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Reporte Fiscal
Reporte Fiscal
Artculo I.
Abril 2013
Publicado el 17 de mayo
PER
Direccin General de
Poltica Macroeconmica
Vice Ministerio
de Economa
Ministerio
de Economa y Finanzas
PRESENTACIN
El Reporte Fiscal mensual presenta los ltimos indicadores acerca de la evolucin de las cuentas
fiscales (ingresos tributarios del Gobierno Central, gastos no financieros del Gobierno General, y la
inversin pblica por niveles de gobierno).La fuente de informacin bsica proviene de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (SUNAT) y del Sistema
Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP). Con este documento, el
Ministerio de Economa y Finanzas reafirma su vocacin con la transparencia en la gestin de las
finanzas pblicas.
RESUMEN EJECUTIVO
En abril, los ingresos tributarios del Gobierno Central (recaudados por SUNAT) cayeron 5,2%,
en trminos reales respecto del mismo perodo del ao anterior. De esta forma, la
recaudacin tributaria acumula una contraccin de 0,7% en trminos reales en lo que va del
ao, pero un crecimiento de 4,9% en los ltimos doce meses. La recaudacin de abril se vio
afectada por el menor pago de Regularizacin del Impuesto a la Renta (-32,4%) y menores
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 3era categora del sector minero (-78,0%), como
reflejo de la cada de los precios de los metales que exportamos. Sin contabilizar estos
efectos, la recaudacin habra crecido 10,4% en el mes de abril y 9,5% en lo que va del ao.
Por su parte, en abril, el gasto no financiero del Gobierno General (GNF GG) creci 26,6% en
trminos reales. El crecimiento del gasto pblico estuvo liderado, principalmente, por la
inversin pblica a todo nivel de gobierno (48,4%) y el gasto en remuneraciones (23,9%) y
bienes y servicios (31,2%) del Gobierno Nacional. Con esto, el GNF GG acumul un
crecimiento de 13,3% en lo que va del ao y de 10,1% en los ltimos doce meses.
I. Recaudacin Tributaria cay 5,2% en abril
Segn informacin de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria
(SUNAT), en abril, la recaudacin de ingresos tributarios del Gobierno Central cay 5,2%, en
trminos reales, respecto del mismo mes del ao pasado. El resultado del mes de abril refleja,
principalmente, una menor recaudacin proveniente del sector minero: (i) el Impuesto a la Renta
de 3era categora del sector minero cay 78,0%, reflejo de la cada de los precios de los metales
2
que exportamos ; y, (ii) la regularizacin del Impuesto a la Renta cay 32,4%, como reflejo de la
cada de los precios de exportacin durante la mayor parte del 2012, del incremento de los
costos en el sector minera en el mismo perodo y de los elevados coeficientes de pago a cuenta
registrados durante el 2012. Por otro lado, el IGV creci 8,7% en abril (IGV interno 6,9% e IGV
importado 11,1%), debido al dinamismo de la demanda interna. Con el dato de abril, la
recaudacin tributaria acumula una cada de 0,7% en trminos reales en lo que va del ao y un
crecimiento de 4,9% en los ltimos doce meses.
La campaa de la regularizacin del Impuesto a la Renta (enero-abril) recaud S/. 2 598
millones, cada de 38,6% S/. 1 529 millones menos que el ao pasado. Los sectores de
minera e hidrocarburos explican el 72,5% de esta cada, como reflejo del descenso de los
precios de exportacin registrados durante el 2012.
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de Economa
Ministerio
de Economa y Finanzas
(Millones de S/.)
50
4 000
40
3 500
Prom. 3 051
30
3 000
20
2 598
8,7
10
2 500
-5,2
-17,8
-10
2 000
1 500
-20
-30
A-11
J-11
O-11
E-12
Total
A-12
J-12
O-12
E-13
Impuesto a la Renta
1 000
A-13
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
IGV
14,8
ISC
13,9
Aranceles
7,5
IGV interno
6,0
IGV importado
3,0
IR sin Regularizacin
1,3
Devoluciones
-0,5
-0,7
Regularizacin
-38,6
*Considera pagos por ITF, ITAN, IEM, Fraccionamientos, Casinos y Tragamonedas y otros.
Fuente: SUNAT, BCRP.
