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Manual
Edicin 08/2007
Contenidos
Pgina
1.0
Contenidos
Certificado
Identificacin
2.0
3.0
Prlogo
4.0
4.01
4.02
4.1
4.1. 1
4
4
4
5
6
4.2
Estructura de la Documentacin
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Resumen de la documentacin
Mantenimiento del manual QM
Control de documentos
Control de registros
7
7
8
8
Pgina
7.0
15
7.1
Planificacin de la realizacin del producto
7.2
Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requerimientos
relacionados con el producto
7. 2. 2 Evaluar los requerimientos relacionados
con el producto
7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.3
Diseo y desarrollo
7.4
Compras
7.4.1
Proceso de compras e informacin
7.4.2 Seleccin inicial y evaluacin de los proveedores
7.4.3 Verificacin de productos comprados
15
16
16
16
17
17
17
7.5
17
Produccin y mantenimiento
15
15
15
17
18
18
18
19
19
8.0
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
20
20
20
20
21
10
21
11
11
12
13
13
13
22
23
23
23
23
23
23
9
9
9
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
14
2.0 Identificacin
3.0 Prlogo
El xito comercial y el crecimiento en la
ltima dcada han confirmado
fuertemente nuestro poder de
innovacin y nuestro enfoque en el
cliente en el mercado.
Sin embargo esto no ha satisfecho
nuestro deseo para alcanzar metas
mayores ya que pensamos que:
Estar satisfecho con laureles del
pasado es el mayor obstculo para
convertirse en exitoso en el futuro.
Un fuerte crecimiento puede ser una
excusa para un proceso sin optimizar,
un proyecto implementado
inadecuadamente o una orden perdida.
Mientras ms difciles se vuelvan las
condiciones del mercado, es ms
importante evitar lagunas y prdidas
aparentemente pequeas. Al mejorar
continuamente todos los procesos que
queremos que trabajen en conjunto
para lograr esta meta, para poder lograr
buenos resultados en el futuro.
Planificacin de calidad y
objetivos del QMS
La calidad / objetivos del proceso se
definen mediante reuniones anuales de
MBO y son revisadas acerca de las
implementaciones
y
de
las
actualizaciones necesarias cada seis
meses.
La planificacin de calidad es
actualizada de acuerdo con este
plazo.
MBO
QM-HB
V-VI-03
V-V-01
QM
1V-11-01-04
Auditora
Interna
CIP
VIII-11-01
V-V1-01
Sugerencia
de
Esquema
de la
Compaa
Entrenam
iento
VI-II-01
V-VI-02
Adminstracin
del producto
Desarrollo
Instrucciones
de Ensamblaje
VII-V-09
Creacin de Valor
Mercado/
Clientes
Consulta del
cliente
Generacin
de la oferta
Orden del
cliente
Procesamiento
de la orden
Compra
Ventas/Prom
ocin de
ventas/Market
ing
Pruebas
VIII-11-02
Identificaci
n + Rastreo
VIII-11-04
Prueba
del
Equipo
VIII-11-03
IT
IV-II-12
Almacenami
ento +
Seguridad
de los Datos
IV-II-11
Quejas
del
proveedor
VIII-III-02
Productos
entrantes
Initial
Supplier
Selection
Accione
s
preventi
vas
VII-1V-04
VII-1V-02
Evaluaci
n del
proveed
or
VIII-III-04
Procesos de Apoyo
Reclamo
de
Administ
racin
VIII-III-
Produccin
Reparacin
+Mantenim
iento
VII-V-06
Despacho/
almacena
miento
Reparaci
n
Arriendo
Moldaje
VII-V-07
Acciones
correctivas
VIII-V-01
Error de
Administracin
VIII-111-05
Utilizado
por los
Clientes
Material
Devuelto
Arrendado/Sed
VII-1V-08
Queja del
Cliente
VIII-111-01
PolticaQM-
Responsibilid
ad +
Autoridad
Procesos de Control
Diseo+Desarro
llo
VII-111-03
Oferta de
Ingeniera
VII-11-05
Ingeniera
VII-III-06
Oferta de
Ingeniera
Sede
VII-11-06
Sede de la
Oficina
de
Ingeniera
VII-III-07
Diseo del
Software
VII-111-08
Oferta de
Ventas de
Ingeniera
VII-H-04
Marketing
VII-H-01
Ventas
VII-11-02
Promoci
n de
Ventas
VII-H-03
Documentacin
Tcnica
VII-111-05
ORDEN
Consulta
del cliente
Proces. orden
Arriendo/Sede
VII-II-11
Proces. Orden
Extranjero
VII-11-12
Oferta de
Ventas Int.
