Tablas de Ansoff

EST
A CORTO PLAZO
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
Actividad a desarrollar
1.- Realizar inventarios fisicos al cierre de cada
mes
2.- Mover el producto al area de produccion
Almacenistas
3.- Acomodar el producto en el almacen por

codigo
4.-Realizar requisiciones de producto a

surtidores
1.- Compran todo el producto para produccion
2.- Supervisan que lo que comparn llegue en
tiempo y forma
ENCARGADOS DE
ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL
COMPRAS
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
Total Sueldos
18,000.00
12
$ 216,000.00
25,000.00
12
$ 300,000.00
TOTAL
$ 516,000.00
VENTAS
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
Total Sueldos
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
TOTAL
Total Sueldos
FINANZAS
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
TOTAL
Total Sueldos
PRODUCCION
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
Total Sueldos
TOTAL
SISTEMAS
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
Total Sueldos
TOTAL
ILIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE O
Equipos, Insumos o Mate

Observaciones
(Estrategias)
Cantidad
Medida
Piezas
Unidades
120
Piezas
Piezas
Unidades
50,000
Piezas
25,000
Litros
17,000
Piezas
7,800
8,500
2
2
2
2
Metros
Kilos
Piezas
Piezas
Piezas
Piezas
Unidades

Observaciones
(Estrategias)
Cantidad

Observaciones
(Estrategias)
Cantidad

Observaciones
(Estrategias)
Cantidad

Observaciones
(Estrategias)
Cantidad

Observaciones
(Estrategias)
Cantidad
MPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Equipos, Insumos o Materiales

Costo
Nombre del insumo
Unitario
Costo
Total
Observaciones
computadora
6,000.00 $
18,000.00
Montacargas
$ 65,000.00 $
130,000.00
Estibas
1,000.00 $
120,000.00
Escritorios
500.00 $
1,500.00
Generales(Papeleria y articulos
de oficina como hojas, plumas ,
plumones etc)
2,000.00 $
2,000.00
Tornillos de 1/4
1.20 $
60,000.00
Litros de pintura Neutro
12.50 $
312,500.00
Clavijas
25.00 $
425,000.00
Plastico
Resina
computadora
Escritorios
Telefonos
sillas
$
$
$
$
$
$
255.00
5.00
6,000.00
1,000.00
500.00
250.00
Generales(Papeleria y articulos
de oficina como hojas, plumas ,
plumones etc)
2,000.00 $
$ 1,989,000.00
$
42,500.00
$
12,000.00
$
2,000.00
$
1,000.00
$
500.00
2,000.00
-
TOTAL

Costo
Nombre del insumo
Unitario
$ 3,118,000.00
Costo
Total
Observaciones
TOTAL

Costo
Nombre del insumo
Unitario
TOTAL
Costo
Total
Observaciones

Costo
Nombre del insumo
Unitario
TOTAL

Costo
Nombre del insumo
Unitario
Costo
Total
Observaciones
Costo
Total
Observaciones
TOTAL

Costo
Nombre del insumo
Unitario
Costo
Total
Observaciones
TOTAL
Clasificacion
para
presupuestar
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Tiempo requerido
en
meses
1-Jan-16
31-Dec-16
12
1-Jan-16
31-Dec-16
12
INVERSION
INVERSION
GASTO
GASTO
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS
INVERSION
INVERSION
INVERSION
INVERSION
GASTO
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Tiempo requerido
en
meses
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Tiempo requerido
en
meses
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Tiempo requerido
en
meses
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Tiempo requerido
en
meses
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Tiempo requerido
en
meses
ESTRATEG
A MEDIANO PLAZO
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
mes
Almacenistas

codigo

surtidores
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL CU
COMPRAS
Sueldo
Mensual
por puesto
18,000.00
Meses
a
presupuestar
Total Sueldos
60
$ 1,080,000.00
TOTAL
$ 1,080,000.00
VENTAS
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Total Sueldos
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
TOTAL
Total Sueldos
FINANZAS
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
Total Sueldos
TOTAL
PRODUCCION
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
Total Sueldos
TOTAL
SISTEMAS
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
TOTAL
Total Sueldos
ZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJE
Observaciones
(Estrategias)
Cantidad

