Informe N 063 -2012/TRABAJA PERU/HVCA/JCV/RT

: Ing. James Baldeon Gonzales

Sub Gerente de IDUR

DE

: Ing. Johnny Cabrera Vilcas

Asunto

: Presupuesto Adicional

Referencia

: Convenio N 09-0009-05.12

Nombre del Proyecto

: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA

COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE PACCHO, DISTRITO DE
PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA

Fecha

: Paucara, 27 de Noviembre del 2012

Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente, y a la vez

comunicarle lo siguiente: el Presupuesto Adicional para culminacin de la Obra
1. Aspectos Generales
Nombre del Proyecto

Numero de Convenio
Modalidad de Ejecucin
Responsable Tcnico
Coordinador Externo
Gutierrez
Representante Legal
Organismo Ejecutor
Paucara
Presupuesto del Proyecto
Tiempo de Ejecucin de la Obra
Fecha de inicio de Obra
Fecha de trmino de Obra
Ubicacin
Paucara - Acobamba

: Mejoramiento del
Cementerio de la Comunidad de Santa
Cruz de Paccho, Distrito de PaucaraAcobamba - Huancavelica
: Convenio N 09-0009-05.12
: Administracin Directa
: Ing. Johnny Cabrera Vilcas
: Arq. Margoth Benites
: Flix Crispn Reymundo
: Municipalidad Distrital de
: S. / 183,922.22
: 63 das hbiles
: 16 de Marzo del 2012
: 15 de Junio del 2012
: Santa Cruz de Paccho,

2. Presupuesto del Expediente Tcnico:

Del Presupuesto del Expediente Tcnico se tiene los financiamientos por
parte del Organismo Ejecutor (Municipalidad Distrital de Paucara) y el
cofinanciamiento del Programa Trabaja Per, que en mutuo acuerdo
firmado en un convenio describen de la siguiente manera el presupuesto
financiado por cada una de las entidades comprometidas.
a. Ficha General del Proyecto:
II. DATOS DEL PROYECTO

7. Nombre del Proyecto

8. Ubicacin

9. Tipo de Proyecto (segn

anexo n 07)
9.1 Actividad del Proyecto
(segn anexo n07)
10. Costo Total del Proyecto
(CT)
10.1. Costo Directo (CD)
10.2. Costo Indirecto (CI)
11. Aporte Solicitado al
Programa (Como mximo s/.
130,000.00 nuevos soles)
11.1 Destinado al MONC (%
de acuerdo a la clasificacin
del proyecto y tipo de
organismo proponente)
11.2 Destinado a OTROS (%
de acuerdo a la clasificacin
del proyecto y tipo de
organismo proponente)
11.2.1 Monto del rubro otros
pago directo por el
programa
11.2.2 Monto del rubro otros

MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA

COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE PACCHO,
DISTRITO DE PAUCARA ACOBAMBA
HUANCAVELICA
Centro Poblado:
Distrito:
SANTA CRUZ DE
PAUCARA
PACCHO
Provincia:
Departamento:
ACOBAMBA
HUANCAVELICA
INSTALACIONES DEPORTIVAS

CONSTRUCCION
S./ 183,922.22
S/. 168,641.27
S/. 15,350.95

S/. 48,341.66
S/. 38,129.31

78.87%

S/. 8,003.45

16.56%

S/. 46,132.76

 transferencia al organismo
ejecutor
12. Intensidad de la mano de
obra en el proyecto (IMONC),
IMONC=MONC/Costo Directo
x100
13. Tiempo de Ejecucin del
Proyecto
14. Numero promedio de
participantes (MONC/22.50 X
plazo de ejecucin)
trabajando en el proyecto (35
minimo y mximo 50)
14.1 Numero de empleos
generados =(MONC/3 meses
x 22.50)
15. Cofinanciamiento:
a) Organismo Proponente

S/. 2,208.90

22.61%
63 das hbiles

27

565

S/. 135,650.56
Municipalidad Provincial de Paucara

Documento que se presenta como sustento del Aporte del Organismo

proponente:
Compromiso de Cofinanciamiento
b) Cofinanciante 1:
Nombre o Razn Social:
Municipalidad Provincial de Paucara
FELIX CRISPIN REYMUNDO
ALCALDE
Documento de Identidad N 40624355
Documento que se presenta como sustento del cofinanciamiento:
Compromiso de cofinanciamiento
16. Nombre del responsable
de la elaboracin del perfil
ING. YURI GIRALDEZ VILCAS
16.1 Profesin (especialidad
segn corresponde al anexo
Ing. Civil
11)
a. Documento de
23275192
Identidad N
b. Registro Profesional N
85268
16.2 Direccin.

