Procedimiento para La Asignación, Contratación y Modificación Por Ampliación de Servicios de Verificación para Vivienda en Línea III y IV

Subdireccin General de Sustentabilidad Social
Gerencia de Aseguramiento de Calidad

14 Sustentabilidad Social
14.2 Vivienda
8.4.1.2 Administracin de Empresas de Verificacin (PRO_00548)
8.4.1.2_5 Asignacin, Contratacin y Modificacin por Ampliacin de Servicios de Verificacin
para Vivienda en Lnea III y IV
Cdigo
PES_00746
V.2
1 de 22
Contenido
Objetivo ........................................................................................................................................................................ 2
Alcance ........................................................................................................................................................................ 2
Definiciones ................................................................................................................................................................. 2
Control de Cambios .................................................................................................................................................... 5
Marco Jurdico ............................................................................................................................................................. 5
Polticas del Procedimiento........................................................................................................................................ 6
Diagrama de Flujo ....................................................................................................................................................... 7
Especificaciones ......................................................................................................................................................... 8
Autorizaciones............................................................................................................................................................22
Archivo: F_Procedimientos
Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
Cdigo
PES_00746
V.2
2 de 22
Objetivo
Establecer los criterios y responsabilidades que permitan realizar la Asignacin y Contratacin de Empresas Verificadoras para la prestacin de
servicios de verificacin para viviendas en Lnea III (Construccin en Terreno propio) y Lnea IV con o sin afectacin estructural (Ampliacin,
Reparacin o Mejora de vivienda) as como para la modificacin por ampliacin al periodo de servicios en dichas asignaciones y contar con
estos servicios oportunamente.
Alcance
Es de observancia obligatoria en los trminos, criterios, polticas establecidas y de aplicacin estricta para el personal de las Gerencias de reas
Tcnicas de Oficinas Centrales y Delegaciones Regionales del Infonavit, as como para otros actores que el Infonavit designe y para las
Empresas Verificadoras de Obra que prestan sus servicios al Instituto dentro del territorio Nacional.
Cualquier violacin a la normativa debers denunciar inmediatamente a la Gerencia de Denuncias y Jurdico Penal, o a travs del
portal www.infonavit.org.mx o al Infonatel o directamente a la Secretaria General y de Asuntos Jurdicos. El no hacerlo podr ser
motivo de alguna responsabilidad.
Definiciones
Arancel.Factor aplicable sobre el precio y nmero de viviendas a verificar, para determinar el importe de los honorarios profesionales de la empresa de
verificacin de obra.
Asignacin.Documento en el que se describen las caractersticas de cada una de las viviendas que se construirn mediante el ejercicio de crditos de Lnea
III (Construccin en terreno propio) o de Lnea IV (Ampliacin, Reparacin o Mejora de Vivienda) que son objeto de verificacin y se integra
como parte del Contrato nico para los efectos legales que correspondan.
Contrato nico.Documento en que se integran las condiciones de la prestacin de servicios de verificacin, de diversas ofertas registradas, operaciones de
crditos para Construccin de Vivienda en Terreno Propio o para la Ampliacin, Reparacin o Mejora de Vivienda, a travs de adiciones al
contrato en las que se describen las caractersticas, ubicacin, honorarios, plazo de ejecucin, etc. de cada una de las obras asignadas y
mediante el cual el Infonavit autoriza la contratacin de estos servicios.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
Cdigo
PES_00746
V.2
3 de 22
Delegacin Regional (DR).Unidad administrativa, con facultades delegadas por la Direccin General y reas normativas centrales, las cuales ejercern en representacin