Costo
Nombre del insumo
Unitario
computadora
Montacargas
$ 65,000.00
120
Estibas
6,000.00
1,000.00
Papeleria y articulos de
oficina (hojas,
$
plumas , plumones
etc)
2,000.00
TOTAL
Observaciones
(Estrategias)
Cantidad

Costo
Nombre del insumo
Unitario
TOTAL
Observaciones
(Estrategias)
Cantidad

Costo
Nombre del insumo
Unitario
TOTAL
Observaciones
(Estrategias)
Cantidad

Costo
Nombre del insumo
Unitario
TOTAL
Observaciones
(Estrategias)
Cantidad

Costo
Nombre del insumo
Unitario
TOTAL
Observaciones
(Estrategias)
Cantidad

Costo
Nombre del insumo
Unitario
TOTAL
O DE OBJETIVOS
umos o Materiales
Costo
Total
$
Observaciones
Clasificacion
18,000.00
INVERSION
$ 130,000.00
INVERSION
$ 120,000.00
GASTO
GASTO
2,000.00
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
1-Jan-16
31-Dec-20
$ 270,000.00
umos o Materiales
Costo
Total
Observaciones
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
umos o Materiales
Costo
Total
umos o Materiales
Costo
Total
Observaciones
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Observaciones
umos o Materiales
Costo
Total
Observaciones
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
umos o Materiales
Costo
Total
Observaciones
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Tiempo requerido
en
meses
60
Tiempo requerido
en
meses
Tiempo requerido
en
meses
Tiempo requerido
en
meses
Tiempo requerido
en
meses
Tiempo requerido
en
meses
ESTRATEG
A LARGO PLAZO
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
mes
Almacenistas

codigo

surtidores
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
DEPARTAMENTO:
Numero
de
Personas
Puesto
ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL CU
COMPRAS
Sueldo
Mensual
por puesto
18,000.00
Meses
a
presupuestar
Total Sueldos
120
$ 2,160,000.00
Observaciones
(Estrategias)
TOTAL
$ 2,160,000.00
VENTAS
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Total Sueldos
Observaciones
(Estrategias)
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
TOTAL
Total Sueldos
Observaciones
(Estrategias)
FINANZAS
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
Total Sueldos
Observaciones
(Estrategias)
TOTAL
PRODUCCION
Sueldo
Mensual
por puesto
Meses
a
presupuestar
Total Sueldos
Observaciones
(Estrategias)
TOTAL
A EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Cantidad

Costo
Costo
Nombre del insumo
Unitario
Total
computadora
Montacargas
$ 65,000.00 $ 130,000.00
120
Estibas
Papeleria y articulos de
oficina (hojas,
$
plumas , plumones
etc)
6,000.00
18,000.00
1,000.00 $ 120,000.00
2,000.00 $
2,000.00
Observaciones
TOTAL
Cantidad
$ 270,000.00

Costo
Costo
Nombre del insumo
Unitario
Total
TOTAL
Observaciones
Cantidad

Costo
Costo
Nombre del insumo
Unitario
Total
TOTAL
Cantidad

Costo
Costo
Nombre del insumo
Unitario
Total
Observaciones
Observaciones
TOTAL
Cantidad

