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UNIVERSIDAD NACIONAL

DE SAN AGUSTN
FACULTAD DE INGENIERA DE PRODUCCIN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE

INGENIERA MECNICA
TRABAJO FINAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO

PROYECTOS EN COMERCIALIZACIN

Realizado por:
Coordinador de Trabajo

Vargas Begazo Elar

_________________

Coordinador de Investigacin :

Toledo Turpo Walter

_________________

Coordinador Logstico :

Maxi Tturo Johan

_________________

Arequipa Per

2014

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

CONTENIDO
CONTENIDO............................................................................................................................................... 2
GLOSARIO ................................................................................................................................................. 3
PRESENTACIN ........................................................................................................................................ 5
INTRODUCCIN ........................................................................................................................................ 6
1.

INFORMACIN SOBRE EL PER ...................................................................................................... 7

1.1. ECONOMA ........................................................................................................................................ 7


1.2. RESERVA ELCTRICA A NIVEL NACIONAL ...................................................................................... 9
1.3. RESERVA ELCTRICA A NIVEL REGIONAL Y REQUERIMIENTOS DE TRANSMISIN .................... 9
2.

IMPORTANCIA DEL SECTOR ELCTRICO .......................................................................................10

2.1 EN EL VALOR AGREGADO ...............................................................................................................10


2.2 EN LA RECAUDACIN ......................................................................................................................10
2.3 EN LA INVERSIN NACIONAL ..........................................................................................................10
2.4 EN EL EMPLEO NACIONAL...............................................................................................................10
2.5 EN EL MERCADO DE CAPITALES ....................................................................................................11
3.

PRINCIPALES ESTADSTICAS DEL SECTOR ELCTRICO 2013 ......................................................11

4.

IMPULSO DE LOS RECURSOS ENERGTICOS RENOVABLES .......................................................16

4.1. RECURSOS ENERGTICOS RENOVABLES (RER) ..........................................................................17


5.

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ENERGA ELCTRICA ......................................................18

5.1 ADINELSA .........................................................................................................................................19


5.2 EGASA ..............................................................................................................................................21
5.3 EGEMSA ...........................................................................................................................................24
5.4 EGESUR............................................................................................................................................25
5.5 ELECTRO ORIENTE S.A. ..................................................................................................................27
5.6 ELECTRO PUNO S.A.A. ....................................................................................................................30
5.7 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. .............................................................................................................31
5.8 ELECTRO UCAYALI S.A. ...................................................................................................................33
5.9 ELECTROCENTRO S.A. ....................................................................................................................35
5.10 ELECTRONOROESTE S.A. ...............................................................................................................37
5.11 ELECTRONORTE S.A. ......................................................................................................................39
5.12 ELECTROPERU S.A. .........................................................................................................................41
5.13 ELECTROSUR S.A. ...........................................................................................................................43
5.14 HIDRANDINA .....................................................................................................................................45
5.15 SAN GABAN ......................................................................................................................................46
5.16 SEAL .................................................................................................................................................50
6.

PRODUCCION DE ENERGIA ELCTRICA DE EMPRESAS DEL MERCADO ELCTRICO, 2013 (GW.h)


52

7.

PRESUPUESTO PARA EL AO 2014 EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE ...............................53

8.

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIN Y TRANSMISIN ELCTRICA...........................54

BIBLIOGRAFIA ..........................................................................................................................................59

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
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GLOSARIO
Agentes: Denominacin genrica dada al conjunto de Generadores, Transmisores,
Distribuidores y Usuarios Libres.
AL y C: Amrica Latina y Caribe.
AT: Alta Tensin.
Base Tarifaria: Monto anual a reconocer por las instalaciones del Sistema Garantizado de
Transmisin que se utilizar para el clculo de las tarifas y compensaciones de transmisin.
BCRP: Banco Central de Reserva del Per.
BVL: Bolsa de Valores de Lima.
BM: Banco Mundial.
BT: Baja Tensin.
CAF: Corporacin Andina de Fomento.
CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto).
Capacidad: Se considerar como sinnimo de potencia.
CENACE: Centro Nacional de Control de Energa.
CIADI: Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones.
CIES: Consorcio de Investigacin Econmica y Social.
CIIU: Clasificacin Internacional Industrial Uniforme.
COES: Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional.
Cogeneracin: Proceso de produccin combinada de energa elctrica y energa trmica, que
hace parte integrante de una actividad productiva, en el cual la energa elctrica est destinada
al consumo propio o de terceros.
Precio En Barra De Sistemas Aislados: Costo medio de generacin y transmisin
correspondientes a la inversin, operacin y mantenimiento del conjunto de Sistemas Aislados
de una empresa, en condiciones de eficiencia.
Costo En Barra De Sistemas Aislados: Costo medio de generacin y transmisin
correspondientes a la inversin, operacin y mantenimiento del conjunto de Sistemas Aislados
de una empresa, en condiciones de eficiencia.
Costos De Explotacin: Son los costos de operacin, mantenimiento, renovacin y reposicin
necesarios para mantener la vida til y la calidad de servicio de las instalaciones durante el
nuevo periodo de concesin.
DEMANDA: Demanda de potencia y/o energa elctrica.
DISTRIBUIDOR: Titular de una concesin de distribucin.
D.L.: Decreto Legislativo.
D.S.: Decreto Supremo.
EIA: Energy Information Administration.
EMBIG Per: Emerging Markets Bond Index Global Per.
ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares.
FONAFE: El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
FMI: Fondo Monetario Internacional.
Generador: Titular de una concesin o autorizacin de generacin. En la generacin se incluye
la cogeneracin y la generacin distribuida.
Generacin Distribuida: Instalacin de Generacin con capacidad no mayor a la sealada en el
reglamento, conectada directamente a las redes de un concesionario de distribucin elctrica.
Grandes Usuarios: Usuarios Libres con una potencia contratada igual o superior a 10MW, o
agrupaciones de Usuarios Libres cuya potencia contrata da total sume por lo menos 10MW.
IEA: International Energy Agency.
IGBVL: ndice General de la Bolsa de Valores de Lima.
IGV: Impuesto General a las Ventas.
INEI: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica.
INGEMMET: Instituto Geolgico Minero y Metalrgico.
Interconexin Regional: Sistema de transmisin elctrica destinada a intercambios de
electricidad entre Agentes de pases vecinos.
Ley De Concesiones Elctricas (LCE): Decreto Ley N 25844, promulgado el 6 de noviembre
de 1992, y sus modificatorias.
Licitacin: Proceso de concurso pblico para el suministro de electricidad en condiciones de
competencia, que posibilitar la suscripcin de contratos con las caractersticas que se sealan
en el artculo 8 de la presente Ley.
MAT: Muy Alta Tensin.
MEM: Ministerio de Energa y Minas.
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Mercado De Corto Plazo: Mercado en el cual se realizan las Transferencias de potencia y


energa, determinadas por el COES.
MIGA: Organismo Multilateral de Garanta de Inversiones.
Ministerio: Ministerio de Energa y Minas.
MMM: Marco Macroeconmico Multianual.
MT: Mediana Tensin.
NTCSE: Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos.
Olade: Organizacin Latinoamericana de Energa.
OCDE: Organizacin para la Cooperacin de Desarrollo Econmico.
OSINERG: Organismo Supervisor de la Inversin en Energa.
Osinergmin: Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera.
PBI: Producto Bruto Interno.
Plan de Transmisin: Estudio peridico, aprobado por el Ministerio, que identifica, mediante un
anlisis centralizado, los requerimientos de equipamiento de transmisin necesarios para
mantener o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economa del sistema para un horizonte no
mayor de diez (10) aos. Este estudio tiene como producto un plan recomendado de obras de
transmisin que considere los diversos escenarios de la expansin de la generacin y de
crecimiento de la demanda futura, el cronograma de ejecucin y la asignacin de las
compensaciones para su remuneracin.
PPA: Power Purchase Agreement.
PPP: Power Purchase Parity.
Precio Bsico de la Potencia de Punta: Tiene el significado a que se refiere el artculo 47 de
la LCE.
Precios Firmes: Corresponden a los precios de la energa y potencia que resulten de los
procesos de Licitacin y que no estn sujetos a fijacin administrativa por el regulador.
Precios a Nivel Generacin: Corresponden a los precios de generacin transferibles a los
Usuarios Regulados, los cuales no incluyen los costos de transmisin a ser pagados por dichos
usuarios.
ProInversin: Agencia de Promocin de la Inversin Privada.
Refuerzos: Son las instalaciones realizadas por un concesionario sobre redes y subestaciones
en operacin, destinadas a mejorar el sistema de transmisin y la calidad del servicio para
alcanzar y preservar los estndares de calidad establecidos en las normas aplicables, as como
aquellas necesarias para permitir el libre acceso a las redes y las Interconexiones. No
constituyen Refuerzos aquellas instalaciones que se carguen contablemente como gasto de
acuerdo a las normas aplicables o que superen el monto definido en el Reglamento.
Reglamento: Reglamentos de la presente Ley, de la Ley de Concesiones Elctricas, de
Licitaciones y/o de Transmisin.
RERNC: Recursos Renovables No Convencionales.
RPS: Renewable Portfolio Standard.
SEIN: Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Sistema Complementario de Transmisin: Conjunto de activos o instalaciones de transmisin
que no conforman el Sistema Garantizado de Transmisin.
Sistema Garantizado de Transmisin: Conjunto de activos o instalaciones de transmisin que
se construyen como resultado del Plan de Transmisin.
Servicios Complementarios: Servicios necesarios para asegurar el transporte de la electricidad
desde la generacin hasta la demanda en condiciones de calidad y fiabilidad.
Sistema Aislado: Sistema elctrico no conectado elctricamente al SEIN. No incluye sistemas
operados por empresas municipales.
SGT: Sistema Garantizado de Transmisin.
SPT: Sistema Principal de Transmisin.
SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria.
TIE: Transacciones Internacionales de Electricidad.
Transferencia: Diferencia entre la cantidad inyectada por un Agente y la cantidad retirada por
ste, segn corresponda. La Transferencia puede ser de potencia y/o de energa.
Transmisor: Titular de una concesin de transmisin elctrica.
Usuarios: Consumidores finales de electricidad localizados en el Per.
Usuarios Libres: Usuarios no sujetos a regulacin de precios por la energa o potencia que
consumen.
Usuarios Regulados: Usuarios
VAB: Valor Agregado Bruto.
VAD: Valor Agregado de Distribucin.

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PRESENTACIN
Amrica Latina es un continente abundante en recursos energticos petrolferos,
gasferos, carbonferos e hidrulicos, as como en una diversidad de otros recursos
energticos renovables. Esta riqueza energtica puede contribuir a fomentar la
cooperacin y la integracin regional, as como el desarrollo econmico y social, tanto
de pases que hoy son superavitarios como deficitarios de energa. Igualmente estos
recursos hacen que la regin sea apetecible para inversionistas, lo cual tiene
implicaciones econmicas y polticas, nacionales, regionales e internacionales, a la vez
que ofrecen oportunidades para que instituciones financieras multilaterales, como CAF
banco de desarrollo de Amrica Latina, desempeen un rol proactivo y cataltico en el
sector.
Es importante que los recursos destinados al desarrollo del sector energtico
contribuyan con la agregacin de valor a las ventajas comparativas de Amrica Latina.
Las ingentes inversiones requeridas deben contribuir tambin al logro de un crecimiento
alto, sostenido y de calidad, en el cual la energa sea un catalizador transversal del
desarrollo integral.
El suministro elctrico continuo es una condicin necesaria para mitigar potenciales
limitantes para la inversin y el crecimiento econmico sostenido. Analizar la reserva
disponible de generacin y los requerimientos de transmisin del Sistema Elctrico
Interconectado Nacional (SEIN) mediante escenarios de balance oferta-demanda del
sector elctrico, a nivel nacional como regional, permite evaluar potenciales riesgos para
el crecimiento econmico del pas durante el periodo 2013 2018.