VII-11-07
Oferta de
Ventas de
Enchapado
VII-H-08
Oferta de
Software
VII-H-09
Venta de
Software
VII-11-13
Producci
n de Metal
VII-V-03
Produccin de
Madera
VII-V-04
Ensamblaje
Moldaje
VII-V-05
Proces.
Orden
Domestica
VII-II-10
CLIENTE
MERCADO/
CLIENTE
Administracin
de la
produccin+
Contol
VII-V-02
Planificacin de la
Produccin de
Metal
VII-1/-01
Reparacin
Ensamblaje
Cliente
VII-V-08
Compras
II-11/-01
Compras de
Bienes de
Capitall
VII-IV-02
Compra de
Enchapado
VII-IV-03
Productos
Entrantes
s VII-IV-07
del
del
del
Despacho
Alamacenami
ento1
VII-V-10
Despach
o
Almacena
miento
Instruccion
es de
Ensamblaje
VII-V-09
Utilizado
por el
Cliente
Despacho
Alamacenamiento
Arriendo/Sede
VII-V-11
Reparacin
del Equipo
Arrendado
VII-V-07
Mantenimiento
Devolucin del
material
Arriendo/Sede
VII-IV-08
4.1.1 Modelo
del Proceso de
creacin de
valor
Administracin
del producto
VII-III-01
Aprobacin, divulgacin y
prueba de los documentos
Los documentos divulgados incluyen:
Q
de
control
de
la
Q
evidencia de la estabilidad del
proceso
Q evidencia de la conformidad del
producto
Q factor determinante de la satisfaccin
del cliente
Q factor determinante de los
potenciales de las mejoras
La administracin de la compaa o la
persona responsable de un proceso
especifica lo siguiente dependiendo
en la razn para la determinacin:
Q cmo y con qu extensin deben
ser identificados los datos
Q
5.1 Compromiso
Se requiere un extraordinario y
excelente rendimiento en todos los
departamentos de nuestra compaa
para encarar la competencia
exitosamente. Debemos buscar
mejores soluciones continuamente
(CIP = proceso de mejoras continuas):
para mejorar productos
para aumentar la productividad
para optimizar los procesos internos
para estandarizar servicios de manera
amistosa con el cliente y racional
para lograr los objetivos de calidad
Referencia:
beneficios para el cliente / precio total
comparado con los competidores
costos de produccin / racionalizacin
quejas de los clientes
tasa de rechazo
reaccin del cliente
La
calidad
de
PERI-productos
individuales
est siendo diseada
cuidadosamente en la secuencia
planeada durante la fase de desarrollo
y se verifica su funcionalidad con la
ayuda de reuniones de desarrollo
(Equipo-A) y pruebas estructuradas,
clculos, etc.
Monitoreo de calidad durante la
produccin por el Control de Calidad y
los departamentos de Tecnologa de
Soldadura y a travs de la inspeccin del
operador, aseguran el estndar de alta
calidad de los productos PERI.
Necesitamos buenos proveedores
para producir buenos productos. Estos
proveedores son seleccionados y
clasificados cuidadosamente. La calidad
de sus productos es asegurada al
probar productos nuevos. Los
Monitoreo de los
dispositivos de
prueba
GFTechnik
Pointner
Pircher/Stuble
Brunner
Planificacin de la
Prueba /
Administracin de
quejas de
productos
Pircher/Dussler/
Pointner/
Reichensperger
Fabricacin
prueba
Yilmaz/Westhauser
Inspeccin de
aceptacin
Materia prima / casi
terminado y terminado
Moser/Stuble/
Weithmann/
Wanner/Glogger
Productos Estndar de
Tecnologa de soldaduras
Dussler
Pruebas de la
Produccin de Acero
produccin actual
Generando planes e
instrucciones de
soldadura
Frhsammer/Braun
Prueba de la Muestra
Inicial
Weithmann/Braun/
Glogger
Productos a la Medida de
Tecnologa de Soldadura
Brunner
Junta
consultora
Ventas y
Marketing
Patentes
Alexander Schworer
Ventas
de
Enchapa
do
PIC
-procesos
-nuevos
mercados
Tecnologa
Werner Brunner
Admin.