del Instituto dentro de una circunscripcin territorial asignada por estado, as como de aquellas instrucciones que en lo especfico les sean
encomendadas.
Empresas Certificadas.Empresas de Verificacin que cuentan con certificacin vigente de sus servicios conforme a la Norma Mexicana NMX-C-442-ONNCCE-2010
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN SERVICIOS DE VERIFICACIN Y SUPERVISIN DE LA CONSTRUCCIN DE VIVIENDA
REQUISITOS Y MTODOS DE COMPROBACIN.
Empresas de Verificacin.Empresas registradas en RUV y cuyo registro es aceptado, para prestar Servicios de Verificacin y/o Dictaminacin Tcnica en Ofertas de Lnea
II, en Lnea III Individual o en Paquetes de Crdito del rediseo o en Lnea IV.
Instituto Infonavit.Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
GAC.Gerencia de Aseguramiento de Calidad.
Gerente de rea Tcnica.Titular de la Gerencia Tcnica del Infonavit en Delegaciones de cada estado de la Repblica Mexicana incluyendo el Distrito Federal.
Lnea III.Construccin de vivienda en terreno propio en mercado abierto individual o ampliacin de obra existente construida o en proceso de
construccin con materiales perdurables que cuente con un dictamen de seguridad estructural.
Corresponde a la opcin que tienen los derechohabientes para ejercer de manera individual su crdito de acuerdo a lo sealado en la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Artculo 42, Inciso II (b); para la Construccin de Vivienda en lote de su
propiedad y con servicios operando cuya edificacin observe al menos las disposiciones que en materia de construccin establecen las
autoridades locales.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
Cdigo
PES_00746
V.2
4 de 22
Lnea IV.Ampliacin, Reparacin o Mejora de Vivienda del Trabajador con afectacin de la estructura.
Corresponde a la opcin que tienen los derechohabientes para ejercer de manera individual el crdito, para Ampliar, Reparar o Mejorar la
Vivienda de su propiedad, de acuerdo a lo sealado en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Artculo 42,
Inciso II (c), y que deber contar con los servicios de agua, luz y drenaje en operacin, indispensables para su habitabilidad.
Lnea IV con afectacin estructural.Obras o trabajos para modificar las caractersticas y/o el aspecto de la vivienda que impliquen la elaboracin, reparacin o rehabilitacin de
elementos estructurales en la misma, tales como: construccin de muros, columnas, trabes, losas, etc., o aquellos que alteren el
comportamiento estructural de los existentes, (demoliciones y cargas adicionales no previstas), que por su importancia requieran la elaboracin
de un dictamen estructural.
Lnea IV sin afectacin estructural.Obras o trabajos para modificar o reparar las caractersticas y/o el aspecto de la vivienda para optimizar sus condiciones de mantenimiento o
habitabilidad sin que se requiera la elaboracin de elementos estructurales o la alteracin al comportamiento estructural de los existentes.
Norma NMX-442.Se refiere a la Norma Mexicana NMX-C-442-ONNCCE-2010 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN SERVICIOS DE VERIFICACIN Y
SUPERVISIN DE LA CONSTRUCCIN DE VIVIENDA REQUISITOS Y MTODOS DE COMPROBACIN.
Nmero de Contrato nico.Nmero de identificacin del contrato nico suscrito por cada empresa de verificacin, determinado de acuerdo a las indicaciones sealadas en
este procedimiento.
Nmero de Identificacin de Asignacin.Nmero consecutivo en cada Delegacin Regional, con el que se identifica a cada una de las asignaciones efectuadas a las empresas de
verificacin y que se integraran al Contrato nico para los efectos legales correspondientes y que se determina de acuerdo a las indicaciones
sealadas en este procedimiento.
RUV (Registro nico de Vivienda).Ventanilla nica para el Registro nico de Vivienda dentro del sitio www.micasa.gob.mx, que permite entre otras aplicaciones, la consulta de las
empresas participantes en cada Estado de la Repblica Mexicana.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
Cdigo
PES_00746
V.2
5 de 22
SAP-FICO DEPOREF.Aplicacin informtica para el registro y control de operaciones financieras. Mdulo FICO de SAP. Mdulo del sistema SAP (Systems
Applications Products in Data Processing) que se implant en Finanzas y Contabilidad.
Verificacin ampliada.Es el tiempo extra necesario para la terminacin de las obras, una vez concluido el periodo originalmente aprobado, para dar continuidad a los
servicios de verificacin. Se genera por el incumplimiento a los programas de obra aprobados.
VSMMVDF.Veces Salario Mnimo Mensual, vigente en el Distrito Federal.
Control de Cambios
Se actualizan y eliminan textos relacionados con la NMX-C-442-ONNCCE-2004.