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INTRODUCCIN
El sector elctrico peruano ha separado las actividades de generacin, transmisin y
distribucin de la energa gracias a la Ley de Concesiones Elctricas, que redefini su
estructura con el fin de promover la competencia y as alcanzar la mxima eficiencia en
el servicio pblico de electricidad.
A julio 2013, la potencia efectiva (en adelante, la oferta) del parque generador del SEIN
es estimada en 7 353 MW. El parque generador en el Per se caracteriza por su
concentracin en trminos de fuente energtica (40 por ciento de la oferta es generada
por el gas natural de Camisea) y de ubicacin geogrfica (74 por ciento de la oferta
proviene de la zona centro): as, casi la mitad de la capacidad de la oferta elctrica del
Per se alimenta con gas natural desde el rea centro del pas.
En la prctica, se debe precisar que la potencia efectiva u oferta no equivale
exactamente a la oferta disponible de generacin (potencia efectiva ajustada por
restricciones de oferta). Entre otras razones, la oferta disponible es inferior por: i)
condiciones climatolgicas que reducen la oferta hidroelctrica por escasez de lluvias
(estiaje: mayo noviembre); ii) limitaciones de la capacidad de transporte de gas
natural; iii) indisponibilidad por mantenimiento programado de centrales; y iv)
variabilidad de la capacidad de produccin de centrales elicas y solares. Por ello,
dadas las restricciones que enfrenta todo parque generador, es recomendable la
existencia de un exceso de oferta disponible superior al 10 por ciento de la mxima
demanda que permita cubrir eventuales fallas de generacin y / o transmisin.
Como referencia, dada la mxima demanda de electricidad (en adelante, la demanda)
de julio 2013 de 5 264 MW, el exceso de oferta en este mes ascendi a 2 089 MW (7
353 MW 5 264 MW), lo que determin un margen de reserva de 39,7 por ciento
(exceso de oferta como porcentaje de la mxima demanda).
Sin embargo, debido a las referidas limitaciones de oferta, en julio 2013 la oferta
disponible habra sido solo del orden de 5 699 MW, 22 por ciento menor que la potencia
efectiva.
As, en el momento que se alcanz la mxima demanda del mes, el margen de reserva
disponible habra registrado solo 8,3 por ciento (435 MW, equivalente a dos turbinas de
gas natural), situacin que expuso al SEIN a riesgos de interrupcin del suministro en
caso de falla de generacin y/ o transmisin.

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1. INFORMACIN SOBRE EL PER


1.1. ECONOMA
Desde hace ms de una dcada, Per se destaca por mostrar indicadores
macroeconmicos positivos gracias a la aplicacin de polticas econmicas
responsables que han propiciado estabilidad y crecimiento econmico, y reduccin
de la pobreza. El actual gobierno tiene el objetivo de mantener el crecimiento
econmico y promover una mayor inclusin social para mejorar la calidad de vida
de la poblacin.
a. Dinmico crecimiento econmico
La expansin de la economa peruana fue progresiva desde 2003 y se
desaceler por la crisis financiera internacional en 2009, para luego recuperarse
en 2010. La tasa de crecimiento promedio anual5 (CAGR por sus siglas en
ingls) del PBI, en trminos reales, fue 6,8% entre 2006 y 2013. Esto ha
permitido que el ingreso per cpita se incremente., pasando de US$ 2 854 en
2005 a aproximadamente de US$ 6 800 en 2013. Este comportamiento se refleja
principalmente en una creciente clase media y en un mercado domstico
dinmico.

b. Baja Inflacin
El Banco Central de Reserva del Per (BCRP) se encarga autnomamente de la
poltica monetaria. En 2002, el BCRP adopt un esquema de Metas Explcitas de
Inflacin, este busca mantenerla dentro del rango de 1% a 3%, considerando
como su instrumento de poltica a la tasa de inters de referencia. Durante la
dcada pasada, la inflacin se ha mantenido bajo control, con un nivel promedio
de 2,7% anual. En 2013, esta culmin el ao en 2,86%, es decir, dentro de la
banda de meta inflacionaria del BCRP (ver grfico N2). Un factor que podra
incrementarla sera la presin alcista de los salarios en Lima Metropolitana como
en otras ciudades.

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c. Apertura Comercial
La apertura comercial y la evolucin de las exportaciones constituyen un factor
importante de la expansin econmica peruana. Las exportaciones alcanzaron el
record de US$ 46 260 millones en 2011 para luego disminuir por efecto de la
crisis internacional que redujo el precio de minerales. Las exportaciones
registraron una tasa anual promedio de crecimiento de 12% durante el perodo
2005 2013 (ver grfico N4).

d. Slidas Finanzas Pblicas


El crecimiento econmico, unido a un manejo responsable de la economa, ha
permitido una situacin saludable y positiva en las finanzas pblicas. La deuda
pblica externa e interna (como porcentaje del PBI) muestra una reduccin
sostenida, disminuyendo desde un nivel de 47,1% en 2003 a 19,2% en 2013. El
pas registr supervit fiscales en el periodo 2006-2008, lo cual permiti financiar
el plan de estmulo durante la crisis de 2009-2010. A partir de 2011, el pas
volvi a registrar supervit fiscal.

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e. Bajo riesgo pas y grado de inversin


La prima por riesgo pas, medida a travs del ndice Emerging Markets Bond
Index Global Per ("EMBIG Per"), muestra una tendencia decreciente desde
2002 (con excepcin del periodo de crisis financiera de 2009) y se ubica
permanentemente por debajo del promedio de Amrica Latina

f. Marco legal promotor de la inversin privada


El conjunto de reformas econmicas implementado a principios de la dcada de
1990 tuvo xito en promover la inversin privada bajo condiciones de libre
mercado. Dentro de las principales caractersticas del marco legal destacan la
apertura comercial y simplificacin del rgimen arancelario, la simplificacin de
rgimen tributario, la libertad en los mercados cambiario, financiero y de seguros,
la eliminacin de monopolios estatales y la promocin de la participacin de la
inversin privada en diversos sectores de la economa, el respeto de la
propiedad privada, la creacin del sistema privado de pensiones, la reforma
monetaria orientada a la preservacin de la estabilidad de precios, entre otros.
g. Apertura a la inversin extranjera
Un conjunto de leyes fue aprobado para atraer y fomentar la inversin extranjera.
Los inversionistas extranjeros poseen los mismos derechos y obligaciones que
los nacionales. Adems, tienen libertad para remitir al exterior regalas, utilidades
y capital, sin la necesidad de autorizaciones previas, as como acceso al crdito
domstico de corto, mediano y largo plazo. Per es miembro del Centro
Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones
(CIADI) y del Organismo Multilateral de Garanta de Inversiones (MIGA).
Adems, Per mantiene acuerdos de promocin y proteccin recproca de
inversiones y acuerdos comerciales que incluyen captulos de inversin con un
importante nmero de pases. En la actualidad, Per se destaca como uno de los
destinos de inversin ms atractivos de Amrica Latina.
1.2. RESERVA ELCTRICA A NIVEL NACIONAL
El anlisis considera cuatro escenarios referenciales del balance oferta - demanda
del SEIN, con supuestos distintos sobre la oferta disponible y la demanda, con el
objetivo de proyectar el margen de reserva disponible en frecuencia mensual para
el periodo 2013-2018. Los escenarios analizados son: i) base; ii) de riesgo, iii) sin
expansin de capacidad de transporte de gas natural; y iv) sin ducto de gas natural
de Camisea.
1.3. RESERVA ELCTRICA A NIVEL REGIONAL Y REQUERIMIENTOS DE
TRANSMISIN
El anlisis a nivel regional se realiza en el escenario base a fin de periodo, para
incorporar la mxima demanda de cada ao que ocurre tpicamente en los meses
de diciembre.
Debido a la concentracin de grandes proyectos en el sur del pas, a diferencia de
las zonas centro y norte, el crecimiento de la demanda superar al crecimiento de la
oferta en la zona sur durante el periodo 2013 2018 (18,3 versus 7,1 por ciento
anual). En el escenario analizado se prev dficit en la zona sur desde el ao 2015,
exceso de demanda que se agudizara al 2018. No obstante, dada la existencia de
supervit a nivel nacional, el dficit en la zona sur podra ser cubierto por el exceso
de oferta del centro en condiciones ptimas de operacin del sistema de
transmisin elctrica.
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Actualmente, la zona sur importa electricidad desde el centro del pas a travs de
una nica lnea principal de transmisin que es altamente vulnerable a fallas y
congestin (Mantaro, en Huancavelica Socabaya, en Arequipa, doble terna de
220 kV), situacin que se revertira en el cuarto trimestre de 2013 con la puesta en
operacin comercial de la reserva fra de Ilo (460 MW). En un contexto de
crecientes requerimientos de electricidad en el sur del pas, para consolidar la
seguridad energtica es fundamental cumplir con el cronograma de puesta en
operacin comercial de redes complementarias centro sur tales como las lneas
de transmisin de 500 kV de Chilca Montalvo y Mantaro Montalvo, programadas
para 2014 y 2017, respectivamente: en ausencia de una expansin oportuna de la
capacidad de transmisin, a partir de 2015 dficits regionales se podran traducir en
racionamiento en la zona sur del pas, durante horas punta, en caso de congestin,
falla o mantenimiento del actual sistema de transmisin centro - sur.

2. IMPORTANCIA DEL SECTOR ELCTRICO


2.1 EN EL VALOR AGREGADO
El Valor Agregado Bruto (VAB) del pas ascendi a 226,5 miles de millones de soles
de 1994 en 2013, esto implica un crecimiento de 5,2% respecto al ao previo. Por
otro lado, el subsector electricidad y agua creci 5,6% en 2013, alcanzando
aproximadamente 5 mil millones de soles de 1994. En este sentido, dicho subsector
represent el 2,2% del PBI nacional en 2013, valor que corresponde tambin al
promedio del perodo 1994-2013. A partir de 2002, se aprecia una reduccin ligera
pero sostenida en dicha participacin, esto se debe a la gran expansin del sector
minero entre 1994 y 2007, perodo en el que triplic su participacin en el PBI
nacional.
2.2 EN LA RECAUDACIN
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria (SUNAT)
registr un crecimiento anual de 5,8% en los ingresos tributarios recaudados
internamente en 2013. Segn OSINERGMIN, para una muestra de 41 empresas del
sector elctrico, la contribucin al fisco de estas en impuesto a la renta sera de S/.
953 millones en el 2013, valor superior en 70% a lo pagado en 2004. 17 El segmento
de generacin contribuira con el 65% del total, mientras que transmisin el 5%. El
mayor crecimiento de los segmentos de generacin y distribucin se debe a que
son los que experimentaron un mayor dinamismo en trminos de inversin y ventas
de energa elctrica.
2.3 EN LA INVERSIN NACIONAL
La inversin en el sector elctrico ascendi a US$ 2 223 millones en 2013. Si bien
esta muestra una cada de 19% respecto a 2012, esto se debe a que el nivel de las
inversiones en 2012 experiment un crecimiento bastante significativo respecto al
ao previo gracias al desarrollo de importantes proyectos de inversin en
generacin y transmisin. Durante 2013, se realiz la fase final de inversin,
pruebas y puesta en operacin comercial de dichos proyectos lo cual explicara la
reduccin en el monto de inversin privada en dicho ao. Las inversiones en el
sector elctrico representaron el 3,9% de la inversin total realizada en el pas
durante dicho ao. Asimismo, el crecimiento promedio anual de la inversin en
dicho sector fue 23,9% durante el perodo 2004-2013, ritmo superior al
experimentado por la inversin total que creci 20,9%.
2.4 EN EL EMPLEO NACIONAL
El empleo directo demandado por el sector elctrico ha tenido un crecimiento
moderado en los ltimos 10 aos, en promedio creci 1,5% anual.20 Esto se debe

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en parte, al ingreso de nuevas empresas al mercado en los ltimos aos y a la


expansin de las actividades de empresas como Edegel, Enersur y Kallpa. Aun as,
en trminos agregados el aporte del sector al empleo nacional es pequeo debido a
que no es intensivo en uso mano obra sino ms bien en capital. Se estima que el
nmero de trabajadores en el sector elctrico alcanz 6 769 trabajadores a
setiembre de 2013. A nivel de segmento, las distribuidoras ostentan el mayor
nmero de trabajadores, en promedio cuentan con el 61% de la mano de obra del
sector; las generadoras el 31%, y las transmisoras el 8%.
2.5 EN EL MERCADO DE CAPITALES
Actualmente, 20 empresas elctricas se encuentran listando en la Bolsa de Valores
de Lima (BVL), de las cuales 11 desarrollan la actividad de generacin, 8 se
dedican a distribucin, y 1, a transmisin de energa elctrica (ver cuadro N1).