De la
produccin
material y
Werner Handvest
Apoyo y
Proyectos
especiales
Christian Schworer
OM
Ambiente
deIndustrial
seguridad
Desarrollo
R.R.H.H.de
JOrgen Block
Ventas
Alemania
Administrador
de
apoyo
grp.1 pas
Administrador
de
apoyo
grp.2 pas
Administraci
n de orden
Sede
BOrstadt
Administrador
de
apoyo
grp.3 pas
Administrador
de
apoyo
grp.4 pas
Administraci
ndomstica
de orden
Logstica
Logstica
apoyo de
internacional
Marketing
Marketing
estratgico
Ingeniero
Central
Ingeniera
especial
puentes,
tneles
Ingeniero
Weillenhorn
Ingeniera
especial
ACS
Servicios
Admninistrativ
os (CFO)
Administraci
n
del
producto
Moldaje+An
damio
OS
Garanta
Calidadde
Ingeniero
soldador
Thomas Pointner
Jodien Dussler
Compras
de
rigen
global
Material
management
Produccin
internacional
Equipo
R&D
Equipo-A
Produccin
Produccin
de Metal
Administrador
de
apoyo
grp.5 pas
Administrador
de
apoyo
grp.8 pas
Administraci
n de
orden
arriendo
Depsito
Weillenhorn
Marketing
moperacion
al
Ingeniero
Alemania
Sede /
Leipzig
Dresden
Administrador
de
apoyo
grp.7 pas
Administrador
de
apoyo
grp.8 pas
Arriendo
equipode
internacional
Depsito
BOrstadt
Software
tcnico
Ingeniero
Internacional
E2
estadsticas
pruebas y
Sede /
Nuthetal
Berlin
Administrador
de
apoyo
grp.9 pas
Administrador
de
apoyo
grp.10pas
Orden de
control
de
proyectos
grandes
Depsit
Wiolich
Ingeniero
apoyo dede
Apuntalamient
o
Documenta
cin tcnica
Sede
Willich
Administrador
de
apoyo
grp.11pas
Administrador
de
apoyo
grp.12pas
Depsito
Nuthetal
IngenieraPE
RI-UP
Sede
MOnchen
Depsito
Garstedt
Sede
Stuttgart
oDepsit
Leipzig
Sede
Erfurt
Ingeniera
especial
Andamios
El y
diseo
desarrollo
Control de la
Organizacin
Leyes e
Impuestos
Control
Internacional
puestos
Productoion
international
Sede
Hamburg
Administrador
Comercial
Logstica
comprasde
Producci
n de
Madera
Contabilidad
Financiera
Control
Domstico
Industrial
engineering
productoion/
Procesami
ento de
rdenes
???
Ensamblaj
e del
Moldaje
Administracin
de los Cobros
IT
Time
management
depsito
del
equipo
nuevo
Mantenimient
o
de la de
bodega
herramientas
Tesorera
/
Relacin
los con
inversionista
s
Empresa
Receptora
de I
las Partes
Aprendizaje
de
Entrenamiento
Vocacional
Contabilidad
Alemania
Administraci
n R.R.H.H.
Estructura Organizacional
del Resumen PERI GmbH
12
Administracin Corporativa -PERI
5.5.2
Representante
de
la
administracin representante de
la gestin de calidad (QMR)
El representante de la gestin de calidad
(QMR) tiene la responsabilidad y la
autoridad para establecer todos los
procesos necesarios para el sistema de
gestin de calidad y para asegurar su y
adherencia.
l
est
por
ende,
autorizado para dirigirse a los
directivos de todos los departamentos.
