Evaluacion TICS

NOTA: El nivel de madurez de los elementos debe ser calificado en forma numrica (desde 0 a 5), pueden aplicarse intervalos
como los siguie
Elemento clave
4.1 (Gestin para el xito

sostenido de una
organizacin) Generalidades
Nivel de madurez
Nivel 1
El sistema de gestin est

orientado funcionalmente y se
basa en procedimientos.
Situacin/Meta Futura
El desempeo real de la
Universidad se compara con el
presupuesto en una revisin
regular anual.
La Universidad reacciona a los

cambios que tienen un impacto
en ella.
Eval.Situacin Actual
El objetivo primordial de la
Universidad es obtener un
beneficio anual.
La Universidad se dirige en
funcin de las necesidades y
expectativas de los usuarios.
4.0
5.0
Acciones para Alcanzar la

Total Eval.Situacin Actual
Total Situacin/Meta Futura
Hay planes para mitigar

cualquier recurrencia de
problemas pasados.
2.0
5.0
4.4 Partes interesadas,

necesidades y expectativas
Hay revisiones peridicas del

desempeo en funcin del plan
de negocio.
1.0
5.0
4.3 El entorno de la
organizacin
Hay un sistema de gestin de la

calidad basado en procesos.
1.0
5.0
4.2 xito sostenido
Nivel 2
2.0
5.0
(desde 0 a 5), pueden aplicarse intervalos como los siguientes: 0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0
Nivel de madurez
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Hay en toda la Universidad un

sistema de gestin de la calidad
basado en los ocho principios de
gestin de la calidad.
El sistema de gestin de la
El sistema de gestin logra un
Universidad se ha ampliado para despliegue completo de la
integrar otras disciplinas, por
poltica de la Universidad.
ejemplo, la gestin ambiental,
gestin de la salud y la
seguridad, etc.
Los resultados muestran una

mejora constante del desempeo
en el transcurso de unos pocos
aos.
Ha habido un mejora sostenida

en el pasado, con evidencia de
la planificacin para el futuro a
corto plazo (por ejemplo, los dos
aos siguientes).
Se hace un anlisis de riesgos

peridicamente para considerar
los impactos potenciales en la
Universidad.
Hay planes de contingencia para La evaluacin de riesgos y la

mitigar todos los riesgos
planificacin son procesos
identificados para la Universidad. continuos en la Universidad, a fin
de mitigar todos los riesgos.
Las necesidades y expectativas Las necesidades y expectativas

de las partes interesadas se
de las partes interesadas son el
satisfacen cuando es posible.
elemento de entrada principal
para las decisiones de la alta
direccin.
Ha habido un mejora sostenida

en el pasado, con evidencia de
la planificacin para el futuro a
corto plazo (por ejemplo, los
cinco aos siguientes).
Las necesidades y expectativas

de todas las partes interesadas
pertinentes se han satisfecho en
el transcurso de pocos aos (por
ejemplo, tres aos).
3.5; 4.0; 4.5; 5.0
Elemento clave
Nivel de madurez
Nivel 1
Nivel 2
El proceso de planificacin est

organizado para casos
puntuales.
La estrategia, las polticas y los
objetivos slo estn definidos
parcialmente.
5.1 (Estrategia y poltica)

Generalidades.
5.2 Formulacin de la
estrategia y la poltica
Los elementos de entrada para

la formulacin de la poltica y la
estrategia son puntuales, y slo
los aspectos relativos al producto
y financieros estn formulados.
0.0
0.0
5.3 Despliegue de la
estrategia y la poltica
Hay implementado un proceso

estructurado para la formulacin
de la estrategia y de las polticas.
El proceso de formulacin de la
estrategia y la poltica incluye un
anlisis de las necesidades y
expectativas de los usuarios,
junto con un anlisis de los
requisitos legales y
reglamentarios.
Los objetivos a corto plazo se

utilizan y despliegan en las
operaciones cotidianas.
La estrategia y las polticas se

traducen en objetivos para
diferentes niveles en la
Universidad.
Los planes estratgicos se

definen para la realizacin del
producto.
Los planes se desarrollan de

acuerdo con el equilibrio entre
las necesidades y las
expectativas de los usuarios.
La estrategia y las polticas
evolucionan; las necesidades de
los usuarios se despliegan en
procesos y objetivos claramente
definidos. Son la base para las
revisiones del desempeo y las
auditoras.
4.0
5.0
La comunicacin tiene lugar de