Costo
Costo
Nombre del insumo
Unitario
Total
Observaciones
TOTAL
OS
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
1-Jan-16
31-Dec-25
Tiempo requerido
en
meses
INVERSION
INVERSION
GASTO
GASTO
120
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Tiempo requerido
en
meses
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Tiempo requerido
en
meses
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Tiempo requerido
en
meses
Clasificacion
Fecha
de
Inicio
Fecha
de
Inicio
Tiempo requerido
en
meses
PRESUPUESTO
A CORTO PLAZO
DEPARTAMENTO
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
VENTAS
VENTAS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
PRODUCCION
PRODUCCION
FINANZAS
FINANZAS
SISTEMAS
SISTEMAS
A MEDIANO PLAZO
DEPARTAMENTO
A LARGO PLAZO
DEPARTAMENTO
PRESUPUESTO DE INVERS
PUESTO
QUE LO
REQUIERE
ALMACENISTAS
ALMACENISTAS
ALMACENISTAS
ENCARGADOS DE ABASTECIMIENTOS
CODIGO
DE
INSUMO
INV-0001
INV-0002
INV-0003
INV-0001
PUESTO
QUE LO
REQUIERE
CODIGO
DE
INSUMO
PUESTO
QUE LO
REQUIERE
CODIGO
DE
INSUMO
E INVERSIONES
NOMBRE DEL INSUMO
CANTIDAD
COMPUTADORAS
MONTACARGAS
ESCRITORIOS
COMPUTADORAS
3
2
2
2
PRECIO
UNITARIO
$
$
$
$
6,000.00
65,000.00
65,000.00
6,000.00
Total
NOMBRE DEL INSUMO
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
NOMBRE DEL INSUMO
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
$
$
$
$
18,000.00
130,000.00
130,000.00
12,000.00
290,000.00
COSTO
TOTAL
COSTO
TOTAL
Nota: Utilicen los mismos codigos para el mismo producto, por ejemplo si en el d
computadoras usen el mismo codigo INV-0001, para que a la hora que se hagaN
suma total por codigo de producto
PRESUPUESTO DE
A CORTO PLAZO
DEPARTAMENTO
COMPRAS
COMPRAS
PUESTO
QUE LO
REQUIERE
ALMACENISTAS
ALMACENISTAS
CODIGO
DE
INSUMO
GTO-0001
GTO-0002
A MEDIANO PLAZO
DEPARTAMENTO
PUESTO
QUE LO
REQUIERE
CODIGO
DE
INSUMO
A LARGO PLAZO
DEPARTAMENTO
PUESTO
QUE LO
REQUIERE
CODIGO
DE
INSUMO
PUESTO DE GASTOS
NOMBRE DEL INSUMO
CANTIDAD
GENERALES
ESTIBAS
1
120
PRECIO
UNITARIO
$
$
2,000.00
1,000.00
Total
NOMBRE DEL INSUMO
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
NOMBRE DEL INSUMO
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
$
$
2,000.00
120,000.00
122,000.00
COSTO
TOTAL
COSTO
TOTAL
Nota: Utilicen los mismos codigos para el mismo producto, por ejemplo si en el d
tambien requieren computadoras usen el mismo codigo gto-0001, para que a la
nada mas filktren por codigo de producto
ARTICULOS A REALIZAR
CANTIDAD DE ARTICULOS A
A CORTO PLAZO
PUESTO
QUE LO
REQUIERE
DEPARTAMENTO
CODIGO
DE
INSUMO
CTOS-0001
COMPRAS
ENCARGADO DE
ABASTECIMIENTOS
CTOS-0002
CTOS-0003
CTOS-0004
CTOS-0005
CTOS-0006
CTOS-0007
CTOS-0008
CTOS-0009
CTOS-0010
A MEDIANO PLAZO
DEPARTAMENTO
PUESTO
QUE LO
REQUIERE
COMPRAS
ENCARGADO DE
ABASTECIMIENTOS
CODIGO
DE
INSUMO
CTOS-0001
CTOS-0002
CTOS-0003
CTOS-0004
CTOS-0005
CTOS-0006
CTOS-0007
CTOS-0008
CTOS-0009
CTOS-0010
A LARGO PLAZO
DEPARTAMENTO
PUESTO
QUE LO
REQUIERE
COMPRAS
ENCARGADO DE
ABASTECIMIENTOS
CODIGO
DE
INSUMO
CTOS-0001
CTOS-0002
CTOS-0003
CTOS-0004
CTOS-0005
CTOS-0006
CTOS-0007
CTOS-0008
CTOS-0009
CTOS-0010
PRESUPUE
ZAR
ULOS A REALIZAR
NOMBRE DEL INSUMO
Tornillos de 1/4
Pintura color Neutro
Clavijas
Plastico
Resina
UNIDAD
DE
MEDIDA
CABINAS PARA AUTOS
150,000
CANTIDAD
Piezas
50,000
Litro
Piezas
Metros
Kilos
25,000
17,000
7,800
85,000
ZAR
ULOS A REALIZAR
CABINAS PARA AUTOS
750,000
NOMBRE DEL INSUMO

