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CARACTERIZACION Y LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO

Nombre del proceso origen: Código: PROD-APY-GRF-1-06


ADMINISTRACION DE
RECURSOS FISICOS Versión: 01

Nombre del procedimiento: Vigente desde: Julio/2008


TOMA FISICA Página 1 de 3

OBJETIVO
Verificar, clasificar analizar y valorizar los bienes propiedad de la entidad, en cumplimiento de lo establecido por los
Organismos de Control, la Contaduría General de la Nación y por la Dirección Distrital de Contabilidad; que disponen velar
por el registro permanente y valorizado de los bienes muebles, Propiedades, Planta y Equipo -devolutivos, consumo,
servibles o inservibles, en servicio o en bodega, recibidos y entregados a terceros y de los bienes inmuebles, que conforman
el patrimonio de las entidades distritales, de acuerdo con las normas vigentes en lo referente a las operaciones que afectan
el manejo del inventario.
ALCANCE
Para todos los bienes de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
DEFINICIONES
Toma física: Es la verificación física de los bienes o elementos en los Almacenes o bodegas, depósitos, farmacias,
dependencias, a cargo de usuarios, etc., con el fin de confrontar las existencias reales o físicas, contra los saldos registrados
en la bodega, oficina de control de Inventarios y cuentas contables. Esta confrontación se realiza mediante la práctica de
pruebas representativas de los bienes por cada cuenta, dependencia o responsable, efectuado por lo menos una vez al año.
PRODUCTO O SERVICIO
Informe resultado de la toma física
NORMATIVIDAD
Resolución 001 de 2001 . Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y
Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital.
RECURSOS
Recurso Humano
Equipo de computo
Conexión a red
Microsoft Office
Aplicativo PCT

Elaboró: Equipo de Calidad Cargo:


Revisó: Gabriel Andrés Hilarión A. Cargo: Subdirector Gestión Corporativa
Aprobó: Gabriel Andrés Hilarión A. Cargo: Subdirector Gestión Corporativa
CARACTERIZACION Y LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO

Nombre del proceso origen: Código: PROD-APY-GRF-1-06


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Nombre del procedimiento: Vigente desde: Julio/2008


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Punto
Cargo
Nº Actividad de Formato Observaciones
responsable
Control
Elaborar cronograma de toma física
1 Almacenista Cronograma
a llevar a cabo
Reunir al personal designado y
2 Almacenista X
distribuir visitas de verificación
Iniciar proceso de verificación,
3 reclasificación y conteo de Almacenista
elementos en servicio y en bodega
4 Consolidar información Almacenista
Analizar información del consolidado
para toma de decisiones acerca de
los elementos contados. Si el Subdirector
5 elemento en estudio se da de baja Gestión
ver PROD-APY-GRF-1-05; si el Corporativa
elemento en estudio se reubica
continué.
Hacer traslado del elemento con
6 base en el consolidado de toma Almacenista
física.
Hacer entrega al nuevo responsable
7 Almacenista
del elemento.
8 Firmar recibido Funcionario X
9 Archivar Almacenista
Establecer fecha para siguiente
10 Almacenista X
toma física (máximo 1 año de plazo)
11 Finalizar

Elaboró: Equipo de Calidad Cargo:


Revisó: Gabriel Andrés Hilarión A. Cargo: Subdirector Gestión Corporativa
Aprobó: Gabriel Andrés Hilarión A. Cargo: Subdirector Gestión Corporativa
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Revisó: Gabriel Andrés Hilarión A. Cargo: Subdirector Gestión Corporativa
Aprobó: Gabriel Andrés Hilarión A. Cargo: Subdirector Gestión Corporativa