MATRIZ ESTRATGICA

UNIDAD: CENFOTUR

OBJETIVOS
PERSPECTIVA

DESCRIPCIN

RESULTADOS

R1.Difundir la informacin
estadisticas de forma oportuna
de forma oportuna y confiable

C1.Gestionar y mantener
servicios de soporte tcnico para
el usuarios de CENFOTUR.

INDICADORES

INICIATIVA

DESCRIPCIN

UNIDAD

BASE
DIC
2013

R1a.Necesidades de informacin de
empresas y personas naturales

25%

28%

R1

C1 a. Incidencias solucionadas en
el rea de Informatica

30%

50%

C1.1 Capacitacin constante al

personal del centro de informatica

R1

C2.a Requerimientos atendidos por

usuario

70%

C2.1 Realizar seguimiento a los

trabajos encomendados para mejorar el
tiempo de entrega de los trabajos
entregados.

==>

META
DIC
2014

DESCRIPCIN

CLIENTES
C2. Efectuar el seguimiento a
los cronogramas establecidos
para las entregas de trabajos
encomendados.

I1. Garantizar la continuidad de

las operaciones de los elementos
considerados criticos que
componen los Sistemas de
Informacion.

55%

I1.1. Brindar soporte y mantenimiento

a los equipos informaticos.

C1,R1

I1a. Incidencias y accidentes en los

sistemas de informacin en un
tiempo determinado

15%

10%

I1

I2b. Problemas resueltos en un

tiempo determinado

25%

45%

INTERNAS
I2. Definir acciones y
procedimientos a ejecutar en
caso de fallas de los elementos
que componen un Sistema de
Informacion.

I1.2
Identificar los elementos considerados
criticos para operarlos correctamente.

I2.1. Elaborar un Manual de

procedimiento para contingencias del SI.

Se deben declarar Objetivos asociados a la mejora del Conocimiento, de las habilidades y de las actitudes del personal, as como del clima laboral.

Ficha de Indicador:

Evaluacin

38748

I1a. Incidencias y accidentes en los sistemas de informacin en un tiempo determinado

Meta

#N/A

Descripcin:

Brindar soporte y mantenimiento a los equipos informaticos e identificar los accidentes e incidencias que
generalmente se dan durante el plan de accin.

Verde

#N/A

Responsable:

Jefe de unidad de Sistemas e Informatica

Rojo

#N/A

Frmula / Clculo:

(Numero de incidencias / Total de incidencias)*100

NC

#N/A

Fuente / Procesamiento:

Registro de las incidencias del rea de informatica

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

V
a
l
o
r
d
e

En los 15 dias habiles del mes

siguiente.
Analisis Real vs Meta

0.18
Fecha

0.16

0.14

0.12

0.10

Meta

Verde

Rojo

NC

Jul-14

Real
0.17

0.10

0.11

0.15

57%

Aug-14

0.15

0.10

0.11

0.14

60%

Sep-14

0.16

0.11

0.11

0.14

60%

Oct-14

0.15

0.10

0.11

0.14

60%

Nov-14

0.15

0.10

0.11

0.14

60%

Dec-14

0.15

0.10

0.13

0.14

20%

Jan-15

0.17

0.10

0.11

0.14

43%

Feb-15

0.15

0.10

0.10

0.14

80%

Mar-15

0.15

0.11

0.11

0.14

75%

Apr-15

0.16

0.11

0.11

0.13

40%

May-15
Jun-15
Jul-15

0.15
0.16
0.15

0.10
0.12
0.10

0.11
0.10
0.11

0.14
0.12
0.14

60%
50%
60%

C
o
m
p
a
r
a
c
i

n
2

NC: Nivel de Cumplimiento

0.08

0.06

0.04

0.02

279388826.xls - Ficha de Indicador

10

11

12

Pgina: 3 de: 9

Ficha de Indicador:

Evaluacin

38748

Meta

#N/A

I2b. Problemas resueltos en un tiempo determinado

Descripcin:

Identificar las acciones de cada proceso fallido para poder elaborar un Manual de procedimientos para
Contingencias, y poder mejorar asi eliminar los tiempos muertos.

Verde

#N/A

Responsable:

Jefe de unidad de Sistemas e Informatica

Rojo

#N/A

Frmula / Clculo:

(Cantidad de procesos fallidos resueltos / Total de procesos fallidos)*100

NC

#N/A

Fuente / Procesamiento:

Informe de procesos realizados por usuario

Frecuencia de Medicin:

Mensual

Unidad:

Oportunidad de
Medicin:

V
a
l
o
r
d
e

En los 15 dias habiles del mes

siguiente.
Analisis Real vs Meta

0.60
Fecha

0.50

0.40

0.30

Meta

Verde

Rojo

NC

Jul-14

Real
0.25

0.45

0.46

0.15

32%

Aug-14

0.25

0.45

0.45

0.15

33%

Sep-14

0.26

0.47

0.47

0.20

22%

Oct-14

0.25

0.45

0.47

0.15

31%

Nov-14

0.25

0.48

0.48

0.15

30%

Dec-14

0.27

0.50

0.50

0.15

34%

Jan-15

0.25

0.45

0.45

0.20

20%

Feb-15

0.25

0.45

0.45

0.15

33%

Mar-15

0.24

0.47

0.45

0.15

30%

Apr-15

0.25

0.45

0.45

0.20

20%

May-15
Jun-15
Jul-15

0.25
0.27
0.25

0.45
0.48
0.50

0.46
0.47
0.50

0.15
0.15
0.15

32%
38%
29%

C
o
m
p
a
r
a
c
i

n
2

NC: Nivel de Cumplimiento

Rojo
Verde

0.20

Real
Meta

0.10

279388826.xls - Ficha de Indicador (2)

