nombre y firma
de los integrantes del Cabildo que se mencionan al calce del formato.
Captulo:
Concepto:
Corresponde a la denominacin de los rubros que conforman los captulos del gasto
del presupuesto de egresos.
Autorizado 2015:
Ejercido 2015:
Presupuestado 2016:
Cifras globales del presupuesto que se espera ejercer para el ejercicio siguiente (ao
anterior).
Firmas:
Fecha:
INSTRUCTIVO
Tabulador de Sueldos
Formato PbRM 05
Registrar las remuneraciones que se perciben por el empleo, cargo o comisin de cualquier
naturaleza por los servidores pblicos municipales.
Identificador
Ente Pblico:
Se anotar el nombre y cdigo (No.) del municipio u organismo municipal de acuerdo al Catlogo
de Municipios.
Perodo:
Puesto Funcional:
Nivel:
No. de Plazas:
Categora:
Se inscribir la denominacin que corresponda a cada uno de los grupos de los puestos
laborales.
Dietas :
Sueldo Base:
Compensacin:
Gratificacin:
Otras Percepciones:
Se anotarn los pagos adicionales que perciba el servidor pblico en el desempeo de sus
funciones.
Aguinaldo:
Prima Vacacional:
Se anotar el importe al cual tienen derechos los trabajadores por prima vacacional.
Total
Firmas:
Incluye la rbrica del Presidente Municipal, Sndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y
Tesorero Municipal.
Fecha de Elaboracin:
INSTRUCTIVO
Programa Anual de Obras
Especifica de manera precisa el perodo de ejecucin y presupuesto ejercido de la obra pblica de que se
trate; as como la fuente de financiamiento con la que sta se llevar a cabo.
Identificador
Del_ de_ al_ de :
Se refiere al perodo en el que se llevarn a cabo las obras a nivel proyecto de la estructura programtica.
Ente Pblico:
Se anotar el nombre y cdigo (No.) del municipio u organismo municipal de acuerdo al Catlogo de
Municipios.
Contenido de la Obra
Perodo:
Clave Programtica:
(FIN,FUN,SF,PG,SP,PY,FF).
Se refiere a las claves de Finalidad (FIN), Funcin (FUN), Subfuncin (SF), Programa (PG), Subprograma
(SP), Proyecto (PY) y Fuente de Financiamiento (FF), de acuerdo al catlogo de estructura programtica
vigente, la denominacin de estos campos se anotar en la columna de concepto.
No. de Control:
Se anotar el nmero de obra que fue asignado previamente, mediante oficio de autorizacin de recursos.
Nombre de la Obra:
Tipo de Ejecucin
Se deber anotar si la obra pblica que nos ocupa se ejecutar por contrato, por administracin o ser mixta.
Ubicacin:
Justificacin:
Se anotar la justificacin de la ejecucin de la obra pblica que se llevar a cabo a lo largo del ejercicio
fiscal por iniciar.
Poblacin Beneficiada:
Se refiere al nmero de habitantes de la comunidad, localidad o municipio que se vean beneficiados con la
ejecucin de la obra pblica de que se trate.
Tipo de Asignacin:
En este apartado se anotar si la obra a ejecutarse fue asignada por licitacin pblica, por invitacin
restringida o por adjudicacin directa.
Presupuesto Anual
Autorizado:
Calendarizacin Mensual:
(Ene-Dic):
En estas columnas se anotar de manera calendarizada el recurso que para la ejecucin de la obra pblica
ejercer, anotando dichos recursos en el mes o los meses en los que se pretenda llevar a cabo dicha obra.
Firmas:
Se anotar nombre, firma y profesin de los servidores pblicos que al calce del formato Programa Anual de
Obras se indican.
Fecha de Elaboracin:
Total:
Sumatoria de los montos del Presupuesto Anual Autorizado, que debe ser igual al calendarizado mensual del
presupuesto de obras.