manera reactiva.
5.4 Comunicacin de la
estrategia y de la poltica
3.0
5.0

2.3
3.3
Se define e implementa un
proceso para la comunicacin
externa e interna.
numrica (desde 0 a 5), pueden aplicarse intervalos como los siguientes: 0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0;
Nivel de madurez
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
El proceso de formulacin de la
estrategia y la poltica ha
evolucionado para incluir un
anlisis de las necesidades y
expectativas de una gama ms
amplia de partes interesadas.
La estrategia, las polticas y los

objetivos se formulan de manera
estructurada. La estrategia y las
polticas cubren los aspectos
relativos a las partes interesadas
pertinentes.
Se puede demostrar que las

estrategias han permitido lograr
los objetivos de la Universidad y
optimizar las necesidades de las
partes interesadas.
Los planes se desarrollan

despus de evaluar las
necesidades y expectativas de
las partes interesadas
pertinentes.
Los resultados de los procesos

de la Universidad relativos a la
formulacin de la estrategia y la
poltica son coherentes con las
necesidades de las partes
interesadas.
El proceso de planificacin
incluye la consideracin de la
evolucin de las tendencias
externas y de la necesidad de
las partes interesadas; se hacen
nuevos ajustes cuando es
necesario.
Los resultados beneficiosos se
pueden vincular a enfoques
estratgicos anteriores.
Se mide el progreso en el logro

de los objetivos estratgicos de
la Universidad. Las
discrepancias positivas y
negativas frente a los planes se
analizan y se acta en
consecuencia.
Las partes interesadas se

comprometen y contribuyen al
xito de la Universidad; hay
confianza en que el nivel de sus
contribuciones se mantendr.
Hay confianza de que el xito se
sostendr a largo plazo.
Estn implementadas revisiones Hay implementados mecanismos

estructuradas y peridicas de los eficaces de seguimiento e
procesos de planificacin.
informe, incluyendo la
retroalimentacin desde las
Las amenazas, las
partes interesadas para los
oportunidades y la disponibilidad procesos de planificacin.
de recursos se evalan y se
consideran antes de confirmar
los planes.
Los objetivos medibles estn

definidos, incluyendo los de cada
proceso y nivel de la
Universidad, y son coherentes
con la estrategia.
La estrategia, la planificacin y el
despliegue de la poltica se
revisan regularmente y se
actualizan utilizando los datos
del seguimiento y del anlisis del
entorno de la Universidad.
El sistema de gestin se revisa y El anlisis de desempeos

actualiza siguiendo los cambios anteriores puede demostrar que
realizados en la estrategia.
la Universidad ha superado con
xito los desafos emergentes o
imprevistos.
La medicin del progreso en el
logro de los objetivos demuestra
que hay muchas tendencias
positivas.
Se implementan sistemas
eficaces para comunicar los
cambios en la estrategia y en los
planes a las personas
pertinentes de la Universidad.
Los cambios en la poltica se

comunican a las partes
interesadas pertinentes, y a
todos los niveles de la
Universidad.
Se revisa de manera peridica la

eficacia de los procesos de
comunicacin.
Es evidente que los procesos de
comunicacin satisfacen las
necesidades de las partes
interesadas.
NOTA: El nivel de madurez de los elementos debe ser calificado en forma numrica (desde 0 a 5), pueden aplicarse interva
3.5; 4.0; 4.5; 5.0
Elemento clave
6.1 (Gestin de los recursos)

Generalidades
Nivel de madurez
Nivel 1
Nivel 2
Los recursos se definen y se Se ha implementado un proceso

asignan para casos puntuales. para la planificacin de los
recursos, incluyendo su
identificacin, provisin y
seguimiento.
0.0
0.0
Los recursos se definen y se

asignan para casos puntuales.
Se ha implementado un proceso
para la prediccin, seguimiento y
control de los recursos
financieros.
Se utiliza una planificacin

financiera a corto plazo.
La gestin financiera se
estructura de manera
sistemtica.
6.2 Recursos financieros
0.0
0.0
6.3 Personas en la
organizacin
Las personas se consideran un

recurso, pero slo unos pocos
objetivos estn relacionados con
la estrategia de la Universidad.
Las personas se consideran un

recurso con objetivos asignados,
que estn relacionados con la
estrategia de la Universidad.
La formacin se proporciona
para casos puntuales,
principalmente a peticin de
empleados individuales. Las
revisiones de las competencias
se realizan en pocos casos.
Hay un programa de revisin de