Tornillos de 1/4
Clavijas
Plastico
Resina
UNIDAD
DE
MEDIDA
Piezas
Litro
Piezas
Metros
Kilos
ZAR
ULOS A REALIZAR
NOMBRE DEL INSUMO
Tornillos de 1/4
Clavijas
Plastico
Resina
UNIDAD
DE
MEDIDA
Piezas
Litro
Piezas
Metros
Kilos
CANTIDAD
CABINAS PARA AUTOS
1,500,000
CANTIDAD
ESUPUESTO DE COSTOS
ABINAS PARA AUTOS
150,000
PRECIO
UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
COSTO
TOTAL
1.20 $
12.50
25.00
255.00
5.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
Total
60,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
312,500
425,000
1,989,000
425,000
-
3,211,500
ABINAS PARA AUTOS
750,000
PRECIO
UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.20
12.50
25.00
255.00
5.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
Total
COSTO
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ABINAS PARA AUTOS
1,500,000
PRECIO
UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total
1.20
12.50
25.00
255.00
5.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
COSTO
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TO DE COSTOS
PROVEEDOR QUE SE ESCOGIO COMO MEJOR COTIZADOR

Tornillos Azteca Sa de CV
Comex SA de CV
DE DONDE OBTUVE INFORMACION DEL PROVEEDOR

WWW.TORNILLOSMACIZOS.COM .MX
http//www.comex.com.mx
PRESUPUESTO
ARTICULOS A VENDER
A CORTO PLAZO
PUESTO
QUE LO
VENDE
DEPARTAMENTO
VENTAS
VENDEDORES
CODIGO
DE
INSUMO
VTAS-0001
ARTICULOS A VENDER
A MEDIANO PLAZO
DEPARTAMENTO
VENTAS
PUESTO
QUE LO
REQUIERE
VENDEDORES
CODIGO
DE
INSUMO
VTAS-0001
ARTICULOS A VENDER
A LARGO PLAZO
DEPARTAMENTO
VENTAS
PUESTO
QUE LO
REQUIERE
VENDEDORES
CODIGO
DE
INSUMO
VTAS-0001
UESTO DE INGRESOS
CABINAS PARA AUTOS
ULOS A VENDER
NOMBRE DEL INSUMO
CABINAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
Piezas
150,000
CANTIDAD
15,000
CABINAS PARA AUTOS
ULOS A VENDER
NOMBRE DEL INSUMO
CABINAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
Piezas
750,000
CANTIDAD
750,000
CABINAS PARA AUTOS
ULOS A VENDER
NOMBRE DEL INSUMO
CABINAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
Piezas
1,500,000
CANTIDAD
1,500,000
ESOS
ABINAS PARA AUTOS
150,000
PRECIO
UNITARIO
$
COSTO
TOTAL
2,800.00 $
42,000,000
42,000,000
Total
PORCENTAJE
DE
UTILIDAD
35%
ABINAS PARA AUTOS
750,000
PRECIO
UNITARIO
$
Total
COSTO
TOTAL
2,800.00 $
2,100,000,000
2,100,000,000
PORCENTAJE
DE
UTILIDAD
35%
ABINAS PARA AUTOS
1,500,000
PRECIO
UNITARIO
$
Total
COSTO
TOTAL
2,800.00 $
4,200,000,000
4,200,000,000
PORCENTAJE
DE
UTILIDAD
35%
ESTADOS DE RESULTADOS PRESUPUESTADOS VS OBJETIVOS, EN PESOS A

