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MDULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Pgina 19
-----------------------------------------------------------------------------------
oferta-demanda
nivel
de
principales
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda
Oferta lit/seg
lit/seg
Sin
Con
Proyecto Proyecto
(1)
(2)
(3)
10.29
1.41
1.42
1.42
1.43
1.43
1.44
1.45
1.45
1.46
1.46
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.00
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
Pgina 20
Balance Oferta
Demanda lit/seg
Sin
Con
Proyecto Proyecto
(4)=(2)(5)=(3)(1)
(1)
-9.75
-10.29
-0.87
0.11
-0.88
0.11
-0.88
0.10
-0.89
0.09
-0.89
0.09
-0.90
0.08
-0.91
0.08
-0.91
0.07
-0.92
0.07
-0.92
0.06
-----------------------------------------------------------------------------------
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.47
1.48
1.48
1.49
1.49
1.50
1.50
1.51
1.52
1.52
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
-0.93
-0.94
-0.94
-0.95
-0.95
-0.96
-0.96
-0.97
-0.98
-0.98
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
4.00
2.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AOS
Pgina 21
-----------------------------------------------------------------------------------
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Deman
da
Oferta lit/seg
lit/seg
Sin
Proyec
to
Con
Proyec
to
(1)
(2)
(3)
0.00
0.90
0.91
0.91
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.93
0.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
Pgina 22
Balance Oferta
Demanda lit/seg
Sin
Con
Proyec
Proyec
to
to
(4)=(2
(5)=(3
)-(1)
)-(1)
0.00
0.00
-0.90
0.04
-0.91
0.03
-0.91
0.03
-0.91
0.03
-0.92
0.02
-0.92
0.02
-0.93
0.01
-0.93
0.01
-0.93
0.01
-0.94
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
Lit/Se g
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
Demanda
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0
10
AOS
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-----------------------------------------------------------------------------------
conocimiento
de
las
familias
en
Pgina 24
-----------------------------------------------------------------------------------
03
03
03
03
Taller
Taller
Taller
Taller
S/.
1,196,727.8
6
943,265.52
484,104.77
78,445.48
30,233.39
8,409.56
2,741,186.5
9
2,741,186.5
9
227,786.82
159,450.77
2,665,105.7
9
3,128,424.1
8
156,421.21
109,494.85
3,394,340.
24
Pgina 25
-----------------------------------------------------------------------------------
del consumo del bien o servicio que produce el proyecto, el cuadro 4.40
describe los beneficios sociales con el proyecto.
UND
Viajes
Lt
Lt
Lt
m3/me
s
VALO
R
6
20
24.00
120
3.60
VAN
SOCIAL
TIR
SOCIAL
1,698,52
8
32.89%
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-----------------------------------------------------------------------------------
Resultados de la
evaluacin
(Mercado)
Alternativas
Indicadores
1
2
VAC a precios mercado
(S/.)
1,925,604.42
3,016,586.28
Pob. Promedio
1,242 habitantes
ICE (S/./hab.)
1,550.19
2,428.48
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto durante la etapa de inversin
y post inversin del Proyecto, los involucrados asumen los siguientes
compromisos:
Etapa de inversin.
Municipalidad Distrital Yanaca
- Asume el compromiso como Unidad Ejecutora para el presente
Proyecto. (Se cuenta con Carta de compromiso).
J.A.S.S. del servicio de agua de la comunidad de Tumire y sus sectores.
- La junta directiva se compromete en participar activamente en el
proceso capacitacin para la adecuada gestin administrativa del agua
de manera que se pueda lograr el cumplimiento de las metas del
presente Proyecto. (Se cuenta con Actas de compromiso).
Familias de la comunidad de Tumire y sus sectores.
- Acta de compromiso para declarar libre disponibilidad de terreno para
la ejecucin del Proyecto que permitir la realizacin de obras como:
capacitacin y lnea de conduccin, reservorio, apertura de calles para
las conexiones de agua y desage y planta de tratamiento de aguas
residuales.
- Las familias se comprometen en participar activamente en el proceso
de capacitacin en educacin sanitaria, de manera que se pueda lograr
el cumplimiento de las metas del presente Proyecto. (Se cuenta con
Actas de compromiso).
- Se compromete con el aporte de mano de obra no calificada durante la
ejecucin del Proyecto. (Se cuenta con Acta de compromiso).
Etapa de post inversin.
Operacin
Pgina 27
-----------------------------------------------------------------------------------
Mantenimiento
Familias de la Comunidad de Tumire.
- Las familias se comprometen en realizar los pagos oportunos de los
servicios de agua y desage ascendentes a S/2.50 mensual por
conexin domiciliaria durante los prximos 20 aos, lo que permitir
cubrir los costos operacin y mantenimiento.
Municipalidad Distrital de Yanaca (MDY)
- Se compromete en destinar recursos econmicos para la atencin de
emergencias de los servicios de agua y saneamiento.
I. IMPACTO AMBIENTAL
-
-----------------------------------------------------------------------------------
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
La participacin de los involucrados en el Proyecto en la etapa de inversin
y post inversin se detalla en el cuadro siguiente:
Accin
1
Actividades
Servicio de
agua potable
Accin
2
Servicio
letrinas
Accin
3
Planta
de
tratamiento
de
aguas
residuales
Accin
4
Capacitacin
de
las
familias
en
educacin
sanitaria
Adecuada
Gestin del
Servicio
Accin
5
de
Inversin
Municipalidad
Distrital
de Yanaca, Familias de
la comunidad de Tumire
y sus sectores.
Municipalidad
Distrital
de Yanaca, Familias de
las Localidades de la
comunidad de Tumire y
sus sectores.
Municipalidad
Distrital
de Yanaca, Familias de
las Localidades de la
comunidad de Tumire y
sus sectores.
Municipalidad
Distrital
de Yanaca, Familias de
las Localidades de la
comunidad de Tumire y
sus sectores.
Municipalidad
Distrital
de Yanaca, Familias de
las Localidades de la
Pgina 29
Pos Inversin
Junta de administracin de
Agua de las Localidades de la
comunidad de Tumire y sus
sectores.
Junta de administracin de
Agua de la comunidad de
Tumire y sus sectores.
Junta de administracin de
Agua de las Localidades de la
comunidad de Tumire y sus
sectores.
Junta de administracin de
Agua de las Localidades de la
comunidad de Tumire y sus
sectores.
Junta de administracin de
Agua de las Localidades de la
comunidad de Tumire y sus
-----------------------------------------------------------------------------------
comunidad de Tumire y
sus sectores.
sectores.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
L. MARCO LGICO
FIN
SUPUESTO
S
INDICADORES
FIN.
MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA
DE LAS FAMILIAS DE
LA COMUNIDAD
INDICADOR 01.
AL FINALIZAR EL PROYECTO DE EJECUCIN
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EL 90%
DE LAS FAMILIAS ENCUESTADAS
CONSIDERAN QUE EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO HA MEJORADO,
POR LA PRESTACIN ADECUADA DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD.
FUENTE 01.
ENCUESTAS DE
EVALUACIN
DEL IMPACTO
DEL PROYECTO
FUENTE 02.
REPORTE
ANUAL DEL
CENTRO DE
SALUD DE LA
COMUNIDAD DE
TUMIRE Y SUS
SECTORES.
SE
MANTIENE
EN EL NIVEL
DE INGRESO
REAL DE LA
POBLACIN
FUENTE 03.
EVALUACIN
DEL IMPACTO
DEL PROYECTO
LA
POBLACIN
PAGA
OPORTUNAM
ENTE LA
TARIFA DE
DE TUMIRE Y
SUS SECTORES.
PROPS
ITO
MEDIOS DE
VERIFICACIN
OBJETIVOS
PROPSITO.
REDUCIDOS CASOS
DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALE
S, DIARREICAS Y
PARASITARIAS EN
LAS FAMILIAS EN DE
LAS LOCALIDADES
DE la comunidad
de Tumire y sus
sectores.
COMPO
NENTES
COMPONENTES
COMPONENTE 01
ADECUADA
PRESTACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
DE CALIDAD
Pgina 30
-----------------------------------------------------------------------------------
LOS
SERVICIO
FIJADOS .
COMPONENTE 02
ADECUADA
DISPOSICIN DE
EXCRETAS Y AGUAS
RESIDUALES
COMPONENTE 03
ADECUADAS
PRCTICAS DE
HIGIENE EN LAS
FAMILIAS
COMPONENTE 04
ADECUADA GESTIN
DE LOS SERVICIOS
ACTIVID
ADES
ACCIONES
ACCIN 1.
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE
FUENTE 08.
COMPROBANTE
S DE PAGO POR
LA COMPRA DE
MATERIALES,
SERVICIOS.
LOS
FACTORES
CLIMTICOS
RESULTAN
FAVORABLE
PARA LA
OPORTUNA
EJECUCIN
DEL
PROYECTO
-----------------------------------------------------------------------------------
ACCIN 2.
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DEL
SERVICIO DE LETRINAS
COMPONENTE 03.
MAYOR CONOCIMIENTO
DE LAS FAMILIAS EN
EDUCACIN SANITARIA.
S/.
Componente
02.
Sistema
de
Alcantarillado
y
letrinas con arrastre
hidrulico
Accin 02. 236 Unidades de
Instalaciones
Domiciliarias,
243 Unidades de piletas
Publicas, 01 Tanque Sptico,
03
Pozo
Percolador,
67
Buzones
de
desage,
suministro e instalacin de
tubera PVC UF de 160 mm
Longitud de 3,036.00 m en
redes colectoras y la lnea
emisor con tubera PVC UF de
200 mm longitud de 850.m.
Costo de inversin;
S/.
1,427,370.29
Componente 03. Mayor
conocimiento de las
familias en educacin
sanitaria.
Accin 04. Fortalecimiento de
capacidades de las familias
en
educacin
sanitaria,
consta de:
03 Taller de capacitacin del
tratamiento del agua en el
hogar
03 Taller de capacitacin del
almacenamiento del agua
03 Taller de capacitacin
sobre
la
proteccin
de
alimentos
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-----------------------------------------------------------------------------------
03 Taller de capacitacin de
la higiene personal y el
lavado de manos
03 Taller de capacitacin de
mantenimiento de letrinas
Costo de inversin;
COMPONENTE 04.
MAYOR CONOCIMIENTO
DE LA GESTIN TCNICA
Y ADMINISTRATIVA.
S/. 30,233.39
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-----------------------------------------------------------------------------------
el manejo de tarifas
03 Taller de capacitacin
programa de vigilancia y
control
03 Taller de capacitacin de
programas de cobranza.
03 Taller de capacitacin en
medidas de mitigacin de
desastres.
Costo de inversin;
8,409.56
Pgina 34
S/.