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SOLICITUD SGC
PRO-CAT-001
Atencin de
Solicitudes
SGC
No
Si
PRO-CAT-SO1
PRO-CAT-002
Asignacin
de
El formato
Asignacin
de
Solicitudes
de
es
Solicitudes SARR
Servicio
SARR
conforme?
ANALISTA / TECNICO
Versin de
SAP?
SOLICITUD SARR
Inicio de la atencin de
la solicitud
Registro de inicio de
atencin en Excel
Verificacin de la
existencia del cdigo
en el SAP
SI
Existe?
Verificacin de la
Categoria de
Valoracin asociada al
Plan Contable
Redaccin de
informe del cdigo
SAP ya existente
SI
Asociada?
Creacin de Solicitud
Hijo de atencin de
Orden de Transporte
Creacin de Solicitud
Hijo de atencin de
Orden de Transporte
PRO-CAT-M02
Creacin de
materiales en el
SAP
NO
Material
Mviles?
SI
PRO-CAT-M04
Asociacin de
materiales STC
Actualizacin de la
solicitud de
catalogacin
Ingreso de la solicitud
de atencin
actualizada al SARR
Cierre de la Solicitud
en el SARR
Registro de fin de
atencin en Excel
Fin
Inicio de la atencin de
la solicitud
Registro de inicio de
atencin en Excel
Verificacin de la
existencia del cdigo
en el SAP
Existe?
NO
Verificacin de la
Categoria de
Valoracin asociada al
Plan Contable
Asociada?
NO
Creacin de Solicitud
Hijo de atencin de
Orden de Transporte
REGISTRO
CATALOGACIN
Creacin de Solicitud
Hijo de atencin de
Orden de Transporte
PRO-CAT-M02
Creacin de
materiales en el
SAP
Material
Mviles?
PRO-CAT-M04
Asociacin de
materiales STC
Actualizacin de la
solicitud de
catalogacin
Ingreso de la solicitud
de atencin
actualizada al SARR
SOLICITUD Y
ANEXOS
SOLICITUD Y
ANEXOS
Cierre de la Solicitud
en el SARR
Registro de fin de
atencin en Excel
Fin
REGISTRO
CATALOGACIN
DIAGRAMA DE FLUJ
POR BLOQUES
Proceso/Procedimiento:
Responsable :
Jefatura :
Programacion de la Produccin.
Gino Torres Peinado.
Gerente de Produccin.
USUARIO
ENTRADA
JEFE DE DISEO
ALMACENERO
INICIO
Orden de
Fabricacion
Orden de
Fabricacion
N
O
N
Requerimiento
N
O
de Materiales
O segun las
fichas tecnicas
de las
maquinas
SI
stock de
material
es
NO
Diseo de
maquinas
segun fichas
tecnicas
Requerimiento
de Materiales a
Logistica Lima
SI
Dibujo con
planos de las
maquinas a
fabricar
Recepcion e
Inspeccion de
Materiales
conformid
ad de
inspeccio
n
SI
NO
SI
Registro de
materiales en el
Sistema Kardex
Preparacion
de materiales
a entregar
FIN
MA DE FLUJO
LOQUES
JEFE DE LOGISTICA
Elaborado por: JC
Aprovado por: GP
Corregido por: JC
Fecha: 08/07/12
Codigo: DF-P02-01
Version: 00
JEFE DE PLANTA
ASISTENTE DE
PRODUCCION
Cronograma de
entrega de
maquinas
Programacion
de la
Produccion
Compra de
materiales a
proveedores
seleccionados
SI
Envio de
Materiales
comprados
Devolucion
Etapas del
proceso de
Produccion
Planos listos
de las
maquinas
Jornadas de
Trabajo
FIN
FIN
GERENTE DE PRODUCCION.
DIAGRAMA DE
Proceso/ Procedimiento:
Etapas de Fabricacion.
Responsable :
Jefatura :
USUARIO
ENTRADA
INICIO
Jornadas de Trabajo
ASISTENTE DE
PRODUCCION
ALMACENERO
CALDERERO
SOLDADOR INOX
PULIDOR
N
O
Entrega de planos y
Jornadas de N
Trabajo
N
O
O
Planos de las
Maquinas
N
O
Materiales
prepardos
SI
Jornadas de Trabajo
y planos
Jornadas de Trabajo
y planos
Solicita
materiales
en almacen
Solicita
materiales
en almacen
Entrega los
materiales
preparados
Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo
Registro de
materiales
Mide , traza,
corta, dobla/
plega/ rola/
Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo
Jornadas de Trabajo
Solicita
materiales
en almacen
Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo
Registro de
materiales
entregados
.en Kardex
Mide , traza,
corta, dobla/
plega/ rola/
pestaea
.inox
Soldado de
las piezas
recibidas
NO
preacabado /
esmerilado/
prepulido
piezas
soldadas
inspecci
on
SI
acabado y
pulido final
de las
piezas/bloqu
es
Hoja Control de No
Conformes en
Produccion
Registro de No
Conformes en
Produccion
Registro del
cumplimiento
de las jornadas
de trabajo
FIN
Elaborado por: JC
Corregido por: GP
Codigo: DF-P02-02
SOLDADOR FENE
PINTOR
TORNERO
CEPILLADOR
FRESADOR
TALADRADOR
N
O
Jornadas deNTrabajo
O
O
y planos
Jornadas de Trabajo
Jornadas de Trabajo
y planos
materiales
en almacen
Solicita
materiales
en almacen
Solicita
materiales
en almacen
Solicita
materiales
en almacen
Solicita
materiales
en almacen
Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo
Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo
Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo
Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo
Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo
N
O
Solicita
SI
Mide,
traza,corta/
Jornadas de Trabajo
y planos
Jornadas de Trabajo
y planos
Jornadas de Trabajo
y planos
Solicita
materiales
en almacen
Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo
Mide,
traza,corta/
dobla/ plega
FeNe
torneado de
piezas/
partes/
accesorios
recibidos
Soldado de
las piezas
armando la
estructura
FeNe
Lavado y
secado de
estructura
cepillado de
piezas/
partes/
accesorios
recibidos
fresado de
piezas/
partes/
accesorios
recibidos
taladrado de
piezas/
partes/
accesorios
recibidos
Pintado de la
estructura
GERENTE DE PRODUCCIO
Aprovado por: GP
Fecha: 08/07/12
Version: 00
ENSAMBLADOR
Jornadas de Trabajo
y planos
Solicita
materiales
en almacen
Recepciona y
lleva los
materiales a
su area de
trabajo
Recepcion de
todas las
partes a
ensamblar
union y
ensamblado
de la
maquina
Maquina
Terminada
FIN
DE PRODUCCION.