A CORTO PLAZO
(-)
(=)
(-)
(-)
CUENTA
SUBTOTAL
INGRESOS POR VENTAS PRESUPUESTADAS
COSTOS DE VENTAS PRESUPUESTADO
UTILIDAD BRUTA
INVERSIONES PRESUPUESTADAS A REALIZAR
Computadoras
Montacargas
Escritorios
Sillas
Telefonos
GASTOS PRESUPUESTADOS A REALIZAR

Generales
Estibas
(=)
UTILIDAD DE OPERACION PRESUPUESTADA
OBJETIVO A ALCANZAR SEGUN INDICADOR
DIFERENCIA

A MEDIANO PLAZO
(-)
(=)
(-)
CUENTA
SUBTOTAL
UTILIDAD BRUTA
Computadoras
Montacargas
(-)

Generales
Estibas
(=)

(-)
(=)
DIFERENCIA
DIFERENCIA

A LARGO PLAZO
(-)
(=)
(-)
CUENTA
SUBTOTAL
UTILIDAD BRUTA
Computadoras
Montacargas
(-)

Generales
Estibas
(=)

DIFERENCIA
(-)
(=)

DIFERENCIA
VS OBJETIVOS, EN PESOS AL 05 DE ABRIL DE 2016
$
$
$
$
TOTAL
42,000,000
3,211,500
38,788,500
290,000
122,000
38,376,500
38,250,000 El objetivo fue de lograr 2, 250,000 dlls a un

ao * 17 pesos tipo de cambio
OBSERVACIONES
126,500 la diferencia es del 1% a favor , lo cual se

dejara para cubrir imprevistos
TOTAL
$
$
$
$
OBSERVACIONES
-
TOTAL
OBSERVACIONES
$
$
$
$

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EST

3.- Acomodar el producto en el almacen por

4.-Realizar requisiciones de producto a

ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL

ILIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE O

Equipos, Insumos o Mate

Equipos, Insumos o Mate

Equipos, Insumos o Mate

Equipos, Insumos o Mate

Equipos, Insumos o Mate

Equipos, Insumos o Mate

Equipos, Insumos o Materiales

Litros de pintura Neutro

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

3.- Acomodar el producto en el almacen por

4.-Realizar requisiciones de producto a

ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL CU

ZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJE

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

3.- Acomodar el producto en el almacen por

4.-Realizar requisiciones de producto a

ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL CU

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

Equipos, Insumos o Materiales

NOMBRE DEL INSUMO

NOMBRE DEL INSUMO

NOMBRE DEL INSUMO

NOMBRE DEL INSUMO

CABINAS PARA AUTOS

CABINAS PARA AUTOS

NOMBRE DEL INSUMO

CABINAS PARA AUTOS

ABINAS PARA AUTOS

ABINAS PARA AUTOS

ABINAS PARA AUTOS

PROVEEDOR QUE SE ESCOGIO COMO MEJOR COTIZADOR

PROVEEDOR QUE SE ESCOGIO COMO MEJOR COTIZADOR

PROVEEDOR QUE SE ESCOGIO COMO MEJOR COTIZADOR

DE DONDE OBTUVE INFORMACION DEL PROVEEDOR

DE DONDE OBTUVE INFORMACION DEL PROVEEDOR

DE DONDE OBTUVE INFORMACION DEL PROVEEDOR

CABINAS PARA AUTOS

CABINAS PARA AUTOS

ABINAS PARA AUTOS

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ESTADOS DE RESULTADOS PRESUPUESTADOS VS OBJETIVOS, EN PESOS A

GASTOS PRESUPUESTADOS A REALIZAR

UTILIDAD DE OPERACION PRESUPUESTADA

OBJETIVO A ALCANZAR SEGUN INDICADOR

ESTADOS DE RESULTADOS PRESUPUESTADOS VS OBJETIVOS, EN PESOS A