En el mes de abril, la recaudacin por Impuesto a la Renta (IR) registr una cada de 17,8% en
trminos reales, y acumula una cada de 9,0% en lo que va del ao. Este resultado se debe a la
menor recaudacin obtenida por concepto de Regularizacin del Impuesto a la Renta del perodo
tributario 2012 (-32,4%) y por los menores pagos a cuenta del sector minero (-78,0%). En
contraste, la recaudacin de IR de 3era categora excluyendo el sector minera acumula un
crecimiento de 10,9% en lo que va del ao. Cabe destacar que la recaudacin proveniente de los
Medianos y Pequeos Contribuyentes se increment en 19,8% en trminos reales en lo que va
del ao. Asimismo, la recaudacin del IR de personas naturales creci 5,6% y acumula un
crecimiento de 6,9% en lo que va del ao.
Impuesto a la Renta
(Var. % real anual)*
90
70
35
50
20
Cobre (US$/lb.)
IR 3era minera
IR 3era otros sectores
30
5
5,6
10
-10
-10
-17,8
-18,9
-30
A-11
J-11
O-11
E-12
A-12
Imp. a la Renta
IR Personas Jurdicas
J-12
O-12
E-13
A-13
IR Personas Naturales
-25
-40
A-11
J-11
O-11
E-12
A-12
J-12
O-12
E-13
A-13
* Incluye regularizacin.
** No incluye la regularizacin.
Fuente: SUNAT, BCRP.
En abril, el Impuesto General a las Ventas (IGV) registr un crecimiento de 8,7% en trminos
reales y acumula un crecimiento de 4,7% en lo que va del ao. El IGV interno creci 6,9% en el
mes de abril, mientras que el IGV importado creci 11,1% como consecuencia de la
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3
recuperacin de las importaciones y el efecto calendario pues se tuvo tres das hbiles ms que
abril del 2012.
Impuesto General a las Ventas
60
50
50
40
40
30
30
20
10
20
11,1
8,7
6,9
10
0
0
-10
-20
A-11
-10
A-11
J-11
O-11
IGV
E-12
A-12
Interno
J-12
O-12 E-13
Importado
J-11
O-11
A-13
E-12
A-12
Importaciones
J-12
O-12
E-13
A-13
IGV Importado
En abril, la recaudacin del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) creci 6,8% en trminos
reales, respecto de similar mes del 2012, y acumul un crecimiento de 13,9% en lo que va del
ao. Por su parte, la recaudacin de aranceles creci 24,9% debido a la recuperacin de las
4
importaciones. Asimismo, la recaudacin en el rubro Otros ingresos tributarios creci 10,5%.
Finalmente cabe sealar que las devoluciones de impuestos cayeron 5,7% en abril.
II. Gasto no financiero del Gobierno General acumul un crecimiento de 13,3% en enero-abril
En abril, el gasto no financiero del Gobierno General creci 26,6% en trminos reales respecto
del mismo mes del ao anterior. Con esto, acumul un crecimiento de 13,3% en el periodo
enero-abril 2013 y de 10,1% en los ltimos doce meses.
La expansin del gasto pblico en abril estuvo liderada por la inversin pblica a todo nivel de
gobierno (48,4%) y el gasto en remuneraciones (23,9%) y bienes y servicios (31,2%) del
Gobierno Nacional.
30
Mensual
35 000
26,6
25
30 000
Local
Regional
Nacional*
20
5 840
25 000
15
10
4 146
20 000
15 000
0
-5
1 641
2 501
2 122
2 731
2 212
10 000
5 000
8 079
8 557
8 930
3 472
3 395
3 773
4 167
2 853
4 131
6 175
5 089
3 000
-10
-15
3 494
5 140
11 223 11 582
-20
E-11 M-11 M-11 J-11
A-13
En el mes de abril las importaciones crecieron en 9,8%, por encima de la cada de 2,9% en el mes de marzo.
Incluye ITAN, Impuesto Especial a la Minera, multas, apropiacin de cuenta de detracciones, impuesto al rodaje y otros.
5
Abril 2013 es preliminar. Valores estimados para EsSalud. Las cifras de diciembre del 2012 incluyen anulaciones de gasto a
marzo 2013.
4
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de Economa y Finanzas
(Var. % real)
48,4
17,5
Bienes y Servicios
Bienes y Servicios
26,8
Inversin
Gasto No Financiero
26,6
Remuneraciones
10,4
14,3
22,6
10,5
16,3
Doce meses
Remuneraciones
10
20
10,1
Gasto No Financiero
18,7
30
40
50
60
13,3
0,0
5,0
10,0
15,0
A abril 2013
20,0
25,0
La expansin del gasto pblico se ha concentrado en los tres niveles de gobierno. El gasto no
financiero del Gobierno Nacional (GN) se increment 24,0% real (gasto en bienes y servicios:
31,2%, inversin pblica: 30,7% y remuneraciones: 23,9%). Cabe destacar que el nivel de gasto
acumulado a abril del Gobierno Nacional se recuper luego de la cada del 2012 y supera los
niveles alcanzados en el 2011. Por su parte, el gasto no financiero de los Gobiernos Regionales
(GR) y Locales (GL) creci 35,0% y 26,0%, respectivamente, liderado por la inversin pblica.