las competencias. Las
competencias se desarrollan
como parte de un plan global,
que est vinculado a la
estrategia de la Universidad.
Se recopilan ideas de mejora.
0.0
0.0
6.4 Aliados y proveedores
Las comunicaciones con el

proveedor se limitan a las
licitaciones, la emisin de
pedidos o a la resolucin de
problemas.
Se han implementado procesos

de comunicacin, de seleccin,
de evaluacin, de reevaluacin y
de clasificacin de los
proveedores.
6.4 Aliados y proveedores
Las comunicaciones con el

proveedor se limitan a las
licitaciones, la emisin de
pedidos o a la resolucin de
problemas.

de comunicacin, de seleccin,
de evaluacin, de reevaluacin y
de clasificacin de los
proveedores.
0.0
0.0
Se han implementado las

infraestructuras bsicas.
Se planifica y se gestiona la
infraestructura de la Universidad.
6.5 Infraestructura
Se consideran los requisitos
legales y reglamentarios.
0.0
0.0
6.6 Ambiente de trabajo
6.7 Conocimientos,
informacin y tecnologa
Se han implementado
disposiciones bsicas para el
ambiente de trabajo.
para asegurarse de que el
ambiente de trabajo cumple con
todos los requisitos legales y
reglamentarios aplicables.
0.0
0.0
Se han implementado enfoques

y sistemas bsicos ligados a los
conocimientos, la informacin y
la tecnologa.
para identificar, obtener,
proteger, utilizar y evaluar la
informacin, los conocimientos y
la tecnologa.
Se ha implementado un sistema
de comunicacin bsico para
compartir la informacin.
0.0
0.0
La utilizacin de los recursos

Existe un proceso para definir y
naturales se gestiona de manera controlar el uso de los recursos
muy limitada.
naturales requeridos por la
Universidad.
6.8 Recursos naturales
0.0
0.0

0.0
0.0
Nivel de madurez
Nivel 3
Nivel 4
Se realiza una revisin peridica Se evalan los riesgos de la

de la disponibilidad y de la
posible escasez de recursos.
idoneidad de los recursos.
Nivel 5
Las oportunidades para la

mejora de la planificacin de los
recursos se buscan mediante
estudios comparativos con las
mejores prcticas
(benchmarking).
La planificacin de los recursos

incluye objetivos a corto y largo
plazo.
Los enfoques de la Universidad

en materia de gestin de los
recursos son eficaces y
eficientes.
Hay revisiones peridicas de la

eficacia del uso de los recursos
financieros.
Los riesgos financieros se

mitigan.
La asignacin de los recursos

financieros contribuye al logro de
los objetivos de la Universidad.
Los riesgos financieros estn

identificados.
Las futuras necesidades

financieras se pronostican y
planifican.
Hay un proceso en curso para

reevaluar de manera continua la
asignacin.
Las personas tienen claras las

responsabilidades y las metas en
los procesos, y saben cmo se
vinculan las mismas dentro de la
Universidad.
La formacin de redes internas

est generalizada y proporciona
el conocimiento colectivo para la
Universidad.
La constitucin de redes
externas involucra a las
personas a todos los niveles de
la Universidad. Las personas de
la Universidad participan en el
desarrollo de nuevos procesos.
Un sistema de calificacin de las La formacin se proporciona

Las buenas prcticas se
competencias est establecido para desarrollar habilidades para reconocen.
con tutoras y adiestramiento
la creatividad y la mejora.
profesional.
Las personas conocen sus

competencias individuales y
dnde pueden dar su mejor
contribucin para la mejora de la
Universidad.
Los planes de carrera estn bien
desarrollados.
Se identifica a los proveedores y Existe una comunicacin abierta

a los aliados de acuerdo con las de las necesidades y estrategias
necesidades o los riesgos
con los aliados.
estratgicos.
Los datos demuestran que los

aliados estn comprometidos y
contribuyen al xito de la
Universidad.
Existe una comunicacin abierta Los datos demuestran que los

de las necesidades y estrategias aliados estn comprometidos y
con los aliados.
contribuyen al xito de la
Universidad.
Existen procesos de gestin de
las relaciones para desarrollar
proveedores y aliados.
La infraestructura y los procesos

relacionados se revisan
peridicamente con una
perspectiva de futuro.
Se han identificado los riesgos