Jr. Inca Roca N 340 Huancavelica

16.3 Telfono:

969359809

3. CONDICIONES PRESUPUESTALES DEL PROYECTO

De las condiciones presupuestales del proyecto se tiene actualmente un

90% de ejecucin de la obra con un avance financiero del 100% con
respecto al techo presupuestal de la obra.

3.1.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
a. Componente del Expediente Tcnico:
Los componentes de expediente tcnico se determinan en 2
partes, del componente I; infraestructura bsica: construccin de
capilla. Componente II infraestructura complementaria: cerco
perimtrico.
Los componentes que se describen estn contemplados en el
Expediente Tcnico del proyecto MEJORAMIENTO DEL
CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE
PACCHO,
DISTRITO
DE
PAUCARA-ACOBAMBAHUANCAVELICA.

COMPONENTE

01

FORMULA I
Infraestructura bsica: capilla
02
FORMULA II
Infraestructura
Complementaria:
Cerco perimtrico
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
SUB TOTAL
b. Cuadro de Usos y Fuentes del Proyecto:

PRESUPUESTO
TOTAL
S/. 89,884.80
S/. 78,756.47

S/. 168,641.27
S/. 15,350.95
S/. 183,922.22

c. Descripcin de Costos Directos e Indirectos del Proyecto

Concepto

Unida
d

Aporte
Cofinanci Total
del
a.
Program
a
Costo de construccin por Administracin Directa: Personal
Participante

Hh

Jefe de Cuadrilla

Hh

Asistente de Cuadrilla

Hh

S/.
38,129.31
S/.
1,376.40

S/.
18,921.00

TOTAL

S/.
38,129.2
S/.
20,297.40
S/.
58,426.6

Costo de construccin por Administracin Directa: Bienes

Materiales

gl

S/.104,169.
18

TOTAL

S/.104,169.
18
S/.104,16
9.18

Costo de construccin por Administracin Directa: Servicios

Personal Profesional
Evaluador de proyectos
Coordinador Tcnico
Responsable Tcnico

S/. 760.50
S/. 3521.70
S/.

S/. 760.50
S/.
3,521.70
S/.

4,550.00
Promotor Social

S/.
2,661.75

Maestro de Obra

S/.
3,000.00

4,550.00
S/.
2,661.75
S/.
3,000.00

Otros
Compensacin econmica
por Accidentes de
Participantes
Materiales para capacitacin
general

S/. 452.00

S/. 452.00

S/. 405.00

S/. 405.00

TOTAL

S/.
7,800.95

S/.
7,550.00

S/.
15,350.95

Costo de Construccin por Administracin Directa: Otros

Vestuario

S/.
1,035.00

Equipos

S/.
4,250.50
S/. 760.00

Herramientas
TOTAL

RESUMEN
DESCRIPCION

Costo de construccin por

Administracin Directa:
Personal
Costo de construccin por
Administracin Directa:
Bienes
Costo de construccin por
Administracin Directa:
Servicios
Costo de construccin por
Administracin Directa:
Otros
TOTAL