El gasto en remuneraciones registr un crecimiento de 18,7% real, principalmente, por los
mayores gastos en el Gobierno Nacional y Regional; con esto, se acumula un crecimiento de
16,3% en lo que va del ao. El crecimiento del Gobierno Nacional (23,9%) est explicado por los
incrementos remunerativos decretados el ao pasado en los sectores de Interior y Defensa (D.L.
6
N 1132), as como a las mayores remuneraciones del sector educacin . En conjunto, estos
tres sectores (Interior, Defensa y Educacin) explican el 64% del incremento total en el Gobierno
Nacional respecto de abril 2012. En el caso, de los Gobiernos Regionales el crecimiento de
12,5% se sustenta en los mayores pagos hacia el personal de magisterio (15,6%), el personal
de salud (6,0%) y el personal administrativo (4,0%).
Gasto en Remuneraciones del Gob. General*
(Var. % real anual)
25
Mensual
9 000
18,7
Local
Regional
Nacional*
634
8 000
583
7 000
15
585
6 000
450
5 000
4 000
5
3 000
317
1 610
341
350
1 771
1 921
451
2 119
2 945
2 568
2 151
2 270
5 502
2 000
1 000
2 026
602
2 651
2 825
2 954
3 284
3 609
3 927
4 124
4 459
-5
E-11 M-11 M-11 J-11
El gasto en bienes y servicios creci 26,8% en trminos reales y acumul una expansin de
10,4% en lo que va del ao. A nivel del Gobierno Nacional, el gasto se increment en 31,2%
sustentado en el gasto realizado por los sectores Salud, Educacin e Interior. El gasto de los
Gobiernos Regionales en bienes y servicios se increment en 36,5% debido al mayor gasto en
mantenimiento (171,9%), contrato administrativo de servicios-CAS (29,9%) y Servicios
Profesionales y Tcnicos (8,8%). Finalmente, los Gobiernos Locales reportaron un crecimiento
de 13,5% debido al mayor gasto en contrato administrativo de servicios-CAS (13,5%), y
Servicios Profesionales y Tcnicos (4,6%).
6
Aplicacin de la Ley N 29944 - Ley de Reforma Magisterial; as como el pago de asignaciones econmicas por parte de las
universidades pblicas, en el marco de la Ley N 29874 - Ley que implementa medidas destinadas a fijar una escala base
para el otorgamiento del incentivo laboral que se otorga a travs de los Comits de Administracin del Fondo de Asistencia y
Estmulo (CAFAE).
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Vice Ministerio
de Economa
Ministerio
de Economa y Finanzas
35
Mensual
7 000
26,8
Local
Regional
Nacional*
1 942
25
6 000
15
1 228
5 000
471
1 078
442
4 000
3 000
-5
906
621
184
453
174
743
223
280
2 000
-15
1 000
2 579
2 772
2 687
3 004
2005
2006
2007
2008
788
620
1 025
5
1 734
341
4 680
4 779
2010
2011
3 591
4 230
4 726
-25
E-11 M-11 M-11 J-11
2009
2012
2013
Por su parte, las transferencias corrientes se incrementaron 3,3% real debido, principalmente, a
las mayores transferencias hacia el Programa JUNTOS (S/. 136 millones) y Pensin 65 (S/. 64
millones) a cargo del Gobierno Nacional (MIDIS). En lo que va del ao, las transferencias
corrientes se han incrementado nicamente en 0,7% real, debido a la implementacin temporal
7
del programa de Promocin y Dinamizacin de Mercados MYPES (entre enero-abril 2012 se
deveng S/. 138 millones por este concepto) y a las menores compensaciones netas hacia los
productores e importadores de combustibles en el marco del Fondo para la Estabilizacin de
8
Precios de los Combustibles derivados del Petrleo .Respecto a este factor, cabe destacar que
para el registro estadstico se toma en cuenta las compensaciones netas a los productores e
importadores de combustibles en el marco del Fondo para la Estabilizacin de Precios de los
Combustibles derivados del Petrleo (FEPC) y no los pagos realizados por el Estado. As,
durante enero-abril 2013 el Fondo acumul obligaciones por S/. 12 millones bajo un escenario
donde la cotizacin internacional del petrleo registr una cada en el precio promedio de 8,9%
respecto al mismo periodo del ao anterior; dicha cifra es menor que las obligaciones
acumuladas entre enero y abril de 2012 (S/. 361 millones).