para la infraestructura y se han
implementado acciones
preventivas.
El desempeo y el costo base de

la infraestructura de la
Universidad se compara
favorablemente con los de
organizaciones similares.
Se han establecido planes de
contingencia para mitigar las
potenciales amenazas y para
explorar las oportunidades.
Se realiza una revisin peridica Los datos muestran que el

de la eficiencia y la eficacia del ambiente de trabajo favorece la
ambiente de trabajo.
productividad, la creatividad y el
bienestar de las personas.
Los procesos implementados

para el desarrollo del ambiente
de trabajo apoyan la
competitividad y son
equiparables a los de
organizaciones similares.
La informacin, los
conocimientos y la tecnologa se
comparten dentro de la
Universidad, y se realizan
revisiones peridicas.
La informacin, los
conocimientos y la tecnologa se
comparten con los aliados y
otras partes interesadas.
Los resultados obtenidos en

materia de gestin de la
informacin, los conocimientos y
la tecnologa son equiparables a
los de otras organizaciones.
Los procesos se despliegan para Existen procesos para optimizar

medir la eficiencia con la que se el uso de los recursos naturales
utilizan los recursos naturales.
y para considerar el uso de
recursos alternativos.
La Universidad puede demostrar

que su enfoque de utilizacin de
los recursos naturales satisface
las necesidades del presente, sin
comprometer las necesidades de
generaciones futuras de la
sociedad.
Los riesgos de escasez de los

recursos naturales se evalan, y
se toman acciones para proteger
la continuidad futura de los
suministros.
Existe un vnculo con las

organizaciones externas y otras
partes interesadas, y existen
estudios comparativos
(benchmarking) con respecto a
ellas, en lo relativo al uso de los
recursos naturales.
Las tecnologas crticas se

controlan por medio de patentes
y de fuentes secundarias,
cuando es necesario.
La Universidad tiene procesos

para tener en cuenta la
necesidad de proteger el medio
ambiente en todo el ciclo de vida
de sus productos.
3.5; 4.0; 4.5; 5.0
Elemento clave
Nivel de madurez
Nivel 1
Nivel 2
Los procesos se planifican y se

gestionan de manera informal y
para casos puntuales.
Los procesos clave, tales como

aquellos relacionados con la
satisfaccin del usuario y la
realizacin del producto se
definen y gestionan.
Las interacciones entre los
procesos se definen y gestionan.
7.1 Generalidades
7.2
Planificacin y control de los
procesos
7.3 Responsabilidad y
autoridad relativas a los
procesos
La eficacia de los procesos se

mide de manera sistemtica, y
se acta en consecuencia.
0.0
0.0
Las responsabilidades del

proceso se definen para casos
puntuales.
0.0
0.0

0.0
0.0
Se asignan una responsabilidad

y autoridad claras para la gestin
de los procesos (por ejemplo, a
los "dueos del proceso").
Nivel de madurez
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
La planificacin de los procesos Se pueden demostrar las

est integrada con el despliegue mejoras en la agilidad,
de la estrategia.
flexibilidad e innovacin de los
procesos.
El desempeo del proceso se

compara con los de
organizaciones lderes y los
resultados se utilizan en la
planificacin del proceso.
Las necesidades y expectativas Se considera a todas las partes

de las partes interesadas
interesadas pertinentes en la
identificadas se utilizan como
planificacin del proceso.
elementos de entrada para la
planificacin de los procesos.
Los resultados de los procesos

clave son superiores al promedio
del sector de la Universidad.
Se pueden demostrar las

mejoras de la eficiencia de los
procesos.
Los conflictos de interaccin

entre los procesos se identifican
y se resuelven de manera eficaz.
Los procesos estn dando

resultados previsibles.
Se revisan la eficiencia y la
eficacia de los procesos de la
Universidad.
Existe una poltica para evitar y Las competencias de los dueos El aprendizaje se comparte entre
resolver conflictos potenciales en del proceso se mejoran de
los dueos del proceso y las
la gestin del proceso.
manera continua.
partes interesadas.
3.5; 4.0; 4.5; 5.0
Elemento clave
Nivel de madurez
Nivel 1
Nivel 2
El seguimiento se realiza de
manera espordica, sin que se
hayan implementado procesos.
Se lleva a cabo un proceso de

seguimiento de manera
peridica.
El seguimiento se centra en los El seguimiento se centra en los