Polticas del Procedimiento.- se ajusta una y se adicionan dos nuevas.
En el Diagrama de Flujo y las Especificaciones.- Se modifican en Lnea III las condiciones de la asignacin.
Marco Jurdico
Externo
Norma Mexicana NMX-C-442-ONNCCE-2010 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN SERVICIOS DE VERIFICACIN Y SUPERVISIN DE
LA CONSTRUCCIN DE VIVIENDA REQUISITOS Y MTODOS DE COMPROBACIN.
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) o Normas Mexicanas (NMX) vigentes relacionadas con el muestreo de materiales utilizados en la
edificacin.
Ley Federal de Metrologa y Normalizacin.
Interno
Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
Cdigo
PES_00746
V.2
6 de 22
Estatuto Orgnico del Infonavit.

Cdigo de tica del Infonavit.
Lineamientos de Transparencia y Acceso a la Informacin del Infonavit.
Polticas del Procedimiento

1. Las empresas contarn con certificado conforme a la Norma Mexicana NMX-C-442-ONNCCE-2010 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN
SERVICIOS DE VERIFICACIN Y SUPERVISIN DE LA CONSTRUCCIN DE VIVIENDA REQUISITOS Y MTODOS DE
COMPROBACIN y con registro de empresa en el sistema de RUV.
2. La formalizacin del Contrato nico es slo con las empresas que sean seleccionadas para una asignacin y que no cuenten con dicho
contrato o ste haya perdido vigencia.
3. Las empresas que participen en ms de un estado de la Repblica y que sean seleccionadas para una asignacin, suscribirn slo un
contrato en la Delegacin que corresponda a la asignacin que se les realice, con independencia de aquella que les pudiera corresponder
conforme a su sede fiscal.
4. Considerando el nmero de viviendas de este tipo de crditos, la Gerencia Tcnica podr determinar la cantidad y consecutividad de las
asignaciones para cada empresa, asegurando que la asignacin se distribuya entre todas las empresas participantes en el Estado y, as
mismo, podr determinar asignaciones agrupadas considerando preferentemente la concentracin de las viviendas por su ubicacin.
5. En las Delegaciones que por su geografa o tiempos de traslado entre localidades se dificulte la prestacin del servicio, la distribucin de las
asignaciones podr determinarse para dos o ms empresas.
6. La Empresa Verificadora de Obra, en ningn caso o circunstancia, podr subcontratar los servicios asignados.
7. El rehusar una asignacin de verificacin para un crdito de vivienda en Lnea III o de Lnea IV, ser considerado como antecedente
desfavorable para la empresa verificadora.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
Cdigo
PES_00746
V.2
7 de 22
8. La vigencia del contrato ser de 2 aos, contados a partir de la fecha de su firma.

9. La ampliacin de servicios de verificacin aplicar, una vez formalizada la Modificacin a la Asignacin de Servicios Profesionales de
Verificacin correspondiente.
10. La Gerencia de rea Tcnica contar con un directorio actualizado de las empresas de verificacin participantes en su Delegacin, con los
datos de contacto que se entregarn al acreditado y la empresa verificadora mantendr actualizada la informacin de dicho directorio.
11. La fecha de cada visita de verificacin en Lnea III, ser determinada por la Empresa de Verificacin asignada e informada al acreditado, con
base al programa de obra y a la fecha de la primera visita.
12. El importe por concepto de verificacin ampliada, as como el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, sern con cargo al acreditado
y/o constructor.
13. El plazo para ingresar las asignaciones como parte integrante del contrato nico ser igual a la vigencia del propio contrato.
14. Se considerar en forma individual e independiente cada uno de los programas de ejecucin de obra, en consecuencia la vigencia de cada
asignacin, ser a partir de su firma y hasta la fecha de terminacin aludida en la misma.
15. Para casos no contemplados en este procedimiento o de excepcin, se consultar a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad para solicitar
su aplicacin.
Diagrama de Flujo
Diag Flujo-PES_746
V2 25 Sept 2012.doc
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
Cdigo
PES_00746
V.2
8 de 22
Especificaciones
No Act
No
Tarea
8.4.1.2.21
rea/
Puesto
Entradas
Gerente de
Aseguramient
o de Calidad /
Gerente rea
Tcnica
1.
Gerente rea
Tcnica(DR)
Otras Salidas/
Producto
Realiza asignacin conforme a procedimiento.
- Informacin
de Crdito de
Lnea III con
dictamen
integrado.
(EPI_0027);
Proyecto
Ejecutivo y
Programa
Fsico
Financiero
actualizado.
- Informacin
de Crdito de
Lnea IV y pago
de cuota de
verificacin;
Proyecto
Ejecutivo o
Actividad/Tarea
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
Recibe del o de la Gerente de CESI (Nota 0), la informacin

