Está en la página 1de 125

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO


PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
(MAPRO)
SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL

MOQUEGUA - FEBRERO - 2006


OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

INDICE
INTRODUCCION

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA

12

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

14

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

23

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

29

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL

41

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

53

DIRECION DE RECURSOS HUMANOS

56

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

71

REA DE ALMACEN

75

DIRECCIN DE SUPERVISIN

78

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

81

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

85

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DE MEDIO AMBIENTE

88

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DEFENSA CIVIL

91

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

94

SUB GERENCIA DE OBRAS

110

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES

113

OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO

122

EQUIPO DE TRABAJO

124

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

I N T R O D U C C I N
En el marco de la estrategia de desarrollo del Gobierno Regional de Moquegua se ha elaborado este Manual de
Procedimientos (MAPRO) de la gestin ejecutiva tcnica y administrativa que desempean todos los integrantes
de esta organizacin pblica regional y en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la actividad pblica
y la metodologa establecida por el Gobierno Regional de Moquegua.
Este MAPRO es un instrumento indispensable que permitir apoyar la gestin del Gobierno Regional de
Moquegua, ya que en el se describen en forma clara, sistemtica, ordenada y secuencial el conjunto de
operaciones importantes de su cotidiano quehacer institucional, lo cual redundar en mejorar de manera continua
y permanente la calidad de los servicios, proyectos y obras que pone a disposicin de la poblacin de Moquegua.
Segn lo dispuesto en su marco normativo, la Oficina de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en coordinacin con los responsables designados
para desarrollar este proyecto administrativo de las diversas unidades orgnicas en que esta estructurado el
Gobierno Regional de Moquegua, luego recopilar la informacin que amerita formular el Inventario de
Procedimientos, de priorizar de manera racional cada uno de ellos, de obtener el visto bueno de las unidades
orgnicas respecto a su reordenamiento o combinacin de los mismos y del anlisis respectivo, se identifico y
procedi a redactar los procedimientos priorizados tal como se venan dando en ese momento; redaccin inicial
que servir como base para en una etapa posterior llevar a cabo la simplificacin y mejoramiento de los mismos.
En este entender dado el carcter preliminar de este documento en los procedimientos redactados se van a
encontrar incoherencias los cuales sern progresivamente superados en otra etapa. Habra que hacer notar que es
la primera vez que se realiza un trabajo de este naturaleza en toda la historia de la Regin, CTAR, etc. como es el
Manual de Procedimientos, lo que permitir a este personal y a todos los que laboran en el Gobierno Regional de
Moquegua conocer como se esta llevando a cabo la secuencia de los tramites administrativos.
El presente Manual de Procedimientos de acuerdo a la Directiva de Apoyo N 011-2005-GOB-REGMOQ/GRPPAT-ODI Normas para la Racionalizacin de Procedimientos y Elaboracin del manual de
Procedimientos (MAPRO) en el Gobierno regional de Moquegua del 15-08-2005, comprende el objetivo del
procedimiento, su descripcin narrativa y el diagrama de flujo de las actividades en el incluidos.
Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y del diseo metodolgico utilizado, los
procedimientos descritos tienen carcter y alcance institucional y para la realizacin de las actividades
componentes, se establece la asignacin de cargos, los mismos que pueden pertenecer a una o ms unidades
orgnicas del Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no se establecen los procedimientos en base a
estructuras orgnicas o funcionales, ello debido a que son realizados por el staff de profesionales y tcnicos de
diversas disciplinas con el objeto de poder satisfacer los requerimientos institucionales y personales de que es
objeto el organismo rector del desarrollo de Moquegua.

4
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
CONSEJO REGIONAL

Secretaria del
Consejo Regional

CONSEJO DE
COORDINACION
REGIONAL

PRESIDENCIA REGIONAL
VICEPRESIDENCIA

ORGANO REGIONAL DE
CONTROL INTERNO

CONSEJO
INTERREGIONAL
PROCURADURA
PUBLICA REGIONAL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL

Oficina de Computo e
Informatica

Secretara General

DIRECCIN REGIONAL DE
ADMINISTRACIN

DIRECCIN REGIONAL DE
ASESORA JURDICA

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

DIRECCIN DE
SUPERVISIN

Direccin de
Recursos Humanos

Subgerencia de
Planeamiento

Subgerencia de
Presupuesto y
Hacienda

Subgerencia de
Acondicionamiento
Territorial

Subgerencia de
Programacin e
Inversiones

Direccin de Finanzas

Direccin de Logstica
y Servicios Generales

Oficina de Desarrollo
Institucional

Oficina de Control
Patrimonial

GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO
ECONMICO

GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES

DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

Subgerencia de
Gestin Ambiental y
Defensa Civil

DIRECCION
REGIONAL

(*2)

(*1)

Subgerencia de
Promocin de la
Inversin Privada

GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES
Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE

(*3)
Subgerencia de
Estudios

Subgerencia de
Participacin Social

Subgerencia de Obras
Subgerencia de
Liquidaciones

Oficina de Desarrollo
de la Mujer

Oficina de Equipo
Mecnico

GERENCIA SUB
REGIONAL DE
GENERAL SANCHEZ
CERRO

(*1)
D.R. DE LA PRODUCCIN (INDUSTRIA Y PESQUERA)
D.R. ENERGIA Y MINAS
D.R. AGRICULTURA
D.R. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
(*2)
D.R. EDUCACIN
D.R. SALUD
D.R. VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIN
D.R. ARCHIVO REGIONAL
(+3)
D.R. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