S/.
1,035.00
S/. 4250.50
S/. 760.00
S/.
6,045.50

APORTE
DEL
PROGRAM
A

COFINANCIAMI
ENTO

TOTAL

S/.
39,505.71

S/. 18,921.00

S/.58,426.
60

S/. 104,169.18

S/.104,169
.18

S/. 7,800.95

S/. 7,550.00

S/.
15,350.95

S/. 1,035.00

S/. 5,010.50

S/.
6,045.50

S/.183,99
2.22

4. SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO.

La situacin actual del proyecto se encuentra en un 92.2% de avance fsico
y un 100% de avance financiero, teniendo como objetivo la culminacin de

la obra al 100% por esta razn se solicita un adicional al presupuesto del

proyecto por motivos causales que se dan referencia en este informe.
Las partidas realizadas en el mes de Noviembre pero que requieren el
presupuesto adicional para sus respectivos pagos tenemos:
Infraestructura bsica: Capilla.
techado de la capilla, entramado en techo y piso
Instalaciones elctricas y sanitarias
Pintado de Fachada Interior y Exterior
Infraestructura Complementaria: Cerco Perimtrico
-

Pintado de Fachada de Cerco Perimtrico

Los trabajos ya realizados se podrn notar en la valorizacin actualizada a

la fecha la cual se adjunta en el informe.
4.1. Reporte Financiero
Costo Directo:
APORTE DEL MUNICIPIO
Materiales,
Equipos
y
Maquinarias
y
Kit
de
Herramientas
Comprometidos y pagados sin
orden de s.
Comprometidos y pagados
Mano de Obra
Mano de obra calificada (pagado)
TOTAL
RESTA

S/. 128,100.68

APORTE DEL PROGRAMA

Kit
de
Implementos
de
Seguridad
Implementos de Seguridad
(comprometido)
Participantes
Pago hasta la fecha(Octubre)
Mano de Obra Calificada
Mano
de
obra
calificada(comprometido)
TOTAL
RESTA
SALDO TOTAL
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

S/. 40,540.71
S/. 1035.00

S/. 107,231.78
S/. 101,813.89
S/. 5,417.89
S/. 18,921.00
S/. 18,921.00
S/. 126,152.78
S/. 1947.90

S/. 1035.00
S/. 38,129.31
S/. 38,129.31
S/. 1,376.40
S/. 1,376.40
S/. 40,540.71
S/. 1035.00
S/. 2982.90
S/. 168,641.27

4.2.

Cronograma de Valorizacin mensual.

El presupuesto actual de la obra se tiene ya en una 100% de ejecucin

presupuestal, faltando la culminacin de las partidas ya descritas.

4.3.

Partidas Adicionales.

De las partidas adicionales que no se consideraron en el expediente Tcnico

se tienen trabajos preliminares: demolicin de muro de adobe de capilla
existente, demolicin de cerco perimtrico existente, tala de rboles y
eliminacin de races manualmente
Metrado de Adicionales Infraestructura Bsica (CAPILLA)
PARTIDA

UN
D

N
VECE
S

Larg
o

M2

9.20
5.00

Und

2.00
2.00
2.00

M3

14.0
0

An.

altur
a

PARCI
AL

TOTA
L

2.40
2.40

44.16
24.00
2.00

68.1
6
17.0
0

0.90

100.80

100.
80

OBRAS PRELIMINARES
Demolicin de muro de
adobe
Tala
de
rboles
y
eliminacin
de
races
manualmente
MOVIMIENTO
DE
TIERRAS
Corte de terreno manual

8.0
0

Presupuesto de Adicionales Infraestructura Bsica (CAPILLA)

PARTIDA

OBRAS PRELIMINARES
Demolicin de muro de
adobe
Tala
de
rboles
y
eliminacin
de
races
manualmente
MOVIMIENTO
DE
TIERRAS
Corte de terreno manual

Metrado
de
PERIMETRICO)
PARTIDA

OBRAS
PRELIMINARES

UND

METRAD
O

COSTO
UNITARI
O

PARCI
AL

TOTAL

M2

68.16

8.00

545.28

545.28

Und

2.00

8.00

16.00

16.00

M3

100.80

8.00

806.40

806.40
1,367.6
8

Adicionales
UN
D

Infraestructura
N
VEC
ES

Larg
o

Complementaria

Anc
h

altur
a

PARCI
AL

(CERCO
TOTAL

UN
D

17.00

M2

1.00

215.0
0

M3

1.00

10.60

KG

4.00
18.00

1/2
3/8

M3

1.00

3.10

0.25

Tarrajeo
de
Vigas
mezcla
C:
A
1:5
e=1.50cm inc. Aristas
(entrada principal )
Tarrajeo
en
muros
mortero C:A e=1.50cm
(entrada principal)
Enlucido de yeso sobre
muro de adobe e=2cm