tcnica de la vivienda que se verificar.
Identifica de acuerdo a la informacin recibida, el tipo de proceso
a realizar:
a. Asignacin de verificacin.
b. Modificacin de asignacin por ampliacin de plazo.
Nota 0
Interviene manejo interno para distribucin de documentacin de
la Delegacin.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
No
Tarea
rea/
Puesto
Entradas
Cdigo
PES_00746
Actividad/Tarea
V.2
9 de 22
Otras Salidas/
Producto
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
presupuesto
autorizado.
(PES_00128
Otorgamiento
crditos en
Lnea IV (C)
- Informe de la
empresa
de
verificacin que
se termin el
plazo.
2.
Gerente rea
Tcnica(DR
Qu tipo de proceso realizar?

Asignacin de verificacin. Contina tarea 3.
Modificacin de asignacin por ampliacin de plazo.
Contina tarea 25.
I.
3.
Subproceso de Asignacin
Determina el importe (Nota 1) para realizar la asignacin de la

empresa verificadora a ms tardar al da hbil siguiente a la
fecha de entrega del proyecto ejecutivo por parte del o de la
Gerente del CESI.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
No
Tarea
rea/
Puesto
Entradas
Cdigo
PES_00746
V.2
Actividad/Tarea
10 de 22
Otras Salidas/
Producto
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
Nota 1
Para Lnea III el importe se desglosar por cada visita (5 visitas) y
se indicar la periodicidad de los pagos con base al programa de
obra.
4.
Gerente rea
Tcnica(DR)
Consulta en el sistema RUV que la Empresa Verificadora que se

va a asignar, se encuentre en la lista de los participantes del
estado en que se ubica la vivienda a verificar:
Ratifica a las empresas verificadoras que indiquen y/o mantengan
actualizada la informacin de contacto que se proporcionar a los
acreditados de Lnea III y conformarn un directorio que deber
estar actualizado con la informacin siguiente:
C02-GAC8.4.1.2.21
Validar
elegibilidad de la
empresa
- Nombre de la empresa verificadora.

- Nombre de la persona(s) a quien se dirigir el acreditado.
- Nmero de telfono, fax y/o cuenta de correo electrnico de la
empresa y/o de la persona(s) encargada de la atencin al
acreditado de Lnea III.
- Banco, nmero de cuenta y/o nmero CLABE bancaria para que
los acreditados efecten los depsitos correspondientes a cada
visita.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
No
Tarea
5.
rea/
Puesto
Gerente rea
Tcnica(DR)
Entradas
Cdigo
PES_00746
Actividad/Tarea
V.2
11 de 22
Otras Salidas/
Producto
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
Selecciona a la empresa verificadora, considerando alguna de la

opciones siguientes:
a) Por el nmero de asignaciones previas a la misma empresa,
para acumular el total determinado por la Delegacin para
cada una de ellas.
b)
Por la consecutividad que corresponda a cada empresa, una

vez que a la empresa anterior se le cubri el nmero de
asignaciones determinado por la Delegacin o por que se
requiere de otra empresa.
c) Que la empresa tenga alguna asignacin de obra con periodo

de servicios vigente por el esquema de Lnea II-RUV en la
localidad donde se ubique el crdito de Lnea III o Lnea IV.
d) Si hubiere ms de una empresa con la condicin descrita en
al inciso anterior, seleccionar preferentemente a aquella cuya
asignacin sea de fecha ms reciente.
6.
7.
La empresa seleccionada tiene contrato vigente?