GERENCIA SUB
REGIONAL DE ILO

PROYECTO ESPECIAL
REGIONAL PASTO
GRANDE

PROYECTOS
ESPECIALES
REGIONALES

EMPRESAS
REGIONALES

5
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
TRAMITE DE APROBACIN DE PROYECTOS
DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
Organo

Secretaria del Consejo Regional

Competencia

Secretaria del Consejo Regional

Estado

Actual

Clasificacin

SCR-1

24 02 06

Presidencia del Consejo Regional

Tiempo de duracin

30 das

Cargo
Responsable

Consejero

Secretaria

Secretaria
Presidenta
Secretaria

3
Secretaria

Presidente de
Comisin
Ordinaria
Comisin
Ordinaria

Pagina
DE
5

A
123

123

Propuesto

Organo de destino

Requisitos

PROCEDIMIENTOS
Vigencia

rgano de origen

Objetivo

DE

Cdigo

Adjetivo
x
Sustantivo
Se inicia a solicitud del Consejero Regional

Base legal

MANUAL

Ley N 27867, Ley de creacin de los Gobiernos Regionales


Ordenanza Regional N 001 -2003-CR/GRM, Reglamento Interno del Consejo Regional
Aprobar los Acuerdos u Ordenanzas Regionales propuestos por los Consejeros
Regionales
Presentacin de la Propuesta , debidamente sustentada
Descripcin de la Actividad Detallada
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Presenta proyecto de Ordenanza o Acuerdo Regional a Secretaria del
Consejo Regional
Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega de copia
firmada a Consejero, luego pone a disposicin de la Presidenta del
Consejo Regional a travs de la Secretaria de la Presidencia Regional
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona , registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone
a despacho de la Presidenta Regional
Evala solicitud y deriva a Comisin Ordinaria correspondiente para su
anlisis y dictamen
Retira solicitud derivada de despacho y traslada a Secretaria del
Consejo Regional
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega al Presidente de
la Comisin Ordinaria respectiva, previa firma en el cuaderno de
registro, dependiendo del apersonamiento del Consejero a la Secretaria,
lo cual no es previsible
Recepciona y convoca a reunin de Comisin, para evaluar solicitud y
emitir el dictamen respectivo
Toma conocimiento, evala y emite dictamen, para su remisin con
oficio a la Presidenta del Consejo Regional.
Recepciona el oficio acompaado del dictamen, verificando las
opiniones tcnicas, legales de acuerdo al articulo 72 del Reglamento
Interno del Consejo Regional y lo pone a disposicin de la Presidenta
del Consejo Regional a travs de la Secretaria de la Presidenta
Regional

Minutos

Das

10

15
3

10

15

6
4

PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona, registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y luego
pone a despacho de la Presidenta del Consejo Regional.
Presidenta del Evala documento y pueden ocurrir dos eventos
Consejo
1. Lo deriva para ser tratado en Sesin de Consejo Regional
Regional
2. Solicita opinin tcnica y/o legal a las instancias
correspondientes
Secretaria
Retira documento de despacho y ejecuta segn provedo
1. Traslada a Secretaria del Consejo Regional
2. Pasa a la instancia correspondiente
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 1)
Secretaria
Recepciona, registra y considera en agenda para sesin del Consejo
Regional
Consejo
Evala y debate el dictamen para su aprobacin o rechazo
Regional
Secretaria
Elabora los proyectos de Ordenanzas o Acuerdos Regionales segn el
dictamen aprobado y luego son remitidas a la Direccin Regional de
Asesora Jurdica, para su opinin legal, a travs de la Presidencia
Regional
Direccin
Recepciona los Proyectos de Acuerdos y Ordenanzas Regionales
Regional de
elaborados por la Secretaria del Consejo Regional y los evala para
Asesora
emitir las observaciones del caso si las hubiera. Finalmente a travs de
Jurdica
un informe los remite a la Secretaria del Consejo Regional
Secretaria del Recepciona el Informe Legal con los Acuerdos u Ordenanzas
Consejo
Regionales para su implementacin e imprimirla en el formato
Regional
correspondiente.
Seguidamente con Informe se pone a disposicin de la Presidenta del
Consejo Regional para su firma correspondiente.
PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria
Recepciona informe con Ordenanza o Acuerdo Regional, registra, pone
sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone a despacho de la Presidenta
del Consejo Regional.
Presidenta del Firma el Acuerdo Regional u Ordenanza Regional paras su
Consejo
cumplimiento y lo deriva a la Secretaria del Consejo Regional para su
Regional
publicacin y distribucin segn lo indicado
Secretaria
Retira documento del despacho registra el provedo y lo traslada a la
secretaria del Consejo Regional para el cumplimiento de lo indicado
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Secretaria
Recepciona el informe con provedo, registra, pone el nmero
correlativo de la Ordenanza o Acuerdo Regional, finalmente lo
distribuye.
Secretaria
Para su publicacin las Ordenanzas Regionales, se implementan a
travs de la Direccin Regional de Administracin y en el caso de
Acuerdos Regionales a travs de la Oficina de Computo e Informtica
para su publicacin en la pagina Web de la institucin, en igual forma
se publicara la Ordenanza Regional
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 2)
rea Tcnica respectiva
Secretaria
Registra y pone a despacho de la Jefatura
Jefatura del
Toma conocimiento, evala y lo deriva al especialista
rea Tcnica
Especialista
Evala documento y emite opinin solicitada y lo remite con informe a
la Jefatura
Jefatura
Remite con informe el documento con la opinin a la Presidencia
Regional

