Linea Basal Dec 1443 Resp Ocupacional-Plantilla

PARMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ARTICULO 5
ELEMENTO
Esta por escrito
Hace parte de las polticas de gestin de la empresa
Abarca todos los centros de trabajo
Incluye trabajadores Directos
Incluye Contratistas
Incluye Sub contratistas
Se encuentra publicada en todos los centros de trabajo
Ha sido comunicada al COPASST
Actualizada a la legislacin vigente
% DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
1
1
1
1
1
1
1
0
1
88.89%
No cumple
En proceso
Cumple o No Aplica (N/A)
ARTICULO 5. GENERALIDADES DE LA POLTICA EN SST
Fecha de verificacin
Evidencia de cumplimiento
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
5 DE ENERO DE 2016
SGSST
SST
Plan de accin o mantenimiento
Fecha de revisin del plan de accin
PARAMETROS DE EVALUACIN
0
0.5
1
ELEMENTO
Cumplimiento
ARTICULO 6.
Establecer el compromiso de la empresa hacia la gestin de
los riesgos laborales
Es especfica para la empresa
Es concisa
Es redactada con claridad
Est fechada
Es firmada por el representante legal de la empresa
Es difundida a todos los niveles de la organizacin
Es accesible. a todos los trabajadores y dems partes
interesadas
Es revisada como mnimo una vez al ao
Es actualizada acorde con los cambios tanto en materia de
SST
% DE CUMPLIMIENTO
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
95.00%
No cumple
En proceso
ARTICULO 6. REQUISITOS DE LA POLTICA EN SST.
19
19
19
19
19
19
19
de
de
de
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
de
de
de
de
de
de
de
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
SGSST
SGSST
SGSST
SGSST
SGSST
SGSST
19 de noviembre de 2015
SGSST
SGSST
SGSST
T.
pendiente comunicacin copasst
diciembre de 2015
0
0.5
1
ARTICULO 7
ELEMENTO
Identificar los peligros de la empresa
Evala y valorar los riesgos
Establece controles
Propone mejora continua
Cumple normatividad vigente
% DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
1
1
1
1
1
100.00%
No cumple
En proceso
ARTICULO 7. OBJETIVOS DE LA POLTICA EN SST
T
0
0.5
1
ARTICULO
ELEMENTO
Poltica definida
Poltica firmada
Poltica divulgada
Existencia de responsabilidades documentadas a todos los
directivos de la empresa
Cumplimiento
1
1
0.5
1

trabajadores directos

contratistas

subcontratistas
Evaluacin anual documentada sobre el desempeo en SST

para los directivos

para los trabajadores

para los contratistas

para los subcontratistas
Definicin de recursos financieros dirigidos a SST

Definicin de recursos Tcnicos dirigidos a SST
1
1
Definicin de recursos Humanos dirigidos a SST
Actualizacin y vigencia de la matriz Legal de la empresa
Metodologa clara para la identificacin de peligros,

evaluacin y valoracin de los riesgos
Establecimiento de controles para la prevencin de AT
Establecimiento de controles para la prevencin de EL
1
1
1
Existencia de plan de trabajo anual en SST con metas,

responsabilidades, recursos y cronograma de actividades
Evidencia de actividades de prevencin de AT
Evidencia de actividades de prevencin de EL
Evidencia de actividades de participacin para todos los

directivos en SST
Evidencia de actividades de participacin para el COPASST en

SST

trabajadores en SST

Contratistas en SST
Evidencia de actividades de participacin para todos los Sub

Contratistas en SST
Existencia de mecanismos de comunicacin sobre

recomendaciones de los Trabajadores, Contratistas,
subcontratistas y dems partes interesadas dirigida al los
Directivos en SST
Cronograma de capacitacin en SST dirigida a Directivos
0.5
Cronograma de capacitacin en SST dirigida a Trabajadores
0.5
Cronograma de capacitacin en SST dirigida a Contratistas
Cronograma de capacitacin en SST dirigida a Sub

Contratistas
Cronograma de capacitacin en SST dirigida a COPASST
Existencia de responsable en SST dentro de la empresa de
acuerdo con perfil exigido
1
1
1
Existencia de responsable en SST de los contratistas de

acuerdo a perfil exigido
Existencia de responsable en SST de los sub contratistas de

acuerdo a perfil exigido
Evidencia y estados de los pagos de la Seguridad Social por

parte del empleador

parte de los Contratistas

parte de los Sub Contratistas
% DE CUMPLIMIENTO
1
90.79%
No cumple
En proceso
ARTICULO 8. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
NA
NA
ACTA COPASST
NA
NA
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE

DE 2015 A TODOS LOS
TRABAJADORES
REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE
DE 2015 A TODOS LOS
TRABAJADORES
IMPLEMENTAR FORMATO DE
DESEMPEO A CONTRATISTAS
IMPLEMENTAR FORMATO DE
DESEMPEO A SUBCONTRATISTAS
ESPECIFICAR A DRIRECTIVOS
ESPECIFICAR A DRIRECTIVOS
0
0.5
1
ELEMENTO
Cumplimiento
Realizacin del curso de capacitacin virtual de cincuenta (50)

horas por parte del responsable de la ejecucin de los SG-SST
(Art. 35)
0.5
Programa de Induccin documentado dirigido a Trabajadores
ARTICU
Los programas de induccin son revisados anualmente por

COPASST y Alta Direccin
0.5
Los programas de re induccin son revisados anualmente por

COPASST y Alta Direccin
Programa de Induccin documentado dirigida a Contratistas
Programa de Induccin documentado dirigida a sub

Contratistas
Formadores del programa de induccion idoneos para el

manejo de los temas asignados
Constancia de participacin en procesos de induccin dentro

de la empresa personal directo
Constancia de participacin en procesos de reinduccin dentro

de la empresa personal directo
Registros de participacin en actividades de formacin y

entrenamiento en SST contratistas

de la empresa contratistas
Registros de participacin en actividades de formacin y

entrenamiento en SST sub contratistas

de la empresa sub contratistas
% DE CUMPLIMIENTO
85.71%
No cumple
En proceso
ARTICULO 11. CAPACITACIN EN SST
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

EN PROCESO, SE ENCUENTRA
NINSCRITA
PRESENTACION POWER POINT
EN POROCESO, VIDEO DE INGRESO,

PENDIENTE APROBACION
ENCARGADA SST
0
0.5
1
ARTI
ELEMENTO
Existencia de Poltica que cumpla con los parmetros
sealados anteriormente
Revisada y actualizada anualmente
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a
los directivos
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida al
responsable de Sistema de Gestin en SST
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida al
COPASST
los trabajadores
los Contratistas
los Sub contratistas
los visitantes
Matriz de Riesgos y Peligros actualizada
Perfil Sociodemogrfico actualizado
Cumplimiento
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Informe de las condiciones de salud de los trabajadores en

general
Existencia de Sistemas de Vigilancia Epidemiolgica de

acuerdo a los elementos encontrados
1
Plan de Trabajo Anual
Programa general de capacitacin en SST
Matriz Legal vigente
Matriz de EPP actualizada
Registro de entrega de EPP al personal
Registro de materiales peligrosos existentes
Matriz de almacenamiento de sustancias peligrosas
Registro de Hojas de Seguridad sobre las sustancias
existentes
Registro completo de eleccin del COPASST
Actas de reunin del COPASST
Registro completo de eleccin del Comit de Convivencia
Laboral
Actas de reunin del Comit de Convivencia Laboral
Caracterizacin de los Incidentes de trabajo
Caracterizacin de la Accidentalidad
Caracterizacin de la EL
Caracterizacin de la Enfermedad Comn
Investigacin de los Incidentes de trabajo
Investigacin de los AT
Investigacin de las EL
Registro de Accidentes Graves Remitidos a ARL - Ministerio
Anlisis de vulnerabilidad
Plan de Emergencias
Plan de Evacuacin
Listado de miembros del comit de emergencias
Listado de brigadistas
EPP entregados a los brigadistas
Inventario de Botiquines
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0.5
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Inventario de Extintores
Inventario de Camillas
Inventario otros equipos para la atencin de emergencias
Programa de mediciones ambientales realizada
Programa de inspecciones planeadas y no planeadas
Registros de inspecciones planeadas y no planeadas
realizadas
% DE CUMPLIMIENTO
1
1
1
0
1
1
84.56%
No cumple
En proceso
ARTICULO 12. DOCUMENTACIN EN SST
19
19
19
19
19
19
de
de
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
de
de
de
de
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de
2015
2015
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
NO APLICA
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19
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19
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noviembre
noviembre
noviembre
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noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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2015
2015
2015
2015
19
19
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de
de
de
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noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
de
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2015
2015
2015
2015
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de
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de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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2015
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
19
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de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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de
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de
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
19
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de
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noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
PROCEDIMIENTO , MANUAL Y FICHA
PROGRAMA DE MEDICINA
PREVENTIVA
PROGRAMA DE MEDICINA
PREVENTIVA
VALIDAR CUMPLIMIENTO
IMPLEMENTAR - CISTEMA
SOLICITAR CAPACITACION
IMPLEMENTAR - RUIDO Y MATERIAL

PARTICULADO
0
0.5
1
ARTICULO 13. CON

ELEMENTO
Codificacin interna de los documentos en SST
Existencia de Maestro de Documentos en SST
Procedimiento par la actulizacin de documentos en SST
Cumplimiento
1
1
1
Protocolo para la conservacin de documentos obsoletos en

SST (20 aos)
Protocolo de custodia de perfiles epidemiolgicos de salud de

los trabajadores (20 aos)
Protocolo de custodia de conceptos de los exmenes de

ingreso de los trabajadores (20 aos)
Protocolo de custodia de conceptos de los exmenes de

ingreso de los trabajadores (20 aos)
Protocolo de custodia de conceptos de los exmenes

peridicos de los trabajadores (20 aos)
Protocolo de custodia de conceptos de los exmenes de de

retiro de los trabajadores (20 aos)
Protocolo de custodia de conceptos de las mediciones y

monitoreo a los ambientes de trabajo (20 aos)
Protocolo de custodia de conceptos de los resultado de los

programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en
SST (20 aos)
Protocolo de custodia de Registros de las actividades de

capacitacin, formacin y entrenamiento de los trabajadores
(20 aos)
Protocolo de custodia de Registros del suministro de

elementos y EPP de los trabajadores (20 aos)
% DE CUMPLIMIENTO
1
92.31%
No cumple
En proceso
ARTICULO 13. CONSERVACIN DE DOCUMENTACIN EN SST
EN SST
IMPLENTAR
0
0.5
1
ART
ELEMENTO
Protocolo para la recepcin de PQRS en SST
Protocolo para la el tramite de PQRS en SST
Protocolo de divulgacin sobre cambios de documentos,
procedimientos y atividades en SST
Protocolo de seguimiento a las PQRS interpuestas en SST
% DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
1
1
1
1
100.00%
No cumple
En proceso
ARTICULO 14. COMUNICACIN
ELEMENTO
Existencia de metodologa sistemtica
Con cobertura sobre todas los procesos y actividades
Aplicada a todos los centros de trabajo
Cubre trabajadores directos
Cubre Contratistas
Cubre Sub contratistas
Revisada anualmente
Actualizada cada vez que ocurran cambios o nuevas
actividades
Divulgada a los directivos
Divulgada al COPASST
Divulgada al Comit de emergencias
Divulgada a la Brigada de Emergencias
Divulgada a los trabajadores
Divulgada a los contratistas
Divulgada a sub contratistas
% DE CUMPLIMIENTO
0
0.5
1
ARTICULO 15. IDENTIFICACIN D

Cumplimiento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100.00%
No cumple
En proceso
RTICULO 15. IDENTIFICACIN DE COMUNICACIN PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOS

NO APLICA
NO APLICA
19
19
19
19
19
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de
de
de
de
de
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de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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de
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
NO APLICA
ORACIN DE RIESGOS
0
0.5
1
ELEMENTO
Existencia de ficha tcnica del indicador de Estructura
Definicin de los indicadores de estructura
Interpretacin del indicador de estructura
ARTICULO 20. INDICADOR DE ESTRUCTURA

Cumplimiento
1
1
1
Limites y % de cumplimiento de los indicadores de estructura

Mtodo de calculo de los indicadores de estructura
Fuentes de informacin de indicador de estructura
Responsables de realizar seguimiento al los indicadores de
estructura
Periodicidad de evaluacin de los indicadores de estructura
Actualizacin anual de los indicadores de estructura
Evala la poltica
Evala los objetivos
Evala el plan de trabajo
Evala el cronograma anual
Evala asignacin de recursos econmicos
Evala asignacin de recursos tcnicos
Evala asignacin de recursos humanos
Evala funcionamiento del COPASST
Evala la existencia del Plan de emergencias
% DE CUMPLIMIENTO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100.00%
No cumple
En proceso
. INDICADOR DE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