M2

2.00
1.00

3.10
3.10

0.25

2.00
1.00
2.00
193.5
0

3.10
3.10

Enlucido de yeso sobre

mochetas de adobe
e=2cm

M2

84.00

1.20

Tala de rboles y
eliminacin de races
manualmente
Demolicin de cerco
perimtrico
MOVIMIENTO
DE
TIERRAS
Conformacin
de
plataforma

7.45

17.00

17

1.30

279.50

279.5
0

0.90

71.07

71.07

3.40
1.45

13.52
14.61

28.13

0.30

0.23

0.23

0.30

1.86
0.775

2.64

0.60

4.28

0.60
2.30

3.72
0.47
0.09
445.05

2.30

231.84

231.8
4

ACEROS
Acero
en
Vigas
Fy=4200 Kg/cm2

OBRAS
CONCRETO

DE

Concreto en Vigas F
c=210Kg/cm2
con
mezcladora inc. curado

REVOQUES
ENLUCIDOS

Presupuesto
Perimtrico)

de

M2

M2

Adicionales

PARTIDA

0.15
0.15

Infraestructura

445.0
5

Complementaria

(Cerco

UND

METRAD
O

COSTO
UNITARI
O

PARCI
AL

TOTAL
S/.

UND

17.00

8.00

136

136.00

M2

279.50

8.00

2,236.0
0

2,236.00

M3

71.07

8. 00

568.56

568.56

OBRAS PRELIMINARES
Tala
de
rboles
y
eliminacin
de
races
manualmente
Demolicin
de
cerco
perimtrico
MOVIMIENTO
DE
TIERRAS
Conformacin
de

plataforma

ACEROS
Acero en Vigas Fy=4200
Kg/cm2

KG

28.13

5.47

153.87

153.87

M3

0.23

427.88

98.41

98.41

M2

2.64

37.55

99.13

99.13

M2

4.28

13.32

57.01

57.01

M2

445.05

16.72

M2

231.84

16.72

14478.
68
3876.3
6

7441.23
6
3,876.3
6
14,666.
576

OBRAS DE CONCRETO
Concreto
en
Vigas
F
c=210Kg/cm2
con
mezcladora inc. curado

REVOQUES
ENLUCIDOS

Tarrajeo de Vigas mezcla C:

A
1:5
e=1.50cm
inc.
Aristas (entrada principal)
Tarrajeo en muros mortero
C:A e=1.50cm (entrada
principal)
Enlucido de yeso sobre
muro de adobe
Enlucido de yeso sobre
mochetas de adobe e=2cm

TOTAL

Del costo de las partidas adicionales se tienen de acuerdo al metrado y el

presupuesto de cada una de estas est de acuerdo al expediente tcnico y
a la cotizacin de la zona.
-

Costo de las partidas adicionales en la infraestructura bsica (CAPILLA)

es de S/. 1,367.68
Costo de las partidas Adicionales de la infraestructura Complementaria
(CERCO PERIMETRICO) es de S/. 14,666.58

Teniendo un acumulado en gastos de Obras Adicionales un total de:

CAPILLA

: S/. 1,367.68

CERCO PERIMETRICO

: S/. 14,666.58

TOTAL DE ADICIONALES

4.4.

: S/. 16,043.26

Mayores Metrados

Los mayores metrados realizados durante la ejecucin de la obra

corresponden al movimiento de tierra para la construccin de la
infraestructura bsica (capilla) y la infraestructura complementaria
(cerco perimtrico) de la obra. Estos trabajos se ejecutaron en

coordinacin con el supervisor de obra (Coordinador Externo). Por ser

necesarias la realizacin de estos trabajos.
Dentro de los mayores metrados se describen a continuacin:

Las partidas de excavacin y movimiento de tierras se incrementaron

por no presentar compatibilidad con el terreno (terreno expediente
tcnico), las cantidades y medidas no coinciden con el expediente
tcnico del proyecto(no hay un plano topogrfico)
No se tena referencias de un plano topogrfico detallado, solo se
contaba con un plano general donde se describa a la zona de la
ejecucin del proyecto como terreno llano y no presentaba pendiente
alguna cosa distinta al hacer la compatibilidad de campo, presentado
pendientes pronunciadas hasta un 20% tanto para la construccin de
la capilla y el cerco perimtrico.

