COMO

#
PASOS

AFILIADO: Acude al mostrador y proporciona su

nombre.

Entrega " ficha de registro " en mostrador.

MOSTRADOR : Recibe "Ficha de Registro" y

asigna folio registrando datos manualmente en
carpeta de registro.

Toma " Ficha de registro " con folio al area de

validacin

VALIDACIN : Verifica "ficha de registro " y

verifica datos del afiliado en pantalla

Entrega " ficha de registro " en mostrador.

MOSTRADOR : Recibe "Ficha de Registro" y

llama al afiliado para que registre la solicitud de
pensin.

AFILIADO: Requisita la "Solicitud de pension" y

entrega en mostrador juntos con la
documentacin correspondiente.

MOSTRADOR : Recibe "Solicitud de pensin" y

documentacin realiza cotejo de datos.

10

Indica al afiliado la fecha de entrega del cheque.

SIMBOLOS DE FLUJO

11

Elabora manualmente un listado de "solicitudes de

pension"

12

Arma paquete de "Solicitudes de pension"

13

Permanece el paquete de "Solicitudes de pension"

en charola de espera

14

Enva paquete de solicitudes de pensin al

supervisor de mostrador para su firma.

15

SUPERVISOR DE MOSTRADOR: Recibe paquete

de solicitudes de pensin y coteja datos de la
solicitud vs. documentos anexos.

16

Firma de Visto Bueno las solicitudes de pensin.

17

Arma paquetes de solicitudes.

18

Turna paquetes de solicitudes de pensin al rea

de contabilidad.

19

AUXILIAR DE CONTABILIDAD: Recibe paquetes

y verifica en pantalla los datos del afiliado.

20

Coteja los datos de las solicitudes de pensin vs.

documentacin anexa

21

Anota en cada solicitud de pensin la clave que

le corresponda dentro de la base de datos de
acuerdo al sistema.

22

Elabora paquete de solicitudes de pensin y

documentacin.

23

Permanece el paquete de solicitudes de pensin

en charola de espera.

24

Turna paquete de solicitudes de pensin al

supervisor de contabilidad para su Visto Bueno.

25

SUPERVISOR DE CONTABILIDAD: Recibe

paquetes de solicitudes de pensin y verifica en
pantalla cada una de las claves asignadas por la
base de datos.

26

Firma de Visto Bueno.

27

Turna paquetes de solicitudes de pensin al

auxiliar de contabilidad.

28

AUXILIAR DE CONTABILIDAD: Recibe paquetes

de solicitudes de pensin y verifica en pantalla
clave de base de datos

29

Realiza afectacin contable en el sistema de

contabilidad.

30

Elabora manualmente las solicitudes de cheque

por cada solicitud de pensin.

31

Turna solicitudes de cheque al supervisor de

contabilidad para su Visto Bueno.

32

SUPERVISOR DE CONTABILIDAD: Recibe

solicitudes de cheque y verifica datos

33

Turna solicitudes de cheque al auxiliar de

contabilidad.

34

AUXILIAR DE CONTABILIDAD: Recibe

solicitudes de cheque y elabora manualmente
una relacin

35

Turna relacin, solicitudes de cheque y

solicitudes de pensin al auxiliar de tesorera.

36

AUXILIAR DE TESORERIA: Recibe paquete y

verifica en pantalla la clave asignada por la base
de datos.

37

Realiza manualmente el clculo de indemnizacin

y afecta contablemente en el sistema de tesorera.

38

Enva paquete al supervisor de tesorera para su

autorizacin.

39

SUPERVISOR DE TESORERIA: Recibe paquete,

verifica clculos de indemnizacin y afectacin
contable.

40

Turna paquete al auxiliar de tesorera.

41

Recibe paquete y elabora manualmente los

cheques.

42

Turna cheques elaborados al director de finanzas

para su firma.

43

SECRETARIA DEL DIRECTOR: Recibe cheques

elaborados y coloca en charola de espera.

44

DIRECTOR DE FINANZAS: Recibe cheques y

firma.

45

Turna cheques firmados al rea de tesorera.

46

AUXILIAR DE TESORERIA: Recibe cheques y

los enva a contabilidad.

47

AUXILIAR DE CONTABILIDAD: Recibe cheques

y enva a mostrador.