INSTRUCTIVO
Programa Anual de Obras (Reparaciones y Mantenimiento)
Formato PbRM 07b
Identificador
Ente Pblico:
Contenido
Perodo
Cuenta:
Concepto:
Clave Programtica:
(FIN,
FUN,
SF,PG,SP,PY,FF)
Presupuesto Anual
Autorizado:
Calendarizacin del
Presupuesto:
Firmas:
Se anotar nombre y firma de los servidores Pblicos que al calce del formato
Programa Anual de Reparaciones y Mantenimiento se indican.
Fecha de
Elaboracin:
Total:
Sumatoria de los montos del Presupuesto Anual Autorizado que debe ser igual al
calendarizado mensual de Presupuesto de Obras (Reparaciones y Mantenimiento).
INSTRUCTIVO
Programa Anual
Dimensin Administrativa del Gasto
Formato PbRM-01a
Alcance
Formato:
del
Identificador
Municipio, No:
Programa
Presupuestario
Dependencia
General
Contenido
Cdigo
Dependencia
Auxiliar:
de
Denominacin
Dependencia
Auxiliar:
Clave de Proyecto:
Este apartado se llenar con los 12 dgitos correspondientes a cada uno de los proyectos que estn
alineados al programa en cuestin.
Denominacin del
Proyecto
Este apartado ser llenado con la denominacin completa del proyecto, de acuerdo con la Estructura
Programtica vigente
Presupuesto
Autorizado
por Proyecto:
En este apartado se anotar el monto en pesos del presupuesto de egresos asignado para la
ejecucin de cada uno de los proyectos listados en el presente formato, dicho presupuesto deber ser
proporcionado por la Tesorera Municipal a las dependencias generales.
Presupuesto
Autorizado
por programa.
Revis:
Vo.Bo. :
Autoriz:
INSTRUCTIVO
Programa Anual
Descripcin del Programa Presupuestario
Formato PbRM-01b
Alcance del
Formato:
Identificar el entorno general para eficientar la ejecucin del programa que corresponda, los objetivos a
lograr y las estrategias para alcanzarlos, el presente formato permitir contar con elementos de juicio
para establecer las acciones con las que ser posible redefinir, adecuar o mantener las acciones
gubernamentales las cuales quedan identificadas a en los programas a ejecutar.
Identificador
Municipio, No:
Programa
Presupuestario:
Dependencia
General:
Contenido
Anlisis FODA
del
Programa:
Se describir, en forma estadstica, puntual y resumida la problemtica del programa, o bien, la o las
oportunidades que se pretenden aprovechar con su ejecucin, por lo que la descripcin del fenmeno,
deber precisar sus caractersticas, mediante ndices que dimensionen la realidad actual y den origen al
objetivo a atender (poblacin, cobertura fsica, servicios, etc.), en este apartado se deber resumir la
situacin diagnstica de cada uno de los proyectos que integran el programa para estructurar un FODA
en el que se identifique la situacin real del entorno del programa a atender.
Se anotar el fin o los propsitos especficos que se pretenden alcanzar durante el ejercicio, expresando
en forma objetiva, el estado de la realidad al que se quiere llegar, de acuerdo al mbito de competencia
de la dependencia general y con plena congruencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal
vigente en lo referente al programa de que se trate. En este ejercicio se debe asegurar que cada objetivo
contenga los elementos que permitan evaluar su cumplimiento (estructurados de acuerdo a sintaxis) y
que dichos objetivos guarden congruencia con el diagnstico.
Ejemplo: Disminuir el ndice de desnutricin en la poblacin infantil asentada en comunidades rurales de
extrema pobreza mediante la entrega y distribucin de paquetes alimentarios.
Estrategias:
Se describirn las lneas de accin a seguir para lograr la consecucin de los objetivos establecidos,
asegurando que stas tengan un alto grado de viabilidad para llevarse a cabo; asimismo debern
enmarcarse dentro de las estrategias generales definidas por el Plan de Desarrollo Municipal, y debern
estar plenamente identificadas con cada proyecto, donde cada proyecto a ejecutar dentro del programa
deber contar con, al menos una estrategia.
