MOMENTO III ESTUDIO DE CASO SGA EMPRESARIAL

CLAUDIA MILENA MORENO TAY- CD: 1.014.224.764

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL EMPRESARIAL

CURSO ACADMICO

MARIA ANGELICA PEA

DIRECTORA

358050_21
GRUPO COLABORATIVO

ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE ECAPMA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ABRIL DE 2016

Tabla 1. Misin Ambiental Educativa UNAD y Misin Ambiental Empresarial de la Empresa INALVERSOG S.A.S.
MISION AMBIENTAL
EDUCATIVO
La UNAD es lder en educacin
incluyente
a travs de la
modalidad abierta, a distancia en
ambientes
virtuales
de
aprendizaje, mediante la accin
pedaggica, la proyeccin social,
el desarrollo regional,
la
proyeccin
comunitaria,
la
investigacin,
la
internacionalizacin
y
las
innovaciones metodolgicas y
didcticas, con la utilizacin de las
tecnologas de la informacin y las
comunicaciones
fomenta el
aprendizaje
autnomo,
contribuyendo
as
a
la
sostenibilidad ambiental.

MISIN AMBIENTAL
EMPRESARIAL
La empresa INALVERSOG S.A.S.
Proyecta, a futuro consolidarse
como la mejor empresa alfarera de
Boyac, ofreciendo productos para la
construccin derivados de la arcilla
que se encuentren acordes a las
necesidades
del
mercado
en
tecnologa, calidad, precio y cuyo
valor agregado se constituya en el
sello verde de nuestro producto y la
calidad humana de nuestros socios,
empleados, proveedores y clientes.

DIFERENCIAS

SEMEJANZAS

La misin ambiental empresarial se

enfoca en la argumentacin de la
proyeccin
corporativa
de
la
Organizacin: a donde quiere llegar
atributos esperados de sus productos
y
sus servicios y actores
fundamentales.
La misin ambiental educativa se
enfoca en el papel que tiene los
diferentes grupos de inters para
proyectarse a futuro como empresa
ambientalmente
responsable
partiendo de su modelo educativo

La
misin
ambiental
empresarial y la misin
ambiental
educativa
son
principios
corporativos
alineados
a
intereses
comunes; el favorecimiento de
la imagen corporativa, el nivel
de
aceptacin,
el
buen
desempeo ambiental entre
otros.

Tabla 2. Visin Ambiental Educativa UNAD y Visin Ambiental Empresarial de la Empresa INALVERSOG S.A.S.
VISION AMBIENTAL
EDUCATIVO
La UNAD se proyecta como una
organizacin lder en Educacin
Abierta y a Distancia, con
reconocimiento a nivel nacional e
internacional por la calidad
innovadora y pertinencia de sus
ofertas y servicios educativos
mediante las TIC y por su
compromiso y aporte al desarrollo
sostenible, fomentando el uso
sustentable de los recursos
naturales y la eficiencia en el
manejo de los mismos.

VISIN AMBIENTAL
EMPRESARIAL
INALVERSOG S.A.S. Se considera
para el ao 2020 como una empresa
lder en responsabilidad social y
ambiental, en el ejercicio de la
actividad minera e industrial de
productos elaborados con arcilla,
convirtindose en ejemplo regional de
equilibrio ambiental y de generacin y
distribucin equitativa de la riqueza.

DIFERENCIAS

SEMEJANZAS

La visin ambiental empresarial

argumenta la prospeccin de la
misin
ambiental
empresarial
incluyendo un intervalo de tiempo y
principios de actuacin que le
permitan posesionarse en el sector.
La visin ambiental educativa se
enfoca en la los ejes y pautas a seguir
desde la innovacin y pertinencia de
sus servicios educativos y desde sus
actores para alcanzar un buen
desempeo ambiental.

La
misin
ambiental
empresarial
y
la
visin
ambiental
son
principios
corporativos de proyeccin
para las Organizaciones cuyo
propsito comn es el buen
desempeo ambiental global a
futuro y el control de sus
pasivos ambientales y sociales.