48

MOSTRADOR: Recibe cheque y entrega al

afiliado.

49

Archiva contrarecibo.

COMO ES
MINUTOS

5 minutos

2 minutos

2 minutos

5 minutos

6 minutos

5 minutos

2 minutos

15 minutos

5 minutos

1 minuto

20 minutos

15 minutos

24 horas

10 minutos

5 minutos

1 minuto

15 minutos

15 minutos

5 minutos

5 minutos

1 minuto

15 minutos

24 horas

5 minutos

5 minutos

20 minutos

5 minutos

5 minutos

3 minutos

3 minutos

5 minutos

15 minutos

5 minutos

15 minutos

10 minutos

5 minutos

3 minutos

5 minutos

5 minutos

5 minutos

2 minutos

10 minutos

48 horas

30 minutos

10 minutos

10 minutos

15 minutos

5 minutos

15 minutos

COM

#
PASOS

AFILIADO: Acude al mostrador y proporciona su

nombre.

MOSTRADOR: Accesa a la base de datos con el

nombre del afiliado y genera solicitud de pensin, la
cual contiene la clave asignada en la base de datos.

Entrega solicitud de pensin al afiliado para su firma.

AFILIADO: Recibe solicitud de pensin y verifica

datos.

Firma, adjunta documentacin y entrega al mostrador.

MOSTRADOR: Recibe solicitud de pensin junto con

documentos, coteja datos de la solicitud contra
documentos.

Firma de Visto Bueno la solicitud de pensin, entrega

copia al afiliado e indica fecha de entrega del cheque
de pensin.

Archiva solicitud de pensin

Accesa en el sistema clave personal.

10

Enva archivo electrnico de solicitudes de pensin al

rea de contabilidad.

11

AUXILIAR DE CONTABILIDAD: Recibe archivo

electrnico y afecta contablemente

12

Enva archivo electrnico al rea de tesorera para la

generacin del cheque

13

AUXILIAR DE TESORERIA: Recibe archivo electrnico

de cheques a generar.

14

Accesa al mdulo de clculos de montos a pagar.

15

Genera archivo electrnico de cheques a imprimir y

direcciona a terminal remota en mostrador.

16

MOSTRADOR: Recibe archivo electrnico de impresin

y genera cheque con firma electrnica y contrarecibo.

17

Entrega cheque y contrarecibo al afiliado.

18

AFILIADO: Recibe cheque firma el contrarecibo y lo

devuelve al mostrador.

19

MOSTRADOR: Recibe contrarecibo y archiva con la

solicitud de pensin.

COMO DEBE SER

SIMBOLOS DE FLUJO

MINUTOS

1 minuto

2 minutos

1 minuto

2 minutos

1 minuto

4 minutos

2 minutos

1 minuto

1 minuto

2 minutos

2 minutos

1 minuto

1 minuto

3 minutos

2 minutos

3 minutos

1 minuto

3 minutos

3 minutos

# DE ACT

AFILIADO

Acude a la Institucin y
requisita ficha de registro

Entrega ficha de
registro en mostrador.

MOSTRADOR

Recibe ficha de registro

y asigna folio,
registrando datos
manualmente en carpeta
de registro.

Turna ficha de registro

con folio al rea de
validacin.

Recibe fichas de
registro y llama al
afiliado para que
requisitela solicitud de
pensin.

Requisita la solicitud de
pensin y entrega en el
mostrador junto con la
documentacin
correspondient

Recibe solicitud de
pensin y
documentacin, realiza
cotejo de datos.

10

Indica al afiliado la fecha

de entrega del cheque.

11

Elabora manualmente un
listado de solicitudes de
pensin

12

Arma paquete de
solicitudes de pensin

13

Permanece el paquete
de solicitudes de
pensin en charola de
espera

14

Enva paquete de
solicitudes de pensin
al supervisor de
mostrador para su firma.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Recibe cheque y
entrega al afiliado.

49

Archiva contrarecibo.

COMO ES

VALIDACION

Recibe ficha de registro

verifica datos del afiliado
en pantalla y firma de
Visto Bueno.

SUPERVISOR DE
MOSTRADOR

AUXILIAR DE CONTAB.

Entrega fichas de
registro al mostrador.

