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Pblica :
321509
3.
FUNCION:
DIVISIN FUNCIONAL:
GRUPO FUNCIONAL:
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OPI AGRICULTURA
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Fase de Inversin
Monto
%
0
0.0%
0
0.0%
Monto de Operacin y
Mantenimiento
0
0
PROGRAMA PRESUPUESTAL
El PIP no pertenece a un programa presupuestal.
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
NOMBRE:
4.
5.
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
SUB GERENCIA DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO
Persona Responsable de Formular 41570070: AUPARI FABIAN ELDER
el PIP Menor:
RONALD
Persona Responsable de la
18178735: JUAN CARLOS
Unidad Formuladora:
SALIRROSAS EUSTAQUIO
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO
JUNIN
PROVINCIA
HUANCAYO
NOMBRE:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUALHUAS
Persona Responsable de la
21287375: LIDIO GAMANIEL LZARO
Unidad Ejecutora:
BARRETO
rgano Tcnico Responsable
SUB GERENCIA DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO
Localidad
HUALHUAS
Valor Actual
29 HAS
150 FAMILIAS
1881 .65 ML
8.
Causas indirectas
INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO,
DEFICIENTE GESTION PARA ELEVAR LA PRODUCCIN
LIMITTADO CONOCIMIENTO DE TECNOLOGIA AGRCOLA,
INSUFICIENTE E INEFICIENTE APLICACIN DE
TECNOLOGIA
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS DEL SECTOR DE RIEGO CANAL LATERAL N04
9.
Nmero de
Beneficiarios
Directos
150
Alternativa 2:
ALTERNATIVA
01
Resultado 3:
ASISTENCIA TCNICACAPACITACIN PARA EL
CULTIVO DE LA QUINUA
EN SURCOS CON
COMPOSTURA
Resultado 1:
MEJORAMIENTO Y
CANALIZACION DEL
CANAL DE RIEGO DEL
SECTOR LATERAL N 04
INSTALACIN DE MDULOS DE
ENSEANZA FAMILIAR PARA EL CULTIVO
DE LA QUINUA
LA INFRAESTRUCTURA ECONMICAS
PROPUESTA, TIENE DEFINIDA LA
CONSTRUCCIN DE UN CANAL DE
RIEGO DE CONCRETO SIMPLE, EL CUAL
SE APROVECHARAN 25 L/S DE LA UNIN
DE DOS CANALES ADYACENTES LUEGO
EJECUTNDOSE LA CONSTRUCCIN DE
UNA LNEA DE CONDUCCIN DE 1881.65
ML CON CONCRETO SIMPLE FC=175
KG/CM2 DE SECCIN 0.50X0.60, 06
ACUEDUCTOS, 01 ALCANTARILLAS DE
15.00 ML, 01 ALCANTARILLA DE 5.00 ML
PARA VA FRREA, 150 TOMAS
LATERALES CON TARJETAS, 10
PASARELAS, 1881.65 ML DE
CANALIZACIN TOTAL DEL SISTEMA.
ELABORACIN DE ABONOS ORGNICOS
SOLIDOS Y LIQUIDOS
150
Resultado 2:
ASISTENCIA TCNICACAPACITACIN PARA LA
PRODUCCIN Y
PRODUCTIVIDAD DEL
CULTIVO DE QUINUA EN
TODOS SU PROCESOS
Resultado 3:
INSTALACIN DE MDULOS DE
ASISTENCIA TCNICAENSEANZA FAMILIAR PARA EL CULTIVO
CAPACITACIN PARA EL DE LA QUINUA
CULTIVO DE LA QUINUA
EN SURCOS CON
COMPOSTURA
III. FORMULACION Y EVALUACION
1
HORIZONTE DE EVALUACION
1.
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
10
(entre 5 y 10 aos):
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:
SE HA ESTABLECIDO COMO HORIZONTE E TIEMPO DE VIDA TIL DEL PROYECTO PARA ESTE TIPO
DE INFRAESTRUCTURA, LA ALTERNATIVA ELEGIDA SE DETERMINA A UN AO DE GASTO DE
INVERSIN DOS AOS DE CONSOLIDACIN Y LA VIDA TIL AS COMO LOS GASTOS DE
MANTENIMIENTO Y OPERACIN 10 AOS, POR EL PERIODO DE VID TIL DE LOS MATERIALES, A
PARTIR DE ESTE PERIODO LA INFRAESTRUCTURA EMPIEZA A REGISTRAR DEPRECIACIONES
SIGNIFICATIVAS.