Si: Contina tarea 14
No: Contina tarea 7
)
Obtiene del sistema RUV, la informacin de la empresa

verificadora relativa a lo siguiente:
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
No
Tarea
rea/
Puesto
Entradas
Actividad/Tarea
8.
Gerente rea
Tcnica (DR
Cdigo
PES_00746
V.2
12 de 22
Otras Salidas/
Producto
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
Nmero de Registro Patronal ante IMSS (NRP).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Domicilio.
Nombre e identificacin de su Representante Legal.
Nmero de Registro en RUV de la empresa.
Llena por duplicado el FCTO_U Modelo de Contrato nico (Anexo

1).
Anexo 1
FCTO_U
Identifica el Nmero de Contrato de la forma siguiente:

Dos dgitos Nmero del Estado correspondiente a la Delegacin
en qu se firma el contrato.
V2'FCTO_U Anexo 1
Ocho dgitos Nmero de Registro de la Empresa.

Dos dgitos ao de suscripcin del contrato nico (dos ltimos
dgitos del ao calendario que corresponda)
Ejemplo: 01-33000001-11
9.
Informa a la empresa fecha y hora para que se presente a

suscribir y formalizar el contrato con identificacin oficial (IFE,
pasaporte o Cdula Profesional).
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
Cdigo
PES_00746
No
Tarea
rea/
Puesto
10.
Empresa de
Verificacin
Acude a la oficina de la Gerencia de rea Tcnica en la fecha

indicada, presenta identificacin y firma el Contrato nico.
11.
Gerente rea
Tcnica (DR)
Firma el Contrato nico y recaba firma de la o del Representante

Legal de Infonavit (Delegado o Representante de la Direccin
General o Gerente Jurdico).
Entradas
Actividad/Tarea
V.2
13 de 22
Otras Salidas/
Producto
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
Contrato nico
formalizado
(vigente)
Entrega un ejemplar a la empresa de verificacin.

12.
Empresa de
Verificacin
Entrega copia simple del contrato nico dentro de los 5 das

posteriores a la formalizacin en cada una de la Delegaciones de
los Estados de la Repblica en los que participa con la prestacin
de servicios.
13.
Gerente rea
Tcnica (DR)
Enva copia electrnica del Contrato nico a la o al Gerente de

Aseguramiento de Calidad. Contina tarea 37
14.
Determina el nmero de identificacin de la Asignacin (Nota 2),

de la forma siguiente:
a) Dos dgitos para el Nmero de Estado correspondiente a la
ubicacin de la vivienda que se va a verificar.
b) Cuatro dgitos para el Nmero Consecutivo de la Asignacin.
c) Dos dgitos para identificar el tipo de Lnea. Se utilizar L3
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
No
Tarea
rea/
Puesto
Entradas
Cdigo
PES_00746
Actividad/Tarea
V.2
14 de 22
Otras Salidas/
Producto
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
para asignaciones de Lnea III y L4 para asignaciones de

Lnea IV.
d) Seis dgitos separados por diagonales que corresponden al da,
mes y ao de la fecha de asignacin (DD/MM/AA)
Ejemplo:
a) b) c)
d)
01-0001-L3-DD/MM/AA
01-0001-L4-DD/MM/AA
Para efecto de registro dentro de los sistemas institucionales que
requieran un nmero de contrato (por cada asignacin), se
utilizar este nmero de identificacin, en su caso omitiendo los
guiones y diagonales (Ejemplo 010001L3010111).
Nota 2
Los nmeros de identificacin no deben repetirse, cada
asignacin debe contar con un nmero de identificacin nico.
15.
Gerente rea
Tcnica(DR)
Llena por triplicado (sin modificar la estructura del formato), para