3. PRINCIPALES ESTADSTICAS DEL SECTOR ELCTRICO 2013


3.1 COMERCIALIZACIN, PRECIOS Y TARIFAS
3.1.1. COSTO MARGINAL Y TARIFA EN BARRA
El promedio del costo marginal de corto plazo fue US$ 26,5 por MW.h en 2013, lo
cual represent una disminucin de 14% respecto al promedio de 2012. Esto se
debe a la mayor participacin del gas natural de Camisea en la generacin
elctrica, lo cual supuso una menor necesidad de uso de derivados del petrleo
para abastecer a la demanda en hora punta. La conversin a ciclo combinado de
las centrales trmicas Chilca 1 y Kallpa, en el ltimo trimestre de 2012, fueron
determinantes para este resultado. Ntese que el costo marginal se ha estabilizado
respecto a los aos 2006 y 2008, en los cuales el menor despacho hidrulico

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propici el uso de derivados del petrleo para satisfacer la creciente demanda. La


aprobacin del Decreto de Urgencia N 049-2008, en la cual se establece que el
clculo de los costos marginales se realizar asumiendo que no existen
restricciones de transmisin de electricidad ni de transporte de gas natural, tambin
favoreci su estabilizacin a partir del ao 2009. Asimismo, el costo marginal de
corto plazo es utilizado como precio en el mercado spot de energa, al cual acceden
las generadoras para realizar retiros sin contratos. En este sentido, la estabilizacin
de este ha permitido la reduccin del riesgo asumido por los agentes en dicho
mercado.
Por otro lado, la tarifa en barra ha mostrado un comportamiento relativamente
estable en el perodo de anlisis. Esta mantuvo un promedio de US$ 40,2 por MW.h
en 2013, representando un crecimiento de 3% respecto al promedio de 2012. El
incremento experimentado en el perodo 2010-2013, en el cual registra un
crecimiento promedio anual de 10,2% se debe al incremento en los costos de
generacin (actualizacin del precio del gas natural de Camisea), el precio de la
potencia y la inclusin de diversas compensaciones por seguridad de suministro en
el peaje de transmisin que son asumidas por los usuarios elctricos. Finalmente,
las tendencias del tipo de cambio tienen un efecto significativo en las fluctuaciones
que se puedan apreciar en los dos precios.

3.1.2. PRECIOS MEDIOS DE ENERGA


El precio medio de la energa elctrica ascendi a US$ 99,4 por MW.h en 2013.
Este ha mostrado una tendencia creciente entre 2004 y 2013, perodo en el que
present una tasa de crecimiento promedio anual de 4,6%. Este comportamiento ha
sido impulsado principalmente por el mercado regulado desde el ao 2007. En el
perodo 2007-2013 el precio medio creci a una tasa promedio anual de 5,0%,
mientras que en el mercado libre el crecimiento fue de 4,4%. Esta diferencia se
debe al procedimiento de regulacin de la tarifa en barra realizado por
OSINERGMIN, el cual considera como variables de actualizacin el ndice de
Precios al por Mayor, tipo de cambio, y, adicionalmente, los nuevos cargos por
seguridad energtica incluidos en el Peaje por Transmisin, costos asumidos
parcialmente por el consumidor final. Asimismo, en muchos casos las empresas
distribuidoras suministran energa a zonas en las cuales hay baja densidad de

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usuarios as como altos costos para la instalacin de redes, lo cual supone una
mayor transferencia de estos costos a los precios cobrados a los usuarios.

Esto se ha visto traducido en un mayor incremento en el precio medio cobrado por


las empresas distribuidoras, en comparacin con el de las generadoras. Cabe
destacar que los contratos clientes libres, medio de venta de las generadoras,
suelen considerar la actualizacin de los precios a travs de frmulas polinmicas,
principalmente ndices de inflacin y el nivel de precios de combustibles utilizados
en la actividad de generacin elctrica para su ajuste. Por este motivo se puede
apreciar una mayor volatilidad en los precios medios de las empresas generadoras,
ntese que en el 2008 este alcanz el pico de US$ 67,2 por MW.h, para el ao
siguiente caer a US$ 55,6 por MW.h producto de la cada del precio de dichos
combustibles debido a la crisis internacional. El precio medio de los segmentos de
distribucin y generacin en 2013 fue US$ 119,8 y US$ 66,9 por MW.h,
respectivamente (ver grfico N32).

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

El sector industrial ha tenido el menor precio medio, US$ 74,8 por MW.h en 2013,
que caracteriz porque parte importante de su demanda de electricidad se realiz a
travs del mercado libre (ver grfico N33). Por otro lado, los sectores comercial,
alumbrado pblico y residencial, con precios medios de US$ 111, US$ 142 y US$
143 por MW.h, respectivamente, adquieren energa de las empresas distribuidoras,
segmento que ha mostrado el mayor nivel de precios medios en el perodo de
anlisis.

3.1.3. VENTAS DE ENERGA ELCTRICA A CLIENTES FINALES


Un total de 22 empresas de generacin realizaron ventas a clientes finales en 2013;
las cuales ascendieron a 13 841 GW.h y se concentraron en el mercado de clientes
libres. Este mercado se encuentra relativamente concentrado en 4 empresas que
tuvieron una participacin de 71% en las ventas de dicho ao: Edegel, Enersur,
Kallpa y Electroper. Esto se debe al alto nivel de contratacin de su potencia firme,
a travs de PPAs, con el que cuentan estas empresas. Ntese en el Cuadro N5,
que las empresas de generacin no estn autorizadas a realizar ventas
directamente a clientes regulados.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
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PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Por otro lado las 22 empresas de distribucin a nivel nacional realizaron ventas a
clientes finales que ascendieron a 22 102 GW.h en 2013, de las cuales el 91% se
concentr en el mercado de clientes regulados ((ver cuadro N6). La participacin
del segmento de distribucin en la contratacin de PPAs con clientes libres es
significativamente menor que en el caso de las empresas de generacin. Esto se
debe a que estas ltimas pueden ofrecer precios que no incluyen la tarifa de
distribucin lo cual resulta atractivo para dichos clientes, en especial los grandes
usuarios elctricos. Las empresas Luz del Sur y Edelnor contaron con una
participacin conjunta de aproximadamente 60% de las ventas de energa del
segmento, situacin que se sustenta en sus respectivas reas de distribucin, las
mismas que se encuentran circunscritas a la ciudad de Lima, ciudad en la que se
concentra el mayor nmero de usuarios elctricos a nivel nacional.

3.1.4. FACTURACIN
La facturacin a clientes finales ascendi a US$ 3 571,8 millones. El 74% de esta
correspondi a las empresas distribuidoras, sin embargo slo el 31% se dio por
ventas en el mercado libre. Este mercado es el nico al que pueden acceder las
generadoras mediante contratos bilaterales con clientes libres y adems es liderado
por ellas gracias a los mejores precios ofrecidos, que no incluyen el cargo por
distribucin. Por otro lado, la facturacin de los segmentos de distribucin y
generacin tuvo una tasa de crecimiento promedio anual muy similar, esta se vio
impulsada, principalmente, por el crecimiento de la demanda y del nmero de
clientes.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Por grandes sectores, se puede apreciar que los sectores industrial y residencial
representaron el 42% y 35% de la facturacin total. Sin embargo, en el perodo
2004-2013, la facturacin al sector residencial registr el mayor crecimiento (11.4%)
impulsada por el crecimiento demogrfico y de los ingresos de la poblacin, lo cual
fue beneficioso para las distribuidoras. El sector industrial, al cual pertenecen la
mayora de clientes libres, tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 10,7%
en el mismo perodo, crecimiento que explica significativamente la evolucin de la
facturacin de las generadoras (ver grfico N35).

4. IMPULSO DE LOS RECURSOS ENERGTICOS RENOVABLES


En el marco de la poltica energtica, el subsector electricidad mantiene un desarrollo
sostenible, de tal manera que progresivamente se ha venido incorporando al parque de
generacin, los recursos energticos renovables no convencionales - RERNC; en lnea
con el avance que estas tecnologas han tenido en el mundo. La preocupacin por el
medio ambiente y la diversificacin de la matriz energtica han sido las principales
motivaciones para las reformas llevadas a cabo por el Gobierno con el fin de,
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

paulatinamente, hacer viable un parque generador diversificado que aproveche la


energa elica, solar, biomasa y geotrmica.
A la fecha, se han realizado tres licitaciones de suministro con energa RERNC las
cuales suman un total aproximado de 882 MW de potencia instalada adjudicada. Cabe
indicar que actualmente las RER Aun as, esto es un nivel muy bajo respecto al
potencial RERNC, slo el potencial elico asciende a 77 000 MW.
4.1. RECURSOS ENERGTICOS RENOVABLES (RER)
Las fuentes de energa renovable se pueden clasificar en energas renovables
convencionales y no convencionales. En el primer caso, se consideran bsicamente
a las grandes centrales hidroelctricas; mientras que en el segundo caso, se
consideran a las centrales elicas, centrales solares, centrales geotrmicas,
centrales de biomasa, centrales mareomotrices y las pequeas centrales
hidroelctricas. Esta seccin se enfocar en la importancia de las energas
renovables no convencionales (RERNC).
Los RERNC poseen mltiples beneficios, los cuales se pueden resumir en:
Seguridad y Diversidad Energtica: Las tecnologas renovables no
convencionales contribuyen a la seguridad energtica al proveer mayor
diversidad en la oferta de energa.
Energa Limpia: Reduce las emisiones de CO2 y ayuda a reducir la
contaminacin producida por el uso de fuentes fsiles.
Bajos costos de operacin: Una vez instaladas, los sistemas de energa
solar y elica operan a costos operativos muy bajos.
No obstante, las centrales que operan con dichas tecnologas pueden generar
problemas ecolgicos particulares, por ejemplo: las turbinas areas de las centrales
elicas pueden resultar peligrosas para las aves y generan externalidades como el
ruido en la produccin. Adicionalmente presentan una serie de inconvenientes
econmicos que limitan su competitividad en costos:
Altos costos de inversin: Requieren de inversiones iniciales significativas
por el alto costo de este tipo de tecnologa.
Variabilidad: Las RERNC son sensibles a shocks climticos, por lo tanto
presentan bajo factor de carga.
Ubicacin del recurso: La generacin en base a RERNC est condicionada
a la ubicacin geogrfica de sus fuentes de energa. Esto implicara
mayores costos de transmisin si estas se encuentran aisladas.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
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PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

5. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ENERGA ELCTRICA

Empresas relacionadas con la comercializacin de energa elctrica

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
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PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

5.1 ADINELSA
RAZN SOCIAL :

Empresa de Administracin de Infraestructura Elctrica S.A.

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :

20425809882
Av. Prolongacin Pedro Miotta N 421 San Juan de Miraflores LIMA
(01) 217-2000
Operativa
http://www.adinelsa.com.pe/
http://www.adinelsa.com.pe/transparencia.aspx

La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como Sociedad Annima el 02.12.1994. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es la administracin de bienes e infraestructura elctrica ejecutada por
entidades del Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar
de manera temporal, los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades
aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector
pblico o privado. Asimismo, se le autoriz la ejecucin de obras complementarias
a las realizadas y transferidas por la DGER del MEM.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa,
al II trimestre 2014, alcanz el 0.4% del total de la venta de energa proyectada a
los clientes finales (18,613 GWh). Toda la energa se vende en el mercado
regulado. Por su rol social, Adinelsa atiende zonas rurales no atractivas para la
inversin de otras empresas.
Estructura de la Venta de Energa
(En porcentaje)
100%

Regulado

Libre

0%

Operaciones
La infraestructura que administra est constituida por centrales hidrulicas, trmicas
y elicas, pequeos sistemas elctricos (PSE), lneas de transmisin y sistemas
fotovoltaicos.
Hasta el mes de febrero 2014, la empresa cont con una potencia instalada y
efectiva en generacin hidrulica de 28.8 MW y 26.3 MW respectivamente. Por
reduccin de capital acordada en JGA, las centrales hidroelctricas de Cclic, El
Muyo, La Pelota, Quanda y Lonya Grande ubicadas en los departamentos de
Amazonas y Cajamarca fueron transferidas a la empresa Electro Oriente S.A. con lo
que, la potencia instalada y efectiva de la empresa ADINELSA ahora asciende a
12.6 y 10.9 MW respectivamente, la cual es administrada ntegramente por las
empresas del grupo Distriluz y las municipalidades.
El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado
por los siguientes factores:

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
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TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Concepto

GWh

(+) Energa adquirida a generadoras y COES

49.03

(+) Energa generada en centrales propias

30.08

(-) Prdidas en sistema en transmisin

3.96

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones

0.45

Energa entregada a distribucin

74.70

Compra y Venta de Energa


(En GWh)
82

79

74

69

66
49

30

25

II Trim 10

II Trim 11

33

32

II Trim 12

II Trim 13

Compra

II Trim 14

Venta

Al II trimestre 2014, la empresa atiende a un total de 196,139 clientes, de los cuales


el 75% son clientes a cargo de empresas concesionarias y el 25% restante a cargo
de municipalidades y otros.
N de Clientes
A Cargo de Concesionarias
A Cargo de Municipalidades y Otros

147,087

140,689

142,442

145,745

34,103

41,621

42,985

47,936

49,052

2010

2011

2012

2013

II Trim 14

132,746

El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 92%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Implementacin del Programa de responsabilidad social (22%), debido a que la
empresa no culmin con las actividades programadas en el trimestre.
Perfiles para ampliar la cobertura elctrica (50%), debido a que se fij como meta la
elaboracin de dos perfiles logrndose ejecutar slo uno de ellos; la empresa
espera cumplir la meta prevista dentro del segundo semestre.
Hechos Relevantes
Se han suscrito tres Convenios Especficos con el Ministerio de Energa y
Minas para la Transferencia de Recursos a fin de Subsanar Deficiencias
Constructivas de acuerdo a las Normas Tcnicas de Electrificacin Rural de
doce (12) Proyectos ejecutados por la DGER/MEM (Convenio DGER/MEM)
y que fueron transferidos a ADINELSA para su operacin y mantenimiento.
En mayo del presente ejercicio, se inici la operacin comercial del SER
Nuevo Seasme por parte de Electro Oriente, en mrito al contrato de
consorcio suscrito con ADINELSA, lo que est permitiendo aplicar una
menor tarifa al cliente final al haberse ponderado la tarifa con los dems
sistemas elctricos de dicha empresa.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Se ha logrado incorporar el vale digital 1.5G, cuyo principio est basado en


el envo de vales de descuento FISE con un mensaje de texto directamente
al celular del beneficiario. Esta modalidad otorga beneficios en la seguridad
y confidencialidad de los cdigos valorados y evitan manejos desleales por
parte de los agentes de distribucin de GLP.
5.2 EGASA
RAZN SOCIAL :

Empresa de Generacin Elctrica de Arequipa S.A.

