2013

INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCION DE
LA ALCALDIA LOCAL DE
PUENTE ARANDA.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....................................................................................................................3
1. OBJETIVOS......................................................................................................................4
1.1.

OBJETIVO GENERAL............................................................................................. 4

2. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION...............................................................5

2.1. MECANISMOS DE LUCHA, FRENTE A ACTOS DE CORRUPCION, ANTITRAMITES y
ATENCION AL CIUDADANO 2013, (CUMPLIMIENTO LEYES 1437 Y 1474 DE 2011 Y
DECRETO 371 DE 2010).................................................................................................. 5
2.2.

PLAN ANTICORRUPCION ADOPTADO POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO 2013...11

3. ESTRATEGIAS ACIONALES ADOPTADAS...................................................................13

3.1.

MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA.............................13

3.2.

INCLUSION EN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL....................14

3.3.

CONTROL INTERNO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA...................14

INTRODUCCION.
La corrupcin genera un impacto en el desarrollo poltico, social y econmico de un pas;
perjudicando la democracia, generando esquemas de desigualdad en trminos sociales,
econmicos y culturales, logrando as, la desestabilizacin de la calidad de vida de los
ciudadanos.
Debido a esto, la Alcalda Local de Puente Aranda, presenta las medidas implementadas y
los seguimientos de cumplimiento para la mitigacin de este problema, las estrategias
antitrmites y el mejoramiento en el servicio Atencin al Ciudadano, contando con el apoyo
de los entes de control.
Todo esto tiene como fin, generar una administracin transparente y optima, que logre
fortalecer las relaciones con los ciudadanos, generar empoderamiento de los ciudadanos
en los procesos de la localidad, de igual manera mejorar los procesos pblicos.

1. OBJETIVOS.
1.1.

OBJETIVO GENERAL.

Dar a conocer el seguimiento del Plan Anticorrupcin Interno de la Alcalda Local de

Puente Aranda y el Plan de Anticorrupcin emitido por la Secretaria de Gobierno, mediante
la medicin de resultados que permiten generar y afianzar confianza a las personas
ciudadanas con la administracin local.

1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Evaluar los resultados derivados de las actividades y/o procesos de cada rea que
conforma la Alcalda Local de Puente Aranda en cumplimiento de los lineamientos de la
normatividad vigente y los establecidos en los Planes de Anticorrupcin adoptados con el
fin de prevenir, minimizar, compensar y/o controlar los impactos significativos, y la
estructuracin de nuevas estrategias que promuevan el mejoramiento contino.

2. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION.

2.1.

MECANISMOS DE LUCHA, FRENTE A ACTOS DE CORRUPCION,

ANTITRAMITES y ATENCION AL CIUDADANO 2013, (CUMPLIMIENTO LEYES
1437 Y 1474 DE 2011 Y DECRETO 371 DE 2010).

En cumplimiento al estatuto Anticorrupcin (Leyes 1437 y 1474 de 2011 y Decreto 371 de

2010), este despacho cuenta con el apoyo de personal en el tema de control y
cumplimiento de los procesos gestionados a nivel local en el tema de calidad, del cual, una
de las actividades funcionales es la identificacin y actualizacin de los riesgos de mayor
impacto en los procesos de Gestin y Adquisicin de Recursos, Gestin para el Desarrollo
Local, Gestin Normativa y Jurdica y Unidades de Mediacin, para los procesos Atencin
a la Ciudadana y Gestin de Comunicaciones por directriz de Nivel Central se est
utilizando las matrices desarrolladas en mesas de trabajo para las 20 localidades de
conformidad con los lineamientos establecidos en el procedimiento.
Respecto a los temas de anticorrupcin, antitrmites y mejoramiento Atencin al
Ciudadano la Alcalda desarrolla las siguientes medidas orientadas a garantizar la
transparencia:
Tabla N 1 Seguimiento al Plan Interno Anticorrupcin
ESTRATEGIAS INTERNAS DE LA
ALCALDIA LOCAL

SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS.

Creacin, divulgacin y cumplimiento de

la circular 001 del 25 de junio de 2012 y
la 002 del 18 de octubre de 2012, por las
cuales se dictan lineamientos internos
de seguimiento y control en las etapas
del proceso contractual (planeacin,
ejecucin,
pagos
y
liquidacin)
orientados a fortalecer la capacidad
administrativa.