asignaciones de Lnea III y por duplicado para asignacin de
Lnea IV, los datos correspondientes en el formato FASIG-1
Asignacin para prestacin de Servicios Profesionales de
Verificacin Anexo 2.
Anexo 2
FASIG_1
V2'FASIG_1 Anexo 2
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
No
Tarea
rea/
Puesto
16.
Gerente rea
Tcnica(DR)
Entradas
Cdigo
PES_00746
Actividad/Tarea
V.2
15 de 22
Otras Salidas/
Producto
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
Informa por correo electrnico (Nota 3) a la empresa verificadora

fecha y hora para suscribir la asignacin indicando que debe
presentarse con identificacin oficial vigente (credencial de
elector, pasaporte o cdula profesional).
Nota 3
El correo electrnico estar configurado para notificar la entrega y
lectura del mensaje, esta notificacin se conservar como acuse
de recibo.
17.
Empresa de
Verificacin
18.
Gerente rea
Tcnica (DR)
19.
Acude a la oficina de la Gerencia de rea Tcnica en la fecha y

hora sealada para formalizar la asignacin.
Verifica que la identificacin corresponda a la persona presente.
Se acredit la personalidad?
Si: Continua tarea 20
No: Contina tarea 16
20.
Presenta a la empresa verificadora los tres tantos del formato de

asignacin (Anexo 1) para que los firmen (Nota 4) posterior a lo
cual
Firma l los tres tantos del formato de asignacin.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
No
Tarea
rea/
Puesto
Entradas
Cdigo
PES_00746
V.2
Actividad/Tarea
16 de 22
Otras Salidas/
Producto
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
Entrega un tanto a la empresa verificadora y si se trata de Lnea

III, le ratifica que la primera visita ser una vez confirmado el
depsito del acreditado.
Anexa uno de los tantos restantes del formato (Nota 5), como
parte del Contrato nico y el otro lo entregar al acreditado junto
con los datos de contacto de la verificadora, cuando se trate de
asignacin de Lnea III.
Notas:
4.-El Gerente rea Tcnica notificar a la GAC, en los casos que
la empresa rehse la asignacin.
5.-Interviene manejo interno de documentacin de la Delegacin
para distribucin y guarda de Informacin.
21.
Gerente rea
Tcnica(DR)
Enva a ms tardar el lunes siguiente de la fecha de

formalizacin de la asignacin de la empresa verificadora, copia
electrnica (Nota 6) del formato FASIG_1 de Asignacin de
Servicios Profesionales de Verificacin a las direcciones de correo
electrnico de la Gerente de Aseguramiento de Calidad:
mcervantes@infonavit.org.mx cflores@infonavit.org.mx
Nota 6:
No se requiere: copia escaneada que contenga las firmas, enviar
los archivos electrnicos (.doc o .xls) de los que se obtuvo la
versin impresa que se firma.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
Cdigo
PES_00746
No
Tarea
rea/
Puesto
22.
Gerente rea
Tcnica(DR)
La asignacin corresponde a Lnea III?

Si: Contina tarea 23
No: Contina tarea 37
23.
Acreditado(a)
Acude a la Gerencia de rea Tcnica y solicita la informacin de

contacto de la Empresa Verificadora asignada, para realizar el
depsito correspondiente a la primera visita.
24.
Gerente rea
Tcnica(DR)
Entrega en forma impresa al acreditado(a) la informacin de la

empresa verificadora asignada:
Entradas
Actividad/Tarea
V.2
17 de 22
Otras Salidas/
Producto
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
- Nombre de la empresa.
- Nombre, telfono, fax y/o cuenta de correo de la persona(s) a
quien debe dirigirse en la empresa.
- Banco, nmero de cuenta y/o nmero CLABE bancaria para
efectuar el depsito, precisndole que no se permiten depsitos
en efectivo.
- Importe correspondiente a cada visita de verificacin y nmero y
programa de depsitos que debe efectuar (cinco)
-Cuenta de correo electrnico del Gerente de rea Tcnica y/o de
la persona que l designe para la atencin de asignaciones de
Lnea III.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
No
Tarea
rea/
Puesto
Entradas
Cdigo
PES_00746
Actividad/Tarea
V.2
18 de 22
Otras Salidas/
Producto
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
Ratifica por escrito al acreditado lo siguiente:

1) Que debe realizar un depsito por cada visita.
2) Que una vez efectuado cada depsito, debe enviar el
comprobante al verificador y al Gerente de rea Tcnica, ya
sea por fax, correo electrnico o acudiendo a la Gerencia de
rea Tcnica para entregar copia impresa
3) Que para identificar su depsito, en el comprobante deber
anotar su nombre y el nmero de crdito.
Termina Subproceso de Asignacin. Contina tarea 37
II. Subproceso Modificacin de Asignacin por Ampliacin de
Plazo.
25.
Empresa de
Verificacin
Informa a la o al Gerente rea Tcnica por correo electrnico

(Nota 7) con copia al constructor, que se extingui el plazo para la
terminacin de las obras y puede ser susceptible la modificacin
de asignacin por ampliacin de plazo.
Nota 7:
El correo electrnico deber estar configurado para que notifique
la entrega del mensaje, evidencia que el verificador deber
conservar como acuse de recibo.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
No
Tarea
rea/
Puesto
26.
Gerente rea
Tcnica(DR)
Entradas
Cdigo
PES_00746
Actividad/Tarea
V.2
19 de 22
Otras Salidas/
Producto
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
Enva correo electrnico (Nota 8) al Constructor, informndole que

si requiere dar continuidad a la verificacin de obras necesita
solicitar ampliacin al plazo para la terminacin de las mismas,
copia el correa al Gerente de CESI.
Nota 8:
El correo electrnico deber estar configurado para que notifique
la entrega del mensaje, evidencia que el Gerente del rea Tcnica
deber conservar como acuse de recibo.
27.
Recibi solicitud de ampliacin de plazo?
SI: Contina 28.

No: Termina Subproceso y Procedimiento.
-
28.
Considera lo establecido para la Actualizacin de Montos

Contratados por Servicios Profesionales de Verificacin (Anexo 3)
EPI_00027
Otorg Ejer
Cred Constr
Viv en T
Prop
PES_00128
Otorgamient
o crditos
en Lnea IV
(C)
Anexo 3
Actualizacin de
Montos
Anexo 3 Act.Mtos.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
No
Tarea
rea/
Puesto
29.
Gerente rea
Tcnica(DR)
30.
31.
Cdigo
PES_00746
Entradas
Actividad/Tarea
Ampliacin de
servicios para
terminacin de
obra
Determina, el importe y el nmero de visitas que ampara la

modificacin de la asignacin por ampliacin del plazo a los
servicios de verificacin, y verifica su cumplimiento conforme a lo
establecido en la normativa.
Emite la ficha de depsito (DEPOREF) y la entrega a la o al
constructor(a) con vigencia de lnea de captura de 15 das hbiles
para que este realice el pago.
Constructor(a) o
Acreditado(a)
V.2
20 de 22
Otras Salidas/
Producto
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
C01-GAC8.4.1.2.21
Continuidad de
servicios de
verificacin
Ficha
DEPOREF
Recibe ficha de DEPOREF.
Aplicacin del
pago en sistema
Realiza pago dentro de los 15 das posteriores a la emisin de la
institucional
misma.
SAP-FICO
Hoja de clculo de
Microsoft Office Excel 97-2003
Informa a la o al Gerente rea Tcnica el mismo da en que

realiza el pago, mediante mensaje de correo electrnico anexando
copia de la ficha.
32.
Gerente rea
Tcnica(DR)
Ingresa al sistema SAP-FICO y consulta la informacin del pago.

Confirma que el depsito para pago de servicios de verificacin,
este aplicado y se encuentre en el estatus de aceptado.
33.
C03-GAC8.4.1.2.21
Validar estatus
DEPOREF
Depsito aplicado y aceptado?

