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PLAN DE CALIDAD
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PLAN DE CALIDAD PARA LAS

OBRAS DE CONSTRUCCIN FACILIDADES MECANICAS, DE
PAILERIA, CIVILES/GEOTECNIA, ELECTRICAS E INSTRUMENTACIN
Y CONTROL; MENORES COMO SOPORTE A LA OPERACIN,
PRODUCCIN Y CAMPAA DE PERFORACIN 2014/ 2015 DEL
BLOQUE LLANOS 23

CLIENTE
CANACOL ENERGY LTD

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN
1

FECHA
14/08/2014

CAMBIOS
Versin inicial del documento

REGISTRO DE ELABORACIN DEL DOCUMENTO

Elabor

Revis

Aprob

Firma

Firma

Nombre: Javier F. Fonseca G.

Nombre

Javier F. Fonseca G.

Nombre

Fredy A. Prez

Cargo
Fecha

Dir. Proyectos
14/08/2014

Cargo
Fecha

Gerente General
14/08/2014

Cargo:
Fecha:

Dir. Proyectos
14/08/2014

Firma

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CONTENIDO

1.
2.
3.

ALCANCE ........................................................................................................................... 4
OBJETIVOS ........................................................................................................................ 4
MANEJO DEL PLAN DE CALIDAD..................................................................................... 4
3.1 Responsabilidad y Autoridad ......................................................................................... 4
3.2 Manejo de este Documento........................................................................................... 5
4. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD ...................................................... 5
4.1 Definiciones...................................................................................................................... 5
4.2 Normas Aplicables ........................................................................................................... 6
5. METAS ............................................................................................................................... 6
5.1 Aspectos de HSE ............................................................................................................. 9
5.2 Control del Proyecto ....................................................................................................... 10
6. POLTICA DE CALIDAD ................................................................................................... 10
6.1.
Planificacin de la Calidad ....................................................................................... 10
7. ORGANIZACION .............................................................................................................. 11
7.1.
Interfaz con Entes Externos ..................................................................................... 11
7.2 Funciones y Responsabilidades: ................................................................................ 11
7.2.1 Director de Obra....................................................................................................... 11
7.2.2

Supervisor QA/QC ................................................................................................ 12

7.2.3 Ing. de Planeacin y Control .................................................................................... 12

7.2.4 Ingeniero Residente (Mecnico, Civil, Elctrico)....................................................... 13
7.2.5 Administrador ........................................................................................................... 13
7.2.6 Supervisor HSE........................................................................................................ 13
7.3 Mapa de Procesos ......................................................................................................... 15
7.3.1 Documentacin ........................................................................................................ 16
7.3.2 Control de los Registros .......................................................................................... 17
7.3.3 Control del Diseo.................................................................................................... 18
7.4 Compras ........................................................................................................................ 18
7.4.1 Evaluacin de Subcontratistas/proveedores............................................................. 19
7.4.2 Identificacin y Trazabilidad del Producto ............................................................... 19
8.
9.

7.5 Control de Procesos ....................................................................................................... 19

CONSTRUCCIN ............................................................................................................. 20
INSPECCIN Y ENSAYO................................................................................................. 21
9.1 Inspeccin y pruebas de recepcin ............................................................................. 21
9.2 Inspeccin y ensayos en proceso................................................................................ 21
9.3 Inspeccin y Ensayos Finales ..................................................................................... 22
9.4 Control de Equipo de Inspeccin, Medicin y Ensayo .................................................... 22
2

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10. ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO......................................................................... 22

10.1 Generalidades.......................................................................................................... 22
10.2 Equipos y Materiales .................................................................................................. 22
10.3 Construccin ............................................................................................................ 23
11. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................................................. 23
11.1 Revisin y Disposicin del Producto No Conforme ....................................................... 23
11.2 Acciones Preventivas y Correctivas.............................................................................. 23
11.2.1 Accin Preventiva .................................................................................................. 23
111.2.2 Accin Correctiva. ................................................................................................ 24
12. MANEJO, CONSERVACION, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, TRANSPORTE DE
MATERIALES .......................................................................................................................... 24
12.1. Material Suministrado por Proveedores ................................................................... 24
12.2 Manejo de Materiales Durante la Construccin ........................................................ 25
13. AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD ........................................................................ 25
14. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO.......................................................................... 25
15. SERVICIO ASOCIADO .................................................................................................. 25
16. TCNICAS ESTADSTICAS........................................................................................... 26

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1. ALCANCE
El presente Plan de calidad aplica para todos los trabajos a realizarse, por parte de la Unin
Temporal Soldilec - Serviconstrucciones, en desarrollo del proceso de licitacin OBRAS DE
CONSTRUCCIN FACILIDADES MECNICAS, DE PAILERIA, CIVILES/GEOTECNIA,
ELCTRICAS E INSTRUMENTACIN Y CONTROL; MENORES COMO SOPORTE A LA
OPERACIN, PRODUCCIN Y CAMPAA DE PERFORACIN 2014/ 2015 DEL BLOQUE
LLANOS 23.
2. OBJETIVOS
Los Objetivos de este documento son los siguientes:

Fijar los parmetros para el aseguramiento y control de la calidad del proyecto obras de
construccin facilidades mecnicas, de paileria, civiles/geotecnia, elctricas e
instrumentacin y control; menores como soporte a la operacin, produccin y campaa de
perforacin 2014/ 2015 del bloque llanos 23.
Cumplir con los requerimientos contractuales referentes al Aseguramiento y Control de
Calidad.
Indicar los procedimientos, las guas y las directrices que aseguren el cumplimiento de los
requerimientos contractuales en cuanto a la calidad de los trabajos a ejecutar, el manejo de
los materiales y servicios fuera de la especificacin.
Indicar el manejo que se le dar a las auditoras internas durante el proyecto.
Indicar las pautas de calidad que deben cumplir los Subcontratistas y Proveedores.
Este Plan de Calidad indica al cliente y otros interesados, la forma como se desarrollarn
los trabajos, por lo que su seguimiento sera obligatorio, tanto del presente documento,
como de los documentos en l Referenciados.