Tabla 3. Poltica Ambiental Educativa UNAD y Poltica Ambiental Empresarial de la Empresa INALVERSOG S.A.S.
POLITICA
AMBIENTAL EDUCATIVA
La Universidad Nacional Abierta y
a Distancia en el marco de su
autonoma y en cumplimiento de
su misin universitaria coherente
con sus criterios de actuacin, su
modelo organizacional y en
especial con el Modelo Acadmico
Pedaggico en sus mltiples
contextos y mbitos de actuacin,
est
comprometida
con
el
cumplimento de los requisitos
legales vigentes y dems suscritos
por la universidad, la
mejora
continua de sus procesos y
servicios promoviendo una cultura
de
sostenibilidad
ambiental
mediante la prevencin de la
contaminacin, controlando los
aspectos
ambientales
significativos asociados a las
actividades desarrolladas en la
Institucin, mitigando los impactos
ambientales
asociados
al
consumo de recursos naturales y
a la generacin de residuos,
fomentando
el
desarrollo
sostenible en la Universidad.

POLITICA AMBIENTAL
EMPRESARIAL
La empresa INALVERSOG S.A.S. en
concordancia con sus actividades
productos y servicios y siendo
consciente de sus responsabilidades
ambientales el mejoramiento continuo
asumiendo un compromiso de
sostenibilidad ambiental en cabeza
de la Alta Direccin ha definido y se
encuentra
implementando
programas
y
procedimientos
necesarios para la prevencin y el
control de aspectos ambientales
significativos desde un enfoque
holstico destinado a identificar los
principales riesgos y oportunidades
asociados, cumplir la normatividad
legal vigente y los compromisos
suscritos con los entes de control y la
comunidad.

DIFERENCIAS

SEMEJANZAS

La poltica ambiental empresarial

sigue en primera instancia los
lineamientos establecidos por la ISO
14001:15
donde
enuncia
un
compromiso
frente
a
sus
responsabilidades ambientales el
cumplimiento legal y los actores en
cabeza de la misma es una
declaracin marco para establecer
objetivos y metas ambientales.
La poltica ambiental educativa es
una declaracin del reconocimiento
de la importancia de los diferentes
grupos de inters como organizacin
educativa que son parte fundamental
del desempeo ambiental en la
generacin de una conciencia
ambiental que logre la participacin
de los mismos en torno al cuidado del
medio ambiente que promueve la
organizacin apoyndose de su
modelo y proyecto pedaggico.

Tanto la poltica ambiental

empresarial como la poltica
ambiental
educativa
son
declaraciones
autnomas
corporativas alineadas a la
proyeccin
de
las
organizaciones a travs de
declaraciones
concisas
y
acordes a la naturaleza de las
Corporaciones,
el
reconocimiento
de
un
compromiso ambiental en aras
del cumplimiento de sus
requisitos legales y suscritos
por las Organizaciones
con
base a la ISO 14001:15.
La educacin ambiental es un
componente fundamental en el
logro de los objetivos y metas
ambientales
de
la
Organizaciones
ya
que
promueve una tica en torno a
la sensibilizacin ambiental lo
que mejora el comportamiento
de los grupos de inters por
ende el desempeo ambiental
declarado en la Poltica
Ambiental Empresarial y/o
Educativa.

Tabla 4. Objetivos Ambientales Educativos UNAD y Objetivos Ambientales Empresariales de la Empresa INALVERSOG S.A.S.
OBJETIVOS AMBIENTALES EDUCATIVOS

OBJETIVOS AMBIENTALES
EMPRESARIALES

DIFERENCIAS

SEMEJANZAS

Maximizar el aprovechamiento de los

residuos slidos convencionales en las
instalaciones de los CEAD principales en
cada Zona.
Reducir la cantidad de residuos slidos
ordinarios a disponer en el relleno
sanitario, estos deben ir debidamente
separados.
Reducir la cantidad de residuos
peligrosos y especiales generados en
todas cedes de la Universidad.
Instalar sistemas de ahorro de energa en
las CEAD principales en cada Zona.
Reciclar el papel en las reas
administrativas, disminuyendo as el
consumo de este insumo en los
principales CEAD de cada Zona. .
Mantener en los lmites legales permitidos
los parmetros de vertimientos de agua
residual en la Universidad.
Mantener en los lmites legales permitidos
los parmetros de ruido y emisiones
contribuyentes a la maximizacin de
categoras de impacto atmosfricas.
Implementar un programa de gestin
integral, mantenimiento y posconsumo
para aparatos elctricos y electrnicos.

Reducir la huella de carbono dentro

de la organizacin.
Cumplir con la normatividad legal
aplicable a sus responsabilidades
ambientales.
Controlar las emisiones atmosfricas
de SO2, NOx y CO2 en cantidad y
calidad con base a los parmetros
fisicoqumicos vigentes.
Implementar un programa de
Gestin Integral de Residuos
Slidos.
Implementar un programa de
Gestin Integral de Residuos
Peligrosos.
Compensar la erosin por prdida de
capa vegetal del suelo en la
extraccin de arcilla.
Implementar un Programa de uso
eficiente y ahorro del agua (PUEAA)
durante el proceso de produccin.
Implementar un programa de uso
racional de la energa (URE).
Reducir los (dB) de ruido ambiental.
Controlar la combustin interna de
equipos y maquinaria.

