ReingenieriadeProcesos2006 v2

Reingeniería de Procesos Jorge Duarte//Claudio Furrer
UCSE
Asignatura: Sistemas de Información II

Carrera: Ingeniería en Computación
Sede: DAR
Año: 2006
Tema: Reingeniería de Procesos

Título: Sistema de Reaprovisionamiento
Profesores:
Ing. Mónica Otterstedt
Ing. Carlos A. Blanche
Alumnos:
Jorge R. Duarte
Claudio G. Furrer
1 / 31
Tabla de contenidos
Introducción......................................................................................3
Circuito de Abastecimiento de Maderas...........................................4

Inicio del trámite de compras........................................................4
Ingreso de materiales a la planta..................................................8
Metodología Rápida Reingeniería en el Circuito abastecimiento de

Maderas:..........................................................................................16
ETAPA 1: “Preparación”...............................................................16
ETAPA 2: “Identificación”............................................................17
ETAPA 3: “Visión”........................................................................23
Caso práctico de abastecimiento de maderas...........................23
Análisis sobre el caso Práctico..................................................25
ETAPA 4A: “Solución: Diseño técnico”.........................................27
ETAPA 4B: “Solución: Diseño social”...........................................29
Bibliografía......................................................................................31
2 / 31
Introducción
La empresa con la cual trabajaremos es “Estilos S.R.L” localizada

en Santa Fe capital y la misma se dedica a la fabricación y venta de
Muebles.
La misma tiene como clientes a empresas de la provincia y vende a
distintos clientes dentro de Santa Fe y zona.
El proceso en el que nosotros vamos a trabajar es el de
reaprovisionamiento de Materia prima. La empresa divide su
Sistema de Reaprovisionamiento en tres grupos:
• Uno de ellos será para su principal materia prima

“Madera”, en sus dos especies seleccionadas para fabricar
sus productos: Guatambú y Roble.
• El segundo grupo define la política de insumos productivos
necesarios.
• El último grupo será para las maquinarias instaladas en
planta y los bienes de uso en general, necesarios para el
funcionamiento de la empresa.
El proceso a atacar, es el circuito de abastecimiento de

Maderas, el cual se describe a continuación:
3 / 31
CIRCUITO DE ABASTECIMIENTO DE MADERAS
❑ INICIO DEL TRAMITE DE COMPRAS
Departamento que origina el trámite de compras

“Estilos S.R.L.” ha realizado, con cada uno de sus proveedores:
el de Misiones para las maderas de Guatambú y el de Santa Fe
para el Roble, un Contrato de Suministro de Maderas, en el cual se
ha convenido la adquisición de las mismas en tablas ya cortadas y
secadas, cuyas medidas variarán según las piezas a realizar. De
esta manera la empresa adquiere tablas de madera seca que el
proveedor vende como subproductos, y por ello, a un precio menor;
y tablas de madera seca que el proveedor corta con las medidas
que le determina la empresa, cuando no es posible la adaptación de
las medidas necesarias a los subproductos.
El trámite de compra de dichas tablas será iniciado por el
sector Almacén quien, a través del método conocido como
Revisión Continua detectará el punto de pedido, definido de
acuerdo a las pautas preestablecidas por la empresa. Esta
información es de suma relevancia para el funcionamiento integral
de la empresa debido a que es la madera la materia prima motora
de su proceso productivo. Es por ello que el responsable del sector
Almacén debe poner especial atención a la cantidad establecida en
este punto de pedido que deberá ser adecuado y adaptado toda vez
que el mercado muestre variaciones en respuesta al entorno en el
cual se desenvuelve la empresa.
4 / 31
Solicitud de Compra
La persona designada para cumplir esta función emite la
Solicitud de Compra en respuesta a la disminución de existencias
para cubrir el faltante y mantener así el stock previamente
definido.
Este formulario preimpreso contiene entre otros datos, la
descripción del tipo de tabla de madera necesaria, con sus
correspondientes medidas; un detalle de la cantidad requerida
expresada en unidades y la fecha en que el sector establece como
límite para su incorporación a Almacén. Esta fecha se fija para
evitar que el retardo en su llegada distorsione toda la cadena
productiva y hasta pueda ocasionar la pérdida de importantes
ventas.
Luego de su confección se remite el original y el duplicado al
sector Compras, archivando transitoriamente su triplicado.
La emisión de la Solicitud de Compra no implica la aparición
de un hecho económico que produzca una variación en el
patrimonio de la empresa, por lo que es un hecho administrativo
sin implicancia contable.
Compras es el sector autorizado para llevar a cabo el trámite