Elabor:
Revis:
Autoriz:
INSTRUCTIVO
Programa Anual
Metas de Actividad por Proyecto
Formato PbRM-01c
Alcance
Formato:
del
Definir y establecer acciones sustantivas que se pretenden realizar durante el ejercicio presupuestal, por proyecto, stas
deben estar ligadas a las estrategias del programa.
Identificador
Municipio, No:
Se anotar el nombre y nmero de municipio que corresponda de acuerdo al catlogo de municipios anexo al Manual.
Programa
Presupuestario y
Proyecto:
Se anotar el cdigo y denominacin que corresponda a programa presupuestario y proyecto de acuerdo a la Estructura
Programtica Municipal, anexa al presente manual.
Dependencia
General
Auxiliar:
Objetivo
Proyecto:
del
Se anotar el cdigo y denominacin que corresponda a la dependencia u organismo responsable de la ejecucin del
proyecto, de acuerdo al Catlogo de Dependencias anexo al presente manual.
Se anotar el fin o los propsitos especficos que se pretenden alcanzar durante el ejercicio, expresando en forma
objetiva, el estado de la realidad al que se quiere llegar, de acuerdo al mbito de competencia de la dependencia auxiliar
y con plena congruencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal vigente. En este ejercicio se debe
asegurar que cada objetivo contenga los elementos que permitan evaluar su cumplimiento debiendo estructurarlo de
acuerdo a la sintaxis sugerida en el manual, dichos objetivos deben guardar congruencia con el diagnstico establecido
para el proyecto. (Verificar ejemplo indicado en el instructivo de llenado del formato PbRM-01 b.
Contenido
Cdigo:
Descripcin
las metas
actividad
sustantivas
relevantes:
de
de
Unidad
Medida:
de
Se registrar la denominacin de la unidad de medida utilizada para cuantificar cada una de las metas, dichas unidades
debe dimensionar el alcance de la meta y permitir su evaluacin.
Metas
Actividad:
de
En esta columna se anotar tanto la cantidad realizada del ao en curso, as como la cantidad realizada a la fecha de la
emisin del formato, as como la cantidad programada para llevarse a cabo en el siguiente ao, de acuerdo a cada una
de las acciones del proyecto, segn la unidad de medida que corresponda.
Se anotar la definicin de cada una de las acciones relevantes del proyecto. Es importante sealar que en este espacio
debern ser consideradas slo aquellas acciones de carcter sustantivo que se reflejen en logros para el cumplimiento
del proyecto correspondiente, debiendo evitar la programacin de metas adjetivas o aquellas que no tengan una relacin
directa con el alcance de dicho componente o actividad, como es el caso de la compra de vehculos, pago a
proveedores y servicios o entrega de correspondencia por mencionar algn ejemplo.
Variacin:
Se anotar la variacin de la meta en trminos absolutos, as como la variacin porcentual de la meta anual programada
comparada con la alcanzada en el ao fiscal previo, ste anlisis deber repetirse para cada una de las metas que se
incluyan.
Gasto Estimado
Total
del Proyecto:
Este campo ser llenado con el presupuesto estimado que se destine a la ejecucin del proyecto, para el ejercicio fiscal
correspondiente el cual debe ser coincidente con el que se identifica en el formato PbRM-01 a.
Elabor:
Deber anotarse al responsable de la Dependencia Auxiliar encargado de la elaboracin y el llenado del formato.
Vo.Bo.:
Autoriz:
INSTRUCTIVO
Calendarizacin de Metas de Actividad por Proyecto
Formato PbRM-02a
Alcance
Formato:
del
Calendarizar las metas de las acciones por trimestre para medir el grado de cumplimiento en
cada perodo de tiempo, con el propsito de dar seguimiento a lo programado y tomar en su
caso las medidas correctivas para evitar su desviacin.