19
19
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de
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noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

0
0.5
1
ELEMENTO
Existencia de ficha tcnica del indicador de Proceso
Definicin de los indicadores de Proceso
ARTICULO 21. INDICADOR DE PROCESO D

Cumplimiento
1
1
1
Limites y % de cumplimiento de los indicadores de Proceso

Mtodo de calculo de los indicadores de Proceso
Fuentes de informacin de indicador de Proceso
Proceso
Periodicidad de evaluacin de los indicadores de Proceso
Actualizacin anual de los indicadores de Proceso
Desarrolla lnea basal
Evala la ejecucin del plan de trabajo
Evala cumplimiento del cronograma
Evala % de mejoras de condiciones de peligro
Evala % de mejoras en salud de los trabajadores
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Evala el % de cumplimiento de recomendaciones

suministradas por los trabajadores
Evala % de cumplimiento del plan de accin derivado de

investigacin de Incidentes de trabajo

investigacin de AT

investigacin de EL
Evala % de cumplimiento de recomendaciones derivadas de

mediciones ambientales
Evala % de cumplimento de recomendaciones derivadas del

Plan de emergencias
Evala % de cumplimento de las recomendaciones derivadas

de las inspecciones de seguridad
Evala el cumplimiento del % de custodia de documentos en

SST
% DE CUMPLIMIENTO
1
95.45%
No cumple
En proceso
21. INDICADOR DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

19
19
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19
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19
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de
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noviembre
noviembre
noviembre
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2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
IDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

0
0.5
1
ELEMENTO
Existencia de ficha tcnica del indicador de Resultado
Definicin de los indicadores de Resultado
ARTICULO 22. INDICADOR DE RESULTAD

Cumplimiento
1
1
1
Limites y % de cumplimiento de los indicadores de Resultado
Mtodo de calculo de los indicadores de Resultado

Fuentes de informacin de indicador de Resultado
Resultado
1
1
Periodicidad de evaluacin de los indicadores de Resultado
Actualizacin anual de los indicadores de Resultado

Evala % de cumplimiento de la legislacin expuesta en la
Matriz Legal
Evala la disminucin de Incidentes de Trabajo
Evala la disminucin de AT
Evala la disminucin de EL
Evala el cumplimiento de actividades programadas
% DE CUMPLIMIENTO
1
1
1
1
1
100.0%
No cumple
En proceso
2. INDICADOR DE RESULTADO DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

19
19
19
19
19
de
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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de
de
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de
2015
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

0
0.5
1
ARTICULO 2
ELEMENTO
Cumplimiento
En la Matriz de Identificacin de Peligros y valoracin de

Riesgos se encuentra jerarquizados los controles (Eliminacin,
sustitucin, Controles de Ingeneira, controles Administrativos)
Programas de bloqueo y etiquetado
Sealizacin preventiva
Sealizacin de emergencias
Alarma de Emergencias
1
1
0
Programacin de simulacros
0.5
Procedimientos de Trabajo Seguro en Alturas (TSA)

Trabajadores con curso avanzado en TSA
1
1
Procedimientos de Trabajo en reas Confinadas
Trabajadores con Formacin para Trabajo en reas Confinadas
Identificacin de actividades que requieran Procedimiento

Seguro de Trabajo (PST) - Anlisis de Riesgo por Oficio (ARO)
Existencia de PST o ARO

% DE CUMPLIMIENTO
1
79.2%
No cumple
En proceso
ARTICULO 24. MEDIDAS DE PREVENCIN Y CONTROL
19
19
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19
de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
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de
de
de
2015
2015
2015
2015
NO APLICA
NO APLICA
OL
AJUSTAR FORMATO CUADRO
IMPLENTAR
IMPLEMENTAR
EN PROCESO POR EJECUCION CON
LOS VECINOS
ATS
ELEMENTO
Existencia del Anlisis de vulnerabilidad en todos los centros
de trabajo
Existencia de Plan de Emergencias en todos los centros de
trabajo
Existencia del Plan de Evacuacin de la Empresa
Existencia del esquema de MEDEVAC
Conformacin del Comit de Ayuda Mutua
Estructura organizacional del comit de emergencias
Protocolos o Procedimientos operativos normalizados
(incendio, sismo, amenaza terrorista, etc.)
Cronograma de formacin al COE
Cronograma de formacin a los brigadistas
0
0.5
1
ARTICULO 25. PREVENC