El QMR designa la descripcin del
proceso de manera prctica y fcilmente
comprensible en coordinacin con la
persona responsable por el proceso.
La administracin de la compaa
requiere que el representante de gestin
de calidad realice una auditora interna
para obtener una visin general de:
los servicios del sistema de gestin
de calidad
Q las mejoras necesarias
Q los potenciales de desarrollo del
sistema de gestin de calidad
Q
4. An u al m ent e:
Proceso MBO con reporte
semestral intermedio que
aporta:
Q Datos de los procesos de todos los
departamentos
Q Comentarios de los clientes
Q Acciones de seguimiento de meses
anteriores y objetivos MBO
Q Cambios importantes en los
procesos en todos los
departamentos
Q Sugerencias para mejoras
Q Reporte de CIP acciones
Q Reportes de auditora
Q Reporte QA y QMR
Q Plan estratgico
Q Revisin MBO
Los resultados de todas las revisiones
deben mejorar la eficiencia en todos
los departamentos y en todos los
niveles.
Al mismo tiempo, el requerimiento y el
uso efectivo de los recursos es un factor
clave.
Todas
las
verificaciones
son
documentadas independientemente en
los departamentos, distribuidas en los
departamentos
relevantes
y
archivados en conformidad con las
reglas del departamento IT.
3.
T r i m est r al :
Reporte trimestral de la
administracin de la compaa
que aporta:
Q Datos de los procesos de todos
los departamentos
Q Comentarios de los clientes
Q Acciones de seguimiento de meses
anteriores y objetivos MBO
Q Cambios importantes en los
procesos en todos los
departamentos
Q Sugerencias para mejoras /
acciones - CIP
13
El departamento de Personal es
responsable de documentar programas
de entrenamiento realizados.
6.3 Infraestructura de
recursos materiales
6.3.1 Edificios e instalaciones de
abastecimiento
Basado en los planes de desarrollo
estratgicos de la administracin
corporativa, lugares, edificios y
utilidades se planean a travs del
Departamento de Administracin de la
Construccin, por ingenieros externos,
por el grupo de mantenimiento de la
compaa, o por las filiales que
utilizarn las instalaciones luego.
Leyes y normativas apropiadas, tales
como seguridad operacional etc. Se
toman en cuenta. La administracin de la
compaa aprueba el proyecto luego de
confirmar su eficiencia y conformidad con
los objetivos buscados. El departamento
de construccin es responsable de la
coordinacin y de la implementacin de
la de la planificacin aprobada. La
documentacin es realizada a travs de
los planes diseados por la empresa y
planes de proyectos.
La unidad-PERI que utilizan las
instalaciones, es responsable de
mantener y preservar los edificios y las
instalaciones de suministros. Ellos
proponen acciones requeridas de
acuerdo a las normativas para compras
o para comprar bienes de capital. El
Departamento de Construccin o el
Grupo de Mantenimiento de la
Compaa coordinan estas acciones
con la ayuda de servicios externos e
internos.
14
15
16
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras e
informacin
La compra de materias primas para la
produccin y otros productos est basada
en las definiciones cualitativas de la
Administracin del producto, la
Bsqueda & Desarrollo o de la Ingeniera.
Estos procesos se realizan en
cooperacin con el Departamento de
Garanta de Calidad y estn
documentados en:
Q Diseos y listas de partes
Q Documentos adjuntos para artculos y
proyectos
Q especificaciones de envo y
ejecucin
Q normativas de la empresa PERI
Las especificaciones utilizadas en la
compra de madera estn documentadas
en el certificado de la viga del moldaje.
Los materiales de operativos estn
archivados en las especificaciones del
requerimiento. Los diseos del
componente y los requerimientos del
material operativo, forman su base.
Las notas del requerimiento de
materiales forman la base para la
compra de materiales auxiliares y
operativos.
Los detalles de las compras estn
definidos a travs del departamento de
pedidos.
La persona a cargo del proceso,
especifica los criterios que influencian
a los procesos.
Los productos relevantes para la
seguridad industrial o ambiental deben
ser verificados y divulgados inicialmente
por el Departamento Industrial y de
Seguridad Ambiental.
El proceso de compra en PERI GmbH
es apoyado por un sistema de orden
basado en IT.