DIAGRAMA DE
BLOQU
Proceso:
Responsable :
Jefatura :
Control de Calidad.
Gino Torres Peinado.
Gerente de Produccin.
USUARIO
ENTRADA
INICIO
MAQUINA
TERMINAD
A
TECNICO
ELECTROMECANICO
JEFE DE PLANTA
N
N
O
O Armado del
Tablero
electronico de
.la maquina
Conexiones de
dispositivos
electronicos a
.la maquina
SI
Prueba en
vacio de la
maquina
Necesida
d de
prueba
con m.p
SI
Prueba de
maquina con
alimento a
procesar
NO
Conformid
ad de
prueba?
NO
SI
SI
Retira los
dispositivos
electricos
Hoja de "Control de
calidad"
N
O
N
O
N
O
VB de Control
de Calidad de
la maquina
Elaborado por: JC
Corregido por: JC
Codigo: DF-P02-03
ENSAMBLADOR
Correccion de
fallas de la
maquina
OPERARIO
ASISTENTE DE
PRODUCCION
NO
Conformid
ad de
Prueba?
Correccion de
falla en una de
las etapas de
fabricacion
Registro de
prueba en la
Hoja Control
de Calidad
GERENTE DE PRODUCCION.
Aprovado por: GP
Fecha: 08/07/12
Version: 00
PINTOR
Lavado y
secado de la
Maquina
Terminada
Traslado al
area de
producto
terminado
FIN
DE PRODUCCION.
Proceso:
Responsable :
Jefatura :
Envio de Maquina
Gino Torres Peinado.
Gerente de Produccin.
USUARIO
ENTRADA
INICIO
MAQUINA
APROBAD
A POR
CALIDAD
ASISTENTE DE PRODUCCION
N
O
N
O
Rellenar ficha
Envio de
Maquina
ALMACENERO
Rellenar
datos
especificos a
la placa de la
maquina
Colocar placa
a la Maquina
SI
Realizar
embalado de
la maquina
Rellenar guias
de remision y
cargo de
envio
N
O
Elaborado por: JC
Aprovado por: GP
Corregido por: JC
Fecha: 08/07/12
Codigo: DF-P02-04
Version: 00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TRANSPORTISTA
Verificar
disponibilidad
de transporte
interno
Disponible?
S
I
NO
Contacto con
proveedor de
transporte
Acepta
transportar
maquina
Realiza
contrato de
transporte
para la
maquina
Llegada del
Camion de
transporte y
grua a planta
Cargado de la
maquina al
camion
Recepcion de
Guias de
remision y
Recepcion de
Guias de
remision y
Cargo de
envio
Confirmacion
de envio via
e-mail
FIN
Transporte de
la maquina a
su lugar de
destino
N de
indic.
Proceso
Responsab. (de
Indicador)
Fuente/ Registro
Indicador
Tipo
Programacion de
la produccion
Jefe de Diseo
Requerimiento de materiales
decreciente
Programacion de
la produccion
Jefe de Diseo
decreciente
Programacion de
la produccion
Jefe de Diseo
creciente
Programacion de
la produccion
Almacenero
Requerimiento de materiales
decreciente
Programacion de
la produccion
Jefe de Logistica
Cod.
P01
Programacion de
la produccion
Almacenero
Control de No Conformes en
compras
% de conformidad en la inspeccion de
materiales recepcionados por almacen.
creciente
Programacion de
la produccion
Almacenero
Sistema Kardex
creciente
Programacion de
la produccion
Jefe de planta
Programa de la produccion/
cronograma de entrega de
maquinas.
Programacion de
la produccion
Asistente de
Produccion
Jornada de trabajo
creciente
10
Programacion de
la produccion
Asistente de
Produccion
Jornada de trabajo
decreciente
Unidad
Meta
Fuente
Formula / Calculo = R
Frecuencia de
obtencion de
datos
Frecuencia de
Medicin
dia (d)
<=1
a cada llegada
de OF
mensual
dia (d)
<=5
a cada llegada
de OF
mensual
porcentaje
(%)
100%
por maquina
mensual
dia (d)
<=1
a cada llegada
de RM diseo
mensual
dia (d)
<=5
a cada llegada
RM almacen
mensual
porcentaje
(%)
100%
medicion optima
mensual
porcentaje
(%)
98%
dia (d)
cantidad (N)
100%
medicion optima
hora (h)
0.5
(Numero
mensual
a cada llegada
de OF
mensual
diario
mensual
diario
mensual
Calculo para
frecuencia de
medicion
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n
Rn/n