Los objetivos ambientales

empresariales se enfocan
en la identificacin de
responsabilidades
ambientales cuyo fin es
enunciar
acciones
especficas para mitigar
los aspectos ambientales
significativos y el impacto
ambiental derivado.
Por su parte los objetivos
ambientales
educativos
son
principios
identificados como focos
estratgicos
que
se
pueden
implementar
buscando
el
buen
desempeo
ambiental
educativo debido a la
extensin de la Institucin.

Los objetivos ambientales

empresariales se derivan y
deben responder a las
necesidades de pasivos
ambientales
de
la
Organizacin,
en
este
sentido
los
objetivos
ambientales
educativos
deben responder a este
mismo
propsito
pero
desde la tica y la
sensibilizacin
ambiental
por tanto requieren de un
proceso formativo
e
informativo que promulgue
una cultura de conciencia
ambiental.

Tabla 5. Metas Ambientales Educativas UNAD y Metas Ambientales Empresariales de la Empresa INALVERSOG S.A.S.

METAS AMBIENTALES
EDUCATIVO
Realizar un aprovechamiento de
residuos slidos en un 30% a
diciembre de 2016 en los CEAD
principales de cada Zona.
Reducir la cantidad de residuos
ordinarios generados per cpita en
un 2% con respecto al ao anterior a

METAS AMBIENTALES
EMPRESARIALES
Realizar mediciones peridicas de
emisiones de CO2 y establecer un
indicador acorde para realizar
seguimiento.
Mantener los estndares permitidos
por la normatividad legal vigente de

DIFERENCIAS

SEMEJANZAS

Las
metas
ambientales
empresariales son un mecanismo
de verificacin del establecimiento
y cumplimiento de los objetivos
ambientales en este sentido
deben
ser
declaraciones
propositivas alineadas a la

Tanto
las
metas
ambientales
empresariales como las
metas
ambientales
educativas
se
encuentran alineadas a
la poltica ambiental de

diciembre del ao 2016 en los

principales CEAD de cada Zona.
Disponer adecuadamente el 100%
de los residuos peligrosos y
especiales generados en la UNAD a
nivel nacional a diciembre del ao
2016.
Reducir la cantidad de residuos
peligrosos y especiales generados
en un 1% con respecto al ao
anterior a diciembre del ao 2016 en
la UNAD a nivel nacional.
Reducir el consumo energtico en
un porcentaje mayor al 20% en los
CEAD principales de cada Zona.
Reducir el porcentaje de residuos
RAEE, en los principales CEAD de
cada Zona.
Reciclar 40% del papel en los
principales CEAD de cada Zona.
Mantener el 100% de los parmetros
fisicoqumicos de agua residual
dentro de los lmites legales
permitidos en la UNAD a nivel
Nacional.
Mantener el 100% los parmetros
fisicoqumicos
de
emisiones
atmosfricas en fuentes fijas y
mviles dentro de los lmites legales
permitidos en la sede JCM.
Mantener un nivel de ruido tolerable
en la UNAD a nivel nacional.

las responsabilidades ambientales

de la Organizacin.
Establecer
un
inventario
de
mediciones atmosfricas de SO2,
NOx y CO2 y establecer indicadores
de seguimiento.
Disponer adecuadamente el 100%
de
los
residuos
slidos
aprovechables en la Organizacin.
Manejar y gestionar adecuadamente
el 100% de los residuos slidos
peligrosos en la Organizacin.
Establecer un Plan de Reforestacin
con un factor de compensacin del
50% mediante la cobertura vegetal
con especies nativas aplicando
tcnicas de zanjas de ladera y
contorno nivel.
Instalar un sistema de captacin de
agua lluvia combinado para el
abastecimiento del 100% en el
proceso de produccin.
Tener un desperdicio de 0% de agua
durante el proceso de elaboracin de
la pasta.
Reducir el consumo energtico
global de la Planta en un 30%.
Establecer
procedimientos
operacionales de control del ruido
(Db) enfocados en la fuente, el
medio de propagacin y el receptor.
Realizar
mantenimiento
tecnomecnico a la maquinaria y
equipos.

identificacin
de
aspectos
ambientales significativos acordes
a los objetivos ambientales
empresariales.
Las metas ambientales educativas
son de carcter cualitativo y
cuantitativo debido a que se
encuentran alineadas a los
objetivos ambientales educativos
los cuales cuentan con procesos
de seguimiento y verificacin con
base a la Norma ISO 14001:15.

las Organizaciones y los

objetivos ambientales de
las mismas su funcin es
ser un mecanismo de
verificacin de tales
objetivos
en
sus
diferentes
contextos
especficos;
contexto
empresarial y contexto
educativo.