La cantidad requerida de materia prima,
partes compradas y productos de
intercambio, es determinada por los
clculos de requerimientos netos y / o
cifras planificadas de procesamiento de
pedidos y es posteriormente dada por el
sistema IT como propuestas de rdenes.
Produccin de metal
Un ingeniero experto en soldaduras es
responsable de la calificacin, del
ajuste y del monitoreo de todos los
dispositivos de soldadura
operados
robticamente
o
manuales.
El
Departamento de Prueba de Mquinas
determina
los
parmetros
de
soldadura y los documenta en planes
de
secuencia
de
soldadura
e
instrucciones de soldadura.
Las
caractersticas
del
producto
durante
la
produccin
son
monitoreadas con la ayuda de
instrucciones y a travs de inspecciones
del operador, controladas mediante
documentos de trabajo. Son apoyadas
por los supervisores de produccin y
por el Departamento de Garanta de
Calidad.
Los
departamentos
de
produccin
individual
junto
al
Departamento de Garanta de Calidad,
son
responsables
de
seleccionar
procesos adecuados para probar la
calidad y la estabilidad del proceso de
produccin.
Produccin de madera
Todas las vigas de madera de PERI
GmbH tienen un certificado de prueba
tipo (certificados de licencia pegados).
El Departamento de Produccin de
Madera es responsable de adquirir este
El
departamento
de
certificado.
Produccin de Madera trata con
produccin en serie. El Departamento de
Produccin de Madera slo es
responsable por las verificaciones de
calidad como inspecciones visuales,
verificaciones dimensionales y de
humedad, durante el proceso de
produccin.
Ensamble del moldaje
El supervisor del ensamblaje del
moldaje es responsable por las
continuas verificaciones, tales como
inspecciones visuales.
Mantenimiento
El Grupo de Mantenimiento de la
Compaa (sede) selecciona mquinas
y equipo apropiados que necesitan
mantenimiento.
18
19
al tomar en cuenta
los objetivos de la compaa,
los beneficios para la compaa,
condiciones
legales y reglamentarias con el
objetivo de mejoras continuas en los
procesos, en los productos y en los
servicios.
20
desde el departamento
Marketing / Administracin de ventas
Administracin de Ventas y Controles
Controles
Ingenieros de venta, Ventas Internas y
equipo CIP
d)
P lanifi cacin de la
audit or a
El representante de la gestin de calidad
planea las auditoras con la ayuda de un
programa de auditora.
El programa de auditora toma en
cuenta el estado y el significado de los
procesos en la compaa, los
resultados de auditoras previas y los
objetivos actuales de la compaa y del
departamento de auditora.
e)
Auditores
Los auditores son nominados y son
colegas experimentados de todos los
departamentos tcnicos de la
compaa. Los auditores son
peridicamente instruidos acerca de los
contenidos de las normas relevantes y
de las normas, acerca de cmo planear
y conducir auditoras internas y acerca
de los objetivos de la auditora.
b) Auditor as al pr oveedor
Las auditoras al proveedor se llevan a
cabo para evaluar los productos de los
proveedores y se realizan mientras se
selecciona a los proveedores y se
utilizan para mejorar la calidad de los
materiales suministrados y las
relaciones con los proveedores.
c) Auditoras de los procesos
Cada persona a cargo del proceso
puede verificar su estabilidad y la
eficiencia de los procesos con la ayuda
de una auditora del proceso ya sea de
manera independiente, o con la ayuda
del Departamento de Gestin de
Calidad.
f)
Documentacin de la
auditora
Las auditoras se llevan a cabo en base
a verificaciones de determinadas
auditoras que contienen preguntas
para compararlas con los
requerimientos estndar y con los
objetivos de las compaas. Las
observaciones realizadas en las
auditoras son documentadas mediante
verificaciones de la auditora. Las
desviaciones de la normas son
registradas en el protocolo de
desviacin. Los resultados de la
auditora son guardados en la forma de
g) Responsabilidad del
departamento de auditora
Los reportes de auditora deben
ayudar a la persona respectiva a
cargo de los procesos para rectificar
los defectos y sus causas con
acciones acordadas. La efectividad y
la eficiencia de las acciones tomadas
son verificadas. La persona respectiva a
cargo de los procesos debe documentar el
resultado. La implementacin y la
efectividad de las acciones son
siempre un factor importante tras
cualquier auditora.