de reabastecimiento de las materias primas; por lo tanto en este
departamento se recepcionará la Solicitud de Compra y se
procederá a cotejar las firmas insertas en dicho formulario con el
Registro de Autorizaciones y Firmas.
Cumplido este control se continuará con el envío del duplicado
de la Solicitud de Compra a Finanzas para dar aviso de la nueva
erogación. Esta marcada dependencia entre los sectores se debe a
5 / 31
que el abastecimiento de maderas está estrechamente vinculado a

las ventas, y a pesar de que existe en la empresa una estimación
del monto a erogar para su adquisición, el continuo cambio de la
situación económica actual, en determinadas ocasiones provoca
que dicha herramienta no pueda ser plenamente utilizada. Debido a
esto, Finanzas evaluará en cada caso si la empresa está en
condiciones de cumplir con los plazos y condiciones de pago
estipulados en el Contrato de Suministro de Maderas ; por lo que
se deberá notificar a dicho sector al iniciar cada abastecimiento.
Si en el Sector Finanzas, ante una situación excepcional de
insolvencia temporaria, se determina que debido a la compra
solicitada por el sector Almacén, no será posible cumplir de
acuerdo a lo pactado según contrato; se enviará un e-mail al
proveedor denominado Nueva Propuesta de Pago al Proveedor,
previamente impreso y firmado por el encargado del sector; para
acordar una especial forma de realizar la operación; a la que este
último responderá también por esta vía de comunicación. La copia
del e-mail se archiva transitoriamente.
Si el proveedor rechaza la propuesta, y devuelve el e-mail sin
realizar ninguna sugerencia; el encargado de Finanzas deberá
evaluar otras alternativas de financiación para solventar la compra
solicitada de manera tal que no se distorsione el normal
funcionamiento de la producción para no agravar la situación
general.
En caso de que aquel preste su conformidad o realice una
propuesta alternativa en el apartado del e-mail reservado para tal
efecto y en su caso, la empresa acepte la financiación que el
proveedor ofrece; el encargado de Finanzas imprimirá el e-mail
recibido y lo adjuntará a la copia ya impresa que posee para
6 / 31
respaldar dicho acuerdo.
Orden de Compra
En el sector Compras se emitirá la Orden de Compra por
cuadruplicado enviando por fax, el original al proveedor con el cual
se firmó el Contrato de Suministro de Maderas, el duplicado será
remitido a Contabilidad, el triplicado a Recepción y el
cuadruplicado permanecerá en el sector emisor. Seguidamente
cada sector archivará transitoriamente el ejemplar recibido de este
formulario y el triplicado de la Solicitud de Compra.
La Orden de Compra formaliza la operación de abastecimiento,
ya que origina derechos y obligaciones para la empresa y el
proveedor.
Este formulario contiene entre otros datos, la descripción de lo
solicitado y una mención de su cantidad valuada según las
condiciones pactadas con el proveedor, y deberá ser firmado por el
jefe de Compras.
La Orden de Compra es el primer documento emitido por la
empresa en el que constará el precio unitario de la adquisición a
realizar, monto que se tomará de base para las posteriores
registraciones contables. La emisión de este documento tampoco
implica un hecho económico sujeto a registración contable.
7 / 31
INGRESO DE MATERIALES A LA PLANTA
En el momento de la llegada de la madera, los encargados del

Sector Recepción realizarán un control de entrada con el objetivo
de evitar ingresar a la planta materias primas no deseadas. Esto
supone que se deberán cumplir conjuntamente los requisitos de
calidad estipulados según el Contrato de Suministro de Maderas,
referidos al grado de humedad y a las medidas de las tablas de
maderas; y las cantidades solicitadas, esto último teniendo en
cuenta los desvíos aceptables tal como se detalla en los apartados
siguientes.
A los fines de respaldar dichos controles se confeccionará el
Informe de Recepción e Inspección de Maderas. Este documento
contemplará todas las situaciones según cómo se presenten.
Además, dicho formulario contiene un apartado de observaciones
en el cual se resumirá en palabras la información volcada en la
parte superior del documento.
Planilla de Muestreo de Maderas. Informe de Recepción e

Inspección de Maderas
En la Departamento Recepción, a los efectos de realizar una
evaluación sobre la calidad de las maderas recibidas, se ha
entrenado a uno de sus encargados para que a través de un
muestreo estadístico realice el control de calidad de las maderas a
adquirir. Dicho entrenamiento se realizó en función a las pautas
establecidas en el “Manual de Procedimientos de Muestreo de
Maderas a Adquirir”.
Para cumplir con lo estipulado según el Manual, dicho
encargado, realiza una minuciosa evaluación de los parámetros
8 / 31
predeterminados como necesarios para definir a una muestra como

representativa de un lote de calidad, a fin de establecer si la
extraída posee dichas características, las que deberán cumplirse
conjuntamente para que se avance en el control de la partida de
tablas de maderas. El encargado de realizar dicho control completa
lo observado en la Planilla de Muestreo de Maderas, emitido por
duplicado, que servirá de documentación del control realizado.
Luego dejará constancia en el ángulo superior derecho del
Informe de Recepción e Inspección de Maderas del resultado de la
evaluación de calidad realizada al lote y archivará definitivamente
el duplicado de la Planilla de Muestreo de Maderas .
Si la muestra seleccionada es rechazada: la totalidad de la
partida será devuelta al proveedor, junto al original de la Planilla
de Muestreo de Maderas, por lo que no se conformará el Remito,
detallándose el motivo en dicho documento. Además deberá
completarse, y posteriormente inhabilitarse, el Informe de
Recepción e Inspección de Maderas y firmarse por ambos
encargados, remitiéndose el duplicado a Compras y el original
junto al triplicado y cuadruplicado del mismo quedarán en el
sector. Esta documentación será archivada en forma transitoria,
junto al duplicado de la Orden de Compra, en todos los sectores a
la espera del reemplazo del lote de madera rechazado.
Inmediatamente después de recibido dicho formulario el
encargado de Compras se comunicará con el proveedor mediante
un fax para dar aviso de la situación planteada y solicitar la rápida
reposición de lo pedido según como lo establece el Contrato de
Suministro de Maderas. Además dejará constancia de la situación
en el Legajo del Proveedor, al que accede por un sistema
informático.
9 / 31
Ante la llegada del nuevo lote enviado por el proveedor para

reponer el lote rechazado, el proceso de abastecimiento comienza
nuevamente.
Si en cambio, la muestra de maderas seleccionada es
aceptada: se controlarán las cantidades que figuran en el remito
del proveedor, en la Orden de Compra y la obtenida en el Recuento
Físico.
De este control, pueden surgir diferentes situaciones para las
cuales se procederá de una determinada manera:
1. Coincidencia en las cantidades de los tres elementos.
2. Coincidencia en las cantidades que surgen del remito y la
Orden de Compra pero que exista una cantidad menor según
el Recuento Físico.
3. Coincidencia en las cantidades que surgen del remito y la
Orden de Compra pero que exista una cantidad mayor según
el Recuento Físico.
4. Coincidencia en las cantidades que surgen del remito y según
el Recuento Físico pero que exista una cantidad menor en la
Orden de Compra.
5. Coincidencia en las cantidades que surgen del remito y según
el Recuento Físico pero que exista una cantidad mayor en la
Orden de Compra.
6. Coincidencia en las cantidades que surgen de la Orden de
Compra y según Recuento Físico pero que exista una
cantidad mayor en el remito.
7. Coincidencia en las cantidades que surgen de la Orden de
Compra y según el Recuento Físico pero que exista una
cantidad menor en el remito.
Cuando las cantidades en los tres elementos son diferentes
10 / 31
entre sí, puede darse que:

8. Cant. en la Orden de Compra > Cant. según el Recuento
Físico > Cant. en el remito.
9. Cant. en la Orden de Compra > Cant. en el remito > Cant.
según el Recuento Físico.
10.Cant. en la remito > Cant. en la Orden de Compra > Cant.
según el Recuento Físico.
11.Cant. en el remito > Cant. según el Recuento Físico > Cant.
en la Orden de Compra.
12.Cant. según el Recuento Físico > Cant. en la Orden de
Compra > Cant. en el remito.
13.Cant. según el Recuento Físico > Cant. en el remito > Cant.
en la Orden de Compra.
Según la situación que se de, se procede de una determinada

manera:
• Para la situación Nº 1:
El remito será firmado, entregando el original al
proveedor para expresar la conformidad, y el duplicado a
Contabilidad.
• Para las situaciones Nº 2, 5, 8, 9 y 10:

Se conformará el remito hasta la cantidad real recibida
detallándose esta situación en el apartado
“Observaciones” que figura en dicho documento. La
cantidad recibida se tomará como una entrega parcial
según lo estipulado en el contrato. El encargado de
Recepción enviará entonces la Nota de Reclamo al
11 / 31
Proveedor vía fax, la que servirá de soporte una vez que se

reciba la cantidad reclamada para confrontarla con la
Orden de Compra que dio origen a la operación y el nuevo
remito enviado por el proveedor.
• Para las situaciones Nº 6 y 7:

Se conformará el remito por la cantidad que figure en la
Orden de Compra detallándose la situación en el apartado
“Observaciones” del mismo.
• Para las situaciones Nº 3, 4, 11, 12 y 13:

Uno de los encargados de Recepción deberá compararlo
con el porcentaje de desviación aceptable preestablecido
por la empresa.
Si no supera el límite, se firmará el remito por la cantidad
real recibida para expresar su conformidad, detallándose
la situación en el apartado “Observaciones”.
En caso de superarlo, se conformará el remito por la
cantidad que figure en la Orden de Compra, detallándose
la situación en el apartado “Observaciones” del mismo.
Luego se procede a dar aviso al Proveedor, por vía
telefónica, que le serán devueltas las tablas de maderas
que había enviado de más.
Seguidamente, ambos encargados de Recepción firmarán el

Informe de Recepción e Inspección de Maderas remitiendo el
original a Contabilidad junto con el duplicado del remito, el
duplicado del informe a Compras, el cuadruplicado a Almacén
junto con las tablas de maderas ingresadas y el triplicado
12 / 31
se archivará definitivamente en Recepción junto a los

Informes de Recepción e Inspección de Maderas anulados, si es
que existen, al duplicado de la Orden de Compra correspondiente y
al original de la Planilla de Muestreo de Maderas.
El encargado de Almacén, una vez recibida la partida de

maderas junto al formulario que lo respalda, actualizará stock y
archivará definitivamente el comprobante.
El encargado de Compras, en función del documento recibido
dará aviso al proveedor por medio de un fax de la aceptación de la
partida de tablas de maderas recibidas para dar así cumplimiento a
lo que se establece en el contrato. Este será el punto de partida
para que el proveedor proceda a la facturación de lo vendido.
Posteriormente el encargado de Compras archivará en forma
definitiva toda la documentación que posee.
El responsable de Contabilidad al recibir el duplicado del
remito, el original del Informe de Recepción e Inspección de
Maderas y el duplicado de la Orden de Compra procederá a iniciar
la registración contable para reflejar el ingreso de la madera al
Activo de la empresa.
13 / 31
• Llegada de la Factura del proveedor

El sector Compras recepciona los ejemplares de la factura
enviada por el proveedor, original y duplicado y los distribuye: al
sector Pagos
El encargado de Pagos, recibidas las Facturas, procederá a
controlarla con la documentación provista por Contabilidad,
resultando alguno de los casos siguientes. Si no existen diferencias
entre lo facturado y la documentación interviniente: Contabilidad
recibirá el original de la Factura en donde se registrará
contablemente el pasivo generado por la operación. En caso de que
existan diferencias: el sector Pagos emitirá por triplicado una Nota
de Crédito ó Débito para regularizar los valores establecidos en la
Factura y la documentación obrante, comunicará dicha situación al
proveedor con la entrega del duplicado de dichos documentos y
enviará a Contabilidad junto al original de la factura recibida, el
duplicado de la Nota de Débito ó Crédito.
Luego Pagos dejará archivado en forma transitoria, el original
del Informe de Recepción e Inspección de Maderas, el duplicado
del remito, el triplicado de la Nota de Crédito ó Débito si existen y
el duplicado de la Orden de Compra y el duplicado de la Factura,
que formarán hasta el momento el Legajo de Compras.
Contabilidad recibirá el original de la Factura y el duplicado
de Notas de Crédito ó Débito, si existen, y registrará
contablemente el pasivo generado por la operación y los gastos en
el Libro de IVA Compras.
Luego el encargado de Contabilidad archivará
definitivamente el original de la Factura y el duplicado de las Notas
de Crédito ó Débito si existen.
14 / 31
Situaciones de imposibilidad de cumplimiento del proveedor