Identificador
Fecha:
Municipio, No:
Programa
Presupuestario
y Proyecto:
Dependencia
General y
auxiliar:
Contenido
Cdigo
Descripcin de
Acciones:
Unidad
Medida:
de
Cantidad
Programada
Anual:
Calendarizacin
de Metas de
Actividad:
Distribucin de la meta anual por trimestre en trminos absolutos (programacin de la meta por
trimestre) y porcentuales (porcentaje que representa la cantidad programada del trimestre
respecto de la anual programada.
Firmas:
Para validar el calendarizado de metas de actividad por proyecto se debe anotar nombre y firma
de quien elabora, revisa y autoriza.
Se nombrara
PI00002016.txt
2016 Indica el ejercicio fiscal
PI
Presupuesto
de Ingresos
000
Nmero de la Entidad
0 para el ayuntamiento
2 para el Organismo Operador de Agua
3 para el Organismo Descentralizado DIF
4 para el Instituto Municipal de Cultura Fsica
5.- Fuente de Financiamiento por
el cual se va a obtener la recaudacin (1 Columna) *
* Ejemplo:
*Nota: En apego al artculo 304 fraccin II. Del Cdigo Financiero del Estado de Mxico.
Estimacin de los ingresos por cada una de sus fuentes
INSTRUCTIVO
Presupuesto de Ingresos Calendarizado
Archivo PI00002016.txt
Cuenta:
Se anotar la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado
de Mxico, para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe requisitar identificando
conceptos globales y cuentas que integren estos conceptos, es decir de lo general a lo
particular.
Concepto de la
cuenta:
Calendarizacin de
la captacin de los
Ingresos:
Distribucin del total del presupuesto autorizado, ingresos programados por mes segn
Estimaciones de captacin, con base al comportamiento promedio de aos anteriores y el
planteamiento de las acciones para la mejora en la captacin.
Presupuesto 2016:
Fuente de
Financiamiento
El archivo se nombrar: PE00002016.txt donde: PI identifica el Presupuesto de Ingresos, el siguiente dgito es la Clave
para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dgitos (000) al nmero de
entidad municipal, seguido del ao al que corresponde (2016).
Ejemplo, para nombrar el Presupuesto de Egresos en el municipio de Tonatico la codificacin seria: PI00632016.
Sin encabezados.
Cada campo deber iniciarse y cerrarse con comillas ( ), y cada columna deber separarse con el smbolo pipe ( | )
Deber contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar disminuir).
Cuando no exista importe en las columnas de Calendarizacin del Presupuesto de Enero a Diciembre y Presupuesto
2016, se incluir el cero.
Deber incluir todas las cuentas del catlogo de ingreso, an no presenten importes.
No deber contener dentro de las columnas smbolos o caracteres diferentes a los numricos (Ejemplo: , % $ ?).
Para las columnas del concepto de la cuenta, no deber incluir comillas () dentro del concepto, ya que es un delimitador
para los campos del archivo.
Se nombrara
PE00002016.TXT
2016 Indica el ejercicio fiscal
PE Presupuesto
de Egresos
000
Nmero de la
Entidad
INSTRUCTIVO
Presupuesto de Egresos Calendarizado
Archivo PE00002016.txt
Localidad
Beneficiada:
Poblacin
Beneficiada:
Dependencia
General:
Dependencia
Auxiliar:
Finalidad, Funcin, Sub
funcin, Programa,
Subprograma y
Proyecto:
Fuente de
Financiamiento:
Captulo:
Se anotar la clave del captulo segn el clasificador por objeto del gasto.
Cuenta:
Se anotar la clave numrica de las partidas de gasto (Partida Genrica y Especfica), conforme
al clasificador por objeto del gasto vigente.
Concepto (Nombre
del Captulo,
Partida Genrica o
Partida Especfica:
Se anotar la denominacin del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al clasificador por objeto del
gasto vigente.
Presupuesto 2016:
Monto total referido a cada Dependencia General y Objeto del Gasto de tal forma que se identifique el
costo total del proyecto y sus subtotales por objeto del gasto.
Calendarizacin del
Presupuesto de
Enero a Diciembre:
Distribucin mensual del monto autorizado, considerando para ello la calendarizacin de los programas y
de metas fsicas.