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :

20216293593
Pasaje Ripacha N 101, Chilina, Arequipa
054 - 383838
Operativa
http://www.egasa.com.pe
http://www.egasa.com.pe/esp/transparencia/egasa/transparencia.php

La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE. Constituida como
sociedad annima el
15.03.1994. Tiene participacin accionaria de FONAFE de
100%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generacin de energa
elctrica, de acuerdo a lo dispuesto en la legislacin vigente.
El Mercado
Al II Trimestre de 2014, las empresas de generacin elctrica adscritas al Sistema
Elctrico Interconectado Nacional SEIN han producido 20,691.9 GWh, del cual el
49% proviene de centrales hidroelctricas, el 48% de las centrales trmicas y el
resto de los recursos energticos renovables. Adems, durante el ao se han
producido 1,138.7 GWh ms que en el mismo periodo del 2013, debido al ingreso
de nuevas centrales de generacin.
Energa Producida por el Sistema
(GWh)
3,264
3,425

Jun

3,361
3,539

May

3,242
3,407

Abr

3,341

Mar

3,572
3,050
Feb

3,261
3,296

Ene

3,489

500

1,000

1,500

Ao 2013

2,000

2,500

3,000

3,500

Ao 2014

Al II Trimestre de 2014, las empresas de generacin de energa elctrica bajo el


mbito de FONAFE Egasa, Egemsa, Egesur, San Gabn y Electroper, han tenido
una produccin de 4,834.8 GWh, representando el 23% de la energa distribuida
por el SEIN. Respecto al mismo periodo del ao anterior, la energa producida fue
menor en 328.2 GWh, debido principalmente a la menor produccin de Electroper,
como consecuencia de las paradas por mantenimientos realizados en el presente
periodo.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Energa Producida por la Corporacin FONAFE
(GWh)
869

Jun

798
902

May

837
833
817

Abr

932
Mar

695
693

Feb

810

934

Ene

878

250

500

750

Ao 2013

1,000

Ao 2014

Operaciones
La empresa cuenta con las centrales hidroelctricas Charcani I, II, III, IV, V, VI,
adems, de las centrales trmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y una potencia efectiva de
324.2 MW.
Energa
(GWh)
713.0

675.93

703.2

686.37

4.9

Produccin

Venta
Marco

23.59

Compra
Ejecucin

Al II Trimestre de 2014, la produccin de energa de la empresa ascendi a 675.9


GWh, cubriendo el 95% de lo programado, debido a que la C.T. Pisco durante el
segundo trimestre ha operado a un factor de planta promedio de 93.5% y su
produccin ha contribuido a menguar la baja produccin hidrulica producto del
bajo caudal.
Su produccin represent el 14% de la energa generada por las empresas de la
Corporacin FONAFE y el 3% de la energa distribuida por el SEIN.
Venta de Energa por Destino
(Participaciones %)
Spot - COES
6%
Libre
28%
Regulado
66%

Por otro lado, el volumen de venta de energa alcanz 686.4 GWh, representando
el 98% de su marco, debido principalmente a las menores ventas al mercado
regulado, producto de la variabilidad de la demanda de las distribuidoras.
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa
alcanz un cumplimiento del 87%, siendo los indicadores con menor ejecucin los
siguientes:

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

ndice de cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversin (19%), debido


principalmente a retrasos en la ejecucin presupuestal de los pagos derivados de
proyectos: Elaboracin de los Estudios de Factibilidad, Estudio de Impacto
Ambiental y Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos Central
Hidroelctrica Charcani VII, los cuales se encuentran en proceso de aprobacin de
los Trminos de Referencia; Arbitraje con el Consorcio Beta por la ejecucin del
proyecto de traslado de turbinas a la C.T. Pisco, el cual no se ha podido efectuar,
debido a que el contratista no ha presentado los documentos solicitados para la
aprobacin de su liquidacin;
ndice de cumplimiento del Plan de Sistemas de Informacin (29%), debido
principalmente al retraso de las actividades programadas, encontrndose estas en
proceso de seleccin, revisin de trminos de referencia o con rdenes de servicio
en ejecucin.
Hechos Relevantes
La hidrologa para el ejercicio 2014, presenta un registro poco alentador
para la produccin debido la escasa precipitacin fluvial en la zona.
Al 30 de junio todos los grupos de generacin de EGASA, tanto hidrulicos,
como trmicos se encontraron operativos, donde resalta la Central Trmica
Pisco, que ha despachado con un factor de planta promedio trimestral de
93.34%.
PROYECTOS:
a) Charcani VII
Este proyecto permitir generar 17.5 MW, para lo cual se construir una central de
generacin, con un caudal turbinado de 15 m3/s.
Cuadro Resumen:

Inversin Aproximada: US$. 35000,000.00


Estrategia de financiamiento: Recursos Propios
Estado actual: Estudios de Perfil en ejecucin
Plazo de ejecucin: 2 aos
Informacin de Contacto: mesapartes@egasa.com.pe

b) Lluta y Lluclla
Este proyecto permitir generar 510 MW en total, mediante la construccin de tres
centrales hidroelctricas: Lluta I, Lluta II y Lluclla.
Cuadro Resumen:

Inversin Aproximada: 1,020,000,000.00


Estrategia de financiamiento: Project Finance
Estado actual: Estudios de preinversin en elaboracin
Plazo de ejecucin: 3 aos para la primera etapa
Informacin de Contacto: mesapartes@egasa.com.pe

c) Molloco
Este proyecto permitir generar 302 MW, para lo cual se construir dos centrales de
generacin: Llatica y Soro y tres embalses: Machucocha, Molloco y Japo, que
almacenarn 290 millones de metros cbicos de agua.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Cuadro Resumen:
Inversin Aproximada: US$. 600,000,000.00
Estrategia de financiamiento: Project Finance
Estado actual: Contrato de Compromiso de Inversin para la ejecucin del
proyecto se suscribi el 17 de octubre del 2013 con el CONSORCIO
CORSAN CORVIAM, ENGEVIX Y ENEX
Plazo de ejecucin: 24 meses para la elaboracin de estudios definitivos y
60 meses para la ejecucin de la Obra
Informacin de Contacto: mesapartes@egasa.com.pe
5.3 EGEMSA
RAZN SOCIAL :

Empresa de Generacin Elctrica Machupicchu S.A.

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :

20218339167
Av. Machupicchu s/n Central Trmica Dolorespata, Cusco
(084) 233719
Operativa
http://www.egemsa.com.pe/
http://www.egemsa.com.pe/transparencia/

La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE. Constituida como
sociedad annima el 07.04.1994. Tiene participacin accionaria de FONAFE de
100%. Su objeto es prestar el servicio de generacin elctrica
Operaciones
La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT Dolorespata; las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de
100.3 MW.
Energa
(GWh)

363.59 383.52
283.80 305.92
90.72

Produccin

Venta
Marco

93.21

Compra
Ejecucin

Al II Trimestre 2014, la produccin de energa de la empresa ascendi a 305.9


GWh, el mismo que representa el 108% de lo previsto, debido principalmente a que
no se consider la generacin trmica en la proyeccin. Sin embargo, debido a la
paralizacin de la C.H. Machupicchu, para permitir las obras de interconexin
hidrulica de la C.H. Santa Teresa se solicit el reingreso en operacin comercial
de la Central Trmica Dolorespata adems de instalar generacin trmica adicional
en la Subestacin Cachimayo con lo cual se increment la produccin.
Por otro lado, es preciso indicar que su produccin tuvo una participacin del 6% de
la energa generada por las empresas de la Corporacin FONAFE y el 1% de la
energa distribuida por el SEIN.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Venta de Energa por Destino
(Participaciones %)

Libre
50%

Regulado
50%

Asimismo, el volumen de venta de energa ascendi a 383.5 GWh, el cual


representa el 105% de su marco. Esta situacin se dio por el mayor consumo de los
clientes, en especial de Electrodunas y Coelvisac en el mercado regulado.
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa
alcanz un cumplimiento del 77%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecucin:
Cumplimiento de Programa de Inversiones (32%), debido principalmente a la menor
ejecucin en la partida de gastos de capital en la obra rehabilitacin segunda fase
de la Central Hidroelctrica Machupicchu y al rubro de Gastos de Capital no ligados
a proyectos.
Cumplimiento de Programa de Capacitacin (34%), debido principalmente a
retrasos en las capacitaciones, producto de la dedicacin exclusiva del personal en
los trabajos de la parada de la Central Hidroelctrica Machupicchu en los meses de
abril y mayo.
Hechos Relevantes
En Sesion de abril 2014, se aprueba prestacional adicional de servicio de
arrendamiento de grupos termicos para generacion adicional de emegencia.
Aprobacin presupuesto adicional N 27 por rediseo del equipamiento del
sistema de suministros externo de agua cruda para generacion, parte III
para la Obra Segunda Fase Rehabilitacin C.H. Machupicchu
En Sesion de mayo 2014, se aprueba presupuesto adicional N 28, sistema
de servicios auxiliares de corriente alterna (AC) de baja y media tension
suministro de montaje de elementos de fijacion de cables, terminales y
montaje de cables de baja y media tension para la Obra Segunda Fase
Rehabilitacin C.H. Machupicchu.
5.4 EGESUR
RAZN SOCIAL :

Empresa de Generacin Elctrica del Sur S.A.

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :

20279889208
Avenida Ejercito s/n, Tacna
(51) 052-315300
Operativa
http://www.egesur.com.pe/
http://www.egesur.com.pe/Transparencia/SitePages/portalinstitucional.
aspx

La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE. Constituida como
sociedad annima el 11.10.1994. Tiene participacin accionaria de 100% de
FONAFE. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generacin energa
elctrica.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Operaciones
La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II, adems de la CT de
Independencia (ex Calana); con una potencia instalada de 58.6 MW y una potencia
efectiva de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua con una potencia
instalada de 1.1 MW, fuera de la operacin comercial del COES, por los altos
costos de operacin y mantenimiento.

118.02 126.1

Energa
(GWh)
151.41
128.9

38.11
8.3

Produccin

Venta
Marco

Compra
Ejecucin

Al II Trimestre de 2014, la produccin de energa de la empresa ascendi a 126.1


GWh, logrando cubrir el 107% de lo previsto, debido principalmente a una mayor
generacin de la Central Trmica Independencia, producto de la programcin
continua del COES con mnimas interrupciones.
Por otro lado, es preciso indicar que su produccin represent el 3% de la energa
generada por las empresas de la Corporacin FONAFE y el 1% de la energa
distribuida por el SEIN.
Venta de Energa por Destino
(Participaciones %)
Spot - COES
7%

Regulado
93%

Asimismo, el volumen de venta de energa ascendi a 128.9 GWh, alcanz el 85%


de lo planeado, debido principalmente a las menores ventas al mercado regulado,
dado que no se concret la adjudicacin del concurso de suministro elctrico.
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre de 2014 alineado al plan estratgico de la empresa
alcanz un cumplimiento del 87%, siendo los siguientes indicadores de menor
ejecucin:
Crecimiento en Ingresos (0%), debido a que el ingreso por ventas fue menor al
esperado al no lograr finiquitar el contrato con Electrodunas, la planificacin
realizada en el mes de octubre del ao pasado tom este supuesto que finalmente
no se concret.
Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversin (28%), debido principalmente a
que los montos programados (Presupuesto Inicial) corresponden a pagos del
Estudio Definitivo y saneamiento de terrenos del proyecto de la C.H. Aricota 3, los
mismos que no se han realizado dado a que an no se tiene la aprobacin del
estudio de factibilidad, que a la fecha contina en revisin.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Hechos Relevantes
A travs del oficio N. 1468-2014-EF/63.01 la Direccin General de Polticas
de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas declar viable el
proyecto Instalacin de las Centrales Hidroelctricas Moquegua 1 y 3.
En Junio 2014, se ha firmado un contrato con ADINELSA (3.47 MW - 4.06
MW) para el suministro de energa del 01/08/2014 al 31/12/2016.
5.5 ELECTRO ORIENTE S.A.
RAZN SOCIAL :

Empresa Regional de Servicio Pblico de


Electricidad del Oriente S.A.

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :

20103795631
Av. Freyre N 1168 Iquitos-Maynas-Loreto, Per
(51)(065) 253500
Operativa
http://www.elor.com.pe/
http://www.elor.com.pe/?pagina=150-1

La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 28.06.1984. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es prestar servicios de generacin, transmisin, distribucin y
comercializacin de energa elctrica dentro de su rea de concesin.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa
alcanz a 1.68% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre
2014 (18, 612,900 GWh1).
En el mercado de distribucin elctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la
empresa desarrolla sus actividades en un rea de influencia de 469,557 km,
equivalente al 36.5% del territorio nacional.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con centrales trmicas e
hidrulicas de generacin propia en las zonas de Loreto y San Martn, y en la zona
Amazonas-Cajamarca opera 5 centrales hidroelctricas.
La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2014, fue de 151 MWh y la
efectiva de 115 MWh.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)

312
235

131

116

96

121

108
43

42

139

132

109

122

50

0
II Trim 10

II Trim 11

Compra

II Trim 12

II Trim 13

Produccin

Venta

II Trim 14

Fuente: Osinergin Mayo 2014 Tarifas y Mercado Elctrico.

Pgina 27 de 59

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

El coeficiente de electrificacin es 83%, alcanzado al trmino del II trimestre 2014,


Le represent a la empresa atender un total de 252,708 clientes dentro de su zona
de concesin.
N de Clientes vs Coeficiente de Electrificacin
246,121

252,708

238,532

214,466
186,680
83%

81%
74%
68%

2010

66%

2011

2012
Clientes

2013

II Trim 14

Coef. Electrificacin

El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 83%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Rentabilidad de Operativa ROA (42%), debido al incremento del costo de servicio.
Margen operativo (43%), por sobrestimar la utilidad e ingresos.
Hechos Relevantes
Mediante Acuerdo N 009-2013/015-FONAFE.- se aprob el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el mbito del FONAFE y de ESSALUD
para el Ao 2014.
En el transcurso del primer Trimestre FONAFE realiz aportes de S/. 83,
871, 550 en bienes correspondientes al Sistema Elctrico Aislado
Chachapoyas y el Sistema Elctrico Bagua Jan- San Ignacio.
En el mes de Marzo, la JGA aprob los EEFF Auditados correspondientes a
la gestin econmica del ao 2013.
Aprueban el Procedimiento para Licitaciones de Instalaciones Internas de
Gas Natural segn Mecanismo de Promocin Tarifaria
Mediante Resolucin N 003-2014-OS/GART y 019-2014-OS/GART, se
aprobaron costos administrativos y operativos del FISE de las empresas de
Distribucin Elctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la
compra del baln de gas.
Mediante Resolucin N 211-2014-MEM/DM, se fij en 32% el Margen de
Reserva del Sistema Interconectado Nacional para el periodo mayo 2014
abril 2015.
PROYECTOS
a) Ampliacin de redes de distribucin primaria, secundaria y conexiones
domiciliarias del distrito de San Juan Bautista III etapa
Avance Fsico: 53.73%
Avance Econmico: 60.13%

Pgina 28 de 59

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Datos Generales de la Obra


Contratista: Consorcio San Juan Bautista
Contrato: G-170-2013
Costo de Obra: 4029,478.54
Plazo: 180 das calendarios
Inicio: 17/10/2013
Trmino: 14/04/2014
Estado: En ejecucin
Adicional: NINGUNO
Ampliaciones de Plazo: NINGUNO
Termino reprogramado: NINGUNO
Supervisor: Ing. Javier Ramrez Crdova
Descripcin del Proyecto
El proyecto considera la ampliacin de 19.3 km redes primarias en 10 kV, 20.5 km
de redes secundarias en 380-220 V, 18 subestaciones de distribucin, 1563 clientes
nuevos y 561 lmparas de alumbrado pblico.
b) Ampliacin de redes de distribucin primaria, secundaria, conexiones
domiciliarias de los distritos de Iquitos y Punchana III etapa
Avance Fsico: 87.79%
Avance Econmico: 87.79%
Datos Generales de la Obra:
Contratista: Consorcio Punchana Iquitos
Contrato

: G-171-2013

Costo de Obra: 1587,598.05


Plazo: 120 das calendarios
Inicio: 17/10/2013
Trmino: 13/02/2014
Estado: En ejecucin
Adicional:

19,216.02

Ampliaciones de Plazo: N 01, 02,03, 04


Termino reprogramado: 24/03/2014
Supervisor: Ing. Yury Ancajima Balczar
Descripcin del Proyecto
El proyecto considera la ampliacin de 4.83 km redes primarias en 10 kV, 6.97 km
de redes secundarias en 380-220 V, 07 subestaciones de distribucin, 742 clientes
nuevos y 178 lmparas de alumbrado pblico.

Pgina 29 de 59

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

5.6 ELECTRO PUNO S.A.A.


RAZN SOCIAL :

Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad de


Puno S.A.A.

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :

20405479592
Jr. Mariano H. Cornejo N 160. Puno - Peru
(051) 351981
Operativa
http://www.electropuno.com.pe/
http://www.electropuno.com.pe/informacion.php

La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima abierta el 01.11.1999. Tiene participacin accionaria de
FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus ttulos se transan en la BVL.
Su objeto es distribuir y comercializar energa elctrica dentro del rea de
concesin que comprende la regin Puno.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa,
al II trimestre 2014, alcanz el 0.7% del total de la venta de energa proyectada a
los clientes finales (18,613 GWh). Toda su energa se vende en el mercado
regulado.
Operaciones
Las operaciones de distribucin y comercializacin de energa elctrica de la
empresa al II trimestre 2014 han estado soportadas principalmente en la compra de
energa del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas San
Gabn, Edegel y Electroper, aunado a la produccin propia efectuada a travs de
la CH Chijisia que alcanza una potencia instalada de 3.7 MW y efectiva de 3.4 MW.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)
155

150
122

126

II Trim 13

II Trim 14

124
100

108
92

87

II Trim 10

II Trim 11

98

II Trim 12
Compra

Venta

El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado


por los siguientes factores:
Concepto
(+) Energa adquirida a generadoras y COES

GWh
154.59

(+) Energa generada en centrales propias

9.00

(-) Prdidas en sistema en transmisin

3.67

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones


Energa entregada a distribucin

0.20
159.72

El coeficiente de electrificacin de 91% alcanzado al II trimestre 2014 le represent


a la empresa atender un total de 327,633 clientes.

Pgina 30 de 59

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
N de Clientes vs Coeficiente de Electrificacin

275,099

86%

2010

310,794

322,195

327,633

90%

90%

91%

2012

2013

II Trim 14

286,795
88%

2011

Clientes

Coef. Electrificacin

Entre sus principales clientes figuran Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros,


CIEM S.A., EPS Sedajuliaca, Municipalidad Provincial de Carabaya y EPS Empresa
Municipal de Saneamiento Bsico de Puno, que representan en conjunto el 10% de
la venta de energa de la empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 86%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Nmero de usuarios incorporados por Electrificacin Rural (0%), debido
principalmente a la existencia de obras que se encuentran en la fase de operacin
experimental y an no han sido entregadas definitivamente, motivo por el cual la
empresa no tiene el nmero de usuarios beneficiados con el programa de
electrificacin rural.
Descarte de Presencia de Bifenilos Policlorados - PCB (0%), debido al retraso en la
programacin de actividades.
Hechos Relevantes
Para el presente ejercicio se prev la ampliacin del local institucional de
ELECTRO PUNO sede Juliaca encontrndose en proceso la aprobacin del
SNIP correspondiente.
Al II trimestre 2014 la generacin de energa elctrica a travs de la Central
Hidroelctrica de Chijisia en la Provincia de Sandia, alcanz los 8,999.3
MWh, mayor en 13.2% a la registrada el ao anterior en el mismo perodo,
debido a la poca de lluvias y al incremento del caudal del ro Inambari.
5.7 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
RAZN SOCIAL :

Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad del Sur


Este S.A.A.

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :

20116544289
Av. Mariscal Sucre N 400
084-233700
Operativa
http://www.else.com.pe/
http://www.else.com.pe/else/InformacionTransparencia.aspx?id=86

La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima abierta el 21.12.1983. Tiene participacin accionaria de
FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus ttulos se transan en la BVL.

Pgina 31 de 59

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio pblico de


electricidad en su zona de concesin comprendida por las regiones de Cusco,
Apurmac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la Regin de Ayacucho.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa,
al II trimestre 2014, alcanz el 1.6% del total de la venta de energa proyectada a
los clientes finales (18,613 GWh).
Estructura de la Venta de Energa
(En porcentaje)

81%

19%

Regulado

Libre

En el mercado de transmisin y generacin, la participacin de la empresa fue


marginal, en razn de ser propietaria de lneas de subtransmisin de 60 kV de
capacidad.
Operaciones
Las operaciones de distribucin y comercializacin de energa elctrica de la
empresa durante el II trimestre 2014 estuvieron soportadas principalmente en la
compra de energa del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las
empresas Egemsa, Enersur y la CH de Langui, aunado a su generacin propia
(hidrulica y trmica).
La empresa cuenta con una potencia instalada en generacin hidroelctrica y
trmica de 23 MW.
El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado
por los siguientes factores:
Concepto

GWh

(+) Energa adquirida a generadoras y COES


(+) Energa generada en centrales propias

309.74
29.04

(-) Prdidas en sistema en transmisin

1.93

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones


Energa entregada a distribucin

0.54
336.31

Compra y Venta de Energa


(En GWh)

216 212

II Trim 10

240 235

II Trim 11

267 260

II Trim 12
Compra

296 287

310 297

II Trim 13

II Trim 14

Venta

El coeficiente de electrificacin de 95% alcanzado al II trimestre 2014 le represent


a la empresa atender un total de 422,830 clientes.
Pgina 32 de 59

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
N de Clientes vs Coeficiente de Electrificacin
383,789
332,882

84%

2010

412,285

422,830

93%

95%

2013

II Trim 14

353,997
87%

2011

Clientes

91%

2012

Coef. Electrificacin

Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca, Sociedad Minera Catalina
Huanca, EPS Sedacusco, Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Per, que representan
en conjunto el 22% de la venta de energa de la empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 85%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Incremento de venta de energa a los clientes (28%), explicado por el retraso en el
ingreso de clientes mayores aunado a las desviaciones en los consumos de los
clientes libres.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI (58%), explicado por el
incremento de tormentas elctricas por lo cual se proyecta la adquisicin de
equipos de proteccin y maniobra a fin de reducir sustancialmente las
interrupciones.
Hechos Relevantes:
Se firm el contrato de ejecucin de obra Instalacin de Lnea de
Transmisin en 66 kV Combapata Llusco, por un monto de US$ 7.18 MM
obra que tendr una ejecucin de 12 meses.
La empresa asumi ntegramente el monto de inversin en la adquisicin y
montaje por renovacin de los grupos 1 y 2 de la Central Hidroelctrica de
Mancahuara, monto que asciende a US $ 1.47 MM.
La informacin financiera considerada en este reporte fue elaborada bajo el
enfoque de adopcin a Normas Internacionales de Informacin Financiera
NIIF por primera vez; a la fecha el auditor a cargo Weis Asociados Sociedad
Civil an no ha presentado el Dictamen correspondiente el cual est previsto
para el III Trimestre del 2014.
5.8 ELECTRO UCAYALI S.A.
RAZN SOCIAL :

Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :

20232236273
Av. Circunvalacin N 300, Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali.
061-596454
Operativa
http://www.electroucayali.com.pe/
http://www.electroucayali.com.pe/ElectroUcayali/transparencia.aspx

Pgina 33 de 59

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 28.02.1995. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 99.9% y de privados de 0.1%.
Su objeto es realizar actividades de generacin, distribucin y transmisin de
energa elctrica.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa,
al II trimestre 2014, alcanz el 0.7% del total de la venta de energa proyectada a
los clientes finales (18,613 GWh). Toda la energa se vende en el mercado
regulado.
Operaciones
A fin de suministrar energa en su rea de concesin, la empresa se provee del
SEIN mediante contratos suscritos con las empresas Electroper y Enersur, aunado
a su generacin propia (hidrulica y trmica).
La empresa cuenta con capacidad instalada de 27 MW de generacin trmica; en la
CT Yarinacoha: 4 grupos Wartsila inoperativos de 25 MW y en Atalaya: 2 grupos
Caterpillar y 1 grupo Cummins de 2 MW. Tiene una capacidad instalada de 1 MW
de generacin hidrulica (turbinas Sulzer, Kubota y Francis) en la Central CanujaAtalaya. Adems, cuenta con 12.97 Km de lneas de subtransmisin de 60 kV de
capacidad.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)

104

96

II Trim 10

111

118
100

II Trim 11

139

127

111

105

II Trim 12
Compra

II Trim 13

122

II Trim 14

Venta

El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinada


por los siguientes factores:
Concepto
(+) Energa adquirida a generadoras y COES

GWh
139.06

(+) Energa generada en centrales propias

2.65

(-) Prdidas en sistema en transmisin

1.74

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones

0.03

Energa entregada a distribucin

139.94

El coeficiente de electrificacin de 90% alcanzado al II trimestre 2014 le represent


a la empresa atender un total de 72,796 clientes.

