SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CODIGO:

SGC-PR-GC-015

FECHA DE VALIDACION:

02/07/15

REVISION N :

TIPO:

00

PROCEDIMIENTO

REV

FECHA

MODIFICACION OBSERVACION

00

02/07/15

Emisin inicial

ELABORACI
ON

ELBORACIO
N

ELABORACI
ON

ELABORACI
ON

REVISION

APROBACI
ON

Edwin Sulla
Mendieta
RP-SGC

Carlos
Silva
Salcedo
RP-SGC

Junior
Sarachaga
Grados
RP-SGC

Joseph
Sarachaga
Grados
RP-SGC

David Silva
lvarez
ASESOR

Cristian
Silva
Rodrguez
GERENTE
GENERAL

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CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
CODIGO:

SGC-PR-GC-015

FECHA DE VALIDACION:

REVISION N :

02/07/15

00

INDICE

TIPO:

PROCEDIMIENTO

PAGINA

1.

OBJETIVOS

2.

DOCUMENBTOS DE REFERENCIA

3.

ALCANCE

4.

DEFINICIONES

5.

RESPONSABILIDADES

6.

PROCEDIMIENTOS

ANEXOS
I

Formato Inspeccin de No conformidad

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CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
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REVISION N :

00

TIPO:

PROCEDIMIENTO

1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto establecer un sistema que
controle los productos no conformes con los requisitos
especificados para evitar su utilizacin no intencionada.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los productos que no
cumplan con los requisitos especificados.
3. DEFINICIONES
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Concesin: Autorizacin escrita por parte del cliente para la
utilizacin o la entrega del producto no conforme.
Accin inmediata: Accin tomada sobre el producto no conforme
para subsanar la no conformidad.
4. DOCUMENTO DE REFERENCIA
-Manual de Calidad, Captulo 8.3.
-Procedimiento P 013: Acciones correctivas y preventivas
5. RESPONSABILIDADES
5.1. Inspector de Calidad
Identificar las NO CONFORMIDADES de materias primas , trabajos
exteriores para produccin
Decidir destino final productos no conformes
Archivo de las no conformidades, informes de incidentes y planes
de acciones
5.2. Trabajador
Identificar las no conformidades en el rea de produccin.
5.3 Administrador
Decidir destino final de las reclamaciones del cliente
Negociar con el cliente las concesiones
6. PROCEDIMIENTO
6.1. TIPOS DE NO CONFORMIDADES
Los diferentes tipos de No Conformidades que se pueden dar en
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TIPO:

PROCEDIMIENTO

FENIX MAQUINARIAS son:

o NO CONFORMIDAD AL PROVEEDOR
Si los productos o servicios suministrados por el proveedor
no cumplen con los requisitos solicitados
o NO CONFORMIDAD INTERNA
Cuando la No Conformidad es causada y detectada
internamente, en produccin.
o NO CONFORMIDAD DEL CLIENTE
Cuando la No Conformidad causada por EMPRESA, S.A., es
detectada por nuestro cliente.
6.2. DETECCIN E IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDADES
Almacn detectan las posibles no conformidades de los
proveedores en recepcin de las materias primas e insumos.
Adems detectan las posibles no conformidades en la recepcin de
piezas dems cualquier otro tipo de adquisicin para el rea de
produccin.
Los operarios, produccin, almacn y el inspector de Calidad se
encargan de la deteccin de las posibles no conformidades
internas surgidas en produccin durante el autocontrol o
verificaciones.
6.3. NOTIFICACIN DE LAS NO CONFORMIDADES AL
PROVEEDOR
El departamento de Calidad notifica al proveedor las no
conformidades en recepcin de materias primas u otros insumos.
Adems notifican las no conformidades en la recepcin de
cualquier otro tipo de adquisicin.
6.4. DECISIN SOBRE LAS NO CONFORMIDADES
El departamento de Calidad decide qu accin inmediata tomar
sobre las no conformidades y sta puede ser:
o Aceptar, previa concesin del cliente
o Inspeccion al 100%
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o
o
o
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TIPO:

PROCEDIMIENTO

Rechazar definitivamente
Reprocesar
Conceder al proveedor
Devolucin

6.5. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

El operario de FENIX MAQUINARIAS cuando detecta un defecto en
producto, lo anota en el registro control proceso.
Si durante la verificacin interna, el Verificador detecta piezas
defectuosas,registra la cantidad defectuosa en el Registro De No
conformidad (ver formato en
ANEXO 1).
6.6. PRODUCTOS SIN IDENTIFICACIN O DUDOSOS
Todos aquellos productos sin identificacin o dudosos que estn en
planta se consideran como producto no conforme y el personal de
produccin tiene la obligacin de identificarlo como tal.
7. ANEXOS
I.- Anexo: Formato Inspeccin de No conformidad

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