Tabla 6. Programas Ambientales de la Empresa INALVERSOG SA.S.

PROGRAMA

NORMATIVIDAD APLICABLE

OBJETO

META

Programa
de
uso
eficiente y ahorro del
agua (PUEAA) durante
el
proceso
de
produccin.

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el

programa para el uso eficiente y ahorro del
agua.

Disear
e
implementar
estrategias para el Uso
eficiente y ahorro de agua
(PUEAA) en el proceso de
produccin.

Instalar un sistema de
captacin de agua lluvia
combinado
para
el
abastecimiento del 100% en
el proceso de produccin.
Tener un desperdicio de 0%
de agua durante el proceso
de elaboracin de la pasta.
Reducir
el
consumo
energtico global de la
Planta en un 30%.

Programa
de
Uso
racional de la Energa
URE

Decreto 3683 de 2003. Mediante el cual se

reglamenta la Ley 697 de 2001 En razn al
uso racional y eficiente de la energa.

Lograr
un
consumo
energtico
racional
y
eficiente de la energa.

Programa de Gestin
Integral de Residuos
Slidos Convencionales

Decreto 2981 de 2013. Por el cual se

reglamenta la prestacin del servicio pblico
de aseo.
Ley 99 de 1993. De las directrices para la
Gestin integral de residuos slidos.
Resolucin 754 de 2014. De la metodologa
para la formulacin, implementacin,
evaluacin,
seguimiento,
control
y
actualizacin de los Planes de Gestin
Integral de Residuos Slidos.
Decreto 4741 de 2005. Del reglamento
parcial de la prevencin y el manejo de los
desechos peligrosos
generados en el
marco de la gestin integral.
Ley 1252 de 2008. En relacin a normas
prohibitivas en materia ambiental referentes
a los residuos peligrosos.
Constitucin poltica de 1991. De la
Planificacin del manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales.

Establecer procedimientos
para el manejo de los
residuos
slidos
convencionales
en
INALVERSOG S.A.S. con
base a la normatividad
ambiental vigente.

Establecer procedimientos
para el manejo de los
residuos slidos peligrosos
generados
en
INALVERSOG S.A.S. con
base a la normatividad
ambiental vigente.
Trabajar
en
formato
electrnico y evitar gastos de
papel injustificado

Manejar
y
gestionar
adecuadamente el 100% de
los
residuos
slidos
peligrosos
en
la
Organizacin.

Manejar el 100% de la
informacin
en
formato
digital.
Reciclar el 100% de las
hojas de papel impresas
para volver a reutilizarlas.

Programa de Gestin
Integral de Residuos
Peligrosos y Especiales

Programa de Eficiencia
Administrativa y Cero
Papel

Disponer adecuadamente el
100% de los residuos slidos
aprovechables
en
la
Organizacin.
Reducir en un 70% la
generacin de residuos
slidos convencionales.