Pgina 34 de 59

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Entre sus principales clientes figuran Cervecera San Juan, Industrial Ucayali e
Industrias Gina S.A.C., que representan en conjunto el 8% de la venta de energa
de la empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 78%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Rentabilidad operativa - ROA (14%), debido a que la utilidad operativa no alcanz la
meta establecida, al haberse registrado menores ingresos por venta de energa y
por prestacin de servicios a los clientes.
Rentabilidad patrimonial - ROE (26%), debido a que la utilidad neta no alcanz la
meta establecida, de acuerdo a lo explicado en el prrafo anterior, aunado al
incremento del costo de venta.
Hechos Relevantes
Al II trimestre 2014 se gener 2,646 MWh, a travs del Sistema Elctrico
Aislado de Atalaya (C.H. Juan Santos Atahualpa + C.T. Atalaya) lo que
representa un incremento de 5% en relacin al II trimestre del 2013 (2,528
MWh).
La demanda en el sistema elctrico Pucallpa viene experimentando un
crecimiento acelerado alcanzando un mximo de 45.7 MW, situacin que ha
implicado atender ms clientes con la misma infraestructura o redes
elctricas.
Para el ao 2014, la empresa ha contratado un consultor en NIIF para la
elaboracin de sus Estados Financieros con adopcin por primera vez a las
Normas de Informacin Financiera.
5.9 ELECTROCENTRO S.A.
RAZN SOCIAL :

Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del


Centro S.A.

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :

20129646099
Av. Camino Real N 348, San Isidro
2115500
Operativa
http://www.distriluz.com.pe/electrocentro/index.html
http://www.distriluz.com.pe/electrocentro/transp24/transp24.html

Pgina 35 de 59

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 06.08.1984. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es la distribucin y comercializacin de energa elctrica dentro de su
rea de concesin comprendido por los departamentos de Junn, Pasco y algunas
provincias de los departamentos de Ayacucho, Hunuco, Huancavelica y Lima. En
menor medida, desarrolla actividades de generacin de energa elctrica en centros
aislados.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa
alcanz a 1.85% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre
2014 (18,612,900 GWh). Toda la energa se vende en el mercado regulado.
En el mercado de distribucin elctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la
empresa desarrolla sus actividades en un rea de concesin de 6,347.87 km,
dentro de un rea de influencia de 133,149 km.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 6 unidades de
negocio (Hunuco - Tingo Mara, Selva Central, Tarma Pasco, Huancayo Valle
Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales hidroelctricas propias y 3
centrales de propiedad de Adinelsa administradas por la empresa a travs de
contratos de administracin.
La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2014, fue de 21 MWh y la
efectiva de 17 MWh.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)
345
267

268

286

283

311

344

307

307

163

II Trim 10

II Trim 11
Compra

II Trim 12

II Trim 13

II Trim 14

Venta

El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado


por los siguientes factores:
Concepto

GWh

(+) Energa adquirida a generadoras y COES


(+) Energa generada en centrales propias
(-) Prdidas en sistema en transmisin

344.65
47.31
16.00

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones


(-) Ventas de energa MAT y AT
Energa entregada a distribucin

0.90
0.00
375.07

El coeficiente de electrificacin de 89% alcanzado al trmino del II trimestre 2014,


represent para la empresa atender un total de 652,170 clientes dentro de su zona

Pgina 36 de 59

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

de consecin. Entre sus principales clientes se encuentran la empresa Chinalco y


Cemento Andino.
N de Clientes vs Coeficiente de Electrificacin

573,357

579,109

88%

88%

88%

2010

2011

533,278

2012
Clientes

639,675

652,170

88%

89%

2013

II Trim 14

Coef. Electrificacin

El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014, alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Incremento de la venta de energa de clientes (52%) debido a menores ventas en el
sector regulado de baja tensin (sector domstico).
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI (98%), debido al
incremento de fallas de responsabilidad interna en el sector rural de la UUNN
Ayacucho y Hunuco.
Hechos Relevantes
Mediante Acuerdo N 009-2013/015-FONAFE.- se aprob el Presupuesto
Consolidado de las Empresas bajo el mbito del FONAFE y de ESSALUD
para el Ao 2014.
En el mes de Marzo, la JGA aprob los EEFF Auditados correspondientes a
la gestin econmica del ao 2013.
Aprueban el Procedimiento para Licitaciones de Instalaciones Internas de
Gas Natural segn Mecanismo de Promocin Tarifaria
Mediante Resolucin N 003-2014-OS/GART y 019-2014-OS/GART, se
aprobaron costos administrativos y operativos del FISE de las empresas de
Distribucin Elctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la
compra del baln de gas.
Mediante Resolucin N 211-2014-MEM/DM, se fij en 32%, el Margen de
Reserva del Sistema Interconectado Nacional para el periodo mayo 2014
abril 2015.
5.10 ELECTRONOROESTE S.A.
RAZN SOCIAL :

Empresa Regional de Servicio Pblico de


Electricidad Electronoroeste Sociedad Annima

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :

20102708394
Av. Camino Real N 348, San Isidro
2115500
Operativa
http://www.distriluz.com.pe/enosa/index.html
http://www.distriluz.com.pe/enosa/indicetransp1.html

Pgina 37 de 59

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 02.09.1988. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es la distribucin y comercializacin de energa elctrica dentro de su
rea de concesin comprendida por las provincias de Piura, Sechura, Sullana,
Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropn del departamento de Piura; y las
provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa
alcanz a 3.43% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre
2014 (18, 612,900 GWh).
Estructura de la Venta de Energa
(En porcentaje)
99%

1%
Regulado

Libre

En el mercado de distribucin elctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la


empresa desarrolla sus actividades en un rea de concesin de 598 km, dentro de
un rea de influencia de 40,548 km.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 7 unidades de
negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un
Servicio Elctrico Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el II trimestre 2013, fue de 9 MWh y la
efectiva de 8 MWh.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)

710
565
496

505

638

630

615
547

563

445

II Trim 10

II Trim 11
Compra

I Trim 12

II Trim 13

II Trim 14

Venta

El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado


por los siguientes factores:

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Concepto

GWh

(+) Energa adquirida a generadoras y COES


(+) Energa generada en centrales propias
(-) Prdidas en sistema en transmisin

709,844
8,358
18,177

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones


(-) Ventas de energa MAT y AT
Energa entregada a distribucin

59
0
699,966

El coeficiente de electrificacin de 82% alcanzado al trmino del II trimestre 2014


represent para la empresa atender un total de 435,699 clientes dentro de su zona
de concesin. Algunos de sus principales clientes son empresas de saneamiento,
industriales e instituciones educativas.
N de Clientes vs Coeficiente de Electrificacin
397,662

426,011

435,699

81%

82%

2013

II Trim 14

365,834

335,031
88%
82%

2010

77%

2011

2012
Clientes

Coef. Electrificacin

El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 100%:
5.11 ELECTRONORTE S.A.
RAZN SOCIAL :

Empresa Regional de Servicio Pblico de


Electricidad del Norte S.A

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :

20103117560
Calle San Martn N250 - Chiclayo - Per
(074) 481210
Operativa
http://www.distriluz.com.pe/ensa/index.html
http://www.distriluz.com.pe/ensa/transp22/transp22.html

La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 28.03.1985. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 99.99% y de privados 0.01%.
Su objeto es la distribucin y comercializacin de energa elctrica dentro de su
rea de concesin comprendida por las provincias de de Lambayeque, Ferreafe y
Chiclayo en el Departamento de Lambayeque; San Ignacio, Jan, Chota, Cutervo,
Santa Cruz y Hualgayoc en el Departamento de Cajamarca; Bagua, Bongar,
Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodrguez de Mendoza y Utcubamba en el
Departamento de Amazonas.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa
alcanz a 2.17% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre
2014 (18, 612,900 GWh).

Pgina 39 de 59

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Estructura de la Venta de Energa
(En porcentaje)
96%

4%
Regulado

Libre

En el mercado de distribucin elctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la


empresa desarrolla sus actividades en un rea de concesin de 580 km, dentro de
un rea de influencia de 73,799 km.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 5 unidades de
negocio (Chiclayo, Jan, Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales).
La potencia instalada de la empresa en el II trimestre 2014, fue de 5 MWh y la
efectiva de 3 MWh.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)
410

390
351
309

355

324

444
404

376

288

II Trim 10

II Trim 11

II Trim 12

Compra

II Trim 13

II Trim 14

Venta

El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado


por los siguientes factores:
Concepto

GWh

(+) Energa adquirida a generadoras y COES


(+) Energa generada en centrales propias
(-) Prdidas en sistema en transmisin

444
10
10

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones


(-) Ventas de energa MAT y AT
Energa entregada a distribucin

2
0
442

El coeficiente de electrificacin de 84% alcanzado al trmino del II trimestre 2014,


represent para la empresa atender un total de 412,44 clientes dentro de su zona
de concesin. Entre sus principales clientes se encuentran empresas
agroindustriales, del sector minero, de construccin, entidades pblicas y bancarias.
N de Clientes vs Coeficiente de Electrificacin
373,624

399,380

412,444

84%

84%

2013

II Trim 14

351,242
319,890
82%

78%

71%

2010

2011

2012
Clientes

Coef. Electrificacin

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Duracin promedio de interrupciones del sistema - SAIDI (94.1%), debido al hurto
del conductor de media tensin.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (95.2%), por la misma
razn del indicador SAIDI e interrupciones pendientes de respuesta por Osinergmin.
5.12 ELECTROPERU S.A.
RAZN SOCIAL :

Empresa de Electricidad del Per S.A.

R.U.C. :
Direccin :

20100027705
Av. Prolongacin Pedro Miotta 421, San Juan de
Miraflores, Lima - Per
708-3400
Operativa
http://www.electroperu.com.pe/
http://www.electroperu.com.pe/Super_FSet.asp?dato=8

Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :

La Empresa
Empresa estatal de derecho privado. Constituida el 05.09.1972. Tiene participacin
accionaria de FONAFE de 14.29% y del Fondo Consolidado de Reservas-FCR de
85.71%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generacin, la transmisin
por el sistema secundario de su propiedad y la comercializacin de electricidad al
por mayor.
Operaciones
Electroper cuenta con las centrales hidroelctricas Santiago Antnez de Mayolo
SAM y Restitucin RON, que conforman el Complejo Mantaro, adems, de la
CT Tumbes, permitindole alcanzar una potencia instalada de 1,027 MW y una
potencia efectiva de 903 MW.
Energa
(GWh)

3,435.1 3,330.9

3,319.2 3,265.2

0.0
Produccin

Venta
Marco

0.0

Compra
Ejecucin

Al II Trimestre de 2014, la produccin de energa de la empresa ascendi a 3,330.9


GWh, representando un 97% de lo previsto inicialmente, debido a la menor
produccin hdraulica causada principalmente por las paradas de los grupos por
mantenimiento, tal es el caso de la parada del Grupo 3 C. H. SAM (por
mantenimiento del cojinete de empuje) y la parada de los Grupos 2 y 3 de la C. H.
RON (por la instalacin de reguladores de tensin y modernizacin SCADA).