Este Plan de Calidad ha sido elaborado con base en los requerimientos que apliquen de la
NTC-ISO 9001 y NTC ISO 10005.
3. MANEJO DEL PLAN DE CALIDAD
El Plan de Calidad del presente proyecto se manejar como sigue:
3.1

Responsabilidad y Autoridad

El responsable de la implementacin y cumplimiento del Plan de Calidad, es el Gerente de la

empresa, quien delega su autoridad en el Director de Obra, nombrado para este proyecto
especfico.

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3.2

Manejo de este Documento

El Director de Obra y los Residentes son los responsables por la emisin, actualizacin,
distribucin e implementacin de este plan de calidad.
Este documento ser revisado y aprobado cuantas veces sea necesario a lo largo de la vida del
proyecto y dichas revisiones se enviarn a las mismas personas a las que ha sido distribuido
inicialmente.
4. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
Los principales elementos de entrada del Plan de Calidad son los siguientes:

ISO 9001.2008.
IS0 10005.2005.
ISO 10011.2002.

4.1 Definiciones
Para los efectos del presente plan de calidad, los trminos que se relacionan a continuacin
tienen el significado que se indica:
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
Control de calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimento

de los requisitos de la calidad.

Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y

dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o

comparacin con patrones.
Plan de calidad: Documento que especifica qu procedimientos

y recursos
asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato especfico.

Proyecto: Proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas

y controladas con fechas de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr

un objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de
tiempo, costo y recursos
Prueba y ensayo: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con

un procedimiento.
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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeadas.

Sistema de gestin de calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una

organizacin con respecto a la calidad.

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de

todo aquello que est bajo consideracin. Al considerar un producto, la

trazabilidad puede estar relacionada con:
el origen de los materiales y las partes.
la historia del procesamiento.
la distribucin y localizacin del producto despus de su entrega.
UT- LLANOS 23: Unin temporal (Soldilec S.A.S. y Serviconstrucciones S.A.S.)

4.2 Normas Aplicables

La elaboracin del presente Plan de Calidad, se enmarca dentro del alcance de las siguientes
Normas ISO:

ISO 9001: 2008. SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD.

ISO 10005: 2005. SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD. DIRECTRICES

PARA LOS PLANES DE LA CALIDAD.

ISO 10011: 2002. REGLAS GENERALES PARA LA AUDITORIA DE LOS

SISTEMAS DE CALIDAD.

Las actividades adelantadas en el desarrollo del proyecto y los materiales utilizados sern
verificados a fin de cumplir con las normas indicadas y con estndares internacionales.
5. METAS
El presente Plan de calidad, tiene como sus metas definir los parmetros para las actividades
por la UT-LLANOS 23 en desarrollo del proyectos obras de construccin facilidades
mecnicas, de paileria, civiles/geotecnia, elctricas e instrumentacin y control; menores como
soporte a la operacin, produccin y campaa de perforacin 2014/ 2015 del bloque llanos 23,
atendiendo los requisitos tcnicos, de seguridad y de calidad especificados, de tal forma que se
garantice su cumplimiento, la satisfaccin del cliente y la mejora continua de nuestros
procesos.
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Para este proyecto hemos establecido los siguientes Objetivos de Calidad, para los procesos
del Sistema que se desarrollan en el mismo:

Objetivo de Calidad
1. Disminuir atrasos
en los proyectos o
sobrecostos
generados por
material no conforme

Objetivo de Calidad
1. Realizar
seguimiento a los
costos para su
racionalizacin,
aumentando la
productividad
mediante el uso
eficiente de los
recursos. Identificar
la utilizacin de
recursos no
presupuestados.
2. Entregar las obras
en los plazos
establecidos

PROCESO DE BODEGA
Indicador
Frmula

Meta

Resp

Confiabilida
d de las
entregas

(No de entradas de
almacn con reporte
de mat no conforme /
No de entradas de
almacn) * 100

< 2%

Almacenist
a

Respuesta
oportuna al
material no
conforme

Fecha de la emisin de
material no conforme fecha de cierre del
reporte

30
Das

Almacenist
a/ Ing.
Residente

Indicad
or
Eficienci
a

PROCESO DE EJECUCIN
Frmula
Horas hombre
presupuestadas / Horas
hombre utilizadas

Met
a
1

Resp
Ing.
program. y
control /
Director de
Obra

Frecuenci
a
Mensual

Mensual

Frecuenc
ia
Semanal/
Mensual

Productividad

(Cantidad de material
utilizado/ cantidad de
material presupuestado) *
100

100
%

Ing.
Program. /
Inspector
QA/QC

Semanal/
Mensual

Eficacia

Avance real - avance

programado

Ing.
program. y
control

Semanal/
Mensual

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Objetivo de Calidad
1. Asegurar que la
informacin obtenida
y analizada, sea real,
oportuna y til para
tomar acciones

Objetivo de Calidad
1. Disminuir costos
por reparaciones de
soldadura y mejorar
la calidad de las
juntas soldadas

Objetivo de Calidad
1. Asegurar que los
equipos de medicin
en los proyectos se
encuentren
calibrados y en buen
estado de
funcionamiento

PROCESO CONTROL PROYECTO

Indicador
Frmula
Met
a
0
De
Fecha de entrega del
oportunid
informe - Fecha
ad
establecida

PROCESO CONTROL DE CALIDAD

Indicado
Frmula
Meta
r
7%
% de
Longitud de juntas
defectolog
soldadas e
a de la
inspeccionadas por
soldadura
ultrasonido que
requieren reparacin /
longitud total de
soldadura inspeccionada
por ultrasonido * 100

PROCESO DE MEDICIN
Indicado
Frmula
r
Disponibili 100 * (Total de equipos
dad de
asignados al proyecto equipos
total equipos calibrados)
calibrados
/ total equipos
asignados al proyecto
Cumplimi
ento del
programa
de
calibraci
n