En abril, la inversin pblica del Gobierno General creci 48,4% real (GN: 30,7%, GRs: 85,7% y
GLs: 47,9%); con ello, acumul un crecimiento de 22,6% en lo que va del ao (GN: 25,9%, GRs:
35,8% y GLs: 13,8%).
Inversin del Gob. General*
(Var. % real anual)
70
50
Mensual
7 000
6 000
Local
Regional
Nacional
2 861
5 000
30
2 048
4 000
2 453
918
10
3 000
-10
1 771
1 000
0
-50
E-11 M-11 M-11 J-11 S-11 N-11 E-12 M-12 M-12 J-12 S-12 N-12 E-13 M-13
1 710
746
1 497
2 000
-30
848
1 228
619
400
182
571
702
242
573
2006
2007
2008
656
146
547
783
2005
985
2 360
2 206
1 497
2009
2010
2011
1 707
2012
2 204
2013
En el marco de los medidas implementadas en el 2011 (D.U. N 054 y N 058 en el 2011). Dicho programa ya no estuvo
vigente en el 2013.
8
Para el registro del gasto en cuentas fiscales se reporta las compensaciones netas a los productores e importadores de
combustibles en el marco del Fondo para la Estabilizacin de Precios de los Combustibles derivados del Petrleo (FEPC) y
no los pagos realizados por el Estado. Durante enero-abril 2013 el Fondo acumul obligaciones por S/. 12 millones bajo un
escenario donde la cotizacin internacional del petrleo registr una cada en el precio promedio de 8,9% respecto al mismo
periodo del ao anterior; dicha cifra es menor que las obligaciones acumuladas entre enero y abril de 2012 (S/. 361 millones).
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de Economa y Finanzas
Vice Ministerio
de Economa
Direccin General de
Poltica Macroeconmica
En abril, el Gobierno Nacional registr un nivel de inversin de S/. 996 millones (crecimiento de
30,7% real S/. 251 millones adicionales respecto de abril del 2012). El sector ms relevante
fue Transportes y Comunicaciones, que ejecut S/. 764 millones (77% del total de las
inversiones del GN) y registr un crecimiento de 43,9%, sustentado en los siguientes proyectos
de inversin: (i) Concesiones Viales (S/. 362 millones), (ii) Construccin y Mejoramiento de la
Carretera Caman - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna (S/. 111 millones), (iii) Mejoramiento de
la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa (S/. 61 millones), (iv) Rehabilitacin y
Mejoramiento de la Carretera Yauri Negromayo - Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata Oscollo Negromayo (S/. 42 millones) y (v) Tramo 2 de la lnea 1 del Sistema Elctrico de Transporte
Masivo de Lima y Callao (S/. 31 millones).
Por su parte, los Gobiernos Regionales (GRs) registraron un nivel de inversin de S/. 685
millones (crecimiento de 85,7% real S/. 324 millones adicionales respecto de abril 2012). Cabe
destacar que el nivel de inversin en el mes de abril ha sido el mayor registrado en dicho mes
desde el 2004, ao a partir del cual se tiene registro. El crecimiento de la inversin de los
Gobiernos Regionales se concentr, principalmente, en Cusco, Arequipa, Hunuco, San Martn,
Ayacucho, Pasco y Ucayali, regiones que concentraron un poco ms del 60% del total de
inversiones. Asimismo, la inversin estuvo concentrada, principalmente, en obras vinculadas a
las funciones de Transporte, Salud, Agropecuaria, Educacin y Saneamiento.
Por su parte, las inversiones de los Gobiernos Locales (GLs) registraron un nivel de ejecucin
de S/. 954 millones y crecieron 47,9% real en abril (equivalente a un incremento de S/. 323
millones respecto de abril 2012). Cabe destacar que el nivel de inversin en el mes de abril ha
sido el mayor registrado en dicho mes desde el 2004, ao a partir del cual se tiene registro. El
crecimiento de la inversin de los Gobiernos Locales se concentr, principalmente, en Cusco,
Ayacucho, Tacna, Lima, Piura, La Libertad y Ancash, quienes concentraron un poco ms del
50% del total de las inversiones. Asimismo, la inversin estuvo concentrada, principalmente, en
las funciones de Transporte, Saneamiento, Educacin, Planeamiento, Gestin y Reserva de
Contingencia, Agropecuario y Cultura y Deportes.