10

11

12

Pgina: 4 de: 9

INDICADORES OPERACIONALES-NIVEL DE PUESTOS - ALINEAMIENTO

BA
Nombre
Bertha, Arcnondo Huanaco

PESO

Roles

Unidad

Indicadores Individuales a nivel de Puestos

Supervisar y apoyar desempeo del

personal

BA.a

Indicador Horas trabajador = Horas Hombre

trabajadas / Nmero promedio de trabajadores

10%

Administracin y desarrollo de la
Unidad

Indicador Calidad del Unidad informtica =

BA.b Incidencias resueltas satisfechas X 100 / Total
Total de Incidencias.

20%

Administracin de Recursos de
software y hardware

BA.c

20%

Plan de Tecnologa de Informacin

Indicador de cumplimiento de plan = Total de

BA.d incidencias resueltas X 100 / Total Incidencias
documentadas

20%

Supervisin de actividades de soporte

tcnico.

Indicador de problemas resueltas

BA. E correctamente = Actividades inconforme X 100 /
Total de actividades realizadas.

15%

Salidas

Lder de unidad

Gestin de los Recursos

Informticos

COD

TITULO

Indicador de Recursos optimos = Equipos en

buen estado X 100 / Total de equipos

Total
actividaes efectuadas

85%

A1. Fortalecer las capacidades de

aprendizaje del personal de la OTIN

Cod.

I2. Apoyo a las Otras reas

Director Tcnico

R1. Supervisar el gasto y cumplir con el

presupuesto asignado

Puesto / Cargo

C3. Efectuar el seguimiento a los

cronogramas establecidos para las entregas
de trabajos encomendados.

Elementos para
alineamientos

FICHA DE PUESTO

FICHA DE INICIATIVA - PROYECTO

Ficha de Iniciativa:

Fecha de Inicio:

1/1/2007

###
= I3.1. Capacitacin a constante al personal de la OTIN.

Fecha de
Control:

10/26/2007

Indice de
Avance:

Descripcin:

Desarrollar capacitaciones constantes que permitan aumentar el conocimiento del personal, a fin de tener mejores
resultados frente a las incidencias que puedan ocurrir en la OTIN.

Lder del Proyecto:

IngMabel Diaz

Patrocinador:

Fernando Palacios

Resultado de Etapa Final:

Respuesta Oportuna a las incidencias incremento en un 15%

Resultado de Etapa Actual:

a) Se optimiz la capacidad de carga del transporte al 50% de su capacidad.

b) Se implementaron cursos talleres para el personal de la OTIN.

Hitos / Actividades Claves

3

Revisar y definir temas a desarrollar en el taller, segn indices de

Responsable

Area
Involucrada

Presupuesto
(S/.)

OTIN

Fecha de
Trmino

Valor Ganado
(Avance)

Valor Planeado

31-Jan-14

100%

0%

20-Feb-14

100%

0%

15-Apr-14

100%

0%

20-Jun-14

100%

0%

= incidencias

Mabel Diaz

5%

= Contratacin del Personal Especialista para curso taller.

Mabel Diaz

15%

= Definicin horas de taller.

Carlos Portugal

15%

= Programacin de los das de talleres.

Carlos Portugal

5%

= Definicin de formas de contratacin

Mabel Diaz

7%

24-Oct-14

0%

= Comparacin de resultados segn incidencias de anterior mes.

Felipe Castro

5%

21-Nov-14

0%

= Etapas posteriores

Mabel Diaz

45%

31-Jan-14

0%

4,000

1,000

97%

279388826.xls - Ficha de Iniciativa 1

5,000

21-nov-14

40%

0%

Pgina: 7 de: 9

MATRIZ DE PROCESOS

APOYO

PRIMARIO

GESTION

GRUPO

PROCESOS
DESCRIPCION

GE1. Gestionar el plan de entregas

oportunas alos clientes (A. Diaz)
GE2. Realizar el control de los gastos
de transportes ( R. Ramirez)
PR1. Controlar el trafico en el
transporte ( J. Linares)
PR2. Preparar y armar los pedidos a
entregar ( M. Crdenas)
AP1. Realizar el mantenimiento de las
unidades de transporte ( E. Gmez)
AP2. Monitorear las unidades de
transporte de acuerdo a su hoja de ruta
( H. Salazar)

UNIDAD: C

UNIDAD: CERAMICAS SAN LORENZO SAC

INDICADORES

INICIATIVA
UNIDAD

META
DIC
2007

GE1.a. Nivel de pedidos atendidos vs

pedidos solicictados

98

GE2.a. Costos reales vs Costos Proyecto

100

PR1.a. Nivel de cumplimiento del

despacho

95

PR2.a. Nivel del cumpliento de preparacion

de empaques vs lo solicitado en el dia

100

PR2.1. Implementar un
procedimiento de empaques

AP1.a. Nmero de unidades defectuosas

vs total de unidades

85

AP1.1.Plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de las
unidades.

AP2.a. Tiempo utilizado en la entrega vs el

tiempo proyectado

96

AP2.1. Implementar un software para

monitoreo satelital

DESCRIPCION

DESCRIPCION

GE1.1. Implementar procedimientoestablecer puntos de control

GE2.1. Identificar los costos totales
del transporte
PR1.1. Implementar un procedimiento
de asignacion de unidades de
transporte