21
c) En proceso de inspeccin y de
prueba
Produccin de metal
Los empleados en el Departamento de
produccin conducen la inspeccin y
pruebas en proceso: Inspeccin del
operador.
Ellos son apoyados por el supervisor
respectivo y por el Departamento de
Garanta de Calidad.
El Departamento de Garanta de
Calidad conduce inspecciones
sistemticas en proceso y pruebas
en los procesos de produccin
relevantes.
Las pruebas de soldadura son
realizadas por el Departamento de
Tecnologa de Soldadura. El
Departamento de Tecnologa de
Soldadura depende del monitoreo
externo para adherirse al proceso de
calificacin de la normativa.
Produccin de madera
EL Departamento de Produccin de
Madera lidia con la produccin de la lnea
de ensamblaje. Este departamento slo
es responsable por las verificaciones de
calidad,
tales
como
inspecciones
visuales, verificaciones dimensionales y
de humedad, durante el proceso de
produccin y la documentacin. Este
departamento
de
produccin
es
monitoreado
externamente
por
organizaciones con licencia.
Ensamblaje del moldaje
El supervisor del ensamblaje del
moldaje es responsable de las
continuas verificaciones, tales como las
inspecciones visuales.
22
Responsabilidad
El Departamento de Garanta de
Calidad junto al Departamento de
Produccin, son responsables de la
administracin de la no conformidad
de los productos entrantes. El
supervisor de produccin respectivo
asume el rol principal para procesar los
componentes no conformes.
El Departamento de Garanta de
Calidad es responsable de generar el
reporte de prueba. El Departamento
de Garanta de Calidad se encarga de
las quejas de los clientes en conjunto
con el Departamento de Ventas
Interno.
8.5 Mejoramiento
Produccin
Los componentes-D no conformes son
evaluados en el Departamento de
Produccin a travs del Departamento de
Garanta de Calidad. Todos los otros
componentes son evaluados por los
supervisores de produccin. El
supervisor de produccin respectivo,
bloquea estos componentes y los marca
con una tarjeta de quejas roja y con una
cinta de rechazo roja. Los componentes
son almacenados temporalmente en un
almacenamiento bloqueado si el
problema no puede ser rectificado. El
supervisor de produccin le informa al
Departamento de Garanta de Calidad, el
cual a su vez, genera el reporte de
prueba. El supervisor de produccin y
sus subordinados, rectifican el problema
con la ayuda del reporte de prueba. Los
componentes-D estn sujetos a una
prueba ms a travs de los
Departamentos de Garanta de Calidad
o de Tecnologa de Soldaduras y el
reporte de prueba es cambiado en este
sentido.
23
Moldaje de Muro
Moldaje de panel
Moldaje de la Viga de Metal
Moldaje Circular
Moldaje de Fachada
Estructura de Abrazadera
Sistemas de Ascenso
Andamio de ascenso
Sistema de Auto-Ascenso
Panel de Proteccin de ascenso
Sistemas de plataforma
Moldaje de Columna
Cuadrado
Rectangular
Circular
Losa de Moldaje
Moldaje de Panel
Reja de la Viga del Moldaje
Moldaje de la Viga de Metal
Mesa de Losa
Moldaje de la Viga
Sistemas de Torres
Puntales de Losa de Acero
Puntales de Losa de Aluminio
Sistemas de Torres
Puntales Pesados
Mantenimientos
Ensamblaje del Moldaje
Limpieza / Reparaciones
Planificacin del Moldaje
Software
Estticas
Construcciones Especiales
PERI GmbH
Moldaje del Andamio
Ingeniera
P.O. Box 1264
89259 Weissenhorn
Alemania
Tel +49 (0)73 09.9 50-0
Fax +49 (0) 73 09.9 51- 0
info @ peri.de
www.peri.de
Sistemas Adicionales
Contrachapado
Ensamblaje de Vigas
Sistemas Stopend
Paletas
Contenedores de Transporte