La empresa ha convenido con el proveedor al constituir el
Contrato de Suministro de Maderas, que este último sólo estará
exento de cumplir con la entrega de maderas en situaciones muy
excepcionales, detalladas en el mismo.
En caso de ocurrir alguna de estas circunstancias, el
proveedor deberá notificar mediante fax la imposibilidad de
cumplir a Compras.
Cuando esto ocurra el encargado de este sector comunicará a
Finanzas para que actúe según Contrato de Suministro de
Maderas.
Debido a que la madera constituye la materia prima principal
de la empresa, el encargado de Compras tendrá que recurrir,
inmediatamente, al proveedor alternativo seleccionado en función a
la última comparación de cotizaciones, previa a la realización del
Contrato de Suministro de Maderas, que se efectuó.
15 / 31
Metodología Rápida Reingeniería en el Circuito
abastecimiento de Maderas:
ETAPA 1: “Preparación”
• Reducir los procesos de control.

Bien, veamos cuales son los sectores donde se hacen controles.
• En la parte de solicitud/Orden Compra
• En ALMACEN, COMPRAS, FINANZAS.
• Se ve que FINANZAS envía mail cuando no puede concretar
la transacción y Compras envía un fax con la solicitud. Se
relevó que al enviar Fax muchas veces hay mal entendidos
con los materiales.
• En la Parte de Ingreso de materias primas.
• EN RECEPCION pasa la mayoría de los controles.
• En la Parte de la llegada de la Factura.
• En PAGOS hay un control.
• Integrar la relación con los proveedores, para eliminar controles.

• Mediante un sistema se busca ganar tiempo ya que se
trabaja siempre con el mismo proveedor, se mejoraría con
un sistema web horizontales, donde se vea reemplazado el
FAX.
• Las empresas se conectaran a Internet, con una conexión de
banda ancha de 256Mb. Con este sistema se eliminara la
necesidad de guardar copias de FAX y ordenes de compra,
ya que quedarían registradas en el sistema.
• Eliminar los medios de comunicación E-mail, Fax y reemplazarlo
por un sistema horizontal.
16 / 31
ETAPA 2: “Identificación”
A continuación presentamos tres diagramas de Flujo que

ayudan a comprender el proceso de abastecimiento de madera.
17 / 31
18 / 31
19 / 31
20 / 31
21 / 31
22 / 31
ETAPA 3: “Visión”
CASO PRÁCTICO DE ABASTECIMIENTO DE

MADERAS
El 02/12/05, el Gerente de Producción solicita a través del

Pedido de Maderas Nº 00000051, 700 tablas de madera de especie
Guatambú de cada uno de los modelos que se requieren para
fabricar la silla Cristina.
El encargado de Almacén, luego de dar de baja en stock dicha
cantidad detecta que las existencias han alcanzado su punto de
pedido, por lo cual emite la Solicitud de Compra Nº 00000100 para
requerirle al Departamento de Compras 429 tablas de cada uno de
los modelos que se requieren para la fabricación de la Silla
Cristina.
Ese mismo día, el encargado de Compras recibe la Solicitud
de Compra y realiza los controles correspondientes. Luego da aviso
al Departamento de Finanzas sobre la nueva erogación.
Una vez recibida la autorización de ésta, Compras emite la
Orden de Compra N° 080 por e-mail, solicitando las tablas de
maderas requeridas al precio y condición de pago estipulado en el
Contrato de Suministro de Maderas:
23 / 31
• Cantidad y Precio Contado por tabla de madera (incluye

flete):
• 429 tablas de 2’ x 6’ x 1,2m. a $4,12 c/u (más IVA).
• 429 tablas de 2’ x 2’ x 0,45m. a $0,52 c/u (más IVA)
• 1287 tablas de 1,5’ x 3’ x 0,45m. a $0,58 c/u (más
IVA).
• 1287 tablas de 1’ x 2’ x 0,45m. a $0,26 c/u (más IVA).
• Condición de Pago: financiado a 60 días, con un interés

directo del 1,5% mensual mediante cheque de pago diferido
emitido por la empresa con cargo al Banco Nación Argentina.
• Flete: a cargo de la empresa, ya incluido en el precio de venta.
Se deben considerar a los efectos de determinar el valor de