100 x (No de equipos

programados - No de
equipos Calibrados) /
No equipos
programados

Resp
Ing.
program. y
control

Resp
Supervisor
QA/QC

Meta

Resp

<
10%

Supervisor
QA/QC

<
10%

Frecuenci
a
Mensual

Frecuenci
a
Semanal/
Mensual

Frecuenci
a
Mensual

Mensual

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Objetivo de Calidad
1. Qu la
documentacin del
Sistema de Calidad
est vigente y
disponible para su
consulta cuando se
requiera
2. Garantizar que los
procesos del Sistema
de Calidad cumplan
las normas y
procedimientos
establecidos y se
alcancen los
resultados
planificados

3. Asegurar que se
d una solucin
oportuna y eficaz a
los problemas reales
y potenciales que se
presenten dentro del
Sistema de Calidad

PROCESO GESTIN DE CALIDAD

Indicado
Frmula
Meta
r
10
Document
No conformidades por
os
documentos obsoletos /
%
Vigentes
total de no conformidades

Cumplimie
nto del
programa
Cumplimie
nto del
cronogra
ma de
auditoras
Cobertura
de los
document
os
Eficacia de
las
acciones
correctiva
s
Eficacia de
las
acciones
preventiva
s
Proactivid
ad del
Sistema

No conformidades por
disponibilidad de
documentos / total de no
conformidades
(Auditoras realizadas /
Auditoras Programadas) *
100
Fecha de realizacin Fecha de programacin

10
%

Resp
Supervi
sor
QA/QC
/
Supervi
sor
HSE

Frecuenci
a
Bimensual

Bimensual

90
%

Bimensual

10
das

Bimensual

(Documentos auditados /
Total de documentos) *
100

90
%

Bimensual

No de no conformidades
abiertas / total de no
conformidades

10
%

Bimensual

No de observaciones
abiertas / total de
observaciones

10
%

Bimensual

Acciones Preventivas /
Acciones Correctivas

Bimensual

5.1 Aspectos de HSE

La UT- LLANOS 23 disear e implementar un programa especfico de HSE para el proyecto
y trabajar con los procedimientos y recursos administrativos de Salud Ocupacional y Medio
Ambiente pertenecientes a su Sistema de Gestin de Calidad, segn documentos HSEQ-D-08
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MANUAL DEL SISTEMA HSEQ SOLDILEC y HSE-D-11 Programa HSE SGSST_V3

SERVICONSTRUCCIONES.
5.2 Control del Proyecto
La UT- LLANOS 23 ejercer un control del avance de las actividades del proyecto tomando
como referencia el PDT, el Plan de Desarrollo de Trabajo. En caso de presentarse algunas
desviaciones, que pueden comprometer las fechas contractuales, se tomarn las acciones
correctivas necesarias mediante la elaboracin de un plan de accin con los lineamientos.
6. POLTICA DE CALIDAD
La UT- LLANOS 23 ha establecido para el presente proceso de licitacin un sistema de calidad
estructurado con personal idneo, profesional y comprometido con la calidad para garantizar
que se tenga un desarrollo acorde con las expectativas, las necesidades, los requerimientos
contractuales y con las polticas de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Tambin se compromete y respeta las normas y leyes vigentes considerando los intereses de
la comunidad.
El objetivo primordial de la organizacin es asegurar que los productos y servicios a ser
suministrados durante el contrato cumplan con la calidad establecida en los requerimientos
contractuales y satisfagan las expectativas del cliente.
Para lograr el objetivo anterior, se construir la calidad a partir de la planeacin inicial con los
controles adecuados durante el proceso. Se impulsar un proceso de mejoramiento continuo
de la calidad en todos los niveles de la organizacin por medio de un adecuado entendimiento ,
se crear un compromiso colectivo con el sistema y la poltica de calidad de la organizacin y
un monitoreo permanente de los avances de las actividades y los reclamos y solicitudes del
cliente, con el fin de ejecutar las acciones correctivas y preventivas y establecer los controles
adicionales necesarios para prevenir la recurrencia de los problemas y reducir los errores
durante la ejecucin del contrato.
6.1.

Planificacin de la Calidad

Todas las personas involucradas en el proyecto cumplirn con los requisitos de calidad
especificados, por medio del cumplimiento del Plan de Calidad y de los procedimientos que se
generen durante la ejecucin del proyecto.
Para cumplir con los requisitos de calidad se tendr en cuenta lo siguiente:

El Cumplimiento del Plan de Calidad.

El Programa Detallado de Trabajo, PDT.

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La identificacin del avance en las etapas del proceso, para consignarlas en la

matriz de control de procesos.
El cumplimiento de las leyes del estado.
El cumplimiento de las normas y cdigos determinados en las especificaciones
tcnicas del contrato.
La asignacin de recurso humano competente y recursos fsicos adecuados.
El control de los equipos utilizados en la ejecucin y en la verificacin.
La preparacin y recoleccin de los registros de calidad necesarios para mantener
evidencia del estado y avance de la obra.

7. ORGANIZACION
7.1.

Interfaz con Entes Externos

La UT- LLANOS 23 garantiza una adecuada interfaz con los interlocutores externos, tales como
CNE y la interventora que fuere designada para ello ha delegado la responsabilidad y la
autoridad para el manejo de estas relaciones, en el Director de Obra y/o Director de Proyectos
en Yopal y/o en los funcionarios que ellos autoricen para tal fin.
7.2

Funciones y Responsabilidades:

La UT- LLANOS 23 asigna una organizacin responsable de la coordinacin y ejecucin de las

labores de Aseguramiento y Control de Calidad para el Proyecto.
La UT- LLANOS 23 ser responsable de las actividades descritas en el alcance del Proyecto y
su organizacin se describe en el Organigrama presentado en el documento HSEQ-M-01
Manual de Funciones y Responsabilidades con el fin de asegurar que se cubra tanto el control
interno de la calidad, como el trabajo a cargo de los subcontratistas y proveedores, donde se
incluyen los funcionarios responsables de la coordinacin y ejecucin de las labores de
Aseguramiento y Control de Calidad para el proyecto.
7.2.1 Director de Obra

Responsable ltimo de la coordinacin y ejecucin de las actividades de campo,

incluyendo el control de calidad, el manejo de subcontratistas, la administracin, el
control de la construccin del proyecto, la seguridad industrial, la salud ocupacional
y el medio ambiente.
Manejar las relaciones con CNE y la interventora designada en las estaciones.
Coordinar la elaboracin y actualizacin de la programacin y control de obra, as
como los informes correspondientes de avance de la construccin y la facturacin
correspondiente.
Velar por la aplicacin y el entendimiento de este plan de calidad durante los
trabajos de la obra.
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Otras indicadas en el da a da de la obra.