En abril, el gasto total por concepto de Asociaciones Pblico Privadas (APP's) ascendi a
9
S/. 516 millones , incrementndose en 41,3% en trminos reales respecto de abril del 2012. Ello
corresponde al mayor gasto destinado al pago del fideicomiso del proyecto Majes Siguas II y a la
mayor ejecucin de pagos de obras por inversin de concesiones viales. El componente de
inversin de APPs por concesiones viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias (S/. 378
10
millones) represent alrededor del 49% de la inversin del sector Transportes y
Comunicaciones. Ver Cuadros N 5 y 6 del Anexo.
De los S/. 516 millones, S/. 445 millones fueron destinados a inversin mientras que el resto al gasto por mantenimiento y
operacin (S/. 71 millones).
10
De los gastos en inversin (S/. 445 millones), S/. 378 millones fueron dirigidos al sector Transportes y Comunicaciones y el
resto a los Gobiernos Regionales, SEDAPAL y EsSalud (S/. 67 millones).
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BIENES
Partidas
Grado
Productos
Arancelarias
Alcohlico
Especfico
(Monto Fijo)
2203.00.00.00
2204.10.00.00/
0 hasta 6 S/. 1,35 por litro
-.2204.29.90.00
2205.10.00.00/
Ms de 6
2205.90.00.00 Lquidos
S/. 2,50 por litro
25%
hasta 20
2206.00.00.00 alcohlicos
2208.20.22.00/
2208.70.90.00
Ms de 20 S/. 3,40 por litro
25%
2208.90.20.00/
2208.90.90.00
Fuente: MEF Direccin General de Poltica de Ingresos Pblicos
30%
-.-
-.-
11
El rgimen de percepciones es aplicable a las operaciones de venta gravadas con el IGV de: (i) bienes distribuidos
mediante comercio minorista, (ii) adquisicin de combustibles y (iii) comercializacin de algunos insumos utilizados en la
minera ilegal. Tales bienes estn listados en el apndice de la Ley N 29173, que ha sido modificado mediante el D.S
N 091-2013-EF.
12
El ISC tiene 3 sistemas de aplicacin: (i) al valor, mediante el cual el impuesto se determina aplicando sobre el valor de
venta o el valor en aduana la tasa establecida en el literal A del Apndice IV del Texto nico Ordenado de la Ley del
Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC); (ii) especfico, mediante el cual el impuesto se
calcula aplicando un monto fijo por volumen vendido o importado, cuyo valor es el establecido en el Apndice III y en el literal
B del Apndice IV del Texto nico Ordenado de la Ley del IGV e ISC; y, (iii) al valor segn precio de venta, mediante el cual
el impuesto se determina aplicando la tasa establecida en el literal C del Apndice IV sobre el precio de venta al pblico
sugerido por el productor o importador, multiplicado por el factor 0,847. Dicho factor es la inversa de la suma de la tasa del
Impuesto General a las Ventas, incluida la del Impuesto de Promocin Municipal, ms uno.
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ANEXOS
Cuadro N 1
Ingresos Tributarios del Gobierno Central
Millones de Nuevos Soles
Abril
Acum. a Abril
Concepto
Recaudacin Total
Impuesto a la Renta
IR Personas Naturales
IR Personas Jurdicas
Regularizacin
IGV Total
IGV Interno
IGV Importado
ISC
Aranceles
Otros
Devoluciones
2012
2013
9 284
5 529
1 489
1 799
2 241
3 417
1 991
1 426
391
100
891
-1 043
9 003
4 651
1 609
1 492
1 550
3 798
2 177
1 621
427
127
1 005
-1 007
Var.% Real
2013/2012
2012
2013
Mes
Acum.
30 178
15 837
3 661
8 049
4 127
14 168
8 193
5 975
1 617
456
1 944
-3 842
30 733
14 762
4 012
8 152
2 598
15 223
8 906
6 317
1 889
502
2 275
-3 918
-5,2
-17,8
5,6
-18,9
-32,4
8,7
6,9
11,1
6,8
24,9
10,5
-5,7
-0,7
-9,0
6,9
-1,2
-38,6
4,7
6,0
3,0
13,9
7,5
14,8
-0,5
Cuadro N 2
Gasto No Financiero del Gobierno General
Millones de Nuevos Soles
Abril
Acum. a Abril
GASTO NO FINANCIERO
a. Gastos Corrientes
a.1 Remuneraciones
Nacional
Otras entidades*
Regional
Local
a.2 Bienes y Servicios
Nacional
Otras entidades*
Regional
Local
a.3 Transferencias
b. Gastos de Capital
b.1 Inversin
Nacional
Otras entidades*
Regional
Local
b.2 Otros
5,
1
2012
24 599
18 942
7 611
4 459
2013
28 578
21 440
9 081
5 502
Var. % Real
2013 / 2012
2012
6 779
4 994
1 816
1 059
2013
8 778
6 012
2 206
1 343
Mes
26,6
17,7
18,7
23,9
Acum.