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Por otro lado, es preciso indicar que su produccin representa el 68% de la energa
generada por las empresas de la Corporacin FONAFE y el 16% de la energa
distribuida por el SEIN.
Venta de Energa por Destino
(Participaciones %)

Spot - COES
34%

Regulado
45%

Libre
21%

Asimismo, el volumen de venta de energa es de 3,265.2 GWh, alcanzando el 98%


del nivel presupuestado inicialmente debido a la variabilidad de la demanda de los
clientes finales y distribuidoras, compensado parcialmente por las mayores
entregas en el mercado spot.
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre de 2014 alineado al plan estratgico de la empresa
alcanz un cumplimiento del 91%, siendo los indicadores con menor ejecucin los
siguientes:
Incremento de los ingresos (27%), debido a la menor ejecucin en las ventas del
periodo 2014 (S/. 484,6 MM), las cuales fueron menores a las proyectadas en S/.
8,6 MM, producto de la variabilidad de la demanda de los clientes finales y
distribuidoras.
Eficacia del programa de desarrollo de personal (88%), debido principalmente a que
el Plan Anual de Desarrollo de Personas 2014, estructurado en seis programas,
requiere llevar a cabo los procesos logsticos para la contratacin. A la fecha, se ha
otorgado la buena pro solo a tres de ellos y se empezaran a ejecutar a partir de
agosto 2014, estos son: Programa de Alta Especializacin en Mantenimiento de
Centrales de Generacin; Programa de Entrenamiento y Certificacin de Tcnico en
Operacin; y Programa de Entrenamiento y certificacin de Tcnico en
Mantenimiento.
Hechos Relevantes
Con fecha 20 de enero a consecuencia de las intensas precipitaciones
pluviales, se registr un deslizamiento de tierra en la margen derecha del ro
Mantaro, hecho que obstruy el curso normal del caudal del ro en direccin
de la presa Tablachaca.
Entre los das 28 de frebero y 11 de marzo se realiz el trabajo anual
programado de purga de los sedimentos colmados en el embalse de
Tablachaca cuyos resultados obtenidos fueron satisfactorios en la
recuperacin del volumen til de la capacidad del embalse.
El 19 de mayo se recibi de la empresa Class & Asociados S.A. el Informe
de Clasificacin de Riesgo de la Capacidad de Pago de ELECTROPERU
S.A., otorgando categora AAA. Dicho informe ha sido elaborado con
informacin financiera auditada al 31 de diciembre de 2013.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

5.13 ELECTROSUR S.A.


RAZN SOCIAL :

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE


ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A.

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :

20119205949
Calle Zela #408, Tacna
052- 583315
Operativa
http://www.electrosur.com.pe/
http://www.electrosur.com.pe/webtransparencia/traMapa.aspx

La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 28.01.1985. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio pblico de
electricidad en su zona de concesin comprendida por las provincias de Tacna,
Tarata, Candarave y Jorge Basadre en la regin de Tacna y las provincias de
Mariscal Nieto, Snchez Cerro e Ilo en la regin Moquegua.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa,
al I trimestre del 2014, alcanz el 0.9% del total de la venta de energa proyectada a
los clientes finales (9,324 GWh). Toda la energa se vende en el mercado regulado.
Asimismo, la empresa cuenta, como parte de sus actividades, con 1,596
subestaciones de distribucin y 119 MW de potencia instalada en sus
subestaciones de transformacin.
Operaciones
Las operaciones de distribucin y comercializacin de energa elctrica de la
empresa durante el I trimestre 2014 han estado soportadas en la compra de
energa del SEIN, principalmente a travs de un contrato de suministro suscrito con
Edegel. La empresa no presenta generacin propia.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)

86

88

92

77

81

83

I Trim 10

I Trim 11

I Trim 12

Compra

92

96
84

88

I Trim 13

I Trim 14

Venta

El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado


por los siguientes factores:
Concepto
(+) Energa adquirida a generadoras y COES

GWh
96.44

(+) Energa generada en centrales propias

0.00

(-) Prdidas en sistema en transmisin

1.73

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones


Energa entregada a distribucin

0.10
94.61

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

El coeficiente de electrificacin de 98% alcanzado al I trimestre 2014 le represent


a la empresa atender un total de 142,847 clientes.
N de Clientes vs Coeficiente de Electrificacin
141,885

142,847

136,277
124,376

129,313
98%

98%

97%
96%

96%

2010

2011

Clientes

2012

2013

I Trim 14

Coef. Electrificacin

El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa
alcanz un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Rentabilidad operativa - ROA (88%), debido a que no se alcanz la utilidad
operativa esperada, al haberse registrado un mayor costo de ventas por
mantenimiento de redes y atencin de emergencias.
Margen de ventas (91%), debido a que la utilidad neta no alcanz la meta prevista,
dado el registro del mayor costo de venta explicado en el prrafo anterior orientado
a cumplir el objeto social de la empresa.
Hechos Relevantes
Se realiz la auditora de seguimiento al proceso de facturacin bajo el
enfoque de la Norma Internacional ISO 9001:2008, correspondiente al 1er
ao, en las sedes de Tacna e Ilo, manteniendo la certificacin de calidad.
Se logr la integracin total de la sub estacin de potencia Ilo al Sistema
SCADA, la cual es controlada totalmente desde el Centro de Control Tacna,
lo que permite tener una inmediata respuesta ante cualquier falla o evento
ocurrido en los alimentadores de la S.E. de Ilo.
La informacin financiera considerada en este reporte fue elaborada bajo el
enfoque de adopcin a Normas Internacionales de Informacin Financiera
NIIF por primera vez; a la fecha el auditor a cargo Vigo & Asociados an no
ha presentado el Dictamen correspondiente el cual est previsto para el II
Trimestre del 2014.
PROYECTO
Mejoramiento, ampliacion del servicio elctrico de los anexos de coplay, alto
coplay, nuevo coplay y chuvilaque bajo del, distrito de torata - mariscal nieto
moquegua
Ficha del Proyecto: Empresa Responsable de la Ejecucin, Mantenimiento y
Operacin:
Departamento: MOQUEGUA
Ubicacin: MOQUEGUA
Direccin: Direcc. de Proyectos
N Localidades Beneficiadas: 8
N Nuevos Suministros:

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Poblacin Beneficiada (Habitantes): 1310


Cdigo SNIP: 149551
Presupuesto: S/. 1 429 020,0 nuevos soles
5.14 HIDRANDINA
RAZN SOCIAL :

Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad


Electro Norte Medio S.A

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :

20132023540
Av. Camino Real N 348, San Isidro
2115500
Operativa
http://www.distriluz.com.pe/hidrandina/index.html
http://www.distriluz.com.pe/hidrandina/transp23/transp23.html

La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como sociedad annima el 08.07.1983. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 95.2% y de privados 4.8%.
Su objeto es realizar todas las actividades propias del servicio pblico de
electricidad dentro de su rea de concesin que comprende los departamentos de
Ancash y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa
alcanz a 4.7% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre
2014 (18, 612,900 GWh).
Estructura de la Venta de Energa
(En porcentaje)

95%

5%
Regulado

Libre

En el mercado de distribucin elctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la


empresa desarrolla sus actividades en un rea de concesin de 897 km, dentro de
un rea de influencia de 74,753 km.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 5 unidades de
negocio (Cajamarca, La Libertad Norte, Trujillo, Huaraz y Chimbote). La potencia
instalada de la empresa al II trimestre 2014, fue de 21 MWh y la efectiva de 20
MWh.
Compra y Venta de Energa
(En GWh)

726

803

657

II Trim 10

900

884
726

II Trim 11

793

II Trim 12
Compra

982
805

II Trim 13

877

II Trim 14

Venta

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado


por los siguientes factores:
Concepto

GWh

(+) Energa adquirida a generadoras y COES


(+) Energa generada en centrales propias
(-) Prdidas en sistema en transmisin

981.76
22.54
42.34

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones


(-) Ventas de energa MAT y AT
Energa entregada a distribucin

1.72
0.00
960.24

El coeficiente de electrificacin de 90% alcanzado al trmino del II trimestre 2014, le


represent a la empresa atender un total de 733,229 clientes dentro de su zona de
concesin. Entre sus principales clientes se encuentran empresas pesqueras,
mineras, comerciales y agroindustriales.
N de Clientes vs Coeficiente de Electrificacin
662,956

577,553

712,341

733,229

90%

90%

2013

II Trim 14

618,174

85%

86%

2010

2011

88%

2012
Clientes

Coef. Electrificacin

El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecucin:
Duracin Promedio de Interrupciones del Sistema-SAIDI (74%). Por el proceso de
implementacin en mantenimiento preventivo para garantizar la continuidad del
servicio elctrico.
Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema-SAIFI (76%). Por la misma
razn mencionado en el indicador anterior.
5.15 SAN GABAN
RAZN SOCIAL :

Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A.

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :

20262221335
Av. Floral 245 - Puno, Puno
051-364401
Operativa
http://www.sangaban.com.pe/
http://www.sangaban.com.pe/transparencia/transDefault.aspx?inside=1

La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE. Constituida como
sociedad annima el 06.12.1994. Tiene participacin accionaria de FONAFE de
100%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generacin de energa
elctrica para su venta dentro del pas.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Operaciones
La empresa cuenta con la CH San Gabn II (110 MW), las centrales trmicas de
Bellavista y Taparachi; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2
MW y una potencia efectiva de 119.2 MW.
Energa
(GWh)
225.2 237.6

228.0

202.7

0.0
Produccin

Venta
Marco

0.0

Compra
Ejecucin

Al I Trimestre de 2014, la produccin de energa de la empresa ascendi a 237.6


GWh, representando el 106% de lo previsto, debido principalmente a las mayores
precipitaciones pluviales.
Por otro lado, su produccin representa el 10% de la energa generada por las
empresas de la Corporacin FONAFE y el 2% de la energa distribuida por el SEIN.
Venta de Energa por Destino
(Participaciones %)
Regulado
22%
Spot - COES
47%

Libre
31%

As tambin, el volumen de venta de energa ascendi a 228 GWh representando el


112% del marco presupuestado, debido principalmente a la mayor venta al mercado
Spot.
El Plan Operativo
El plan operativo al I Trimestre de 2014 alineado al plan estratgico de la empresa
alcanz un cumplimiento del 98%, siendo el indicador que present menor
ejecucin:
Avance en la Implementacin de los Programas Anuales de Responsabilidad Social
Empresarial (82%), debido principalmente a que se encuentra en proceso la
implementacin de la actividad de plantacin de rboles frutales por parte de los
colaboradores en la Villa de Residentes y se han reprogramado las charlas de salud
para estudiantes.
Hechos Relevantes
El 17 de enero, se suscribi la Primera Adenda al Contrato de Transferencia
de Energa Firme con la empresa Termochilca S.A.C.mediante la cual se
formaliza el incremento de la energa firme variable transferida en diciembre
2013.
El 17 de marzo, se suscribi el Contrato de Suministro de Electricidad a la
empresa Tecnolgica de Alimentos S.A., ubicado en el departamento de
Arequipa para una potencia de 3 500 kW y por un perodo de 03 aos.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

El 21 de marzo, se suscribi la Primera Adenda al Contrato de Suministro de


Electricidad con la empresa Minera Kuri Kullu S.A., mediante al cual se
posterga el inicio de la etapa de construccin en 12 meses y se ampla el
plazo contractual de 5 a 10 aos.
PROYECTOS
a) Central Hidroelctrica San Gabn III
Objetivos:
El objetivo del proyecto es incrementar la oferta de generacin de energa en el Sur
del pas, utilizando los recursos disponibles en la zona.
Detalle:
LOCALIZACIN
Departamento de Puno, Provincia de Carabaya, Distrito de San Gabn.
AREA DE INFLUENCIA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
SITUACIN DEL PROYECTO
El proyecto cuenta con el Estudio a Nivel de Factibilidad concluido y
aprobado por OPI FONAFE, estando pendiente la declaratoria de viabilidad
de parte del MEF;
El Estudio de Impacto Ambiental, aprobado (RD N 290-2012-MEM/AAE).
El Estudio de Aprovechamiento Hdrico, aprobado (RD N 083-2012-ANADRAH).
El Estudio de Pre Operatividad, aprobado (COES/D/DP-1308-2012).
El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos, aprobado (CIRA N
2011-234).
Licencia social. Las comunidades aledaas estn de acuerdo con el
desarrollo del proyecto.
Concesin Definitiva. Expediente de solicitud en elaboracin.
Titular de la Concesin: Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
El proyecto corresponde al ltimo de los cuatro saltos proyectados en la cuenca del
rio San Gabn, aprovecha las aguas de ro San Gabn, aguas abajo de la central
hidroelctrica San Gabn II que se encuentra en actual operacin comercial.
El estudio a nivel de factibilidad, realizado por S&Z Consultores Asociados,
proyecta una central hidroelctrica con casa de mquinas en caverna. Las
caractersticas principales son las siguientes:
Caudal de diseo
Salto bruto