Secretaria

10

2
120

180

60

30

3
1
10
3
1
30

5
10
60
10

7
Secretaria
9
Secretaria
Presidencia
Regional

Responsable

Retira documento del despacho, registra provedo, elabora informe, lo


hace firmar por Jefatura y lo traslada a la Presidencia Regional
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona el informe del rea tcnica y pone a despacho de la
Presidenta Regional
Toma conocimiento de la opinin , en caso de ser favorable se continua
con el paso N 5, y en el caso de no coincidir con el dictamen, es
derivado a la Secretara Consejo Regional para ser devuelto al
Presidente de la Comisin Ordinaria respectiva, previa firma del
cuaderno de registro
TOTAL
Jacqueline Campos Marquina

3
10

5
1
15
30

8
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
04 - 10 - 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SCR-1

8/123 a 8/123

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL


TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES


CONSEJO REGIONAL

SECRETARIA DEL CONSEJO


REGIONAL

PRESIDENCIA REGIONAL

UNIDAD ORGNICA QUE EMITE


OPININ TCNICO Y/O LEGAL

INICIO

Consejero Regional presenta en


original y copia Proyecto de
Ordenanza Regional (OR) o de
Acuerdo Regional (AR)

Proyecto de OR
Proyecto de AR

Proyecto de OR
Proyecto de AR

Proyecto de OR
Proyecto de AR

Pone a disposicin de la Presidencia


Regional

Presidencia Regional toma


conocimiento, evala y con provedo
deriva

Proyecto de OR y/o AR, Oficio con


Dictamen y provedo

Jefatura de Unidad Orgnica evala y


procede a elaborar opinin o lo deriva
a especialista

Proyecto de OR y/o
AR con provedo

Especialista evala emite opinin y lo


remite a la Jefatura

Presidencia Regional toma


conocimiento, evala dictamen y con
provedo deriva
Presidencia de Comisin Ordinaria
(CO) toma conocimiento, convoca a
reunin de integrantes; la CO emite
dictamen y el Presidente elabora
oficio de respuesta con dictamen

Secretaria recepciona documento, lo


deriva a la Presidencia Regional
Es conforme?

Proyecto de OR y/o AR, Oficio con


Dictamen e Informe de Opinin

No

Si
A

Consejo Regional toma conocimiento


de proyecto de OR y/o AR, debate
dictamen de Comisin Ordinaria

Jefatura evala y con Informe da


respuesta

Proyecto de OR y/o AR, Oficio con


Dictamen, Informe de especialista y/o
Jefatura, Informe de Respuesta con
provedo
Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
dictamen e informe con opinin
solicitada

No
Se aprueba?

Secretaria recepciona documento, lo


considera en Agenda de sesin del
Consejo Regional
Presidencia toma conocimiento,
evala y deriva con provedo

Si

Secretaria elabora el proyecto de OR y/


o AR segn dictamen aprobado y lo
traslada a Direccin de Asesora
Jurdica para que efectu las
correcciones pertinentes

Es conforme?

No

Si
A

Proyecto de OR y/o AR, e Informe


Legal con las observaciones

Proyecto de OR y/o AR, segn


dictamen

Secretaria elabora proyecto en los


formatos correspondientes y remite
con Informe a la Presidencia
Regional
Proyecto de OR y/o AR, en formatos
correspondientes e Informe de
Secretara del Consejo Regional

Informe con provedo y Proyecto


de OR y/o AR firmado

Direccin de Asesora Jurdica


evala, hace las correcciones de ser
pertinentes y elabora Informe de
Respuesta

Presidencia toma conocimiento ,


firma OR y/o AR y deriva con
provedo

Secretaria recepciona documento,


distribuye la OR y/o AR y coordina
con la Direccin Regional de
Administracin para su publicacin
(*)

FIN
(*) En el caso de OR se pblica, no siendo necesario cuando se trata de AR y en ambos casos se publican en el portal del Gobierno Regional de Moquegu

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
ACCESO A INFORMACIN CONTENIDA EN
DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS
rgano

Secretaria General

Competencia

Secretaria General

Estado

Actual

Propuesto
Sustantivo

rgano de Origen

Adjetivo x
Solicitante

rgano de Destino

Solicitante

Clasificacin

SG-6

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
27

02

06

Pagina
DE

123

10

123

Tiempo de Duracin 6 das


Base Legal
Objetivo

D.S N 043-2003-PCM, Art. 7 y 8 , TUO de la Ley N 27806 Ley de Transparencia y


Acceso a la Informacin Publica
Permitir el acceso de informacin a cualquier personas

Requisitos

Cargo
Responsable

1
Profesional

2
Secretaria
Gerente
General
Regional
Secretaria
3
Profesional
Jefatura
Profesional
4
Secretaria
Jefatura
Profesional
Jefatura
Secretaria

Descripcin de la Actividad Detallada


TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica conformidad, ingresa al formato de Hoja
de Tramite en la computadora, automticamente se anota la fecha y
hora, posteriormente se indica la Oficina donde se va a derivar el
documento, llenado previamente el asunto de la solicitud, se imprime,
se registra en el cuaderno de documentos recibidos y se traslada en
algunos caso a Gerencia General y en otros a la Secretaria General
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona , imprime sellos registra y lo pone a despacho
Toma conocimiento y lo deriva a Secretaria General