13,3
10,4
16,3
20,3
131
145
693
623
135
1 861
1 147
716
147
2 415
1 540
2 568
583
6 584
4 230
823
8,3
15,7
2 945
634
7 456
4 726
12,5
6,9
26,8
31,2
11,8
6,0
10,4
8,9
210
255
871
912
18,2
2,2
194
520
1 316
1 785
1 737
745
271
604
1 391
2 767
2 636
996
620
1 734
4 747
5 657
5 387
1 707
788
1 942
4 903
7 139
6 775
2 204
36,5
13,5
3,3
51,5
48,4
30,7
23,9
9,2
0,7
23,1
22,6
25,9
61
55
72,3
-11,6
361
631
48
685
954
131
1 228
2 453
270
1 710
2 861
364
85,7
47,9
164,9
35,8
13,8
31,4
Cuadro N 3
Gasto No Financiero por Niveles de Gobierno
Millones de Nuevos Soles
Abril
Acum. a Abril
GASTO NO FINANCIERO
Gobierno Nacional*
Gobierno Regional
Gobierno Local
2012
6 779
4 043
1 338
1 398
2013
8 778
5 130
1 847
1 801
2012
24 599
14 370
5 089
5 140
2013
28 578
16 564
6 175
5 840
Var. % Real
2013 / 2012
Mes
26,6
24,0
35,0
26,0
Acum.
13,3
12,4
18,3
10,8
PER
Ministerio
de Economa y Finanzas
Direccin General de
Poltica Macroeconmica
Vice Ministerio
de Economa
Cuadro N 4
Inversin del Gobierno Nacional*
Millones de Nuevos Soles
2011
Abril
2012
2013
2011
Acum. Abril
2012
2013
606
98
19
32
18
20
54
519
48
30
13
8
16
111
764
64
42
15
25
20
66
1 399
277
74
49
49
131
229
1 001
198
74
96
24
71
242
1 493
201
122
69
63
63
192
848
745
996
2 206
1 707
2 204
Sector
Transportes y Comunicaciones
Educacin
Agricultura
Salud
Vivienda, Construccin y Saneamiento
Energa y Minas
Resto Sectores
Total
Cuadro N 5
Transportes y Comunicaciones
Millones de Nuevos Soles
Abril
Acum. a Abril
519
336
0
0
64
5
59
0
4
4
2013
764
362
111
10
31
22
13
61
11
7
2012
1 001
526
13
0
140
24
101
0
7
14
2013
1 493
437
117
116
116
75
66
65
53
48
42
46
3
44
63
10
83
74
3
173
231
43
311
285
* Incluye el Pago Anual por Obras (PAO), las obras adicionales IIRSA Sur y Norte, las obras faltantes de IIRSA Sur Tramo 2,
3 y 4, entre otros.
Fuente: SIAF-SP.
Cuadro N 6
Gastos por proyectos concesionados mediante APPs (*)
Nivel de
Gobierno
Tipo de
concesin
I.
Gobierno
Nacional
Gobiernos
Regionales
Empresas y
Entidades
Concesiones Viales
1.Concesiones Viales
2.Conservacin de Carreteras
Diferencias
2013 / 2012
Mes
Acum
354
336
18
404
362
42
584
526
59
551
437
114
50
26
24
-34
-89
55
18
35
18
35
0,1
0,8
0,2
2,0
0,3
23
0,9
52
23
51
V. Concesiones de Irrigacin
0,3
66
67,0
66
66
21
13
12
11
-1
357
516
606
739
159
133
(*) Incluye todo concepto asociado a los gastos por contratos de APP en el Sector Pblico No Financiero (gasto de inversin
y de operacin y mantenimiento).
(**) Las cifras al mes de Marzo son ejecutados mientras que las cifras de Abril son presupuestadas.
Fuente: SIAF-SP, FONAFE.
