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3. QU ES NO CONFORMIDAD?
3.6.2 no conformidad incumplimiento de un requisito (3.1.2)
La documentacin del sistema de gestin de la calidad o la legislacin aplicable al
producto o servicio.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la direccin
Nota: Este apartado define requisitos muy generales que se desarrollan en el resto
de puntos del 5.
5.2. Enfoque al cliente
Nota: Este apartado se audita revisando los puntos 7.2.1. Determinacin de
requisitos relacionados con el producto y 8.2.1. Satisfaccin del cliente
5.3. Poltica de la calidad
Poltica de calidad no aprobada por la direccin de la organizacin.
Poltica de calidad que no es adecuada con la realidad de la organizacin o
con sus actividades
Existencia en la poltica de compromisos inasumibles o inadecuados para la
organizacin. Suele suceder cuando la poltica se ha copiado de otra.
La poltica no incluye de forma clara y explcita los principios de
mejora continua y cumplimiento de requisitos.
La poltica no se ha distribuido ni publicado entre el personal (tabln
de anuncios, intranet, etc.).
Se ha enviado comunicados al personal, sin embargo los mismo no entienden la
poltica de calidad y su participacin de apoyo al sistema de gestin.
No existe metodologa para la revisin de la adecuacin de la poltica ni de
su grado de cumplimiento (suele realizarse en la revisin del sistema
por la
direccin).
5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de la calidad
Establecimiento de objetivos no medibles y generales (por ejemplo: "reducir
las averas").
Establecimiento de objetivos que no contemplen aspectos de la calidad
(por ejemplo trabajar nicamente con objetivos de facturacin).
Falta de programacin o planificacin para el cumplimiento de los
objetivos, falta de definicin de tareas para la consecucin de los objetivos.
Falta de definicin de responsabilidades y recursos necesarios
para la consecucin de objetivos.
Insuficiente seguimiento del cumplimiento de los objetivos de calidad.
No consecucin de objetivos o desviacin de los valores esperados en
los seguimientos sin la correspondiente accin correctiva para analizar
causas de la desviacin y aportar una solucin.
Desconocimiento de los involucrados
5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad
Nota: La planificacin de objetivos se coment en el apartado anterior. La
planificacin del sistema se encuentra relacionada con los requisitos generales del
apartado 4.1., 7.1 y 7.5.1
7.4. Compras
7.4.1. Proceso de compras
No existen evidencias documentadas del cumplimiento de los criterios
de seleccin de los proveedores.
No existen criterios para la realizacin de la evaluacin peridica
del comportamiento de los proveedores.
No todos los proveedores que afectan a la calidad del producto o servicio
se encuentran seleccionados o evaluados.
7.4.2. Informacin de las compras
No existe evidencia de los pedidos solicitados a los proveedores con las
especificaciones de los bienes o servicios a entregar.
No se encuentran definidas las responsabilidades para la realizacin de
las compras.
No se ha establecido el momento de revisin del pedido de compra antes de
su emisin al proveedor.
7.4.3. Verificacin de los productos comprados
No se encuentran establecidas las responsabilidades para la realizacin
de la inspeccin de los productos comprados.
No existe evidencia documentada de la inspeccin realizada.
7.5. Produccin y prestacin del servicio
7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio
No existe evidencia de planificacin de los productos a elaborar o de
los servicios a realizar, capacidad de operacin (7.1)
Los productos entregados o los servicios prestados no se corresponden con
los definidos en las ofertas o contratos con los clientes.
Las responsabilidades del proceso de fabricacin no se encuentran
definidas correctamente en el procedimiento correspondiente.
El personal no tiene acceso a las instrucciones de trabajo relacionadas con
sus actividades.
No se encuentran definidas las inspecciones y actividades de
seguimiento durante la prestacin del servicio.
7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
Definicin de inclusin exclusin
Tener registros de las validaciones hechas
7.5.3. Identificacin y trazabilidad
Se evidencias deficiencias en la identificacin del estado de
fabricacin o prestacin del servicio.
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