Coordinar la interfaz operativa con otros contratistas presentes en el rea, con la
interventora y el grupo de CNE en las estaciones.
Reporta al Gerente de la empresa con responsabilidad integral sobre todas las
labores de construccin.

7.2.2 Supervisor QA/QC

El Supervisor QA/QC de campo representa al Director de Obra para la

implementacin y seguimiento del Sistema de Calidad de la obra y reporta
funcionalmente a ste.
Implementar el programa de aseguramiento de calidad de campo.
Evaluar los resultados de la calidad del campo, con el fin de identificar las posibles
acciones correctivas.
Manejo de las No Conformidades de campo.
Informar al Director de Obra, de todos los problemas relacionados con la calidad.
Preparar y ejecutar el programa de auditoras de campo.
Preparar y coordinar el programa de capacitacin y entrenamiento.
Coordina, programa y realiza la ejecucin de las auditorias, aseguramiento a la
resolucin de no conformidades y verificacin de la efectividad de las acciones
correctivas y preventivas y modificacin de los procedimientos.
Coordina los trabajos de control de calidad de la obra.
Recopilar, analizar, archivar los registros de calidad de la obra.
Preparacin y emisin de los certificados de calidad de pruebas.
Verificar que los procedimientos e instructivos cumplan con los requerimientos
contractuales.
Coordinar y programar los trabajos de inspecciones, pruebas no destructivas,
pruebas hidrostticas, pruebas del concreto y otras.
Coordinar con los representantes del cliente las labores de control de calidad en el
campo, en especial en aquellas en las que se exige la presencia y aprobacin de
CNE /Interventora. Preparar los informes respectivos.
Coordinar la revisin y aprobacin de los planos Red Line/As Built por parte de sus
inspectores, residentes o supervisores (Mecnico, Civil, Elctrico).

7.2.3 Ing. de Planeacin y Control

Elaborar y mantener actualizada la programacin del proyecto (Programa Master,

programa detallado de trabajo, etc).
Mantener el control actualizado de todas las obras ejecutadas para efectos del
control de programacin de la obra.
Preparar los informes semanales, mensuales y otros que se requieran de avance y
facturacin de obra ejecutada.
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Coordinar la realizacin de los planos Red-Line/As Built.

Coordinar y controlar la preparacin de los procedimientos e instructivos para la
ejecucin de los trabajos de campo.
Prestar apoyo logstico y de coordinacin en las labores de aseguramiento de la
calidad.
Ejecutar la planeacin de los trabajos de construccin.
Controlar la documentacin entregada en campo por CNE/ Interventora.
Coordinar la distribucin de la documentacin en campo, asegurando que llegue
oportunamente a los supervisores y a otras dependencias que la requieran.
Asegurar junto con el Ing. Residente un adecuado manejo de los materiales que
lleguen a obra.
Reporta al Director de Obra.

7.2.4 Ingeniero Residente (Mecnico, Civil, Elctrico)

Es el responsable de las labores de construccin, montaje y pruebas que se realizan

en su rea de competencia, a travs de los supervisores de cada disciplina, as
como la planeacin y organizacin del personal y equipos de los diferentes frentes.
Aseguramiento y control de calidad de los trabajos bajo su responsabilidad.
Planeacin y coordinacin de los trabajos de construccin/montaje y pruebas.
Hacer cumplir los requerimientos y eglamentos de HSE.
Evaluar los cambios en la construccin propuestos por la ingeniera del cliente.
Reemplazar al Director de Obra durante su ausencia.
Reportar al Director de Obra.

7.2.5 Administrador

Coordinacin de los aspectos logsticos de la obra.

Manejo de las relaciones con la comunidad y tierras.
Manejo y control de subcontratistas.
Manejo del personal, pagos y nmina.
Coordinacin de los pagos locales de materiales.
Asegurar un adecuado manejo de los materiales y consumibles de la obra.
Reporta a Director de obra.

7.2.6 Supervisor HSE

En ejercicio de su liderazgo deber estimular:

La aceptacin de prcticas de seguridad eficaces.

El desarrollo de las actividades seguras.
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La participacin activa de la Direccin de obra, ingenieros y Supervisores para alcanzar

los objetivos.
Dirigir el personal a su cargo.
Divulgar ampliamente la poltica de H.S.E. de la compaa.

En la prevencin de accidentes deber:

Coordinar la elaboracin del panorama de riesgos, anlisis y evaluacin de riesgos, con

la debida participacin de la supervisin de lnea.
Asegurar el mantenimiento de niveles adecuados de orden y aseo, mediante campaas
e inspecciones realizadas en todas las reas de trabajo.
Implementar y planificar actividades conducentes al reporte e investigacin de
accidentes de trabajo, divulgando el anlisis de causalidad y leccin aprendida del
mismo.
Llevar sistemas de registro y estadsticas de accidente de trabajo, presentando
peridicamente el anlisis de resultados de la gestin.
Disponer de un programa de uso de productos qumicos en el cual se de a conocer
ampliamente la hoja de seguridad de cada uno de ellos.
Elaborar y divulgar procedimientos seguros de trabajo.
Dirigir campaas de uso de elementos de H.S.E., velar por que existan inventarios
econmicos de los mismos y participar en la elaboracin de requisiciones, determinando
las caractersticas de los elementos que se deben comprar.
Coordinar la organizacin de brigadas de primeros auxilios, incendio y ambiental y
mantenerlas adecuadamente entrenadas mediante capacitacin terico-prctica.
Mantener actualizados planes de emergencia y evacuacin para cada frente de trabajo
en particular.
Llevar a cabo auditoras para el control de los programas.