10
PER
Direccin General de
Poltica Macroeconmica
Vice Ministerio
de Economa
Ministerio
de Economa y Finanzas
Cuadro N 7
Resultado Primario de las Empresas Pblicas*
Millones de Nuevos Soles
Marzo
Acum. a Marzo
2012
2013
2012
2013
Diferencias
2013 / 2012
Mes
Acum
I. PETROPER
II. MBITO DE FONAFE
Sedapal
Electroper
Enapu
Regionales de Electricidad
Resto
-34
23
-8
30
-2
17
-15
-196
2
-18
19
-6
-22
28
-112
223
45
84
-8
75
26
-808
140
26
77
-12
29
20
-161
-21
-11
-11
-4
-39
43
-696
-83
-20
-6
-5
-46
-6
TOTAL (I+II)
-11
-194
111
-667
-183
-778
Cuadro N 8
Inversin de las Empresas Pblicas*
Millones de Nuevos Soles
Marzo
Acum. a Marzo
2012
2013
2012
2013
Diferencias
2013 / 2012
Mes
Acum
I. PETROPER
II. MBITO DE FONAFE
Sedapal
Electroper
Enapu
Regionales de Electricidad
Resto
29
56
25
2
0
20
9
10
109
43
1
0
64
1
42
148
62
8
1
62
14
26
239
86
4
0
140
8
-18
54
18
-1
0
44
-8
-16
91
24
-4
-1
79
-6
TOTAL (I+II)
85
120
189
264
35
75
Cuadro N 9
Inversin de los Gobiernos Regionales (GRs)
2 011
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junin
La Libertad
Lambayeque
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Lima
Municip. Metrop. de Lima
Total
2013
2
13
3
14
3
4
13
5
7
13
11
12
3
27
4
2
6
7
4
7
5
6
5
10
0
12
37
4
17
5
20
27
7
8
15
3
7
3
32
4
6
6
26
7
10
10
13
5
13
0
17
32
11
95
22
26
143
10
72
7
11
6
10
13
7
11
22
35
7
41
12
3
16
18
1
6
53
6
48
7
127
42
19
31
24
27
43
22
75
15
5
14
29
13
52
15
13
21
23
0
43
101
26
84
35
83
72
29
35
25
21
20
19
98
19
22
25
70
17
47
27
60
26
44
38
49
62
81
132
74
61
238
48
97
42
33
28
22
79
23
30
66
106
40
101
36
48
48
69
7
190
361
685
746
1 228
1 710
Informacin Preliminar.
Fuente: SIAF-SP.
11
PER
Ministerio
de Economa y Finanzas
Vice Ministerio
de Economa
Direccin General de
Poltica Macroeconmica
Cuadro N 9 A
Inversin de los GR en la Funcin de Transporte
(Millones S/.)
Producto/Proyecto
TRANSPORTE
- Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco
- Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Departamental SM-102; Tramo: San Jos de Sisa - Agua Blanca
- - San Pablo - Empalme PE-5N (Dv. Bellavista), Provincias el Dorado y Bellavista, Regin San Martn
- Mejoramiento Carretera Yaurisque - Ranraccasa - Paruro
Abril
2013
189,8
59,6
28,0
15,1
4,9
4,4
4,3
4,2
3,3
3,2
2,4
60,5
Fuente: SIAF-SP.
Cuadro N 9 B
Inversin de los GR en la Funcin de Salud
(Millones S/.)
Producto/Proyecto
SALUD
- Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Tingo Maria
-
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1Cusco
Construccin y Equipamiento del Hospital Regional en la Provincia de Caete
Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de Atencin, Provincia
de Moyobamba-San Martin
Construccin y Equipamiento de Hospital II-1 La Merced - Chanchamayo
Construccin Nuevo Local del Hospital de Apoyo I Nuestra Seora de las Mercedes de Paita
Mujeres de 40 A 65 Aos con Mamografa Bilateral
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Salud Especializados en los Establecimientos de la Red de
Salud Huancabamba - Provincia de Huancabamba - Departamento de Piura
- Reconstruccin y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta - Direccion de Red de Salud Bonilla la
Punta - Callao
- Atencin del Parto Complicado Quirrgico
- Otros
Abril
2013
149,8
60,0
39,9
8,4
7,6
2,8
1,7
1,3
1,1
1,0
0,9
25,3
Fuente: SIAF-SP.
12
PER
Ministerio
de Economa y Finanzas
Direccin General de
Poltica Macroeconmica
Vice Ministerio
de Economa
Cuadro N 9 C
Inversin de los GR en la Funcin de Agropecuaria
(Millones S/.)
Producto/Proyecto
AGROPECUARIA
- Majes Siguas - II Etapa
- Gestin de Proyectos
- Construccin del Sistema de Riego Curipampa, Distrito de Chumpi, Provincia de Parinacochas - Ayacucho
- Mejoramiento de Riego y Generacin Hidroenergetico del Alto Piura
- Operacin y Mantenimiento
-
Mejoramiento y Recuperacin del Servicio de Agua para Riego de la Infraestructura de Riego Menor de la
Regin Ancash
Estudios de Pre-Inversin
Mejoramiento del Sistema de Riego el Ahorcado, Localidad Irrigacin Santa Rosa, Distrito Sayan, Provincia
Huaura, Region Lima
Construccin de Defensa Riberea Rio Chira Sector San Jos de Nomara - La Huaca - Paita
Ampliacin de la Frontera Agrcola Lomas de Ilo-Moquegua
Otros
Abril
2013
119,7
66,2
4,4
4,3
4,2
2,6
1,7
1,4
1,2
1,1
1,1
31,5
Fuente: SIAF-SP.