1
ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
2.
Servic
Descripcin
U.
A
A
Ao
A
A
A
A
A
A
Ao
io
M.
o1
o2
3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
10
1
DEMANDA DE
L/S
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
AGUA POR
CULTIVO
2
DEMANDA DE
UN
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
TRANSFERENI
D
CA
TECNOLOGICA
3
DEMANDA DE
ML
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,88
INFRAESTRUC
82
82
82
82
82
82
82
82
82
2
TURA DE
RIEGO
3.
Servicio
1
2
3
1
4.
1
5.
Descripcin
U.M.
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales
parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
LA OFERTA CON LA EJECUCIN DEL PROYECTO, SER LA CONSTRUCCIN DEL CANAL DE RIEGO,
PARA OFERTAR RECURSO HDRICO A LOS CAMPOS AGRCOLAS, LOCALIDADES DE CANAL DE RIEGO
LATERAL N04, AS SE GARANTIZAR LA PRODUCCIN AGRCOLA PARA 65 HECTREAS EN DOBLE
CAMPAA. CON LOS CAUDALES REQUERIDOS PARA SE ABASTECIDOS CON LAS AGUAS DE LOS
CANALES ADYACENTES Y LA DISPONIBILIDAD DE LA MISMA SE ESTABLECE UN BALANCE
HIDROLGICO INICIAL QUE DETERMINA LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. TOMANDO EN CUENTA LA
FACTIBILIDAD DE HASTA 65 HAS., Y QUE EN POCA DE ESTIAJE SE ATENDERN A 30 HAS.
BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
Servicio
Descripcin
U.M.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DEMANDA DE AGUA POR
1
L/S
-37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37
-37
CULTIVO
DEMANDA DE
2
TRANSFERENICA
UND -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150
TECNOLOGICA
DEMANDA DE
3
INFRAESTRUCTURA DE
ML
-1,882
1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882 1,882
RIEGO
COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecucin
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Costo Total a Precios de
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
Mercado
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
28,517.16
28,517.16
COSTO DIRECTO
570,343.14
Resultado 1
GLB
1.0
526,354.84
526,354.84
Resultado 2
GLB
1.0
21,888.3
21,888.3
Resultado 3
GLB
1.0
22,100.0
22,100.0
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
18,788.17
18,788.17
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
55,929.31
55,929.31
UTILIDADES
GLOBAL
0.0
0.0
0.0
Total
673,577.78
15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Costo Total a Precios
Costo a Precios
Principales Rubros
Factor de Correccin
de Mercado
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO
28,517.16
0.79
22,528.5564
COSTO DIRECTO
570,343.14
450,571.0806
Resultado 1
526,354.84
415,820.3236
Insumo de Origen nacional
244,702.83
0.79
193,315.2357
Insumo de Origen Importado
140,826.5
0.79
111,252.935
Mano de Obra Calificada
46,941.84
0.79
37,084.0536
Mano de Obra No Calificada
93,883.67
0.79
74,168.0993
Resultado 2
21,888.3
17,291.757
Insumo de Origen nacional
0.0
0.0
0.0
Insumo de Origen Importado
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Calificada
21,888.3
0.79
17,291.757
Mano de Obra No Calificada
0.0
0.0
0.0
Resultado 3
22,100.0
17,459.0
Insumo de Origen nacional
0.0
0.0
0.0
Insumo de Origen Importado
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Calificada
22,100.0
0.79
17,459.0
Mano de Obra No Calificada
0.0
0.0
0.0
SUPERVISION
18,788.17
0.75
14,091.1275
GASTOS GENERALES
55,929.31
0.75
41,946.9825
UTILIDADES
0.0
0.0
0.0
Total
673,577.78
529,137.747
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
PERSONAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EQUIPOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
0
0
0
0
Ao 9 Ao 10
5,863 5,863
3,200 3,200
9,063 9,063
0
0
4,490.52
2
0.
2
1.
2
2.
2
3.
2
5.
2
6.
03/06/2015