Para un eficaz programa de capacitacin y entrenamiento en salud, seguridad industrial y

medio ambiente deber:

Disear planes especficos para el proyecto que interpreten las necesidades y que den
cumplimiento a la legislacin colombiana.
Asesorar al comit paritario de salud ocupacional.
Implementar programa de induccin para el personal nuevo, transferido o asignado al
proyecto.
Llevar registros de capacitacin individual.

En general deber dar cumplimiento a:

Mantener informado al Director de obra y al jefe del Departamento de H.S.E. sobre los
peligros existentes en las operaciones, actos y condiciones subestndar, desarrollo del
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programa de salud ocupacional y medio ambiente, adems de las debilidades y

fortalezas que requieran de su atencin.
Preparar y organizar documentos para auditoras realizadas por el cliente.
Representar a la compaa en las reuniones de campo con el cliente y participar en las
reuniones que cite o programe el Director de obra
Asesorar a la lnea en todo lo concerniente a salud ocupacional y medio ambiente.

7.3 Mapa de Procesos

La UT- LLANOS 23 ha establecido el siguiente esquema para los procesos de la organizacin,
el cual se fundamenta en la identificacin de las necesidades y expectativas del cliente y su
cumplimiento.

PLAN
ESTRATGICO

PROYECTOS
ESPECIALES

ESTRUCTURA
RECURSOS
ORGANIZACIONAL

PROYECTOS

DE

DESARROLLO

GESTIN
LOGSTICA

GESTIN
COMERCIAL

DIRECCIN ESTRTEGICA DE LA
EMPRESA

CONTROL
GESTIN Y
COMUNICACIONES

CADENA DE VALOR
SOPORTE
SOPORTE
GESTIN
JURDICA

GESTIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

GESTIN
CALIDAD

GESTIN
S. O. Y S. I.

SATISFACCIN DE LOS CLIENTES

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
LOS CLIENTES

GERENCIAL

Con la implementacin de los procedimientos y documentos establecidos por el Sistema de

Calidad en cada uno de los procesos, se garantiza el logro de los compromisos de Calidad de
la organizacin frente al cliente.
Continuando con la cadena de valor de los procesos operativos y de ser adjudicado el presente
proceso de licitacin La UT- LLANOS 23 desarrolla el macroproceso denominado
DESARROLLO DEL PROYECTO en el cual se establecen los siguientes Procesos:
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Ejecucin.
Control del Proyecto.
Mantenimiento.
Control de Calidad.
Equipos de Medicin.
Entrega.
Satisfaccin del cliente.

Estos procesos se desarrollan de acuerdo con los parmetros establecidos en el

Direccionamiento Estratgico de la empresa y con el apoyo de los procesos de soporte.
7.3.1 Documentacin
El manejo y control de la documentacin, es el eje fundamental del proceso de Aseguramiento
de la Calidad y est en cabeza del Supervisor QA/QC del proyecto.
Toda la documentacin relacionada con el Sistema de Calidad se emitir con su fecha y
nmero de revisin, debidamente normalizada y aprobada por el personal autorizado por el
Director de Obra y segn los lineamientos del cliente.
La codificacin de los procedimientos, planes, instructivos, programas y sus respectivos
registros del Plan de Calidad, debe seguir los lineamientos de Codificacin de Documentos de
la Gestin Integral (Calidad y HSE).
El Ingeniero QA/QC deber tener disponible un archivo general clasificado por disciplina de
todos los procedimientos generados y aprobados, que pueda ser consultado.
Para establecer las firmas autorizadas para la Construccin en cada uno de los documentos se
establecen las siguientes convenciones:
D: Disea (Responsable de hacer el documento, digitar, transcribir).
E: Elabora (Responsable de obtener un documento por medio de un trabajo adecuado).
R: Revisa (Responsable de Ver con atencin y cuidado el contenido).
A: Aprueba (Responsable de calificar o dar por bueno el contenido), para los siguientes
casos:
Tipo De
Documento
Planos de
Campo,
Isomtricos, etc.
Procedimientos

Supervisor

Ingeniero
QA/QC

D, E
E

D
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Ingeniero
Residente

CNE

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crticos
Procedimientos,
instructivos,
formatos, etc.

D, E

7.3.2 Control de los Registros

El Ingeniero de Calidad debe tener un archivo general de todos los registros generados de la
aplicacin de los procedimientos. Los registros sern elaborados en medios fsicos utilizando
los formatos elaborados.
El control y archivo de las comunicaciones del proyecto es responsabilidad del Ingeniero
Residente. El registro de las comunicaciones se har en medios fsicos y magnticos.
La elaboracin, seguimiento y control del programa detallado de trabajo es responsabilidad del
Ingeniero de programacin y control. Se llevar un registro fsico y magntico del programa
detallado de trabajo y de los informes de avance que se generen.
La documentacin tcnica asociada a la ingeniera de detalle es responsabilidad de la oficina
del ingeniero residente. Se tendr registro fsico y magntico de la documentacin tcnica.
La documentacin y registros del programa de HSE es responsabilidad del supervisor de HSE.
Los registros generados se tendrn en medio fsicos y/o magnticos segn aplique.
La documentacin de compras es responsabilidad de la oficina del profesional de compras. Se
tendr registro fsico y magntico de la documentacin.
Todos los registros estarn disponibles para la CNE y la Interventora designada durante el
tiempo de ejecucin del proyecto. Los registros que apliquen sern entregados con la
documentacin final y dossier del proyecto.
Para este proyecto se mantendr, la siguiente evidencia de la aplicacin de la calidad en el
campo:

Registros de Calidad de Suministradores y Subcontratistas

Registros de Auditoras
Registros de Acciones Correctivas y Preventivas
Registros de Modificaciones al Contrato
Registros de Manejo de No Conformidades
Registros de Manejo de la Documentacin
Plan de Calidad
Actas de Reuniones de Calidad
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Programas de Auditoras
Registros de Capacitacin / Entrenamiento
Calificacin de Soldadura
Hojas de Vida del Personal
Registros de Inspecciones por Disciplina
Certificados de Pruebas No Destructivas e Hidrosttica
Certificacin de Entrega a la Compaa (recepcin mecnica)
Certificados de Control de calidad en el Campo
Evidencia de Calibracin y Mantenimiento de los Equipos de Inspeccin, Medicin y
Ensayo.

Se establecern lineamientos para la identificacin, conservacin y archivo de estos registros

de calidad.
7.3.3 Control del Diseo
La UT- LLANOS 23 asegurara que sus obras se realizan segn la documentacin de
ingeniera: planos y especificaciones establecidos para el proyecto, asegurndose que se
disponga siempre de las ltimas revisiones aprobadas para construccin.
El Control, manejo y distribucin de toda la documentacin relacionada con el diseo e
Ingeniera. As mismo cualquier cambio/desviacin al diseo que se requiera realizar para
adaptar a las realidades de la obra el producto de la ingeniera, ser realizada de una manera
tal que garantice la Integridad de la Ingeniera y la congruencia con los criterios y entradas del
diseo consideradas durante el desarrollo de la ingeniera y que todas las partes involucradas
sean adecuadamente informadas.
7.4 Compras
El propsito de esta seccin es asegurar que todos los materiales, equipos y servicios que
podrn ser adquiridos por la UT- LLANOS 23 cumplan los requisitos contractuales y de calidad,
para evitar que los mismos se conviertan en productos no conformes.
Las actividades de compras incluyen:

Concretar lo que se va a comprar.

Evaluacin de proveedores.
Procesamiento de datos y requisitos de compra.
Verificacin Inspeccin y seguimiento del producto adquirido y control de sus
documentos.

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7.4.1 Evaluacin de Subcontratistas/proveedores

La seleccin de proveedores debe estar conforme a los requerimientos de compra
establecidos en el documento HSEQ-PR-34 Procedimiento Gestin de Compras, asegurando
que tengan la capacidad y brinden la confiabilidad adecuada en cuanto a calidad,
especificaciones, cumplimiento contractuales del suministro.
7.4.2 Identificacin y Trazabilidad del Producto
Con base en los documentos de compra, registros de recibo de materiales, certificados de los
mismos, identificacin fsica de los materiales, libreta de soldadura
y registros de
implementacin de los procedimientos constructivos, se establece la identificacin y
trazabilidad de las obras, siendo posible la ubicacin y rastreo de todos los materiales,
inspecciones y obras desde su origen hasta su instalacin definitiva.
7.5 Control de Procesos
El propsito de esta seccin es establecer los controles para verificar que los trabajos estarn
siendo realizados dentro de unos requisitos de calidad y se estarn cumpliendo de manera
oportuna y eficiente.
Durante el posible desarrollo del contrato, se controlarn bsicamente los parmetros de
calidad, cumplimiento de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente, tiempo y
costos.
El contrato ser controlado mediante programas de ejecucin; se presentarn informes
peridicos de avance de obra.
La UT- LLANOS 23 dispondr entre otros de los siguientes procedimientos, seleccionando los
que apliquen y/o se elaborarn procedimientos adicionales especficos que estn acordes con
los requerimientos en campo.

Procedimiento para compras.

Procedimiento para recepcin, almacenamiento y manejo de inventarios.
Procedimiento para tendido de tubera.
Procedimiento de ejecucin y control de soldadura.
Procedimiento de aplicacin de revestimientos en tubera y accesorios.
Procedimiento para chequeo de sellos y cuerpos de vlvulas.
Procedimiento de pruebas de presin.
Procedimiento para la elaboracin y vaciado de concretos.

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8. CONSTRUCCIN
Para realizar los trabajos se coordinar previamente con CNE en cuanto a la programacin,
permisos de trabajo y dems requisitos, cumpliendo con los requerimientos que se establezcan
para cada actividad.
La Unin- LLANOS 23, como posible responsable del contrato, deber asegurar y garantizar
que el desarrollo de los proyectos este acorde con las especificaciones tcnicas del contrato,
cumpliendo con las disposiciones legales y explcitas del Contrato, en cuanto a la
responsabilidad Ambiental y Salud Ocupacional.
El Contrato se deber ejecutar bajo condiciones controladas, para ello deber:

Establecer un flujo eficaz de la informacin al personal involucrado, especialmente

durante los cambios y modificaciones que afecten algn proceso, material o equipo.
Identificar, hacer seguimiento y control de las actividades de construccin.
Cumplir normas, especificaciones, plan para el Aseguramiento y Control de la Calidad y
procedimientos.
Realizar reuniones al inicio de un trabajo en particular, registrndolo en el formato
respectivo (Plan de Trabajo).
Programar adecuadamente la realizacin de los trabajos y garantizar el cumplimiento de
dicho programa, estableciendo una planeacin de recursos, documentacin requerida,
formulacin de procedimientos especficos y diligenciamiento de permisos, tanto de la
compaa como de las autoridades respectivas.
Asegurar en lo posible el desarrollo armnico de la regin siguiendo las indicaciones del
Cliente y las Polticas establecidas, buscando siempre un adecuado control de la
Gestin Socio Ambiental.
Realizar reuniones peridicas para analizar el cumplimiento de los programas y verificar
la logstica para el cumplimiento de las actividades registrndolas en actas informales o
bitcoras.
Suministrar a los Subcontratistas, la documentacin tcnica y los procedimientos
adecuados para la realizacin de los trabajos.
Garantizar la congruencia entre la documentacin tcnica y el desarrollo de la obra.
Garantizar la calidad de los materiales suministrados por los subcontratistas y
proveedores locales y evitar que se utilice material fuera de especificacin en el
montaje.
Garantizar la conservacin de los materiales de montaje asegurando que estos se
utilicen en los lugares adecuados.
Verificar y realizar el seguimiento a los procedimientos para la operacin y el
mantenimiento de los equipos de construccin.
Garantizar la seguridad industrial y fsica, tanto de las personas que trabajan en la obra,
como de los equipos e instalaciones nuevas y existentes de la compaa, siguiendo los
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lineamientos indicados en los documentos relacionados con la Salud Ocupacional,