Si: Contina tarea 34.
No: Contina tarea 30.
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
No Act
No
Tarea
rea/
Puesto
34.
Gerente rea
Tcnica(DR)
Entradas
Cdigo
PES_00746
Actividad/Tarea
V.2
21 de 22
Otras Salidas/
Producto
Llena por duplicado el formato universal FMODA_1 para

formalizar la modificacin a la asignacin, (Anexo 4) e integra
copia del depsito y el plazo que ampara.
Informa por correo electrnico a la empresa de verificacin fecha y
hora de firma para formalizar la modificacin.
35.
Empresa de
Verificacin
Acude a la oficina de la Gerencia de rea Tcnica en la fecha

indicada y firma el formato universal FMASI_1 de modificacin a la
asignacin.
36.
Gerente rea
Tcnica(DR)
Firma el formato universal FMODA_1 de la modificacin a la

asignacin.
Formatos
Registros,
Controles,
Indicadores
Niveles de
Servicio
Anexo 4
FMODA_1
Hoja de clculo de
Microsoft Office Excel 97-2003
Entrega uno de los ejemplares a la empresa de Verificacin y el

otro lo resguarda.
Termina Subproceso de modificacin a la asignacin por
ampliacin.
37.
Encargado en
la Oficina de
Seguimiento,
Verificacin y
Supervisin de
obra. (GAC)
Asignaciones Recibe las asignaciones, contratos o modificaciones formalizadas

Registro de
formalizadas y las registra para seguimiento participantes.
informacin de
Contratos
Asignaciones y
nicos
contratos
formalizados Termina Procedimiento
(*.xls)
Modificaciones
formalizadas
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

14.2 Vivienda
Cdigo
PES_00746
V.2
22 de 22
Autorizaciones
Nombre y Puesto
Arq. Marco Antonio Flores Fletes

Gerente de Aseguramiento de Calidad
Correo de Autorizacin
RE V2'PES_00746
Asignacin y Contratacin LIII y LIV.msg
Fecha elaboracin
12/Octubre/2012

Procedimiento para La Asignación, Contratación y Modificación Por Ampliación de Servicios de Verificación para Vivienda en Línea III y IV

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Gerencia de Aseguramiento de Calidad

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Se actualizan y eliminan textos relacionados con la NMX-C-442-ONNCCE-2004.

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Estatuto Orgnico del Infonavit.

Polticas del Procedimiento

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8. La vigencia del contrato ser de 2 aos, contados a partir de la fecha de su firma.

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Realiza asignacin conforme a procedimiento.

Recibe del o de la Gerente de CESI (Nota 0), la informacin

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Qu tipo de proceso realizar?

Determina el importe (Nota 1) para realizar la asignacin de la

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Consulta en el sistema RUV que la Empresa Verificadora que se

- Nombre de la empresa verificadora.

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Selecciona a la empresa verificadora, considerando alguna de la

Por la consecutividad que corresponda a cada empresa, una

c) Que la empresa tenga alguna asignacin de obra con periodo

La empresa seleccionada tiene contrato vigente?

Obtiene del sistema RUV, la informacin de la empresa

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Nmero de Registro Patronal ante IMSS (NRP).

Llena por duplicado el FCTO_U Modelo de Contrato nico (Anexo

Identifica el Nmero de Contrato de la forma siguiente:

Ocho dgitos Nmero de Registro de la Empresa.

Informa a la empresa fecha y hora para que se presente a

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Acude a la oficina de la Gerencia de rea Tcnica en la fecha

Firma el Contrato nico y recaba firma de la o del Representante

Entrega un ejemplar a la empresa de verificacin.

Entrega copia simple del contrato nico dentro de los 5 das

Enva copia electrnica del Contrato nico a la o al Gerente de

Determina el nmero de identificacin de la Asignacin (Nota 2),

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para asignaciones de Lnea III y L4 para asignaciones de

Llena por triplicado (sin modificar la estructura del formato), para

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Informa por correo electrnico (Nota 3) a la empresa verificadora

Acude a la oficina de la Gerencia de rea Tcnica en la fecha y

Presenta a la empresa verificadora los tres tantos del formato de

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