CONTROL DE REGISTROS

-4-2016

CONTROL DE REGISTROS

EMPRESA:
Sillonette

SISTEM
A DE
GESTIO
N DE
CALID
AD

VERSIN 0.1

TIENDA DE ROPA SILLONETTE

CONTROL DE REGISTROS

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OBJETIVO
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad
con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad. Los
registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables Debe establecerse
un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los
registros.

ALCANCE
Este control se aplica a todos los registros generados para el SGC de la empresa Sillonette.

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL DE REGISTROS

Las responsabilidades de acuerdo a la empresa Sillonette:

Gerente y/o Dueo

Representante de control de registros de procesos
Encargado de validacin de registros de los procesos
Encargada de ventas

ABREVIATURAS
SGC: Sistema de Gestin de Calidad.

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DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO
Generacin de registros de salida de producto:
El encargado de ventas obtiene datos atravez de la facturacin.
Generacin de registro de calidad de producto:
Se revisa a detalle el nivel de calidad de las empresas de la cuales se obtiene los productos que
salen a venta en la empresa Sillonette.
Generacin de registros de entrada de material:
Se registra los productos al sistema para definir el stock de productos.
N

Actividad

Identificacin de
los procesos

Almacenamiento
de registros

Proteccin

Retencin

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Descripcin de la Actividad
Los registros se identifican de la siguiente forma:
Nombre del Registro
Cdigo de Identificacin
Numero propio correlativo de cada registro
Tipo de registro de acuerdo al proceso realizado
Ejemplo:
Nombre: Factura
Cdigo: Nro. De Factura
Cdigo de Prenda: aaaaa
Los registros son almacenados en un sistema
facturas.
Todo esto se lleva a cabo de manera manual.

en

Todo registro realizado en los procesos de la empresa

deben ser debe ser ntegro y fiable ante cualquier tipo de
error que exista estos procedimientos se encargan la
direccin general y el encargado del registro de
procesos.
El almacenaje de todos los registros debe ser en un lugar
seguro ante cualquier fenmeno que exista tanto as que
el encargado de la retencin deber asegurar el fcil
proporciona miento de los registros
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Actividad

Recuperacin

Disposicin

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Descripcin de la Actividad
Todos los registros del SGC la empresa son registradas
por el encargado de llevar a cabo el control de los
procesos el cual es el encargado de proporcionar todos
los registros solicitados y procesados en diferentes
procedimientos.
La disposicin de registros se encarga el encargado del
control de los registros y de la direccin general poder
aprobar la disposicin del proceso o registro solicitado

ANEXOS
ANEXOS
Sello de Aprobacin:
Revisado por:
Versin:
Fecha:
Aprobado

..
..
.../../.
SI
No

Sello de Documento Valido

Documento Valido
Versin:
........................
Fecha:
//..
Sello De Documento No Valido
Documento No Valido
Fecha:
//..
Tipo de letra: Times New Roman
Nro. De letra: 12

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Proceso de tratamiento del Producto No Conforme del Sistema de Tienda de Ropa

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Cadena Cliente Servidor

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Etapas de la Gestin de
Calidad

Fecha

Logo de Empresa

Nro. De Pgina

Versin

Nombre de Empresa

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