ingreso al patrimonio, el 2% en concepto de Gastos de
Manipuleo Interno.
El 07/12/05 llegan las maderas a la planta junto con el remito
Nº 00004589 de fecha 03/12/05. El encargado de Recepción
procede, en primer lugar, a tomar una muestra de las mismas,
consistente en un 2 % del total de cada uno de los modelos de
tablas solicitados.
Se verifica en la muestra que se cumplen las especificaciones
de calidad por lo que se procede a confrontar la cantidad según
Recuento Físico con lo que figura en el remito y en la Orden de
Compra respectiva.
La diferencia detectada es un exceso de 71 tablas de cada una
24 / 31
de las medidas solicitadas en primer y segundo lugar; y 213 tablas

de cada una de las medidas restantes. Seguidamente, dicha
persona, previa comparación de esta cantidad con la desviación
establecida por la empresa en un 15 %, detecta que dicho número
supera el límite aceptable.
Según lo que establece el contrato, se firma el remito
conformando únicamente la cantidad solicitada en la Orden de
Compra y se devuelven las tablas de maderas recibidas en exceso.
El encargado de Recepción, cumpliendo con lo establecido en
el “Manual de Procedimientos para evaluar una Muestra de
Maderas a Adquirir”, procede a confeccionar el Informe de
Recepción e Inspección de Maderas Nº 00000048, en el cual
asienta numéricamente la materia prima ingresada y detalla en el
apartado de “Observaciones” la situación de exceso de cantidad
recibida.
Análisis sobre el caso Práctico:
Se detallara en qué momentos se producen las distintas

actividades del proceso de abastecimiento y se cuantificará los
recursos que están dedicados a dicho proceso.
Fecha Acción Dpto.Origen Medio Dpto.Dest Co Agrega Costo

ino nt Valor
rol
02/12/05 S.Compra ALMACEN Papel COMPRAS S N 1
02/12/05 S.Compra COMPRAS Papel FINANZAS S N 1
02/12/05 Autorizacion FINANZAS Papel COMPRAS S N 2
02/12/05 O.Compra COMPRAS FAX/Mail PROVEEDOR N S 2
07/12/05 Remito PROVEEDOR Papel RECEPCION S S 3
07/12/05 I.R. e I.M. RECEPCION Papel COMPRAS S N 2
07/12/05 Llamada RECEPCION Teléfono PROVEEDOR N N 3
25 / 31
En la tabla se observan las columnas Control, Agrega Valor y

Costo. La primera tiene los valores S o N (Si o No) de acuerdo a si
en esa acción se ejercen controles, La segunda si agrega valor al
proceso también S o N y la última cuánto es el costo que demanda
ejecutar dicha actividad. Los costos son ponderados de 1 a 3.
26 / 31
ETAPA 4A: “Solución: Diseño técnico”
Para cumplir el objetivo de reducir controles y costos se

pasará a informatizar esta parte para eliminar el mal uso de lo que
llamamos medio (Papel, fax, mail o teléfono). En caso del papel el
hecho de completarlos en forma manuscrita da margen a malos
entendidos. Los controles que aquí se observan, no se pueden
eliminar, sí se pueden optimizar y reducir los fallos y males
entendidos, incorporando a su vez una mayor documentación y un
workflow para permitir en un futuro y en ciertos casos una
auditoría.
Otra acción a modificar es el control que hace finanzas,
siempre finanzas hace controles sobre las solicitudes de compra.
Con la reingeniería se propone otorgarle autonomía a compras en
solicitudes que no superen determinado monto. En caso de que lo
superen por sistema se derivaran a finanzas.
27 / 31
La solución que se propone es incorporar un sistema web el

cual será consultado por las diferentes áreas involucradas. Además
este sistema eliminaría la necesidad de usar documentos
duplicados o triplicados.
Este sistema da comienzo en almacén cuando el encargado
del recuentro carga la Solicitud de compra en el sistema. Esta
queda cargada y comienza el workflow, aquí es compras quien la
ve, que en caso de ser necesario la marcará para que este registro
sea visible por la gente de finanzas. Una vez que finanza recibe
esta información devuelve el documento como autorizado (o no) al
área que inicio el requerimiento, en este caso compras.
Luego desde compras se emite la Orden de Compra también
por sistema web y estas Órdenes serán accedidas por extranet por
el proveedor, Que preparará el remito y la mercadería
correspondiente.
También recepción tendrá acceso a las órdenes de compra
para chequear lo que corresponda.
De esta manera se agiliza tiempo, se reduce la papelería
innecesaria y los márgenes de errores y males entendidos. También
permite hacer un seguimiento y que cada usuario sea partícipe en
todo el proceso de abastecimiento. Como así también una
integración con los proveedores.
28 / 31
Almacén y Recepción deberán contar con una PC para la

carga de solicitudes de compra y monitoreo de los documentos
pertinentes.
También se debe contar con un Servidor en el cual correrá la
aplicación web con su correspondiente lógica de negocio y modelo
de datos.
La plataforma será segurizada a nivel de usuarios (jerarquía
de privilegios) y ssl.
La inversión es de 3000 dólares, incluyendo la capacitación
que son 40 horas y puesta en marcha y soporte por los 3 primeros
meses.
29 / 31
ETAPA 4B: “Solución: Diseño social”
Al tratarse de una empresa mediana, son importantes

cuestiones como remuneraciones, horarios, cargos, etc...
Por ello se pueden tomar ciertas decisiones en relación a
cuestiones sociales como:
• Garantizar que cada miembro involucrado invierta 20
horas semanales en la empresa.
• Realizar reuniones semanales, en donde cada uno
exponga inquietudes, puntos de vista, recomendaciones,
etc...
• Asistir a cursos o de actualización, dos veces en un año.
30 / 31
Bibliografía
• Cómo hacer Reingeniería (R.Manganelli – M.Klein).

• Material suministrado por el responsable de la cátedra.
31 / 31

ReingenieriadeProcesos2006 v2

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

ReingenieriadeProcesos2006 v2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Reingeniería de Procesos Jorge Duarte//Claudio Furrer

Asignatura: Sistemas de Información II

Tema: Reingeniería de Procesos

Circuito de Abastecimiento de Maderas...........................................4

Metodología Rápida Reingeniería en el Circuito abastecimiento de

La empresa con la cual trabajaremos es “Estilos S.R.L” localizada

• Uno de ellos será para su principal materia prima

El proceso a atacar, es el circuito de abastecimiento de

CIRCUITO DE ABASTECIMIENTO DE MADERAS

❑ INICIO DEL TRAMITE DE COMPRAS

Departamento que origina el trámite de compras

Compras es el sector autorizado para llevar a cabo el trámite

que el abastecimiento de maderas está estrechamente vinculado a

respaldar dicho acuerdo.

INGRESO DE MATERIALES A LA PLANTA

En el momento de la llegada de la madera, los encargados del

Planilla de Muestreo de Maderas. Informe de Recepción e

predeterminados como necesarios para definir a una muestra como

Ante la llegada del nuevo lote enviado por el proveedor para

entre sí, puede darse que:

Según la situación que se de, se procede de una determinada

• Para las situaciones Nº 2, 5, 8, 9 y 10:

Proveedor vía fax, la que servirá de soporte una vez que se

• Para las situaciones Nº 6 y 7:

• Para las situaciones Nº 3, 4, 11, 12 y 13:

Seguidamente, ambos encargados de Recepción firmarán el

se archivará definitivamente en Recepción junto a los

El encargado de Almacén, una vez recibida la partida de

• Llegada de la Factura del proveedor

Situaciones de imposibilidad de cumplimiento del proveedor

Metodología Rápida Reingeniería en el Circuito

• Reducir los procesos de control.

• Integrar la relación con los proveedores, para eliminar controles.

A continuación presentamos tres diagramas de Flujo que

CASO PRÁCTICO DE ABASTECIMIENTO DE

El 02/12/05, el Gerente de Producción solicita a través del

• Cantidad y Precio Contado por tabla de madera (incluye

• Condición de Pago: financiado a 60 días, con un interés

• Flete: a cargo de la empresa, ya incluido en el precio de venta.

Se deben considerar a los efectos de determinar el valor de

de las medidas solicitadas en primer y segundo lugar; y 213 tablas

Análisis sobre el caso Práctico:

Se detallara en qué momentos se producen las distintas

Fecha Acción Dpto.Origen Medio Dpto.Dest Co Agrega Costo

En la tabla se observan las columnas Control, Agrega Valor y

ETAPA 4A: “Solución: Diseño técnico”

Para cumplir el objetivo de reducir controles y costos se

La solución que se propone es incorporar un sistema web el

Almacén y Recepción deberán contar con una PC para la

ETAPA 4B: “Solución: Diseño social”

Al tratarse de una empresa mediana, son importantes

• Cómo hacer Reingeniería (R.Manganelli – M.Klein).

También podría gustarte