Minutos

Das

3
10
1

Retira solicitud del despacho, registra provedo y lo traslada a la


Secretaria General
SECRETARIA GENERAL
Recepciona la solicitud, imprime, sella, registra y lo pone a despacho
Toma conocimiento y deriva solicitud a la Oficina que va ha
proporcionar la informacin
Retira solicitud del despacho , se registra el provedo y se traslada a la
oficina que va a proporcionar la informacin
OFICINA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIN
Recepciona la solicitud, imprime sellos, registra y lo pone a despacho
Toma conocimiento, evala y lo deriva al tcnico que va a elaborar la
informacin.
Toma conocimiento, evala la solicitud y elabora la informacin y con
informe comunica a la jefatura el costo de reproduccin de la misma
Evala informe y lo deriva a la Secretaria General para solicitar
respuesta o no sobre la reproduccin de la misma
Retira la solicitud con el informe, registra el provedo y lo traslada a la
Secretaria General

3
5
5
3
5
60
5
5

10
5
Secretaria
Jefatura

Secretaria

6
Profesional
7
Interesado

Secretaria

Jefatura
Secretaria

8
Secretaria
Jefatura
Profesional

Secretaria
Secretaria
Jefatura

Responsable

SECRETARIA GENERAL
Recepciona el documento, imprime sellos registra y lo pone a despacho
Toma conocimiento de la informacin y dispone mediante provedo
que se oficie respuesta al interesado comunicando costo de
reproduccin y espera que el interesado se apersone
Retira del despacho documentacin, registra provedo y procede a
elaborar el oficio de notificacin al interesado, trasladndolo a
Tramite Documentario para su entrega. En caso de que el administrado
solicita la informacin certificada se procede a notificar el costo
adicional por copia certificada, de acuerdo a lo estipulado en el TUPA
de la institucin.
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona oficio, sella y firma cargo, registra y procede a notificar al
interesado previa firma de cargo
SECRETARIA GENERAL
Interesado notificado se apersona a Secretaria General y es atendido
por el tcnico quien elabora el recibo para efectuar el pago en al
Oficina de Tesorera por derechos de reproduccin de la informacin
solicitada
Interesado luego de efectuar el pago regresa a Secretara General y
entrega el recibo pagado al tcnico
Recepciona el recibo pagado y aqu puede ocurrir lo siguiente: que la
informacin ya reproducida se encuentre en la oficina, entonces
procede a entregar la misma al interesado previo cargo de recib
conforme, con el original del recibo, archivando una copia del mismo
junto con el cargo, el entrevistado indica que por lo general ocurre as;
que la informacin por ser compleja o extensa se encuentra en la
oficina que la elabora, procediendo a indicar al interesado el tiempo
que va ha demorar en su entrega y pone a conocimiento de la jefatura.
Toma conocimiento y deriva a la oficina correspondiente para que
proceda a la reproduccin de la informacin.
Registra provedo y traslada documento con el informe que envi
anteriormente al oficina que va a elaborar la informacin adjuntando
una copia del recibo de pago
OFICINA QUE VA A ELABORAR LA INFORMACIN
Recepciona documento, firma cargo, registra y pone a despacho
Toma conocimiento y deriva al profesional que va a reproducir la
informacin
Toma conocimiento y procede a reproducir la informacin,
devolviendo con informe a la jefatura, quien deriva a la Secretaria
General
Registra el provedo y deriva a la Secretaria General
SECRETARIA GENERAL
Recepciona documentos, firmas cargo, registra y pone a despacho
Toma conocimiento y espera a interesado para entregar la informacin
previa firma de recibido conforme
TOTAL
Magali Zegarra Becerra

3
5
1
5

15

15
1

10

5
5

3
3
15
1
5
3

11
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SG-6

11 - 11 - 2005

11/123 a 11/123

SECRETARIA GENERAL

ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS

FLUJOGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS

TRAMITE DOCUMENTARIO

INICIO

GERENCIA GENERAL

Interesado elabora requerimiento de


informacin, adjunta requisitos
indicados en el TUPA e indica medio
de respuesta
1

Gerente toma conocimiento y deriva


con provedo

OFICINA QUE PROVEE


INFORMACIN

SECRETARIA GENERAL

Con provedo

Jefatura deriva a especialista

Secretaria deriva a Oficina que


provee la informacin

Interesado

Especialista recepciona solicitud,


evala y procesa informe si es
posible y elabora informe con
informacin

Tcnico recepciona solicitud y


verifica si cumple requisitos
4
3

Si
Cumple?

3
2

No
Tcnico da tramite a documentacin
notificando a interesado y le seala
plazo para que subsane
observaciones

Subsano?

Secretaria dispone que se notifique


al interesado el costo de
reproduccin y espera respuesta

Jefatura evala informe con


informacin y elabora informe
indicando la existencia de
informacin y el medio de
reproduccin

No

Si
A

Tcnico ingresa datos a formato de


hoja de tramite

Tcnico recepciona y notifica


5

Secretaria recepciona recibo y


procede a reproducir informacin
solicitada y espera a interesado
para entregar informacin

Interesado procede a pago de


reproduccin segn lo indicado por
Secretaria General

No

Interesado

Interesado recepciona informacin y


firma cargo
Pago?
Si

FIN

LEYENDA
N

Documento

Solicitud requerimiento la informacin

Formato de hoja de tramite

Informe de respuesta con la informacin requerida

Informe solicitando medio de reproduccion

Notificacin al interesado indicando medio de


reproduccin

Recibo de pago cancelado por derecho de reproduccion

Informacin solicitada en el medio requerido por el


interesado

12

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO DEL
PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL
rgano