Seguridad Industrial y Medio Ambiente del contratista y los emitidos especficamente
para el Proyecto.
Garantizar el saneamiento ambiental en el sitio de los trabajos, por medio de una
adecuada disposicin, manejo de los materiales y de los desechos, as como la
aplicacin de los documentos de manejo Ambiental respectivos.

9. INSPECCIN Y ENSAYO
El propsito de esta seccin es asegurar la realizacin de la inspeccin y pruebas de realizadas
a las actividades del proyecto, para determinar que nuestro producto o servicio est cumpliendo
con los requisitos del contrato y los cdigos y normas aplicables, siguiendo los lineamientos del
PRY-PL- 01 Plan de Inspeccin y Pruebas
Las actividades de inspeccin y prueba incluyen:

Inspeccin inicial.
Monitoreo en proceso.
Inspeccin durante el proceso.
Inspeccin y Aceptacin final.

El compendio de Inspecciones y Pruebas a realizar se plasma en un Plan de Control de

Calidad.
9.1

Inspeccin y pruebas de recepcin

El material comprado ser inspeccionado y recibido de conformidad con los requerimientos de

compra (Orden de Compra).
Las no conformidades en los materiales sern tratadas segn lo descrito en la seccin Control
de Producto No Conforme de este plan.
9.2

Inspeccin y ensayos en proceso

Todas las obras descritas en el alcance del proyecto debern estar sometidas a las Pruebas y
Ensayos exigidos por las Normas y Especificaciones aplicables y exigidas por los pliegos de
condiciones, tales como ensayos ultrasonidos,
ensayos de pinturas y revestimiento,
inspecciones elctricas, inspecciones obras civiles y Pruebas Hidrostticas entre otras.
Las labores de inspeccin y verificacin de los trabajos mencionados anteriormente, sern
responsabilidad del Supervisor QA/QC, deben quedar registrados en los formatos adecuados,
se realizarn de acuerdo a lo indicado en las especificaciones tcnicas del Contrato y se
reflejar en todos los procedimientos constructivos anunciados en el presente plan.
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Los productos no aceptados sern tratados de acuerdo Control de Producto No Conforme del
presente plan.
9.3 Inspeccin y Ensayos Finales
Las personas encargadas de la calidad debern asegurar que al momento de completar los
proyectos, todas las operaciones de pruebas e inspecciones estn terminadas de acuerdo a las
listas de chequeo preparadas previamente. Tambin verificarn la disponibilidad de toda la
documentacin necesaria para la entrega al cliente de todos los equipos y sistemas, siguiendo
los lineamientos descritos en este Plan.
9.4 Control de Equipo de Inspeccin, Medicin y Ensayo
La UT- Llanos 23 asegurara que los equipos de inspeccin, medicin y ensayo, tanto de su
propiedad, como de los subcontratistas, sean controlados, calibrados y mantenidos en ptimas
condiciones.
10. ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO
10.1 Generalidades
El propsito de esta seccin es suministrar los informes sobre el estado de la inspeccin y las
pruebas, realizadas tanto por la UT- LLANOS 23 como por sus subcontratistas, como tambin
la integracin de estos datos en la configuracin general de los informes del proyecto.
Las actividades de inspeccin y prueba sobre el estado del proyecto, desde el inicio hasta la
finalizacin del contrato incluyen:

Identificacin visual de la aceptacin de los sistemas al momento de su recibo.

Informacin sobre el progreso de la inspeccin general y de los resultados de las
pruebas del trabajo en progreso.

La UT- LLANOS 23 se compromete a conocer en todo momento el estado de inspeccin de

todos los productos de la obra con el fin de garantizar que no se utilice material fuera de
especificacin o incompleto para la realizacin de los trabajos y que no se vaya a poner en
servicio ningn equipo o accesorio que no haya sido sometido a todas las pruebas
10.2 Equipos y Materiales
El estado de revisin de los materiales de construccin comprados por el contratista ser
controlado por el Almacenista, apoyado en los responsables de calidad asignados al proyecto.

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10.3 Construccin
El estado de verificacin durante la construccin ser controlado mediante las listas de
chequeo de construccin, se establecen formatos de liberacin que evidencian que se han
realizado los respectivos ensayos, tales como los registros de juntas liberadas por ultrasonidos,
pintura y revestimiento, Pruebas Hidrostticas, las cuales se relacionan en el Plan de Control
de Calidad del Proyecto y que se reflejarn finalmente en los documentos a entregar.
Estas actividades estarn a cargo del ingeniero de QA/QC.
11. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
La UT- LLANOS 23 garantizara un manejo adecuado del material y procesos fuera de
especificacin en la obra, adems se compromete a implementar acciones preventivas y
correctivas que eviten la recurrencia de errores, para tal fin se establecern lineamientos y
formatos para el manejo de este elemento.
11.1 Revisin y Disposicin del Producto No Conforme
Si en alguna etapa del proyecto no se cumpliera con los requisitos tcnicos dados en las
especificaciones entregadas por el cliente, se proceder a levantar una no conformidad
describiendo cul es el problema y referenciando que elemento de norma o especificacin
tcnica se est incumpliendo planteando una reunin entre las partes involucradas (ingeniera,
supervisores, aseguramiento de calidad, etc.) para evaluar la no conformidad y dar solucin.
Estas podran ser:

Reprocesar el producto para que cumpla con los requisitos.

