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DD MM AA
DIRECCION
DD MM AA
2. DATOS DE CONTROL
A continuacin se encuentra el listado de preguntas propuestas que se solicita a usted amablemente responder; de antemano agradezco su
colaboracin prestada.
1 segn el objeto social de La organizacin cuales son los principales productos y servisios?
PRODUCTOS:
SERVICIOS:
NO
ISO 14001
OHSAS 18001
RUC
Otra, Cual?
La adquisicin (abastecimiento) de materias primas, materiales, insumos, herramientas y equipos estn a cargo de?:
Gerente
Cada Dpto. Separado
Dpto. logstica
Otro Cual?
Otro, Cual?
Productos especiales
Otro Cul?
3.TRANSPORTE
Generalmente el transporte y entrega de las materias primas, insumos, herramientas y equipo se hace por medio?
Otro, Cual?
Cuales de los siguientes riesgos tiene identificados en relacin con el transporte de M.P, insumos, herramientas y equipos?
Accidentalidad
Mantenimiento
Ninguno
Derrumbes
Fallas mecnicas
Otro, Cul?
4. CONTROL DE ENTRADA
NO
Identifican y priorizan los requisitos para los cuales compra y/o almacena materias primas, insumos, herramientas y equipos?
12
SI
NO
Estn definidos y establecidos controles de ingreso de herramientas, equipos, insumos y materias primas recepcionadas?
13
SI
NO
14 De ser afirmativa, la respuesta anterior seleccione las maneras en que se realizan estos controles?
Visual general
Cuantitativo
Precio unitario
Ninguno
Por muestreo
Otro. Cul?
Cualitativo
Elija que procedimientos lleva a cabo en caso de encontrar inconsistencias en los controles anteriores?
Devolucion producto
mantenimiento y/o reparacion
Devolucion producto
defectuoso
Devolucion producto en
exceso
Ninguno
Otro, Cul?
16
NO
17 Cuales de los siguientes riesgos tiene identificados en relacin con el ingreso de M.P, insumos, herramientas y equipos?
Faltantes
Defectuosos
Ninguno
Otro, Cul?
Exceso
Transporte
5.ALMACEN
18
19
NO
SI
Cual?
Cmo lo hace?
20 Existe un rea definida para el almacenamiento de los insumos, materias primas, herramientas y equipos?
|
SI
NO
21
22
NO
NO
NO
NO
25 Cules han sido las ventajas obtenidas gracias al sistema de gestin de abastecimiento?
Control de inventarios
Eficiencia en el ensamble
Disminucin de solicitudes
Resurtido a tiempo
Eficiencia en la producion
Otra Cul?
Perdida
Obsolecencia
Deterioro
Arquitectnicos
Mal ubicacin
Ninguno
Otra Cul?
6.DISPONIBILIDAD
27 Cmo se controla la disponibilidad MP, materiales, insumos, equipos y herramientas; para que su falta no provoque interrupciones en la produccin?
Periodico
Continuo
No se controlan
OtroCul?
Administracion inventarios en
Excel
Software especifico
Cual?
Otro, Cul?
29 Cuales de los siguientes riesgos tiene identificados en relacin con a la disponibilidad?
Escases
Alta demanda
Proveedores escasos
Ninguno
Tipo Importacin
Otro,Cul?
7. GESTION DE COMPRAS
30
Se analizan los costos identificados, como fuente de informacin para la toma de decisiones relacionadas con la gestin de las
existencias?
SI
31
32
NO
33
NO
NO
SI
Descripciones inadecuadas
Cantidades inadecuadas
Escases de proveedores
Otra, Cul?
35 En caso de presentarse dificultades en el proceso de compras, qu tipo de medidas se toman al respecto?
Demora
Excesiva
Importacion directa
37 Cuntas cotizaciones como mnimo requiere la organizacin para definir una compra?
Una
38
Dos
Tres
Mas
Ninguna
Las peticiones de compra, se revisan y aprueban antes de su envo por algn responsable?
NO
SI
Quien lo hace
8. RELACION CON LOS PROVEEDORES
39 Exige alguna de las siguientes certificaciones a al hora de registrar a sus proveedores en su base de datos?
ISO 9001
Ninguna
ISO 14001
OHSAS 18001
RUC
Otra, Cual?
Calidad
Atencion
Tecnologia
Cumplimiento tiempo de
entrega
Velocidad de
respuesta
Otroi, Cual?
41 Cules de los siguientes acuerdos con los proveedores es mas utilizado y cual el menos (siendo 1 el mas empleado)?.
Cotizacion dia dia
Ordenes de compra
abiertas
Acuerdos de precios
para el ao
Acuerdos de
consignacion
Otro, Cual?
ventas a credito