Gerencia General Regional

Competencia

Oficina de Computo e Informatica

Estado

Actual

Clasificacin

rgano de Origen
rgano de Destino

Usuario

Tiempo de Duracin

1 da

Objetivo

DE
ROCEDIMIENTOS

Cdigo

Vigencia

OCI-1

24 02 06

Pagina
DE

12 123 12

123

Propuesto

Adjetivo
x
Sustantivo
Unidades Orgnicas

Base Legal

MANUAL

Ley de Transparencia N 27806 Art. 11


Ley de Adquisiciones y Contrataciones
Reglamento de Organizacin y Funciones
Brindar informacin Actualizada del Gobierno Regional al Publico Usuario

Requisitos
N

Cargo
Responsable

1
Jefe

2
Secretaria
Gerencia
General
Regional
Secretaria

Descripcin de la Actividad Detallada


UNIDADES ORGNICAS /DIRECCIN REGIONAL
SECTORIAL
Remite con informe o memorandum, segn corresponda la informacin
que este obligado a publicar por Ley o que se considere
convenientemente publicar, dirigido a la Gerencia General Regional.
En caso de las Direcciones Regionales Sectoriales se remite la
informacin con oficio dirigido a la Presidencia Regional canalizado
por tramite documentario
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona los documentos de las unidades orgnicas y de tramite
documentario, los registra
Toma conocimiento y con provedo dispone que se publique en el
Portal Institucional la informacin remitida

Registra el provedo y enva a la Oficina de Computo e Informtica


OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA
Responsable Recepciona, evala y procede a la publicacin o actualizacin del
del Portal
portal
Si fuera informacin relacionada con la Ley de Transferencia y Acceso
a la Informacin, coordina con la Unidad Orgnica interesada en caso
que no remita la informacin de acuerdo a Ley
En el caso de acontecimientos diarios y de actualidad regional la
Oficina de Computo e Informtica consigue la informacin
TOTAL
Responsable

Carlos Fernando Ramrez Ramos

Minutos

Das

10

3
15
1
3

13

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo

Vigencia

DRAJ-1

24 02 06

EMISIN DE OPINIONES LEGALES


rgano

Direccin Regional de Asesora Jurdica

Competencia

Direccin Regional de Asesora Jurdica

Estado

Actual

Clasificacin

Pagina
DE
14 123

A
15

123

Propuesto

rgano de Origen

Adjetivo
X
Sustantivo
Unidad Orgnica Solicitante

rgano de Destino

Unidad Orgnica Solicitante

Tiempo de Duracin

12 das

Base Legal

ROF Sede del Gobierno Regional, Art. 34 inciso b)

Objetivo

Lograr la correcta aplicacin de las normas legales, emitiendo opiniones conducente al


cumplimiento de funciones de lnea y asesoramiento
Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos opiniones
tcnicas

Requisitos

Cargo
Responsable

1
Jefatura de
rgano
Solicitante
2

Descripcin de la Actividad Detallada

Minutos

Das

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE


Con documento solicita que emita opinin legal acompaando
antecedentes, dirigido a la PR/GGR

PRESIDENCIA REGIONAL/GERENCIA GENERAL REGIONAL


Secretaria
Recepciona, registra y pone a despacho
Jefatura
Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a Asesora Legal
para su atencin
Secretaria
Retira solicitud con provedo, registra y traslada a Oficina de Asesora
Legal
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURIDICA
Secretaria
Recepciona, registra y pone a Despacho
Jefatura
Toma conocimiento y con provedo deriva al profesional que va resolver
sobre el asunto
Secretaria
Registra provedo y entrega el documento al profesional previa firma del
cargo.
Profesional
Toma conocimiento, evala y emite opinin Legal solicitada y con
informe eleva a la jefatura
Jefatura
Toma conocimiento, evala y de estar de acuerdo con la opinin emitida,
la hace suya y dispone se eleve con informe Legal a la PE/GGR, si no
esta de acuerdo puede modificarla, derivando a la secretaria.
Secretaria
Retira documento y segn las indicaciones, digita informe y lo hace
firmar por la jefatura , registra y lo traslada a la GGR PR
GERENCIA GENERAL REGIONAL/PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria
Recepciona, registra y pone a despacho
Presidenta
Toma conocimiento, evala el informe con opinin, de ser el caso
Regional
solicita opiniones tcnicas a las reas correspondientes y deriva a la
/Gerente
unidad orgnica solicitante o autoriza la formalizacin del acto
General Reg. administrativo

10
10
10

10
15

10
7-10
30

10
30

15
Secretaria
Jefatura

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE


Recepciona, registra y pone a despacho
Toma conocimiento de la opinin y ejecuta las
correspondientes segn sea el caso.
TOTAL

Responsable

Gabriela Luque Jara

Entrevistado

Gabriela Luque y Hortencia Huanqui

10
acciones

30
12

16
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-1 16/123 a 16/123

29 - 12 - 2005

DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA


EMISIN DE OPINIONES LEGALES
FLUJOGRAMA DE EMISIN DE OPINIONES LEGALES

UNIDAD SOLICITANTE

PRESIDENCIA REGIONAL /
GERENCIA GENERAL

DIRECCIN REGIONAL DE
ASESORA JURDICA

Solicitud de Opinin Legal,


Antecedentes.

Solicitud de Opinin Legal,


Antecedentes y provedo

Jefatura toma conocimiento, evala


y con provedo pasa a Asesora
Jurdica.

Jefatura toma conocimiento,con provedo


deriva a Profesional para revisar asunto

INICIO

Jefatura silcita se emita opinin legal,


adjunta antecendentes.

Opinin legal autorizada.