Mediante las circulares emitidas por el

Alcalde Local, se ordena al funcionario de
planeacin
realizar
la
consulta
de
diagnostico de necesidades para la
formulacin de proyectos. Por otro lado,
mediante los cabildos participativos y el
funcionamiento del banco de programas y
proyectos y la aprobacin de las iniciativas
por parte del CPL, la administracin a
logrado consolidar los diagnsticos que
sirvieron y sirven como insumos para dar
solucin a las necesidad de la localidad
mediante los proyectos de inversin.
Tambin se emiti un comunicado a los
funcionarios de planeacin informndoles
de la obligatoriedad del cumplimiento de la
circular y adicional, se estableci un perfil el
5

cual est encargado de hacer control

preventivo anterior a la entrega de los
estudios previos a la oficina de jurdica, con
el fin de evitar errores tcnicos es decir que
se cumpla los formatos establecidos segn
el SIG de la Secretaria de Gobierno, la
circular 002 emitida por el Alcalde y los
requisitos que exija la ley.
De igual forma la Alcalda ha gestionado
por
medio
de
la
pgina
WEB
(http://www.puentearanda.gov.co/)
la
publicacin del Plan de Contratacin, el
POAI, Plan de Accin Seguimiento a las
metas del Plan de Desarrollo y la Circular
001 y la Circular 002 de 2012 expedida
por la Administracin Local, nombradas
anteriormente.
Estos
se
pueden
descargar en el link DESCARGAS al final
de la pgina WEB o en los links de
acceso directo al lado derecho.

De acuerdo a la estrategia planteada y

dando cumplimiento a las directrices de la
Veedura Distrital y la Secretaria de
Gobierno, la informacin en trminos de
contratacin, gestin administrativa y
operativa, esta publicada en la pgina WEB.

Como estrategia para el mejoramiento en

la atencin a la ciudadana se cuenta con
la figura del Defensor Ciudadano, los
usuarios pueden dirigirse al l para
formular recomendaciones y propuestas
con el fin de favorecer las buenas
relaciones entre los ciudadanos y la
Entidad.

1. Hay instrucciones precisas para que

cualquier ciudadano que tenga una
inconformidad con el servicio, acuda
con el Defensor al Ciudadano para
apoyarlo y buscar las soluciones.

Unificacin del proceso de pagos de

contratistas para una misma fecha, con
el fin de generar control y estabilidad a
los procesos contables.

Debido a que en el 2 semestre del ao

2012, los contratos de prestacin de
servicios
seguan
en
curso,
la
administracin en bsqueda de dar
cumplimiento a esta estrategia, espero un

2. Para dar evidencia del acercamiento

de la entidad con la comunidad, el
defensor al ciudadano en bsqueda
de brindar un mejor servicio
se
rene con el ciudadano y bajo acta
de
reunin
se
dejan
las
inconformidades y/o inquietudes, las
cuales
inmediatamente
se
le
comunica al funcionario responsable
para que brinde la solucin
respectiva al ciudadano.

lazo de tiempo para el vencimiento de los

contratos, y en esta vigencia ha logrado
unificar los procesos de pagos en un 100%,
lo que se puede corroborar en la minuta de
los contratos de prestacin de servicios, y
tambin se puede corroborar en la
programacin y cumplimiento del PAC.
Formato resumen del proceso de
contratacin y pagos de los contratistas,
dando control y cumplimiento al
procedimiento. Este formato mide el
porcentaje de ejecucin en trminos de
tiempo, recurso y actividades. Cada mes
se genera una actualizacin para este
formato. Actualmente esta implementado
para los contratos de prestacin de
servicio internos (contratistas), pero la
gestin se realizara tambin con los
procesos de contratacin externa,
logrando as, la disminucin de
reprocesos.

Actualmente la administracin est dando

estricto cumplimiento al formato interno
establecido para las personas naturales, el
cual ha servido como gua para el control y
seguimiento de la ejecucin contractual. Por
otro lado evidenciando la efectividad de este
formato, se creo, divulgo y se est dando
cumplimiento a un nuevo formato pero para
las personas jurdicas, el cual brinda toda la
informacin financiera, administrativa y
operativo de la ejecucin de contratos como
convenios, etc.

Para el cumplimiento de los contratos y

pagos, tambin se exige la entrega
mensual de informes de actividades,
evaluando el desempeo de los
contratistas.

Dando cumplimiento a lo establecido en la

circular 002 de Octubre de 2012,
independientemente del pago se debe
hacer entrega de los informes de
actividades.

