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Area de Abastecimientos
2014
ORDEN DE SERVICIO N
0000227
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
19
Mes
03
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
S/P
N Contrato
016-2014
: 10437290437
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
T/C :
: POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS
DE GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO" FOCAP , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
Cantidad
Unid. Medida
Servicio
Descripcin
Precio Unitario
Valor Total
POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS DE GESTION
EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO",CORRESPONDIENTE
DEL 10 DE ENERO AL 10 FEBRERO DEL 2014
1,200.00
1,200.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF.
Clasif. Gasto
0006
22.006.0008.0000.1000267.30
1-00
2.6.7.1.6.3
Monto
S/.
1,200.00
RUC: 20365213179
ELABORADO POR
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000297
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
06
Mes
05
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
S/P
N Contrato
015-2014
: 10332632499
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
T/C :
: POR EL SERVICIO PRESTADO COMO SEGURIDAD Y GUARDIANIA DEL LOCAL DEL PROYECTO FOCAP,CRA PELA Y OTROS PROYECTOSSEGN CONTRATA N 015-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014
Cantidad
Unid. Medida
Servicio
Descripcin
Precio Unitario
Valor Total
1,100.00
1,100.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF.
Clasif. Gasto
0006
22.006.0008.0000.1000267.30
1-00
2.6.7.1.6.3
Monto
S/.
1,100.00
RUC: 20365213179
ELABORADO POR
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000323
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
20
Mes
05
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
S/P
N Contrato
014-2014
: 10429901958
Concepto
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
T/C :
: POR EL SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y DE
GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO" FOCAP- SEGN CONTRATA N 003-2014-GRA-DREA, QUE CORRESPONDE AL
MES DE ABRIL DEL 2014
Cantidad
Unid. Medida
Servicio
Descripcin
Precio Unitario
POR EL SERVICIO COMO PERSONAL DE SERVICIO DEL PROYECTO "FORTACIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y DE GESTION EN EL SISTEMA
EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO " FOCAP-SEGN CONTRATA N 0142014-GRA-DREA, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL
Valor Total
1,100.00
1,100.00
2014
Cadena Funcional
FF.
Clasif. Gasto
0006
22.006.0008.0000.1000267.30
1-00
2.6.7.1.6.3
S/.
1,100.00
ELABORADO POR
1,100.00
TOTAL S/.
Monto
RUC: 20365213179
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000383
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
0000213
Dia
12
Mes
03
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
N Contrato
: 10200283991
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
S/P
T/C :
: POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION CONTABLE DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PEDAGOGICAS Y DE GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO" FOCAP- SEGN CONTRATA N 003-2014-GRA-DREA, QUE
CORRESPONDE AL PERIODO DE 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2014
Cantidad
Unid. Medida
Servicio
Descripcin
Precio Unitario
Valor Total
2,500.00
2,500.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF.
Clasif. Gasto
0006
22.006.0008.0000.1000267.30
1-00
2.6.7.1.6.3
Monto
S/.
2,500.00
RUC: 20365213179
ELABORADO POR
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000238
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
25
Mes
03
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
N Contrato
: 10282033637
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
S/P
T/C :
: POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL INSTITUCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PEDAGOGICOS Y DE GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO - FOCAP- DE LA DIRECCION REGIONAL
DE EDUCACION AYACUCHO.
Cantidad
Unid. Medida
Servicio
Descripcin
Precio Unitario
Valor Total
3,000.00
S/ 1,500,00
S/ 1,500,00
3,000.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF.
Clasif. Gasto
0006
22.006.0008.0000.1000267.30
1-00
2.6.7.1.6.3
Monto
S/.
3,000.00
RUC: 20365213179
ELABORADO POR
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000384
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
0000212
Dia
12
Mes
03
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
N Contrato
: 10282379037
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
S/P
T/C :
: POR EL SERVICIO COMO GERENTES DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y DE GESTION EN EL SISTEMA
EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO" FOCAP- SEGN CONTRATA N 002-2014-GRA-DREA, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE 10 DE
ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2014
Cantidad
Unid. Medida
Servicio
Descripcin
Precio Unitario
Valor Total
5,000.00
5,000.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF.
Clasif. Gasto
0006
22.006.0008.0000.1000267.30
1-00
2.6.7.1.6.3
Monto
S/.
5,000.00
RUC: 20365213179
ELABORADO POR
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao