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# Riesgo
PRO -001
PRO -002
PRO -003
Departamento
rea
LEYENDA:
(A: Dao personal
(B: Salud e Higiene Ocupacional
(C: Incendios
(D: Medio Ambiente
1), 2), 3), 4), 5): Nivel de consecuenci
tabla de consecuencias.
Escenario
Actividad
Causa Potencial
* Mantenimiento de equipos
Caida a distinto nivel
* Medicin de vibraciones
(H<1.50 m )
* Cambio de Vlvulas
Procesos
* Mantenimiento de equipos
de iluminacion
Caida a distinto nivel
* Cambio de vlvulas
(H>=1.50 m )
* Instalacin de cable y
tubera
Procesos
* Operacin y
Contacto con solucin
Mantenimiento de bombas
cianurada baja
con solucin cianurada
concentracin
* Trabajos en Pats y Ponds
Mantenimiento
Procesos
PRO -004
Procesos
PRO -005
Procesos
PRO -006
PRO -007
Procesos
Procesos
* Operacin y
Contacto con solucin
Mantenimiento de bombas
cianurada baja
con solucin cianurada
concentracin
* Trabajos en Pats y Ponds
* Operacin y
Contacto con solucin
Mantenimiento de bombas
cianurada baja
con solucin cianurada
concentracin
* Trabajos en Pats y Ponds
* Trabajos a la intemperie
* Manejo de vehiculos
livianos y transporte dentro
de la zona de operaciones
PRO -008
Procesos
* Manejo de vehiculos
livianos y transporte fuera
de la zona de operaciones
PRO -009
Procesos
Planta de Carbn
*Operacin de caldero
Incendio de Planta
Leyenda
A:
personal
d e Higiene Ocupacional
dios
o Ambiente
), 4), 5): Nivel de consecuencia, segn
consecuencias.
Dao Personal
Cada a un nivel
inferior
Cada a un nivel
inferior
Contacto con
C: Incendios
A: Dao personal
B: Salud Ocupacional e
Higiene
Consecuencia Potencial
Tipo de Contacto
Tipo de Riesgo
Cianuro
Mode de
Exposicin
Tipo de
Exposicin
Inhalaci
n
Agudo
Cianuro
Inhalacin
Agudo
Contacto
con
(D2) Poco impacto
ambiental
Contacto
Inhalaci
con
Cianuro
n
Contacto con
Golpeado por
Golpeado por
Agudo
Medio Ambiente
(llenar informacin de hoja: "Cuadros Medio Ambiente")
Riesgo Residual
Controles Actuales
(llenar informacin de hoja: "Controles")
Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)
Probabilidad
Impacto
Consecuencia
Aspecto
Riesgo Objetivo
(para riesgos Altos y Extremos)
Riesgo Residual
Monitore
(para riesgos
Controles Futuros
(para riesgos Altos y Extremos)
Probabilidad
Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)
Consecuencia
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
Moderado
Alto
15
Moderado
Moderado
10
Bajo
Luis Vargas
Moderado
9
Moderado
Extremo
19
Moderado
10
Luis Vargas
Moderado
10
Extremo
18
10
Alto
15
Moderado
Luis Vargas
Moderado
Luis Vargas
Propietario de los
controles Futuros
Fecha de Cumplimiento
No. de accion
Antonio Arango
3/15/2014
CA-123459
Henry
Rondn
12/30/2014
CA-123457
Percy
Bustamante
130/06/14
CA-123458
Sergio Vicua
12/15/2014
CA-123456
Aspectos Ambientales
Generacin de emisiones de procesos
Generacin de residuos peligrosos
Consumo de hidrocarburos
Consumo de cianuro
Consumo de productos qumicos
Generacin de agua mezclada con productos qumicos
Generacin de agua residual industrial
Generacin de aceite usado
Generacin de emisiones de combustin interna
Generacin de gases y/o vapores
Generacin de agua residual domstica
Generacin de residuos no peligrosos (basura comn)
Consumo de explosivos
Generacin de desmonte
Consumo de agua
Generacin de polvo
Generacin de sedimentos
Generacin de energa calrica y/o lumnica
Potencial derrame de solucin cianurada
Potencial derrame de productos peligrosos
Potencial incendio
Generacin de chatarra
Consumo de cal
Consumo de energa elctrica
Consumo de materiales de construccin
Generacin de lmparas, fluorescentes y/o focos usados
Generacin de vibracin
Potencial inestabilidad de taludes y/o estructuras
Generacin de mercurio lquido
Generacin de radiacin no ionizante
Potencial derrame de residuos peligrosos
Potencial explosin no controlada
Generacin de radiacin ionizante
Consumo de carbn activado
Generacin de llantas usadas
Generacin de bateras usadas
Generacin de filtros usados
Potencial generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial fuga de gases y/o vapores
Generacin de residuos electrnicos
Generacin de ruido
Generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial derrame de hidrocarburos
Impacto
Disminucin o agotamiento del recurso material o insumo
Cantidad de agua
Calidad de agua
Calidad de suelo
Cambio en la calidad de aire
Fauna
Flora
Comunidad
Restos arqueolgicos
Paisaje
LISTA DE CONTROLES A
Nota: Esta lista solo incluye los estndares y procedimientos aplicables a toda la organizacin.
DAOS PERSONALES Y
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL
Comportamientos Vitales (2)
Reglas de Oro (2)
Decreto Supremo 055-2010-EM (2)
Reglamento Nacional de Trnsito (2)
PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2)
PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y
Competencias (2)
PP-E- 06.01 Comits de Seguridad y Salud Ocupacional,
Representantes de los Trabajadores y Comunicaciones de
Empleados (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
(2)
PP-E- 08.01 Preparacin, Administracin y Revisin de los
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (2)
PP-E- 09.01 Investigacin de Accidentes/Incidentes
/Enfermedades Ocupacionales (2)
PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)
PP-E- 10.02 Interrupcin de Sistemas de Proteccin
Contraincendios/Seguridad Personal (2)
PP-E- 11.01 Inspecciones (2)
PP-E- 12.01 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas (2)
PP-E- 13.01 Medicin, Seguimiento y Auditoras (2)
PP-E- 14.01 Seleccin y Gestin de Contratistas (2)
PP-E- 15.01 Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
PP-E- 16.01 Observacin de Tareas (2)
PP-E- 17.01 Programas Mdicos (2)
PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas
(2)
43.03
44.01
45.01
46.01
PP-EPP-EPP-EPP-E-
47.01
47.02
48.01
49.01
EM (2)PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Com
OS
MEDIO AMBIENTE
ENV-PR-001 Manejo de derrames (2)
ENV-PR-003 Uso de camionetas para abastecimiento de
hidrocarburos. (2)
ENV-PR-004 Plan de manejo ambiental y social de un proyecto
nuevo (2)
ENV-PR-005 Sistemas de contencin. (2)
ENV-PR-006 Manejo de fluidos de perforacin. (2)
ENV-PR-007 Lavado de maquinaria y vehculos. (2)
ENV-PR-008 Manejo de bombillas de luz, tubos, fluorescentes
y faros usados. (2)
pacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y S
TABLA DE CONSECUENCIA
TABLA DE PROBABILIDAD
MATRIZ DE RIESGOS