35,00 m3/s

644,8 m

Potencia instalada

187,00 MW

Produccin media anual de energa 1263,00 GWh

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

Factor de planta

0,77

Tipo de Turbina

Plton eje vertical

N de unidades:

Embalse de Regulacin Horaria

140 000 m3

Embalses de Regulacin Estacional (existentes) 37,5 MMC


Lnea de Trasmisin
Numero de ternas

220 kV
1

Distancia / Punto de Conexin al Sistema 131 km/SE Onocora


MONTO DE LA INVERSIN
De acuerdo con el
estudio a nivel de Factibilidad, el costo estimado
presupuestalmente es de US$ 395 615 359, incluyendo el IGV.
INDICADORES ECONMICOS:
Valor actual neto econmico (VANE) S/. 38.091 MM
Tasa interna de retorno econmico (TIRE) 12,51%
Relacin beneficio/costo (B/C) 1,03
Periodo de recuperacin de la inversin 15 aos
b) Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri
Objetivos:
El objetivo principal del proyecto es el aprovechamiento de las quebradas Tupuri y
Supayhuayco como fuente de agua para el incremento de la capacidad de
produccin de la C.H. San Gabn II, durante el perodo de estiaje.
Con lo cual de lograr el aumento de la capacidad de produccin de la C.H. San
Gabn II durante los meses de estiaje, de mayo a octubre, por el aprovechamiento
de 02 quebradas, Tupuri y Supayhuayco, con un caudal de 550 l/s respectivamente.
c) Obra Regulacin del Rio Pumamayo
Objetivos:
Entre el 2013 y 2015 se construir un embalse Pumamayo es el afianzamiento
hdrico de la central hidroelctrica San Gabn, que en la poca de estiaje de mayo
a octubre tiene un dficit de 101,64 hm3 de agua para operar a plena carga.
El Proyecto de Regulacin del ro Pumamayo est ubicado en el ro Ajoyajota o
Pumamayo, afluente por la izquierda del ro Macusani, tributario del ro San Gabn.
Polticamente, el rea de emplazamiento de las obras de regulacin pertenece a la
regin Puno, provincia de Carabaya y distrito de Macusani del departamento de
Puno.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

5.16 SEAL
RAZN SOCIAL :

Sociedad Elctrica del Sur Oeste S.A.

R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :

20100188628
Consuelo N 310, Arequipa
054-381384
Operativa
http://www.seal.com.pe
http://www.seal.com.pe/transparencia/default.aspx

La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida
como Sociedad Elctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de razn
social a Sociedad Elctrica del Sur Oeste S.A. (Seal), el 05.08.1983. Tiene
participacin accionaria de FONAFE de 88.72% y de privados de 11.28%, y sus
ttulos se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio pblico de
electricidad en su zona de concesin, comprendida por la regin de Arequipa.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa,
al I trimestre 2014, alcanz el a 2.5% del total de la venta de energa proyectada a
los clientes finales (9,324 GWh2).
Estructura de la Venta de Energa
(En porcentaje)

98%

2.6%
Regulado

Libre

La empresa principalmente distribuye y comercializa energa elctrica, adems


realiza actividades de generacin en sistemas aislados ubicados en las zonas de
Caman, Chala y Corire.
Operaciones
Las operaciones de distribucin y comercializacin de energa elctrica de la
empresa al I trimestre 2014 han estado soportadas principalmente en la compra de
energa del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas
Egasa, Edegel y Enersur aunado a su produccin propia (hidrulica y trmica).

Fuente: Publicacin Osinergmin GART Ao 12, N 02 Febrero 2014

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Compra y Venta de Energa
(En GWh)
230
201

180

I Trim 10

246
207

I Trim 11

222

245

I Trim 12

Compra

262

237

222

I Trim 13

I Trim 14

Venta

El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado


por los siguientes factores:
Concepto

GWh

(+) Energa adquirida a generadoras y COES

262.06

(+) Energa generada en centrales propias

1.68

(-) Prdidas en sistema en transmisin

7.54

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones

0.19

Energa entregada a distribucin

256.01

El coeficiente de electrificacin de 98% alcanzado al I trimestre 2014 le represent


a la empresa atender un total de 357,746 clientes.
N de Clientes vs Coeficiente de Electrificacin
354,498

357,746

98%

98%

98%

2012

2013

I Trim 2014

339,357
307,709

96%

2010

322,428

97%

2011

Clientes

Coef. Electrificacin

Sus clientes libres estn constituidos por Backus y Johnston, Corporacin Lindley,
Tisur y Polysius, que representan el 2.4% del mercado regional.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa,
alcanz un cumplimiento del 100%.
Hechos Relevantes
Se inicia el soterrado de nueva lnea de 33 KV en Yanahuara, Cayma y
Cerro Colorado, con una inversin de S/. 1.6 MM. Este trabajo tiene una
longitud de la lnea 33 KV de 3.48 Km. el proyecto es financiados con
recursos propios de SEAL.
Se inicia la ampliacin de redes primarias y secundarias para la
electrificacin de 22 asentamientos humanos de la regin Arequipa, con una
inversin de S/. 3.9 MM que beneficiar a 4,226 familias.
En el mes de marzo se realiz la Junta Obligatoria Anual de Accionista que
aprob los Estados Financieros auditados del ejercicio 2013 bajo Normas
Internacionales de Informacin Financiera.

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

6. PRODUCCION DE ENERGIA ELCTRICA DE EMPRESAS DEL MERCADO


ELCTRICO, 2013 (GW.h)

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17
18
19
20
21
22
23
24
25
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29
30
31
32
33
34

ESSALUD

ADINELSA
EGASA
EGEMSA
EGESUR S.A.
ELECTROCENTRO S.A.
ELECTRONORTE S.A.
ELECTRONOROESTE S.A.
ELECTRO ORIENTE S.A.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
ELECTRO UCAYALI S.A.
ELECTRO PUNO S.A.A.
ELECTROSUR S.A.
HIDRANDINA S.A.
SAN GABAN S.A.
SEAL S.A.
ELECTROPERU S.A.
PERUPETRO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
EDITORA PERU S.A.
SERPOST S.A.
CORPAC S.A.
ENAPU S.A.
SIMA IQUITOS SR LTDA
SIMA PERU S.A.
ENACO S.A.
SEDAPAL
FAME SAC
ESVICSAC
SILSA
AGROBANCO
BANCO DE LA NACION
COFIDE
FMV
FONAFE
TOTAL

EMPRESAS

0
67,278,926
89,422,262
7,374,710
0
-400,258
-3,000,000
21,383,367
16,965,322
0
23,604,126
5,269,248
0
13,445,376
16,885,191
519,418,375
246,247,361
0
24,979,550
3,784,869
0
0
3,352,100
0
3,839,353
298,422,247
1,799,728
4,616,006
8,110,824
40,536,995
239,875,833
109,412,457
177,712,184
0
1,940,336,153
238,649,391

135,000
0
25,798,176
0
128,847,759
106,588,549
144,435,068
32,571,207
0
1,108,277
0
1,108,277
175,280,002
14,548,434
0
0
0
20,836,544
0
0
0
0
478,388
8,979,935
0
219,236,710
553,725
0
0
0
0
0
0
0
880,506,051
0

8,502,608
18,114,900
92,703,691
5,200,400
78,060,537
49,263,283
64,000,000
61,759,059
65,661,814
27,360,285
17,821,851
19,830,415
82,607,322
20,746,894
51,266,375
68,234,596
2,711,263
51,172,900
2,578,509
7,000,998
67,087,356
4,600,000
267,237
5,026,673
1,000,000
816,311,776
97,800
1,000,000
824,039
10,570,000
443,323,096
6,042,626
2,757,535
423,657,622
2,577,163,460
559,503,112
160,009,995
7,754,978,990
8,713,141,488
0

2,099,624

8,711,041,864

8,713,141,488

Saldo Final

Servicio
Deuda

Egresos
de Capital

3,565,000
0
0
0
19,800,000
5,065,492
1,600,864
2,000,000
11,186,441
1,642,400
6,000,000
1,590,000
4,962,759
450,000
1,980,000
1,480,000
4,834,275,638
10,880,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,380,000
0
365,000,000
56,457,056
5,331,315,650

Transferencias

66,729,331
142,969,362
78,695,408
38,497,592
288,160,768
223,477,561
345,561,563
333,045,773
221,263,725
101,417,922
115,234,866
114,866,367
536,234,599
53,832,268
301,224,832
414,220,199
1,300,751,921
54,388,574
50,655,763
95,583,841
249,669,155
70,226,978
22,268,471
379,072,421
37,852,966
1,151,973,644
20,229,037
175,295,587
135,257,377
67,666,046
1,142,764,953
431,198,917
176,623,293
32,518,955
8,969,430,034

Egresos
Corrientes

78,931,939
228,363,188
286,619,537
51,072,702
514,869,064
383,994,627
552,597,495
450,759,406
315,077,302
131,528,884
162,660,843
142,664,307
799,084,682
103,022,972
371,356,398
1,003,353,170
6,383,986,183
137,278,018
78,213,822
106,369,708
316,756,511
74,826,978
26,366,196
393,079,029
42,692,319
2,485,944,377
22,680,290
180,911,593
144,192,240
118,773,041
1,829,343,882
546,654,000
722,093,012
512,633,633
19,698,751,348

Total
Egresos

0
0
157,244,997
0
89,169,376
80,983,239
118,140,571
57,151,870
0
10,000,000
0
10,000,000
122,601,852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,000,000
0
181,206,912
0
0
0
0
0
0
0
0
851,498,817

Financiam iento
Desem bolsos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400,000
0
0
97,068,236
0
0
0
0
0
0
0
500,000,000
0
0
0
0
0
0
0
24,984,202
622,452,438

Ingresos
Capital

4,045,000
0
0
0
19,800,000
5,065,492
1,600,864
9,477,523
12,421,586
1,971,815
6,200,000
1,715,995
4,962,759
0
2,151,420
0
0
21,798,106
0
0
0
230,575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
365,000,000
0
456,441,135

Transferencias

74,886,939
228,363,188
129,374,540
51,072,702
405,899,688
297,945,896
432,856,060
384,130,013
302,655,716
119,557,069
156,460,843
130,948,312
671,520,071
103,022,972
368,804,978
1,003,353,170
6,383,986,183
18,411,676
78,213,822
106,369,708
316,756,511
74,596,403
26,366,196
368,079,029
42,692,319
1,804,737,465
22,680,290
180,911,593
144,192,240
118,773,041
1,829,343,882
546,654,000
357,093,012
487,649,431
17,768,358,958

Ingresos
Corrientes

78,931,939
228,363,188
286,619,537
51,072,702
514,869,064
383,994,627
552,597,495
450,759,406
315,077,302
131,528,884
162,660,843
142,664,307
799,084,682
103,022,972
371,356,398
1,003,353,170
6,383,986,183
137,278,018
78,213,822
106,369,708
316,756,511
74,826,978
26,366,196
393,079,029
42,692,319
2,485,944,377
22,680,290
180,911,593
144,192,240
118,773,041
1,829,343,882
546,654,000
722,093,012
512,633,633
19,698,751,348

Total
Ingresos

COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

7. PRESUPUESTO PARA EL AO 2014 EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

8. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIN Y TRANSMISIN


ELCTRICA

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO

TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION

BIBLIOGRAFIA
Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional.
www.coes.org.pe.
Ministerio de Energa y Minas. (2012). Documento Promotor Subsector Elctrico.
Lima: Direccin
General de Electricidad.
Ministerio de Energa y Minas. www.minem.gob.pe.
Organismo
Supervisor
www.osinergmin.gob.pe.

de

la

Inversin

en

Energa

Minas.

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado


FONAFE (Memoria-Anual 2012)
FONAFE_Informe Final del Plan Estratgico Corporativo (PEC) 2013-2017
EnerSur_Memoria_Anual_2013
ElectroCentro_Memoria_Anual_2013
ElectroSur_Memoria_Anual_2013
Enosa_Memoria_Anual_2013
Optimizacion de costos en la facturacion elctrica aplicados a la pequea y micro
empresa basados en una correcta aplicacin del marco regulatorio y la ley de
concesiones elctricas y su reglamento. Dl 25844 ds 093-2003-Tesis- Ruby
Aliaga Bautista

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