El archivo se nombrar: PE00002016.txt donde: PE identifica el Presupuesto de Egresos, el siguiente dgito es la Clave
para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dgitos (000) al nmero de
entidad municipal, seguido del ao al que corresponde (2016).
Ejemplo, para nombrar el Presupuesto de Egresos en el municipio de Tonatico la codificacin seria: PE00632016.
Sin encabezados.
Para la Localidad Beneficiada solo se incluirn claves y no texto.
Para la codificacin de la estructura programtica deber incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dgito.
Deber incluir los importes de cada uno de los niveles utilizados para presentar los datos acumulados.
Cada campo deber iniciarse y cerrarse con comillas () y cada columna deber separarse con el smbolo pipe ( | )
Deber contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar disminuir).
Cuando no exista importe en la columna, se incluir el cero.
No deber contener dentro de las columnas smbolos o caracteres diferentes a los numricos (Ejemplo: , % $ ?).
Para las columnas del concepto de la cuenta, no deber incluir comillas () dentro del concepto, ya que es un delimitador
para los campos del archivo.
Se nombrar
CM00002016.txt
2016 Indica el ejercicio fiscal
CM Calendarizacin de Metas
000
Nmero de la Entidad
INSTRUCTIVO
Calendarizado de Metas de Actividad por Proyecto
Archivo CM00002016.txt
Localidad
Beneficiada:
Poblacin
Beneficiada:
Dependencia
General:
Dependencia
Auxiliar:
Finalidad, Funcin,
Subfuncin,
Programa,
Subprograma y
Proyecto:
No. de accin:
Descripcin de la
accin:
Unidad de medida:
Cantidad
Programada
Anual
Calendarizacin de
las metas fsicas
por trimestre en
cantidad absoluta y
relativa:
Se refiere a los cdigos de Finalidad, Funcin, Subfuncin, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al
catlogo de estructura programtica vigente.
Nmero consecutivo de la accin con relacin a su proyecto. (deber incluir todas las acciones con su
respectivo proyecto)
Se anotar la descripcin de cada una de las acciones relevantes del proyecto. Es importante sealar que en
este espacio debern ser consideradas slo aquellas acciones de carcter sustantivo que se reflejen en logros
para el cumplimiento del proyecto correspondiente, debiendo evitar la programacin de metas adjetivas o
aquellas que no tengan relacin directa con el alcance de dicho componente o actividad.
Es la determinacin concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medicin al aplicar el
indicado. La unidad de medida deber ser congruente respecto a la accin que se vaya a realizar ya que esta
permitir medir que efectivamente se est cumpliendo con las metas programadas.
Se anotarn los valores que se espera alcanzar en el ejercicio fiscal, la meta debe ser congruente con la unidad
de medida y el objetivo del proyecto, es recomendable que no se programe en trminos monetarios ya que este
anlisis se ve reflejado en el archivo PE00002016.txt
Distribucin de la meta anual por trimestre en trminos absolutos (programacin de la meta por trimestre) y
porcentuales (porcentaje) que representa la cantidad programada por trimestre respecto de la anual
programada.
Se nombrar
CI00002016.txt
2016 Indica el ejercicio fiscal
CI
Cartula de
000
Ingresos
Nmero de la
Entidad
1.-Cuenta (2 Columnas)
2.-Concepto (1 Columna)
Ingresos Estimada 2015 (1 Columna)
4.-Ley de Ingresos Recaudada 2015 (1 Columna)
5.-Ley de Ingresos Estimada 2016 (1 Columna)
0 para el ayuntamiento
2 para el Organismo Operador de Agua
3 para el Organismo Descentralizado DIF
4 para el Instituto Municipal de Cultura Fsica
INSTRUCTIVO
Cartula de Ingresos
Archivo CI00002016.txt
Cuenta:
Se anotar la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado
de Mxico, para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe requisitar identificando
conceptos globales y cuentas que integren estos conceptos, es decir de lo general a lo
particular.