Cumplimiento
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
Procesos de formacin sobre "Como actuar en emergencias"

para los trabajadores

para los contratistas

para los sub contratistas
Protocolo de informacin de ingreso para visitantes y personal

transitorio
Estructura Organizacional de la Brigada de Emergencias

Lista de miembros del Comit de Emergencias
Lista de los miembros de la brigada
Lista y contenido de los botiquines de le empresa
Lista y ubicacin de los extintores y equipos para el control de
incendios
Existencia de alarma de emergencias
Lista y ubicacin de los puntos de accin de la alarma de
emergencias
Sealizacin de emergencias
Identificacin del puntos de encuentro
Sistema de comunicacin entre brigadistas
Conformacin del Comit de Ayuda Mutua
Sistemas de iluminacin de emergencias
Programa de inspeccin de recursos para enfrentar
emergencias
% DE CUMPLIMIENTO
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0.5
1
1
88.5%
No cumple
En proceso
ARTICULO 25. PREVENCIN PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
19
19
19
19
19
de
de
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de
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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2015
2015
2015
2015
2015
EN PROCESO
NO APLICA
NO APLICA
19
19
19
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de
de
de
de
noviembre
noviembre
noviembre
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de
2015
2015
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2015
2015
2015
2015
EN PROCESO
NO APLICA
EMERGENCIAS
ACTAS, CORREO
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
PROGRAMADA REUNION
0
0.5
1
ART
ELEMENTO
Cumplimiento
procedimiento para desarrollar introduccin de nuevos

procesos
procedimiento para desarrollar introduccin a cambio en los

mtodos de trabajo
procedimiento para desarrollar introduccin a cambios en

instalaciones
procedimiento para desarrollar introduccin a cambios en la

legislacin
% DE CUMPLIMIENTO
1
100.0%
No cumple
En proceso
ARTICULO 26. GESTIN DEL CAMBIO
0
0.5
1
ELEMENTO
Cumplimiento
procedimiento para desarrollar procesos de compra de

elementos y servicios de apoyo al SGSST
% DE CUMPLIMIENTO
0
0.0%
No cumple
En proceso
ARTICULO 27. ADQUISICIONES

IMPLEMENTAR
0
0.5
1
ELEMENTO
Cumplimiento
Formato para Comprobacin sobre los contratitas y sub

contratistas de la existencia completa de los documentos del
SGSST
Procedimiento para el establecimiento de canales de

comunicacin entre el contratante, contratista y sub
contratistas en temas de SST
Procedimiento para la verificacin del pago de la Seguridad

Social por parte de Contratistas y Sub Contratistas
Desarrollo de induccin a Contratistas y sub contratistas en
SST que involucre responsabilidades y compromisos dentro
del SGSST
Seguimiento a la Accidentalidad de Contratistas y Sub

contratistas
Existencia del Plan de emergencias propio de los contratistas

y Sub contratistas
Verificacin de Existencia y desarrollo del COPAST de

contratistas y sub Contratistas
Verificacin de Existencia y desarrollo del Comit de

Convivencia Laboral de contratistas y sub Contratistas
Verificacin de existencia de un responsable del SGSST por

parte de los Contratistas y sub contratistas
% DE CUMPLIMIENTO
1
100.0%
No cumple
En proceso
ARTICULO 28. CONTRATACIN
NO SE CUENTA EN ESTE
MOMENTO CON CONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS
O SUBCONTRATISTAS

IMPLENTAR
0
0.5
1
ART
ELEMENTO
Planeacin y coordinacin de Auditoria
Seleccin de auditores
Formacin de Auditores
Existencia de documentos de soporte para realizar la auditora
Evidencia de auditorias anteriores
Establecimiento de seguimiento a oportunidades de mejora
% DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
0
0
0
0
0
0
0.0%
No cumple
En proceso
ARTCULOS 30. AUDITORA DEL SGSST

IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
0
0.5
1
ARTICULO
ELEMENTO
Existencia de inspecciones planeadas Gerenciales (dos al ao)
Cumplimiento
0
Designacin de los miembros del COPASST en la empresa
Designacin de los miembros del Comit de Convivencia

Laboral en la empresa
0.5
Existencia de seguimiento sobre las actividades en SST dentro

de comits de Gerencia o reuniones directivas
Programacin de la Revisin por parte de la Alta Direccin

(anual)
Revisar las estrategias implementadas

Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual
Anlisis de suficiencia de los recursos asignados
Anlisis de necesidad de realizar cambios en el SG-SST
Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento
Anlisis de resultados sobre los indicadores existentes y de
auditorias anteriores
Validacin de prioridades
Existencia de comunicados o notificaciones a la comunidad
trabajadora, contratistas y sub contratistas relacionando
temas de importancia para el SGSST
Participacin en el seguimiento a la matriz legal y normativa
Conocimiento de los indicadores del SGSST
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seguimiento a la Accidentalidad y Enfermedad Laboral de la

empresa
Seguimiento a los procesos de rehabilitacin de AT y EL la

empresa
Evidencia de promulgacin de Mejora continua dentro del

SGSST (Art. 34)
% DE CUMPLIMIENTO
0
8.3%
No cumple
En proceso
ARTICULO 31. REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN
N
PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y
CAPACITACION SOBRE EL TEMA
EN PROCESO
0
0.5
1
No cumple
En proceso
ARTICULO 32. INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES

ELEMENTO
Caracterizacin de la incidentalidad
Caracterizacin de la Accidentalidad
Caracterizacin de la Enferemdad Laboral
Investigacin y analisis de la incidentalidad
Investigacin y analisis de la Accidentalidad
Investigacin y analisis de la Enferemdad Laboral
Existencia de mecanismos de notificacin a trabajadores,
contratisatas y sub contratistas sobre los resultados y
acciones de mejoras tomadas a partir de la investigacin de
Incidentes de trabajo

Accidentes de trabajo
Enfermedades Laborales
Cumplimiento
1
1
1
1
1
1
1
Informe a la Alta direccion sobre Incidentes, Accidentes y

Enferemdades Laborales
% DE CUMPLIMIENTO
NO APLICA
Envo de Investigaciones a la ARL - Ministerio de los

accidentes Mortales
Seguimiento a las acciones de mejora de las enferemdades

Laborales
NO APLICA
Seguimiento a las acciones de mejora de los Accidentes
Envo de Investigaciones a la ARL - Ministerio de los

accidentes Graves
Seguimiento a las acciones de mejora de los Incidentes
1
1
1
1
100.0%
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
Articulo
Art. 5
6
7
8
11
12
13
14
15
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
32
Total Avance
Nombre del articulo

Poltica de S y ST
Requisitos de la poltica de SyST
Objetivos de la poltica de SyST
Obligaciones de los empleadores
Capacitacin en Sy ST
Documentacin
Conservacin de los documentos
Comunicacin
Identificacin de peligros evaluacin y valorazcin de riesgos
Indicadores que evalan la estructura del SG-SST
Indicadores que evalan el proceso de SG-SST
Indicadores que evalan el resultado del SG-SST
Medidas de prevencin control
Prevencin preparacin y respuesta ante emergencia
Gestin del cambio
Compras y Adquisiciones
Contratacin
Alcance de la auditora de cumplimiento del sistema
Revisin por la alta de direccin
Investigacin de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral
Porcentaje de
cumplimiento
Po
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
0.00%
20.00%
6
88.89%
95.00%
100.00%
90.79%
85.71%
84.56%
92.31%
100.00%
100.00%
100.00%
95.45%
100.00%
79.17%
88.46%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
8.33%
100.00%
80.43%
Art. 5
Plan de Accin
80%
66%
100%
Porcentaje de cumplimiento
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
Total Avance
32
31
30
28
27
26
25
24
22
21
20
15
14
13
12
11
0.00%
Art. 5
20.00%
Porcentaje de cumplimiento
Art. 56
Total Avance
32
7
100.00%
31
8
50.00%
30
28
0.00%
27
26
25
11
12
13
24
22 21
20
14
15

Linea Basal Dec 1443 Resp Ocupacional-Plantilla

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