Por medio de la pgina de la Alcalda los

usuarios pueden consultar y solicitar el
certificado de residencia en el link
servicio en lnea, el cual no permite
modificar ninguno de los
datos
generales del ciudadano simplemente se
puede modificar el trmite por el cual se
solicita.

Segn lineamiento de la Oficina de Atencin

al Ciudadano de la Secretaria de Gobierno,
se est dando estricto cumplimiento a esta
estrategia.

No se emite el CDP hasta que no se haya Se est dando cumplimiento a este proceso
tenido la debida aprobacin del comit bajo el memorando 20131620007853 del
tcnico.
5/07/13 emitido por el Coordinador
Administrativo y Financiero
Cumplimiento de la directriz de Se da cumplimiento bajo un cronograma
Secretaria de Hacienda para la gestin emitido por la Contadora del FDLPA, con el
7

de los pagos.

Se han desarrollado procesos de

participacin ciudadana, como Cabildos
y encuentros ciudadanos para generar
apropiacin por parte de toda la
comunidad.

fin de lograr cumplir la programacin y

reprogramacin del PAC y lograr girar los
pagos.
En la etapa en que se programo cabildos se
realizo este proceso, y de acuerdo a los
resultados se estn articulando para la
formulacin de los proyectos.

Creacin y comunicacin de la carta

Bajo comunicacin interna se le socializo a
trato digno al ciudadano, basada en
los funcionarios y esta publicada en zonas
parmetros planteados por Secretaria
de las instalaciones de la Alcalda.
Distrital de Gobierno.
Reporte y evaluacin de satisfaccin de Los cambios constantes que surgen de los
los servicios prestados por la entidad.
niveles de percepcin por parte de los
ciudadan@, responde a criterios de
satisfaccin como: rapidez en la respuesta,
disponibilidad horaria, atributos de los
productos y/o servicios ofrecidos, el grado
de informacin ofrecida, amabilidad y
respeto del servidor pblico hacia el
usuario,
etc,
son
conocidos
como
expectativas, que determinan los niveles de
calidad y grado de satisfaccin de los
usuarios.
Dado lo anterior la administracin local,
decidi realizar un modelo piloto de
encuesta con 8 preguntas, que permitiera
evaluar dos parmetros principales, para
dar cumplimiento al Mantenimiento del
Sistema de Calidad de SIG de acuerdo a los
requisitos de la norma de calidad NTCGP
1000:2009: los numerales 5.2, 5.6 y el 7.2:
1. Nivel de percepcin de la atencin
recibida, aspectos del servicio de
atencin, los servicios y/o productos
que tienen ms demanda, la
importancia que tiene los atributos o
especificaciones de los productos y/o
servicios que se ofrece.
8

2. Nivel
formativo
para
el
diligenciamiento de la encuesta y los
posibles
impactos
positivos
y
negativos en el proceso de medicin.
El informe me decisin puede ser
consultado en la Pg. WEB y en la oficina
de Calidad de la Alcalda Local.
Cumpliendo con reuniones del comit de Las reuniones se realizan de acuerdo a la
contratacin para todos los procesos.
necesidad para la contratacin, es de
aclarar que en estas reuniones se realizan
modificaciones.
Se realiz un proceso de capacitacin
con la Veedura para efectuar talleres en
la creacin de la matriz de riesgos,
verificando los instructivos establecidos
por Secretaria Distrital de Gobierno en
los temas de licitacin y contratacin,
contando con la participacin interna de
los funcionarios.

Como es pertinente se dio lugar a este

proceso, pero como es de conocimiento el
Sistema Integrado de Gestin adaptado por
la Secretaria de Gobierno, es una estrategia
Gerencial que est encaminada a mejorar la
eficacia de los procesos misionales, con el
fin de satisfacer las necesidades de los
habitantes de la Ciudad de Bogot;
procesos que da a da se desarrollan en un
entorno de constantes cambios, debido al
dinamismo que se maneja en lo pblico.
Dado lo anterior el Sistema Integrado de
Gestin de la Secretaria de Gobierno, se
encuentra en un proceso de seguimiento y
actualizacin
de
los
procesos,
procedimiento y/o formatos que determinan
los lineamientos a seguir en cada actividad
que desarrollamos, es as, que tanto el Nivel
central y las Alcaldas Locales, se estn
reuniendo en mesas de trabajo, para lograr
establecer y estandarizar el Sistema de
Calidad. De igual forma
es pertinente
informar que est Administracin Local, en
su compromiso constante para brindar
servicios y/o productos de calidad, mediante
la mejora continua, est desarrollando
procesos de capacitacin y aplicacin de la
normatividad vigente (Leyes, Normas de
Calidad y MECI), lo cual ha sido
evidenciado, bajo un equipo de trabajo
9