Concepto:
Ley de Ingresos
Estimada 2015:
Se anotar el ingreso autorizado para el ejercicio 2015 el cual se retoma del presupuesto
definitivo del ao correspondiente.
Ley de Ingresos
Recaudada 2015:
Ley de Ingresos
Estimada 2016:
Se nombrara
CE00002016.txt
2016 Indica el ejercicio fiscal
CE
Cartula de
000
Egresos
Nmero de la
Entidad
1.-Cuenta (2 Columnas)
Clave para identificar la Entidad
2.-Concepto (1 Columna)
3.-Presupuesto de Egresos Autorizado 2015 (1 Columna)
4.-Presupuesto de Egresos Ejercido 2015 (1 Columna)
0 para el ayuntamiento
2 para el Organismo Operador de Agua
3 para el Organismo Descentralizado DIF
4 para el Instituto Municipal de Cultura Fsica
INSTRUCTIVO
Cartula de Egresos
Archivo CE00002016.txt
Cuenta:
Concepto:
Corresponde a la denominacin de los rubros que conforman los captulos del gasto del
presupuesto de egresos.
Presupuesto de
Egresos Autorizado
2015:
Presupuesto de
Egresos Ejercido
2015:
Presupuesto de
Egresos Autorizado
2016:
Cifras globales del presupuesto que se espera ejercer para el ejercicio siguiente.
Se nombrara
TS00002016.txt
Clave para identificar la Entidad
0 para el ayuntamiento
2 para eldeOrganismo
000 Nmero
la EntidadOperador de Agua
3 para el Organismo Descentralizado DIF
4 para el Instituto Municipal de Cultura Fsica
INSTRUCTIVO
Tabulador de Sueldos
Archivo TS00002016.txt
Puesto Funcional:
Nivel:
No. Plazas
Categora:
Se anotar la cantidad que corresponda a cada uno de los grupos, Confianza, Sindicalizado y
Eventual de los puestos laborales.
Dietas
Sueldo Base al
personal
permanente:
Sueldo Base al
personal eventual:
Se inscribir la denominacin que corresponda a cada uno de los grupos de los puestos laborales.
Se inscribir la denominacin que corresponda para el pago de personal de carcter transitorio
que preste sus servicios en los entes pblicos
Compensacin:
Gratificacin:
Otras
Percepciones:
Se anotarn los pagos adicionales que perciba el servidor pblico en el desempeo de sus
funciones ejemplo: Prima por Antigedad, Despensa entre otras.
Aguinaldo al
personal
permanente:
Aguinaldo al
personal eventual :
Prima Vacacional:
Total:
PAO00002016.txt
2016 Indica el ejercicio fiscal
PAO Programa
Anual de Obra
000
Nmero de la
Entidad
1.- Finalidad, Funcin, Sub Funcin, Programa, Sub Programa, Proyecto (Clave Programtica, 6 Columnas)
2.-Fuente Financiamiento (1 Columna)
3.-No. de Control (1 Columna)
4.-Nombre de la Obra (1 Columna)
5.-Tipo de Ejecucin (1 Columna)
INSTRUCTIVO
Programa Anual de Obra
Archivo PAO00002016.txt
Finalidad, Funcin,
SubFuncin,
Programa,
Sub Programa,
Proyecto:
Se refiere a los cdigos de Finalidad (FIN), Funcin (FN), Subfuncin (SF), Programa (PG),
Subprograma (SP), Proyecto (PY) de acuerdo al catlogo de estructura programtica vigente, la
denominacin de estos campos se anotar en la columna de concepto.
Nombre de la Obra:
Tipo de Ejecucin :
Se anotar si la obra pblica se ejecutar por contrato, por administracin o ser mixta.
Ubicacin:
Justificacin:
Se anotar la justificacin de la ejecucin de la obra pblica que se llevar a cabo a lo largo del
ejercicio fiscal.