La Auditora Ambiental en INALVERSOGA S.A.S. Comprender las siguientes etapas: Pre- auditoria,
Auditoria propiamente dicha y Pos-auditoria. Para lo cual cuenta con el siguiente procedimiento Plan de
Auditoria Ambiental cuyo propsito es tener objetividad y lograr los fines esperados de la misma se
estructura de la siguiente manera.
1. OBJETIVO: Comprende la evaluacin objetiva e independiente a un proceso o una actividad, con el
fin de determinar:
Cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 14001:15.
Cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
Cumplimiento de las disposiciones establecidas por la empresa en relacin con la eficacia y
eficiencia de los programas y procesos.
2. ALCANCE: Aplica al proceso o actividad, rea y criterios de auditoria determinados comprende desde
la planeacin de la auditora ambiental hasta la recoleccin de los registros generados durante la misma.
3. CRITERIOS DE AUDITORIA: Comprenden la verificacin de polticas, procedimientos y requerimientos
contra los que el auditor compara la informacin recopilada sobre el Sistema de la Gestin Ambiental. Los
requerimientos pueden incluir estndares, protocolos, normas, requerimientos organizacionales
establecidos y requerimientos legislativos y/o regulados.
4. REAS INVOLUCRADAS: Todas las reas en donde interviene el Sistema de Gestin Ambiental.
5. EQUIPO AUDITOR: Grupo de auditores, o un auditor individual, designados para desempear una
auditoria dada; el equipo auditor puede incluir expertos tcnicos y auditores en formacin en cabeza del
auditor lder.
6. EVIDENCIA DE AUDITORIA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que sea
pertinente con los criterios de auditora y que sea verificable.
7. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA: Resultado de la evaluacin de la evidencia objetiva de la auditoria
recopilada, frente a los criterios de auditora establecidos. Los hallazgos de la auditoria indican conformidad
o no conformidad, observaciones y desviaciones con los criterios de la auditoria e indican oportunidades
de mejora.
Conformidad: Cumplimiento de los requisitos.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Observacin: hallazgos donde no existe suficiente evidencia para declarar una no conformidad
pero que demandan atencin por parte del auditado.
Desviacin: incumplimiento parcial de un requisito.
8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor
tras considerar el objetivo y los criterios de auditoria y todos los hallazgos generados.
A continuacin se presenta el procedimiento a seguir mediante un diagrama de flujo.

Figura 1. Diagrama de flujo; Procedimiento de Auditoras Ambientales.

INICIO

Elaborar el Programa de Auditorias

Seleccionar el equipo auditorias

Elaborar el Plan de Auditorias

Informar con suficiente antelacin la

fecha prevista para la auditoria;
cronograma, objeto y alcance de la
misma

Preparar la Auditoria y elaborar las

herramientas para la verificacin de
los procesos a auditar

Realizar reunin de apertura

Realizar y probar ajustes

correspondientes al Plan de
Auditoria

Si

Es necesario realizar ajustes

al Plan de Auditoria?

No

Ejecutar la Auditoria siguiendo el

Plan trazado

Registrar y comunicar al auditado los

hallazgos detectados; no
conformidad y/ o observacin

Realizar la reunin de cierre donde

se presentaran los hallazgos
detectados en la Auditoria

FIN

Elaboracin propia. Estudiante Claudia Moreno

Figura 2. Formato de Plan de Auditoras Ambientales INALVERSOG S.A.S.

INALVERSOG S. A.S.
PLAN DE AUDITORIAS
AMBIENTALES
Proceso a Auditar:

Hora:
AUDITOR(ES):

CODIGO
FECHA
VERSION

OBJETIVO:

ALCANCE:

CRITERIOS DE AUDITORIA:

Procedimientos
documentados

Edicin

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Custodia
Cumple
original
Si
No

Observacin

REGISTROS DE REFERENCIA:

PERSONAS A AUDITAR
Cargo

Nombre

Actividad

Tiempo

DURACIN DE CADA ACTIVIDAD

Actividad
Tiempo

REGISTRO DE HALLAZGOS
Auditoria
rea auditada
Interna
Renovacin
Seguimiento Certificacin
No conformidad
Desviacin
Observacin
Categorizacin
Firma del auditor
Firma del auditado
--------------------------------------Elaboracin propia. Estudiante Claudia Moreno

---------------------------------------

BIBLIOGRAFA
Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin (AENOR, 2015). Norma ISO 14001:15. Sistemas
de Gestin Ambiental Requisitos con Orientacin para su
Uso. Recuperado de
http://campus02.unad.edu.co/ecapma02/mod/lesson/view.php?id=10804&pageid=1405
Congreso de la Republica de Colombia. (S-f). Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Pblico encargado de la gestin y conservacin del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras
disposiciones. Recuperado "http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/Normativo/1993-12-22ley-99-crea-el-sina-y-mma.pdf"
ISO 19011. (S-f). Directrices Para la Auditora de Sistemas de Gestin de Calidad y/o Ambiental.
Recuperado de http://intranet.ugc.edu.co/documentos/gestion_calidad/ntc_iso_19011.pdf
Can, M. (14 de Noviembre de 2012). Auditoria de Sistemas de Informacin. [Mensaje en un blog].
Recuperado de http://www.gestiopolis.com/auditoria-de-sistemas-de-informacion/
Arboleda. (2008). Manual de Para la Evaluacin de Impacto Ambiental de Proyectos, Obras o Actividades.
Recuperado
de
http://evaluaciondelimpactoambiental.bligoo.com.co/media/users/20/1033390/files/255491/1_Manual_EIA
.pdf