Aceptado con o sin reparacin, por concesin.
Reclasificado para utilizacin alterna.
Rechazar o desechar.

Despus del proceso de evaluacin de la no conformidad se registra la accin correctiva, se

realiza el seguimiento a la accin planteada para verificar su efectividad y dar cierre a la no
conformidad; se deber archivar para llevar control de registros y se debern generar acciones
preventivas para evitar su recurrencia
11.2 Acciones Preventivas y Correctivas
11.2.1 Accin Preventiva

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Con el fin de eliminar las no conformidades potenciales se har solicitud de acciones

preventivas para lo cual se tendrn en cuenta: los resultados de las auditoras internas, las
sugerencias o reclamos por parte de CNE, las estadsticas de no conformidades, etc.
El Director de la Obra o la persona designada por l, llevar control de las acciones preventivas
generadas para el mantenimiento del sistema.
111.2.2 Accin Correctiva.
Al presentarse una no conformidad se investigarn las posibles causas y se implementarn
acciones correctivas para eliminarlas y corregirlas. La efectividad de la accin es verificada por
el Ingeniero Residente y/o Director de la Obra, quien llevar un control de las no conformidades
y de las acciones correctivas implementadas, para analizar el funcionamiento del Sistema de
Gestin de Calidad de la Organizacin.
Los reclamos por parte de CNE, sern recibidos a travs del Director de Obra quien informar
al Ing. Residente y realizar el seguimiento, control y verificacin de la accin correctiva
tomada.
12. MANEJO, CONSERVACION, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, TRANSPORTE DE
MATERIALES
La UT LLANOS 23 como posible responsable de los materiales y equipos, deber garantizar al
cliente el buen uso y conservacin de los mismos, hasta la entrega de las instalaciones, para
ello deber:

Evitar el dao y la degradacin de los equipos y materiales causados por manipulacin

inadecuada y efectos del medio ambiente.
Garantizar la correcta utilizacin de los mismos mediante especificaciones tcnicas de
montaje y construccin y procedimientos de trazabilidad adecuados.
Garantizar la disponibilidad de materiales y equipos en la obra, con el fin de cumplir los
programas de montaje y construccin, mediante procedimientos que aseguren la
reposicin de materiales y equipos causados por averas, prdida.
Garantizar el mantenimiento de los equipos que lo requieran, bien sea en bodega o
instalados en el sitio, mediante un programa adecuado de conservacin y
mantenimiento.

12.1. Material Suministrado por Proveedores

El proveedor debe asegurar que los procedimientos para el manejo, almacenamiento, empaque
y transporte de materiales aplicados por los suministradores, sean los ms adecuados y estn
de acuerdo con los requerimientos del contrato. Para ello se deber indicar claramente las
instrucciones adecuadas de manejo, almacenamiento, empaque y despacho y ser
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responsabilidad de
especificaciones.
12.2

los

supervisores

la

verificacin

el

cumplimiento

de

dichas

Manejo de Materiales Durante la Construccin

El material ya montado deber ser adecuadamente conservado hasta el momento de la entrega

a CNE.
La responsabilidad por el manejo de los materiales en bodega de materiales de montaje, es del
Almacenista. Por el material entregado a los subcontratistas, la responsabilidad para su
conservacin y mantenimiento ser de stos, hasta la recepcin de los trabajos.
La responsabilidad por el manejo y el almacenamiento de los consumibles del montaje ser del
Almacenista del contratista que deber velar por el almacenamiento y la conservacin del
material bajo su cuidado, especialmente en lo concerniente a los consumibles de soldadura.
13. AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
La UT-LLANOS 23 deber verificar el funcionamiento del sistema de calidad del campo
indicado en el presente Plan de Calidad, mediante la realizacin de auditoras de calidad. La
programacin, planeacin, organizacin, responsabilidades, ejecucin, registro, seguimiento y
cierre se debe definir una vez sea adjudicado el contrato.
14. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
El propsito de esta seccin es el de asegurar que el personal que lleve a cabo actividades que
afecten la calidad del proyecto sea debidamente calificado y/o entrenado, se establecern
programas de capacitacin e induccin una vez sea adjudicado el proyecto.
15. SERVICIO ASOCIADO
El propsito de esta seccin es asegurar las condiciones para el servicio asociado de acuerdo
con los requisitos del contrato.
La UT- LLANOS 23 ofrece garanta sobre sus trabajos de construccin a realizar. As mismo
atender cualquier reclamo posterior a la terminacin del proyecto.
Por los servicios suministrados por subcontratistas, la UT- LLANOS 23 deber asegurarse de
que:

Las garantas solicitadas a Subcontratistas/ Proveedores de la obra, cumplen con los

requerimientos contractuales.
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Las garantas sean reales y que el Subcontratista /Proveedores, est en capacidad de

cumplirlas.
Que se estn solicitando las plizas ajustadas a los requerimientos contractuales.

Ser responsabilidad del Director de Obra organizar la logstica para el cumplimiento de las
garantas y establecer las respectivas plizas, as como verificar el cumplimiento de las
garantas de los Subcontratistas / Proveedores.
Los encargados de Calidad del Proyecto son responsables por el seguimiento de las quejas y
reclamos del cliente, manejadas conforme a lo estipulado en la seccin correspondiente a
Acciones Correctivas y Preventivas del presente plan. Se debe cumplir con los servicios
solicitados una vez terminado el proyecto y que se establezcan contractualmente.
16. TCNICAS ESTADSTICAS
Para este proyecto se aplicarn tcnicas para la toma de datos entre las cuales se encuentran
estadsticas de soldadura, estadsticas sobre reparaciones por soldador, reparaciones por clase
de defecto, estas ltimas estadsticas y el registro y estadsticas de No Conformidades, son
llevados por el Ingeniero de QA/QC.

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