La partida de Tarrajeo con barro, se realizaron pruebas in situ

notndose resquebrajaduras durante y despus de la realizacin del
trabajo, haciendo un deductivo de dicha partida con la finalidad de
mejorar en el acabado del muro y no presentar problemas
posteriores se cambi el material a emplear para la culminacin de
dicha partida en este caso el material a utilizar fue el yeso.
Debido a las pendientes pronunciadas que presento el terreno se
increment en las partidas de excavacin, movimiento de tierras y
concreto en cimientos corridos (cerco perimtrico): se mejor la
esttica del cerco perimtrico notndose ventajas tambin en la
trabajabilidad con la utilizacin del yeso, este material es ms
recomendable para la utilizacin de acabados en interiores y
exteriores mostrando mejores resultados que el barro.

Cuadro de partidas que presentan mayores metrados:

De los metrados y presupuesto de estos se determina que el incremento de

mayores metrados generando gastos:
- De la infraestructura Complementaria (cerco perimtrico), un total de
S/.2,385.34 nuevos soles que se generaron en las partidas de
movimiento de tierras y obras de concreto simple. Se incrementaron
debido a la pendiente de la zona.
Mayores metrados:

CERCO PERIMETRICO
2,385.34

: S/.

TOTAL DE MAYORES METRADOS

: S/. 2,385.34

4.5.
DEDUCTIVOS
metrados
PARTIDA

CERCO
PERIMETRICO
REVOQUES
ENLUCIDOS

N
VEC
ES

Larg
o

M2

2.00
1.00

215.0
0
269.9
0

Anc
h

altur
a

PARCI
AL

TOTAL

2.30
2.30

494.50
620.77

1,115.
27

Tarrajeo de muro de
adobe con barro

UN
D

PRESUPUESTO

PARTIDA

UN
D

METRAD
O

COSTO
UNITARI
O

PARCIAL

TOTAL
S/.

M2

1115.27

8.84

9858.99

9,858.
99

CERCO PERIMETRICO
REVOQUES
Y
ENLUCIDOS
Tarrajeo de muro de adobe
con barro

RESUMEN:
N

A.
A.1.
A.2.
B.
C.
D.
E.

DESCRIPCION

PARTIDAS ADICIONALES
PARTIDAS EJECUTADAS
PARTIDAS POR EJECUTAR (Ver Cronograma)
MAYORES METRADOS
DEDUCTIVO
PRESUPUESTO ADICIONAL (A+B-C)
SALDO FINANCIERO
PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO (D-E)

MONTO
TOTAL EN
S/.
16,043.26
16,043.26
-----------2,385.34
9,858.99
8,569.61
2,982.90
5,586.71

Del presupuesto adicional requerido que son S/.5,586.71 nuevos soles se hacen
necesarios para la culminacin de la obra, de este monto la finalidad a ser
realizar los pagos para la culminacin de capilla netamente como son:
Infraestructura bsica: Capilla.
-

techado de la capilla, entramado en techo y piso

Instalaciones elctricas y sanitarias
Pintado de Fachada Interior y Exterior

Infraestructura Complementaria: Cerco Perimtrico

- Pintado de Fachada de Cerco Perimtrico
Los trabajos en su mayora ya estn siendo ejecutados con excepcin de
algunas de las partidas que se mencionan donde se podrn notar con
mayor claridad en la valorizacin actualizada a la fecha.
Estas partidas ya se estn ejecutando pero faltan pagarse por tal se hace
indispensable el pago requerido para estos servicios y cumplir con las
metas establecidas en el proyecto.

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y dems fines.

Atentamente.