productos. Las acciones se
usuarios.
desencadenan por problemas en
los productos o en la gestin (es
decir, situaciones de crisis).
8.1 (Seguimiento, medicin,

anlisis y revisin)
Generalidades
8.2
Seguimiento
Aunque se recopila informacin Se realiza un seguimiento

sobre los requisitos legales y
sistemtico de las necesidades y
reglamentarios aplicables, los
expectativas del usuario.
cambios en los requisitos slo se
determinan para casos
puntuales.
Los cambios en los requisitos

legales y reglamentarios se
siguen de manera sistemtica a
travs de mecanismos
diseados de manera formal.
0.0
0.0
Se dispone de un conjunto muy

limitado de datos procedentes de
mediciones y evaluaciones para
apoyar las decisiones de la
direccin o para hacer el
seguimiento del progreso de las
acciones tomadas.
8.3.1 (Medicin),
Generalidades
8.3.2
Indicadores clave de
desempeo
Existe un conjunto formal de

definiciones para los indicadores
clave relacionados con la
estrategia y los principales
procesos de la Universidad.
8.3.1 (Medicin),
Generalidades
8.3.2
Indicadores clave de
desempeo
Se utilizan indicadores bsicos Los indicadores se basan

(tales como los criterios
principalmente en el uso de
financieros, las entregas a
datos internos.
tiempo, la cantidad de quejas del
usuario, las advertencias legales
y las multas).
La exactitud de los datos no
siempre es fiable.
Las decisiones de la direccin se

apoyan en los resultados de
revisiones del sistema de gestin
de la calidad y los indicadores
clave de desempeo adicionales.
0.0
0.0
Se recopilan algunos datos, pero Se recopilan algunos datos de

no se utiliza un enfoque formal. procesos clave de manera
regular.
Las auditoras se realizan de

manera reactiva, en respuesta a
problemas, quejas del usuario,
etc.
8.3.3 Auditora Interna
8.3.4 Autoevaluacin
Los datos de las auditoras se

utilizan de manera sistemtica
para revisar el sistema de
gestin.
Los datos recopilados se utilizan La autoevaluacin es limitada.

principalmente para resolver
problemas con los productos.
Los datos y los resultados de las

evaluaciones se estn
empezando a utilizar de manera
preventiva.
0.0
0.0
El intercambio de mejores
prcticas dentro de la
Universidad es anecdtico.
8.3.5 Estudios comparativos
con las mejores prcticas
(benchmarking)
La alta direccin apoya la

identificacin y la divulgacin de
las buenas prcticas.
8.3.5 Estudios comparativos

con las mejores prcticas
(benchmarking)
Se llevan a cabo algunas

Se analizan y comparan algunos
comparaciones de productos con productos de los competidores
los productos del mercado.
clave.
0.0
0.0
Slo existen ejemplos

El anlisis de la informacin
anecdticos de anlisis de datos. externa e interna pertinente se
realiza de manera peridica.
8.4 Anlisis
Slo se han definido objetivos

econmicos y financieros como
referencias para el anlisis de
datos.
Se utilizan algunas herramientas

estadsticas bsicas.
Hay un anlisis limitado de las

quejas del usuario.
Se realizan evaluaciones para

determinar el nivel de
satisfaccin de las necesidades
del usuario. Las mejoras de los
productos se basan en estos
anlisis.
El impacto de los cambios en los
requisitos legales y
reglamentarios sobre los
procesos y los productos se
analiza de manera peridica.
0.0
0.0
Existe un enfoque para casos

puntuales en las revisiones.
Se realizan revisiones peridicas

para evaluar el progreso en el
logro de los objetivos de la
calidad y para evaluar el
desempeo del sistema de
gestin de la calidad.
Cuando se realiza una revisin,

8.5 Revisin de la informacin
a menudo es de manera
obtenida del seguimiento, la
reactiva.
medicin y anlisis
0.0
0.0
Todos los proyectos activos y

todas las acciones de mejora se
evalan durante las revisiones, a
fin de evaluar el progreso frente
a sus planes y objetivos.

0.0
0.0
Nivel de madurez
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
El proceso de seguimiento se
evala de manera regular para
mejorar su eficacia.
El proceso de seguimiento se
realiza de manera sistemtica y
planificada, e incluye
comprobaciones cruzadas con
fuentes de datos externas.
El proceso de seguimiento
proporciona datos y tendencias
fiables.
El seguimiento se centra en los

proveedores, con un inters
limitado hacia las personas y
otras partes interesadas.
La necesidad de recursos se
El seguimiento se centra en las
evala de manera sistemtica y tendencias dentro del sector de
planificada, a lo largo del tiempo. actividad de la Universidad, las
tecnologas y la situacin laboral,
con optimizacin del uso y
desarrollo de los recursos.
La retroalimentacin de los
proveedores y los aliados se
recopila de manera planificada.
La retroalimentacin de los
empleados y los usuarios se
recopila mediante encuestas
realizadas de manera profesional
y otros mecanismos tales como
grupos de discusin.
Se realiza un seguimiento de
manera planificada de los
cambios que se producen, o que
se espera que se produzcan en
polticas econmicas, demandas
de producto, tecnologas,
proteccin ambiental o en temas
sociales y culturales, que
podran tener impacto en el
desempeo de la Universidad.
Existen datos disponibles para

mostrar el progreso de los
indicadores clave del
desempeo en el tiempo.
El anlisis sistemtico de datos

globales permite predecir con
confianza el desempeo futuro.
La retroalimentacin de las
personas se recopila slo por
defecto.
Se realiza el seguimiento de las

capacidades actuales del
proceso.
Los procesos de seguimiento de
los requisitos legales y
reglamentarios son eficaces y
eficientes.
Los objetivos a nivel del proceso

estn relacionados con los
indicadores clave de
desempeo.
Existen datos disponibles para

comparar el desempeo de la
Universidad con el de otras
organizaciones.
Se realiza el seguimiento del

Los indicadores contribuyen a
despliegue de la estrategia y de buenas decisiones estratgicas.
los objetivos.
Las principales condiciones para

el xito se identifican y se siguen
mediante indicadores adecuados
y prcticos.
Se han establecido indicadores

del desempeo, estn
ampliamente desplegados y se
utilizan para las decisiones
estratgicas relativas a las
tendencias y a la planificacin a
largo plazo.
Los indicadores clave de

desempeo se seleccionan y se
acta de manera que
proporcionen informacin fiable
para predecir las tendencias y
para tomar decisiones
estratgicas.
Las decisiones de la direccin

El anlisis sistemtico de datos
estn adecuadamente apoyadas permite predecir el desempeo
por datos fiables de los sistemas futuro.
de medicin.
Se realiza un anlisis de riesgos

como herramienta para priorizar
las mejoras.
La recopilacin de datos est

integrada en un proceso
estructurado.
Los procesos de recopilacin de

datos se evalan continuamente
y se mejoran su eficacia y
eficiencia.
La Universidad involucra a otras

partes interesadas en sus
auditoras, para ayudarla a
identificar oportunidades de
mejora adicionales.
Cuando es necesario, se
realizan estudios para verificar
los datos, en particular cuando
los datos derivan de juicios,
opiniones, etc.
Los resultados de la
La Universidad realiza
autoevaluacin estn integrados autoevaluaciones a todos los
en el proceso de planificacin
niveles.
estratgica.
Las auditoras aseguran la

precisin de los datos y la
eficacia del sistema de gestin.
Las brechas identificadas para

llegar a los niveles de madurez
superiores se comparan con la
visin y la estrategia, y la
Universidad emprende acciones
para corregirlas de manera
planificada.
Se realizan autoevaluaciones y
los resultados se utilizan para
determinar la madurez de la
Universidad y mejorar su
desempeo global.
El liderazgo de la Universidad
apoya algunas actividades de
mejores prcticas
(benchmarking) externos
(abarcando los productos, los
procesos y las operaciones).
Se ha establecido una
metodologa de estudios
comparativos.
Los estudios comparativos se

utilizan de manera sistemtica
como una herramienta para
identificar oportunidades de
mejora, innovacin y
aprendizaje.
El liderazgo de la Universidad
apoya algunas actividades de
mejores prcticas
(benchmarking) externos
(abarcando los productos, los
procesos y las operaciones).
Las mediciones del desempeo

clave estn sujetas a estudios
comparativos internos y
externos, utilizando una
metodologa estructurada.
Entidades externas solicitan con

frecuencia que la Universidad
participe en estudios
comparativos con las mejores
prcticas (benchmarking).
Un proceso de anlisis
sistemtico se apoya en un
amplio uso de herramientas
estadsticas.
Se utiliza un proceso de anlisis Se analizan y utilizan los datos