Poblacin
Beneficiada:
Tipo de Asignacin:
En este apartado se anotar si la obra a ejecutarse fue asignada por licitacin pblica, por
invitacin restringida o por adjudicacin directa.
Presupuesto Anual
Autorizado:
Se anotar el total del recurso anual autorizado para la ejecucin de la obra pblica.
Calendarizacin
del Presupuesto
Enero a Diciembre:
En estas columnas se anotar de manera calendarizada el recurso que por obra se ejercer,
anotando dichos montos en el mes o los meses en los que se pretenda llevar a cabo dicha obra.
Fuente
Financiamiento:
No. de Control:
DAM00002016.txt
2016 Indica el ejercicio fiscal
DAM Dimensin
Administrativa del Gasto
0 para el ayuntamiento
2 para el Organismo Operador de Agua
3 para el Organismo Descentralizado DIF
4 para el Instituto Municipal de Cultura Fsica
5.- Finalidad, Funcin, Sub Funcin, Programa, Sub Programa, Proyecto (Clave Programtica, 6 Columnas)
000
Nmero de la Entidad
INSTRUCTIVO
Dimensin Administrativa del Gasto
DAM00002016.txt
Dependencia
General:
Dependencia
Auxiliar:
Finalidad, Funcin,
SubFuncin,
Programa,
Sub Programa,
Proyecto:
Presupuesto
Autorizado por
Proyecto:
Se refiere a los cdigos de Finalidad (FIN), Funcin (FN), Subfuncin (SF), Programa (PG),
Subprograma (SP), Proyecto (PY) de acuerdo al catlogo de estructura programtica vigente, la
denominacin de estos campos se anotar en la columna de concepto.
En este apartado se anotar el monto en pesos del presupuesto de egresos asignado para la
ejecucin de cada uno de los proyectos listados en el presente formato.
Sin encabezados.
Deber incluir todos los programas presupuestados por la entidad, utilizando todos los campos que conforman el Formato
Dimensin Administrativa del Gasto.
Para la codificacin de la estructura programtica deber incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dgito.
Cada campo deber iniciarse y cerrarse con comillas (), y cada columna deber separarse con el smbolo pipe ( | )
Se nombrara
MAP00002016.TXT
2016 Indica el ejercicio fiscal
Nmero de la
Entidad
0 para el ayuntamiento
2 para el Organismo Operador de Agua
3 para el Organismo Descentralizado DIF
4 para el Instituto Municipal de Cultura
Fsica
INSTRUCTIVO
PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
MAP00002016.TXT
Dependencia
General:
Dependencia
Auxiliar:
Se refiere a los cdigos de Finalidad, Funcin, Subfuncin, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al catlogo de
estructura programtica vigente.
Cdigo:
Se anotar la definicin de cada una de las acciones relevantes del proyecto. Es importante sealar que en este espacio
debern ser consideradas slo aquellas acciones de carcter sustantivo que se reflejen en logros para el cumplimiento del
proyecto correspondiente, debiendo evitar la programacin de metas adjetivas o aquellas que no tengan una relacin directa
con el alcance de dicho componente o actividad, como es el caso de la compra de vehculos, pago a proveedores y servicios
o entrega de correspondencia por mencionar algn ejemplo.
Unidad de Medida:
Se registrar la denominacin de la unidad de medida utilizada para cuantificar cada una de las metas, dichas unidades debe
dimensionar el alcance de la meta y permitir su evaluacin.
Metas de Actividad
Programado 2015
Metas de Actividad
Alcanzado 2015
Metas de Actividad
Programado 2016
Se anotara la cantidad programada para llevarse a cabo en el siguiente ao, de acuerdo a cada una de las acciones del
proyecto, segn la unidad de medida que corresponda.
Variacin Absoluta:
Se anotar la variacin de la meta en trminos absolutos, resultante de la resta de las metas de actividad alcanzadas de
2015 menos las programadas de 2016
Variacin Porcentual:
Se anotar la variacin de la meta en trminos porcentuales, resultante de la Variacin Absoluta entre las metas de actividad
alcanzadas de 2015.