Recibe paquete de
solicitudes de pensin
y coteja datos de la
solicitud vs. documentos
anexo

Firma de Visto Bueno las

solicitudes de pensin.

Arma paquetes de
solicitudes.

Turna paquetes de
solicitudes de pensin
al rea de contabilidad.

Recibe paquetes y
verifica en pantalla los
datos del afiliado

Coteja los datos de las

solicitudes de pensin
vs. documentacin
anexa.

Anota en cada solicitud de

pensin la clave que le
corresponda dentro de la
base de datos de acuerdo al
sistema.

Elabora paquete de
solicitudes de pensin
y documentacin

Permanece el paquete de
solicitudes de pensin
en charola de espera.

Turna paquete de
solicitudes de pensin
al supervisor de
contabilidad para su Visto
Bueno.

Recibe paquetes de
solicitudes de pensin
y verifica en pantalla
clave de base de datos

Realiza afectacin
contable en el sistema de
contabilidad.

Elabora manualmente las

solicitudes de cheque
por cada solicitud de
pensin.

Turna solicitudes de
cheque al supervisor de
contabilidad para su Visto
Bueno.

Recibe solicitudes de
cheque y elabora
manualmente una
relacin

Turna relacin,
solicitudes de cheque y
solicitudes de pensin
al auxiliar de tesorera.

Recibe cheques y enva

a mostrador

COMO ES
SUPERVISOR DE
CONTAB.

AUXILIAR DE
TESORERIA

SUPERVISOR DE
TESORERIA

Recibe paquete de
solicitudes de pensin
y verifica en pantalla
cada una de las claves
asignadas por la base de
datos.

Firma de Visto Bueno y

arma paquetes de
solicitudes de pensin

Turna paquetes de
solicitudes de pensin
al auxiliar de
contabilidad.

Recibe solicitudes de
cheque, verifica datos y
firma de Visto Bueno.

Turna solicitudes de
cheque al auxiliar de
contabilidad

Recibe paquete y
verifica en pantalla la
clave asignada por la
base de datos.

Realiza manualmente el
clculo de indemnizacin y
afecta contablemente en el
sistema de tesorera

Enva paquete al
supervisor de tesorera
para su autorizacin.

Recibe paquete,
verifica clculos de
indemnizacin y
afectacin contable y
firma de Visto Bueno.

Turna paquete al
auxiliar de tesorera.

Recibe paquete y
elabora manualmente los
cheques.

Turna cheques
elaborados al director de
finanzas para su firma.

Recibe cheques y los

enva a contabilidad.

# DE ACT
SECRETARIA DE
DIRECTOR

DIRECTOR DE
FINANZAS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Recibe cheques
elaborados y coloca en
charola de espera.

Recibe cheques y
firma.

Turna cheques firmados

al rea de tesorera.

DEBE SER

AFILIADO

MOSTRADOR

Acude a mostrador y
proporciona su nombre.

Accesa base de datos con el

nombre del afiliado y genera
solicitud de pensin, la cual
contiene la clave asignada en la
base de datos

Entrega solicitud de
pensin al afiliado para
su firma

Recibe solicitud de
pensin y verifica datos.

Firma, adjunta
documentacin y entrega
al mostrador.

AUXILIAR DE CONTAB.

Recibe solicitud de
pensin y documentos,
coteja datos de la
solicitud contra
documentos.
Firma de Visto Bueno la
solicitud de pensin,
entrega copia al afiliado
e indica fecha de entrega
del cheque de pensin

Archiva solicitud de
pensin.

Accesa en el sistema
clave personal.

Enva archivo electrnico

de solicitud de pensin
al rea de contabilidad.

Recibe archivo
electrnico y afecta
contablemente.

Enva archivo electrnico

al rea de tesorera para
generar cheque.

Recibe archivo
electrnico de impresin
y genera cheque con
firma electrnica con su
respectivo contrarecibo.

Entrega cheque y
contrarecibo al afiliado.

Recibe cheque, firma

contrarecibo y devuelve
al mostrador

Recibe contrarecibo y
archiva junto con la
solicitud de pensin

AUXILIAR DE
TESORERIA

Recibe archivo
electrnico de cheques a
generar.

Accesa al mdulo de
clculo de montos a
pagar.

Genera archivo
electrnico de cheques a
imprimir y direcciona a
terminal remota en
mostrador.