para evaluar nuevos recursos,
polticos, ambientales, sociales,
materiales y tecnologas.
tecnolgicos y comparativos
pertinentes.
Los anlisis se utilizan para

identificar las necesidades y
expectativas de las partes
interesadas pertinentes.
La eficacia del proceso de

anlisis aumenta al compartir los
resultados del anlisis con los
aliados o con otras fuentes de
conocimiento.
Se identifican y analizan los

riesgos y las oportunidades que
podran tener impacto en el logro
de objetivos a largo y corto
plazo.
Las decisiones y acciones

eficaces se basan en el anlisis
de la informacin.
Se identifican caractersticas
distintivas del producto y se
aporta valor a los productos para
las partes interesadas,
basndose en los elementos de
entrada del anlisis de la
informacin.
Las decisiones estratgicas y

polticas se basan en
informacin que se recopila y
analiza de manera planificada.
Las revisiones sistemticas de

los indicadores clave de
desempeo y de los objetivos
relacionados se realizan
peridicamente.
Los resultados de las revisiones

se comparten con algunas partes
interesadas, como medio de
facilitar la colaboracin y el
aprendizaje.
Diferentes fuentes de
informacin indican el buen
desempeo en todas las reas
estratgicas y de operacin de la
Universidad.
Cuando se identifican tendencias Se hacen comparaciones

negativas, se acta en
internas para identificar y
consecuencia.
compartir las buenas prcticas.
Los resultados de la revisin se

comparten con los aliados, y se
utilizan como elemento de
entrada para la mejora de los
productos y procesos que
pueden influir en su nivel de
desempeo y satisfaccin.
Las revisiones indican si se han

proporcionado los recursos
apropiados.
Los resultados de las revisiones

demuestran que las acciones
tomadas son eficaces.
3.5; 4.0; 4.5; 5.0
Elemento clave
Nivel de madurez
Nivel 1
Nivel 2
Las actividades de mejora son

para casos puntuales basadas
en las quejas del usuario o
relacionadas con aspectos
reglamentarios.
La Universidad proporciona
formacin para la mejora
continua.
9.1 (Mejora, innovacin y

aprendizaje) Generalidades
9.2 Mejora
0.0
0.0
9.3 Innovacin
La innovacin es limitada.
Las actividades de innovacin se

basan en los datos relativos a las
necesidades y a las expectativas
de los usuarios.
Los nuevos productos se

introducen para casos puntuales,
sin que haya una planificacin de
la innovacin.

de mejora bsicos, basados en
acciones correctivas y
preventivas.
0.0
0.0
Se aprenden algunas lecciones

como resultado de las quejas.
9.4 Aprendizaje
El aprendizaje se realiza de
Existen procesos para compartir
modo individual, sin compartir los la informacin y el conocimiento.
conocimientos.
0.0
0.0

El aprendizaje se genera de
manera reactiva, a partir del
anlisis sistemtico de los
problemas y de otros datos.
0.0
0.0
Nivel de madurez
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Se pueden demostrar esfuerzos Los resultados generados por los

de mejora en la mayora de los procesos de mejora aumentan el
productos y de los procesos
desempeo de la Universidad.
clave de la Universidad.
Hay evidencias de una fuerte

relacin entre las actividades de
mejora y el logro de resultados
superiores al promedio del sector
para la Universidad.
El inters de los procesos de

mejora est alineado con la
estrategia y los objetivos.
Los procesos de mejora se

revisan de manera sistemtica.
La mejora est integrada como

una actividad de rutina en toda la
Universidad, as como para sus
Se han implementado sistemas

de reconocimiento para equipos
e individuos que generan
mejoras estratgicamente
pertinentes.
La mejora se aplica a los

productos, a los procesos, a las
estructuras de la Universidad, al
modelo operativo y al sistema de
gestin de la Universidad.
El inters es mejorar el
desempeo de la Universidad,
incluyendo su capacidad para
aprender y cambiar.
Las innovaciones se clasifican

por orden de prioridad,
basndose en el equilibrio entre
su urgencia, la disponibilidad de
recursos, y la estrategia de la
Universidad.
Las actividades de innovacin

anticipan posibles cambios en el
entorno de negocio de la
Universidad.
Los procesos de mejora continua

funcionan en algunos niveles de
la Universidad, y con sus
El proceso de innovacin para

los nuevos productos y procesos
es capaz de identificar cambios
en el entorno de la Universidad,
a fin de planificar las
innovaciones.
Proveedores y aliados estn

Se desarrollan planes
involucrados en los procesos de preventivos para evitar o
innovacin.
minimizar los riesgos
identificados que acompaan a
las actividades de innovacin.
La eficacia y la eficiencia de los
procesos de innovacin se
evalan regularmente como
parte del proceso de
aprendizaje.
La innovacin se utiliza para
mejorar el funcionamiento de la
Universidad.
La innovacin se aplica a los

productos, a los procesos, a las
estructuras de la Universidad, al
modelo operativo y al sistema de
gestin de la Universidad.
Hay actividades, eventos y foros El aprendizaje se reconoce como

planificados para compartir la
un tema clave. La alta direccin
informacin.
promueve la constitucin de
redes, la conectividad y la
interactividad para compartir el
conocimiento.
La cultura del aprendizaje

permite asumir riesgos y aceptar
el fracaso, siempre que esto
lleve a aprender de los errores y
a encontrar oportunidades de
mejora.
Se ha implementado un sistema La alta direccin apoya las

Existen compromisos externos
para reconocer los resultados
iniciativas de aprendizaje y gua con fines de aprendizaje.
positivos a partir de las
con el ejemplo.
sugerencias o de las lecciones
aprendidas.
El aprendizaje se trata en la
estrategia y en las polticas.
La capacidad de aprendizaje de
la Universidad integra las
competencias individuales y las
de la Universidad.
El aprendizaje es fundamental
para la mejora y la innovacin de
los procesos.
0
estin xito
ia y Poltica
in Recursos
in Procesos
s y Revisin
Aprendizaje
ACTUAL
2.00
2.33
0.00
0.00
0.00
0.00
FUTURO
5.00
3.33
0.00
0.00
0.00
0.00
Cap 4: Gestin xito
Cap 8: Mejora, Innovacion y Aprendizaje
Cap 5: Estrategia y Poltica
Eval
Meta
Cap 8: Seguimiento, Medicin, Anlisis y Revisin
Cap 6: Gestin Recursos
Cap 7: Gestin Procesos
gia y Poltica
Eval Situacion Actual
Meta Futura
Recursos

Evaluacion TICS

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NOTA: El nivel de madurez de los elementos debe ser calificado en forma numrica (desde 0 a 5), pueden aplicarse intervalos

como los siguie

4.1 (Gestin para el xito

El sistema de gestin est

La Universidad reacciona a los

Acciones para Alcanzar la

Hay planes para mitigar

4.4 Partes interesadas,

Hay revisiones peridicas del

Hay un sistema de gestin de la

4.2 xito sostenido

Hay en toda la Universidad un

Los resultados muestran una

Ha habido un mejora sostenida

Se hace un anlisis de riesgos

Hay planes de contingencia para La evaluacin de riesgos y la

Las necesidades y expectativas Las necesidades y expectativas

Ha habido un mejora sostenida

Las necesidades y expectativas

3.5; 4.0; 4.5; 5.0

El proceso de planificacin est

5.1 (Estrategia y poltica)

Los elementos de entrada para

Hay implementado un proceso

Los objetivos a corto plazo se

La estrategia y las polticas se

Los planes estratgicos se

Los planes se desarrollan de

La comunicacin tiene lugar de

Acciones para Alcanzar la

Total Situacin/Meta Futura

La estrategia, las polticas y los

Se puede demostrar que las

Los planes se desarrollan

Los resultados de los procesos

Se mide el progreso en el logro

Las partes interesadas se

Estn implementadas revisiones Hay implementados mecanismos

Los objetivos medibles estn

El sistema de gestin se revisa y El anlisis de desempeos

Los cambios en la poltica se

Se revisa de manera peridica la

3.5; 4.0; 4.5; 5.0

6.1 (Gestin de los recursos)

Los recursos se definen y se Se ha implementado un proceso

Los recursos se definen y se

Se utiliza una planificacin

6.2 Recursos financieros

Las personas se consideran un

Las personas se consideran un

Hay un programa de revisin de

6.4 Aliados y proveedores

Las comunicaciones con el

Se han implementado procesos

6.4 Aliados y proveedores

Las comunicaciones con el

Se han implementado procesos

Se han implementado las

6.6 Ambiente de trabajo

Se han implementado enfoques

La utilizacin de los recursos

6.8 Recursos naturales

Acciones para Alcanzar la