Profesional toma conocimiento, evala,


emite opinin legal y eleva informe a
Jefatura.

Sub Gerente toma conocimiento y ejecuta


acciones correspondientes.

Informe con Opinin Legal.


Informe con Opinin Legal.

FIN
Jefatura toma conocimiento y evala
Opinin Legal.
Jefatura toma conocimiento y evalua.

Si

Acepta?
Si

Es conforme?

No
No
Jefatura solicita otras opiniones a otras
reas.
Jefatura modifica y hace suya opinin.

Jefatura autoriza el acto administrativo

Jefatura eleva con Informe la Opinin


Legal a Presidencia o Gerencia General
Regional

17

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia

FORMULACIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN


DRAJ-2
rgano

Direccin Regional de Asesora Legal

Competencia

Direccin Regional de Asesora Legal

Estado

Actual

Clasificacin

24

02

06

rgano de Origen
rgano de Destino

Unidad Orgnica Solicitante

Tiempo de Duracin

9 Das

Base Legal

ROF-Sede Central del Gobierno Regional, art. 34, inciso d)

Objetivo

Formalizar los actos administrativos que realiza la entidad

Requisitos

Requerimiento con antecedentes

Cargo
Responsable
Jefatura de
rgano
solicitante

2
Secretaria
Jefatura
Secretaria
3
Secretaria
Jefatura
Secretaria
Profesional o
Tcnico
Secretaria
Jefatura
Secretaria

4
Secretaria
Jefatura
Secretaria

DE
17 123

A
18

123

Propuesto

Adjetivo
X
Sustantivo
Unidad Orgnica Solicitante

Pagina

Descripcin de la Actividad Detallada


UNIDAD ORGNICA SOLICITANTE
Con documento solicita que emita Resolucin Ejecutiva Regional y en
algunos casos RGGR, acompaando antecedentes, dirigido a la PR y/o
GGR., segn sea el caso.
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho
Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a la DRAJ
para su atencin
Registra provedo, y traslada a Oficina de Asesora Legal
DIRECCION REGIONAL DE ASESORA LEGAL
Recepciona, registra y pone a Despacho
Toma conocimiento y con provedo deriva al Profesional o Tcnico que
va a atender el requerimiento
Registra provedo y entrega documento al Profesional o Tcnico previa
firma del cargo
Toma conocimiento, evala y elabora proyecto de resolucin solicitado
y con cargo entrega a Secretaria
Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposicin de la Jefatura para
revisin y visacin correspondiente.
Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de
resolucin.
Registra proyecto de resolucin y con cargo enva a las unidades
orgnicas para su visacin
UNIDADES ORGANICAS
Recepciona, registra, sella y pone a Despacho
Toma conocimiento, evala y pone visto bueno y deriva a Secretaria
Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesora Legal
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Minutos

Das

10
30
10
10
15

10
3-4
10
30
10

10
15
10

18
5

Secretaria

6
Secretaria
Jefatura
Secretaria

7
Secretaria
Jefatura
8

Secretaria

Recepciona, registra y traslada a Gerencia General Regional para el


VB
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra, sella y pone a Despacho
Toma conocimiento, evala y pone visto bueno cuando es R.E.R. y
firma en caso de Resoluciones Gerenciales.
En caso de R.E.R remite a Secretaria de Presidencia Regional, en caso
de Gerencia General Regional, coloca nmero, registra y traslada a
Trmite Documentario para distribucin de copias a quienes
corresponda.
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona, registra, sella. y pone a despacho
Toma conocimiento, evala firma la R.E.R.
Con cargo traslada a la DRAJ.
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Coloca nmero, y traslada a Trmite Documentario para distribucin de
copias a unidades orgnicas correspondientes.
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,
archivando una.
TOTAL

Responsable

Gabriela Luque Jara

Entrevistado

Gabriela Luque y Hortencia Huanqui

10

10
30

10

10
30

10

15

1
9

19

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

29 - 12 - 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DRAJ-2

19/123 a 19/123

DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURCA

FORMULACIN DE PROYECTOS DE RESOLUCIN

FLUJOGRAMA DE FORMUALCIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN

UNIDAD ORGANICA
SOLICITANTE

PRESIDENCIA Y/O
GERENCIA GENERAL

DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA


JURDICA

Solicitud parta emitir R.E.R. o


R.G.G.R acompaando
antecedentes

Solicitud con provedo para


elborar R.E.R. o R.G.G.R
acompaando antecedentes

INICIO

Solicita emitir resolucin y


acompaa antecedentes.

Evala y con provedo deriva a


Direccin Regional de
Asesora Jurdica para atencin
Director con provedo deriva a
Profesional para atencin

Profesional avala y elabora


resolucin

Director revisa y pone VB y


hace remitir a las unidades
orgnicas involucradas para su
visacin, luego remite a Gerencia
General Regional para su VB

- Caso de R.E.R. Gerencia


General Regional pone VB y
remite a Presidencia para
firmar.
- En caso de R.G.G.R. , evala
y firma, pasa luego a tramite
documentario para reparto.

FIN

20

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
FORMULACIN DE PROYECTO DE CONVENIOS
Y/O CONTRATOS
Direccin Regional de Asesora Legal

Competencia

Direccin Regional de Asesora Legal

Clasificacin

Actual

DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia

DRJA-3 24 02 06

rgano
Estado

MANUAL

Pagina
DE
20

A
123

21

123

Propuesto

rgano de Origen

Adjetivo
Sustantivo
Unidad Orgnica Solicitante

rgano de Destino

Unidad Orgnica Solicitante

Tiempo de Duracin 7 Das


Base Legal

ROF-Sede Central del Gobierno Regional, Art. 34, inciso d)

Objetivo

Formalizar los acuerdos y/o pactos que celebra el Gobierno Regional con terceras
personas en busca del cumplimiento de sus objetivos y logro de metas
Requerimiento con antecedentes necesarios

Requisitos
N

Cargo
Responsable

Descripcin de la Actividad Detallada

Jefatura de
rgano
solicitante

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE


Con documento solicita que se emita el Convenio o Contrato,
acompaando antecedentes, canalizando el pedido de Instituciones u
otros, dirigido a la Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.,
segn sea el caso.

Secretaria
Jefatura

PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL


REGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho
Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a la Direccin
Regional de Asesora Jurdica para su atencin
Registra provedo, y traslada a Oficina de Asesora Jurdica

Secretaria
3
Secretaria
Jefatura
Secretaria
Profesional
Secretaria
Jefatura
Secretaria

DIRECCION REGIONAL DE ASESORA LEGAL


Recepciona, registra. y pone a Despacho
Toma conocimiento y con provedo deriva al Profesional que va a atender
el requerimiento
Registra provedo y entrega documento al Profesional previa firma del
cargo
Toma conocimiento, evala y elabora proyecto de convenio o contrato
solicitado y con cargo entrega a secretaria
Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposicin de la jefatura para
revisin y visacin correspondiente.
Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de convenio o
contrato.
Registra proyecto y con cargo enva a las unidades orgnicas para su
visacin

Minutos Das

10
30
10
10
15

10
3-4
10
30
10

21
4
Secretaria
Jefatura
Secretaria
5
Secretaria
6
Secretaria
Gerente
General
Secretaria
7
Secretaria
Presidenta
Secretaria
8
Secretaria
9

UNIDADES ORGANICAS
Recepciona, registra, sella y pone a Despacho
Toma conocimiento, evala y pone visto bueno y deriva a secretaria
Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesora Legal
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Recepciona, registra... y traslada a la GGR para el VB
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra, coloca sello y pone a Despacho
Toma conocimiento, evala y pone visto bueno.
Remite a Secretaria de Presidencia Regional (PR)
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona, registra, coloca sello. y pone a Despacho
Toma conocimiento, evala y firma el Convenio o Contrato
Con cargo traslada a la DRAJ.
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Coloca nmero, y traslada a Trmite Documentario para distribucin de
copias a unidades orgnicas correspondientes.
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,
archivando una.
TOTAL

Responsable

Gabriela Luque Jara

Entrevistado

Gabriela Luque y Hortencia Huanqui

10
30
10
10
10
30
10
10
30
10

10

15
7

22
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
29 - 12 - 2005

DRAJ-3

22/123 a 22/123

DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA


FORMULACIN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS

FLUJOGRAMA DE FORMULACIN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS


PRESIDENCIA
REGIONAL

UNIDAD ORGANICA

DIRECCIN
GERENCIA GENERAL REGIONAL ASESORA
JURDICA

TRAMITE
DOCUMENTARIO

INICIO
Jefatura solicita emitir
convenio o contrata,
acompaa antecedentes y
dirige a Presidencia o
Gerencia segn el caso.

Proyecto de convenio
o contrato con VB

Solicitud de emitir
convenio o contrato y
antecedentes.

Solicitud con provedo


de emitir convenio o
contrato y antecedentes.

Gerencia evala y
con provedo deriva a
Asesora Jurdica.

Jefatura toma
conocimiento y con
provedo deriva a
profesional para su
atencin.

Convenio o contrato
con copias.

Presidencia evala, firma


el convenio o contrato y
pasa Asesora Jurdica.

Tcnico toma
conocimiento y con
cargo reparte copias.

A
Solicitud de emitir
convenio o contrato,
proyectos y
antecedentes.

C
Proyecto de convenio
o contrato.
Proyecto de convenio
o contrato con VB

Profesional evala y
elabora proyecto de
contrato o convenio.

Jefatura evala y pone


VB

Gerencia evala, pone


VB, remite a
Presidencia para su
firma.

Jefatura toma
conocimiento, pone VB
de proyecto y
remite a Unidad
Organica para su
visacin.
A
B

Proyecto de convenio o
contrato con VB

Secretaria registra y
traslada a Gerencia
General para VB

Convenio o contrato
firmado

Secretaria traslada a
Tramite
Documentario para su
distribucin de
copias.
1

Normalmente los documentos son derivados a la Gerencia General

FIN

23

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

EMISIN DE OPININ TCNICA PARA INSCRIPCIN Cdigo Vigencia


Pagina
DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)
DE
A
EN AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN
SGP-1 24 02 06
23 123 24 123
INTERNACIONAL (APCI- PERU)
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
rgano
Competencia
Estado

Sub Gerencia de Planeamiento


Actual

Propuesto
Sustantivo

rgano de Origen

Adjetivo
ONG solicitante

rgano de Destino

ONG solicitante

Tiempo de Duracin

Once (11) das.

Base Legal

DS N 015-92-PCM, art. 73 y 74

Objetivo

Contribuir al cumplimiento de requisitos para la inscripcin en la APCI por parte de las


ONG(s).
1.- Solicitud de Opinin Tcnica para inscripcin de ONGs. en APCI.
2.- Copia Simple de la escritura de Constitucin ante Notario Pblico.
3.- Copia Literal Certificada de su inscripcin en Registros Pblicos, expedida con una
antigedad no mayor de tres meses calendario.
4.- Ficha de inscripcin debidamente llenada (Segn Anexo)
5.- Nmina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesin y trayectoria)
6.- Informacin Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos aos prximos. (Segn Anexo)
7.- Sealar domicilio Legal Postal

Clasificacin

Requisitos

Cargo
Responsable

1
Tcnico

2
Secretaria
Presidenta
Secretaria
3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Descripcin de la Actividad Detallada

Minutos

Das

TRMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que
entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al
solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.

