Unidad N5.

Auditora Interna
Actividad: Evaluacin de un Proceso del Sistema de Gestin de Calidad
Nombre del Aprendiz:
Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado
de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para
lo cual como Gestor de Calidad, es indispensable una auditora al proceso
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
Por consiguiente usted debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Disee y defina la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas
que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de
procesos).

2) Defina el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso

institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos).
3) Actividad de campo: ejecute la auditora interna al proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de
procesos), para lo cual se deber:
A. Realice la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral
6.4.2.).
Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunin de
apertura que mnimo contenga: Fecha, nombre, cargo y firma de asistencia.
sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de cierre.
B. Revise, recopile y verifique la informacin documental del proceso con
apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente
actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y
6.4.8.).

Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente

diligenciada.
C. Realice la Reunin de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral
6.4.9.).
Producto entregable en el punto C: Listado de asistencia a la reunin de
cierre que mnimo contenga: Fecha, nombre, cargo y firma de asistencia.
sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de apertura.
D. Genere Informe de Auditora del proceso.
Producto entregable en el punto D: El informe de auditora a entregar
debe contener mnimo fecha, proceso auditado, criterios auditados,
alcance, actividades desarrolladas, fortalezas del proceso, identificacin de
no conformidades (Mayores y Menores), oportunidades de mejora y
conclusiones.
4) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
la presente actividad.

Conclusiones
1.

2.

3.

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por usted.

Usted debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la
actividad realizada.
Criterios de evaluacin

Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011,

para la ejecucin de auditoras.
Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de
auditora.
Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un
proceso organizacional.