fortalecido
y
consciente,
que
constantemente estn trabajando en aportar
parmetros que regulen y apoyen al
Sistema Integrado de Gestin, de igual
forma se crearon las matrices de riesgos de
todos los procesos articulando los de
corrupcin establecido en el Decreto 371 de
2010. Esto se puede corroborar en la
Intranet de la Secretaria de Gobierno y la
matriz consolidad con todos los riesgos de
corrupcin e la Pg. WEB de la Alcalda
Local.
Creacin y Implementacin del folleto
Portafolio de Servicios a los ciudadanos,
en el cual se describe las oficinas las
actividades y deberes de la Alcalda
Local para toda la comunidad.

Esto se debe al compromiso de la Alcalda

de prestar un servicio eficaz y ameno,
donde el ciudadano tenga conocimiento de
lo descrito anteriormente y no les genere
confusin y disgusto al momento de acudir
a las instalaciones de la Alcalda Local.

Cumplimiento de la circular 064 de 2012

Revisin, adecuacin e implementacin
del procedimiento para el trmite de/los
Derecho/s de peticin de acuerdo con la
Ley 1437 de 2011, emitida por Secretaria
Distrital de Gobierno

La administracin lleva una matriz de

seguimiento a los derechos de peticin con
el fin de dar aviso a los responsables de la
respuesta antes de que se cumplan los
trminos establecidos en la ley. En los
casos que no se da la respuesta oportuna,
Seguimiento y control a los Derechos de
se le pasa un informe al Alcalde Local para
peticin mediante una base de datos que
que tome la decisin pertinente y se logre
se retroalimenta con el N de respuesta,
dar respuesta a las solicitudes.
fecha y la salida; de igual forma con dos
das de antelacin de finalizar la fecha Memorando emitido por el Coordinador
establecida se le comunica al servidor Admn.
y
Financiero
bajo
rad
pblico que los trminos de vencimiento 20131620006533 y el rad 20131620009803
para la respuesta se est cumpliendo.
Trazabilidad de los aplicativos SDQS y
Orfeo,
los
cuales
articulan
los
requerimientos registrados y tramitados
por las oficinas competentes.

Bajo una matriz y unos informes mensuales

se consolida las solicitudes del peticionario
con el fin de generar un diagnostico y
brindar oportunamente la informacin

10

Verificacin y seguimiento de los

requerimientos tramitados mes a mes
mediante una matriz que se alimenta del pertinente.
estado actual de los mismos.
Los certificados de residencia emitidos
para el Ministerio de Relaciones
exteriores se expiden con la firma
digitalizada y alzada en mano por el
alcalde local, con el fin de verificar la
transparencia del documentos, adems
se cuenta con un cdigo de verificacin
el cual es generado por el aplicativo SI
ACTUA.

Por ser una directriz se est dando

cumplimiento.

Fuente: Alcaldia Local de Puente Aranda.

2.2.

PLAN ANTICORRUPCION ADOPTADO POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO

2013

ESTRATEGIAS
INTERNAS DE LA
ALCALDIA LOCAL

SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS.

Dando cumplimiento a las directrices de la Veedura Distrital,

la Direccin de Planeacin y Sistemas de Informacin y los
procesos y procedimientos establecidos por el Sistema
Identificacin de riesgos Integrado de Gestin, y lo descrito en el Plan Anticorrupcin
de
corrupcin
y del Nivel Central y como estrategia del Plan interno para los
acciones
para
su mecanismos de anticorrupcin, se crearon las matrices de
manejo
riesgo de cada proceso y se consolido una matriz de riesgos
de corrupcin con el fin de identificar, dar tratamiento y hacer
seguimiento de los mismo como insumo para la toma de
decisiones y el mejoramiento continuo.
Identificacin
trmites

de Esta estrategia fue articulada internamente de forma

autnoma por la administracin como se explic en el
seguimiento al Plan Interno descrito anteriormente y se
Priorizar los trmites a transcribe, as:
intervenir
Racionalizar los trmites

11

Estrategia institucional
para la promocin de la
participacin y control
social

Esta estrategia se foment bajo el esquema de los cabildos

participativos y los encuentros ciudadanos, de igual forma se
est dando un acercamiento de la comunidad mediante
iniciativas ciudadanas en el banco de programas y proyectos y
comisionados para el apoyo en la formulacin del POAI 2012..
Por otro lado, los consejos los cuales estn constituidos por
ciudadanos de la localidad apoyan el proceso de promocin y
apropiacin en lo pblico.

Mecanismos
para Esta estrategia est articulada con el seguimiento al plan
mejorar la Atencin a la Anticorrupcin interno de la Alcalda Local.
Ciudadana
Fuente: Alcaldia Local de Puente Aranda.

3. ESTRATEGIAS ADICIONALES ADOPTADAS.

3.1.

MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA.

12

Continuidad del Proceso de Medicin.

Enmarcado en los criterios y definiciones del termino CALIDAD: conjunto de
caractersticas de un bien o servicio interrelacionadas entre s para satisfacer
necesidades y expectativas del cliente, usuario o en este caso ciudadan@s, y como
punto de partida para generar confiabilidad y reconocimiento de una entidad
orientada en brindar servicios o bienes con calidad en bsqueda del bienestar de la
comunidad, y siendo este proceso una herramienta gerencial que permite a la
direccin coordinar estrategias y evaluar da a da lo que los ciudadan@s esperan
de esta administracin, acorde a la medicin de resultados de las actividades que
diariamente se realizan, se presenta un nuevo modelo de encuesta ms precisa y
fcil de entender al usuario enfocada solamente a la atencin recibida, que permita
compilar datos e informacin fciles de medir.
La idea tambin, es lograr implementar cada trimestre o a al periodo que haya
lugar, modelos de encuesta con diferentes perspectivas, esto quiere decir, una que
este dirigida especialmente a los servicios y/o productos ofertados y demandados,
otra para el cliente interno, sea para los servidores pblicos, otra que perfeccione
los criterios de medicin en cuanto atencin al usuario y aspectos o actuaciones de
los servidores pblicos a la comunidad.
MODELO

3.2.

INCLUSION EN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

GOBIERNOS ZONALES.
13

Este nuevo proceso es una apuesta poltica para gobernar desde las UPZs, bajo los
principios de eficacia, eficiencia y efectividad, con un trabajo organizado, entre los
sectores del Distrito y la comunidad, que permitir la toma de decisiones en la
asignacin presupuestal para cada uno de los barrios.
As mismo buscar cualificar la participacin ciudadana, a travs de un diagnstico
que identificara las necesidades, intereses y visiones de las UPZs, construido por
las entidades distritales, los Fondos de Desarrollo Local y las comunidades con el fin
de territorializar la inversin en los barrios.
Esto ser posible a partir de la conformacin de instancias de carcter deliberativo y
decisorio creadas por la Administracin Distrital, los cuales estarn conformados por
los REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD elegidos libremente por la
ciudadana, los directivos que designe el Consejo Local de Gobierno y por el equipo
de la Alcalda Local.
LOS PROPSITOS DE ESTA ESTRATEGIA SON:
Acercar la Administracin Distrital y Local a las comunidades. Incentivar la
democratizacin en los territorios. Fortalecer la gobernabilidad democrtica local. La
creacin de una ciudadana decisoria. Incrementar los dilogos entre los Actores del
territorio, la Administracin Distrital y Local y generar nuevos modelos de
participacin incidentes.
3.3.

CONTROL INTERNO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.

Con el fin de afianzar y brindar trasparencia y eficiencia de los procesos locales, la

administracin adopto un esquema de reuniones gerenciales parciales
mensualmente, en las cuales se evalan los pro y los contras encontrados en cada
rea de la administracin y as logra evidenciar una visin ms real asertiva para la
toma de decisiones para la mejora continua; adems esto tambin se debe a la
estandarizacin del funcionamiento del MECI y el Sistema Integrado de Gestin.
En estas reuniones se evalan:

Plan de Gestin.

Cumplimiento a los procesos y procedimientos como: proyectos de inversin,

ejecucin presupuestal, contratacin, necesidades internas para visitas
operativas a establecimientos de comercios, restitucin del espacio pblico y
obras y urbanismo.

Seguimiento a las actividades en las reas de Oficina de Planeacin, Oficina

Normativa y Jurdica, oficina de Inspecciones, coordinacin Admon y
Financiera, Unidad de Mediacin y Conciliacin y sistema de Gestin de
Calidad.
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