Cuadro N 10
Inversin de los Gobiernos Locales (GLs)
2011
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huanuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre De Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total
2013
4
43
4
22
11
23
3
37
9
5
20
17
23
12
28
8
1
10
7
22
16
8
8
3
9
7
49
12
35
13
46
5
94
11
14
26
20
40
33
64
15
1
16
12
42
19
17
17
9
15
9
68
15
47
40
51
4
176
23
27
29
31
59
28
88
22
1
25
19
63
36
21
40
11
20
8
82
7
68
19
79
8
80
18
15
38
33
84
44
90
21
2
18
13
70
31
15
41
13
22
21
172
31
137
62
157
18
315
64
65
91
76
165
71
327
75
3
60
49
147
112
67
71
41
52
31
195
45
148
104
188
20
457
77
86
101
77
210
65
291
82
7
75
57
194
106
61
94
41
49
354
631
954
918
2 453
2 861
Informacin Preliminar.
Fuente: SIAF-SP.
13
PER
Ministerio
de Economa y Finanzas
Vice Ministerio
de Economa
Direccin General de
Poltica Macroeconmica
Cuadro N 10 A
Inversin de los GL en la Funcin de Transporte
(Millones S/.)
Producto/Proyecto
TRANSPORTE
- Mejoramiento de Vas Urbanas
-
Mejoramiento de las Calles en los Parques 1 al 27 y la Urb. Alejandro Taboada, Distrito de Parias, Provincia
de Talara Piura
Construccin de Trochas Carrozables
Construccin de Pistas Veredas y Acondicionamiento de reas Verdes en la Plaza Principal, Jr. Leoncio Prado
y Av. Los Incas Localidad de Villa de Pasco Distrito de Fundicin Tinyahuarco, Provincia de Pasco - Pasco
Mejoramiento del Jirn Pevas, 11VA. Hasta 20VA. Cuadra (Ca. Cabo Pantoja / Av. Navarro Cauper) - Distrito
de Iquitos, Provincia de Maynas - Loreto
Construccin de la Segunda Etapa de la Av. Pakamuros de la Ciudad de Jan, Provincia de Jan - Cajamarca
Mejo. del Jr. 3 de Octu (Desdejr Purus Hasta jr. las Palmeras) Jr Jose Galvez (Desde jr. Purus hasta Jr las
Palmeras) Jr las Palmeras (Desde jr Jose Galvez Hasta jr 3 de Octu.) Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha Coronel Portillo - Ucayali
Construccin y Mejoramiento de Pistas y Veredas en el AA.HH. San Juan, Provincia de Santa Ancash
Construccin de Vas Urbanas
Construccin de Pistas y Veredas en Vas Locales de la Asociacin de Vivienda Victor Raul Haya de la Torre
del Eje Zonal Tpac Amaru, Distrito de Independencia - Lima Lima
Otros
Abril
2013
258,0
4,6
4,3
3,3
3,3
3,2
3,0
2,9
2,9
2,8
2,8
224,9
Fuente: SIAF-SP.
Cuadro N 10 B
Inversin de los GL en la Funcin de Saneamiento
(Millones S/.)
Producto/Proyecto
SANEAMIENTO
- Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua y Alcantarillado, Distrito de Reque - Chiclayo - Lambayeque
Mejoramiento y Ampliacin de los Subsistemas de Almacenamiento y Distribucin de Agua Potable y del
Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo - La Libertad
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los AA.HH. el Tablazo, el Tablazo San
Francisco y Tablazo San Francisco del Distrito, Provincia de Paita - Piura
-
Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado Sector el Porvenir - Pativilca, Distrito de Pativilca Barranca - Lima
Construccin de los Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Agua Residual del
C.P. La Florida, Provincia de Caete - Lima
- Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
-
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en El AA.HH. San Martin I Etapa, Distrito de
Marcona - Nazca - Ica
Mejoramiento del Sistema de Evacuacin de las Aguas Servidas de la Cmara Central Talara - Talara Piura
Construccin de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Otros
Abril
2013
155,1
11,3
5,0
4,3
3,1
3,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,6
119,8
Fuente: SIAF-SP.
14