10

01

PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona y registra documento y pone a despacho.
Dispone se evale y atienda solicitud.
Registra provedo y traslada documento.

01
10
20
05

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,


PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria recepciona solicitud y la pone a despacho.
Dispones se evale y atienda solicitud.

10
20

Registra provedo y deriva

10

01

4
Tcnico
Sub Gerente
Tcnico
Planificador

Tcnico
Sub Gerente

5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

6
Secretaria

Presidenta
Secretaria

7
Tcnico

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO


Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.
Dispone ejecucin de la accin solicitada y lo deriva al especialista.
Registra provedo y deriva.
Realiza evaluacin del expediente y emite informe de opinin tcnica
(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva N 006-2004GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los proyectos
y/o actividades por desarrollar sean compatibles con los lineamientos
de Desarrollo Regional. Adjuntando proyecto de Oficio de respuesta al
interesado. Archiva copia del Informe de Opinin Tcnica y el
expediente presentado por la ONG.
Recibe informe tcnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de Oficio
de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.
Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el
proyecto de Oficio de respuesta, acompaado de la copia del informe
tcnico.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,
coloca sello de V B y hace visar con el gerente.
Previa revisin visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su
remisin a la Presidencia Regional.
Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la
Presidencia, acompaado de la copia del informe de opinin tcnica
PRESIDENCIA REGIONAL
Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,
coloca sello de Presidencia y pone a disposicin de la Presidenta para
su despacho.
Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.
Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con
copia de opinin tcnica) coloca numeracin, registra y enva el
original y una (01) copia a trmite documentario y distribuye las dems
copias segn se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI,
etc.).
TRMITE DOCUMENTARIO
Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y
entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de
entrega en la copia documento).
En caso de entrega a travs de SERPOST el cargo es firmado por este
ltimo.
La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
TOTAL

Responsable

Eco Alejandro Marca Mamani

24
02
10
20
10
180

10
10

02
10
20
10

02
10

20
10

02
15

11

25

26

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia
Pagina
EMISIN DE OPININ TCNICA PARA
RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS
DE
A
NO GUBERNAMENTALES (ONGs) EN LA AGENCIA SGP-2 24 02 06
PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL
26
123
27
123
(APCI- PERU)
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
rgano
Sub Gerencia de Planeamiento
Competencia
Estado
Actual
X
Propuesto
Clasificacin
Adjetivo
Sustantivo
X
ONG solicitante
rgano de Origen
ONG solicitante
rgano de Destino
Tiempo de Duracin 12 das
DS N 015-92-PCM, art. 73 y 74
Base Legal
Contribuir al cumplimiento de requisitos para la renovacin de inscripcin en la APCI.
Objetivo
1.- Solicitud de Opinin Tcnica para renovacin de inscripcin de ONG. ante la APCI.
Requisitos
2.- Copia Simple de la escritura de Constitucin ante Notario Pblico.
3.- Copia Literal Certificada de su inscripcin en Registros Pblicos, expedida con una
antigedad no mayor de tres meses calendario.
4.- Nmina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesin y trayectoria).
5.- Informacin Anual de las actividades realizadas con indicacin de los proyectos o
actividades a los que se destinaron los recursos recibidos por cada fuente cooperante.
6.- Informacin Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos aos prximos. (Segn Anexo)..- Sealar domicilio Legal Postal.
N

Cargo
Responsable

1
Tcnico I

2
Secretaria
Presidenta
Secretaria
3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
4
Tcnico
Sub Gerente
Tcnico
Planificador

Descripcin de la Actividad Detallada


TRMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que
entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al
solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona y registra documento y pone a despacho.
Dispone se evale y atienda solicitud.
Registra provedo y traslada documento.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud y la pone a despacho.
Dispone se evale y atienda solicitud la Sub Gerencia de Planeamiento
Registra provedo y deriva
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.
Dispone ejecucin de la accin solicitada y lo deriva al especialista.
Registra provedo y deriva.
Toma conocimiento y realiza las siguientes acciones:

Minutos

Das
01

10

02
10
20
10
02
10
20
10
03
10
20
10
180

27

Tcnico
Sub Gerente

5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
6
Secretaria

Presidenta
Secretaria

7
Tcnico

1.-) Evala cumplimiento de requisitos del expediente.


2.-) Coordina con la ONG solicitante la fecha de evaluacin y
seguimiento In Situ de los Proyectos y/o actividades que viene
ejecutando dicha ONG.
3.-) Luego de la verificacin in situ emite Informe de opinin tcnica
(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva N 006-2004GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los logros
alcanzados por los proyectos y/o actividades desarrolladas sean
compatibles con los Lineamientos de Desarrollo Regional.
Adjuntando proyecto de oficio de respuesta al interesado.
4.-) Remite Informe Tcnico a la Sub Gerencia de Planeamiento (Con
copia a la GRPPAT) acompaado del oficio de respuesta.
5.-) Archiva copia del Informe de Opinin Tcnica y el original del
expediente presentado por la ONG.
Recibe Informe Tcnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de oficio
de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.
Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el
proyecto de Oficio de respuesta, acompaado de la copia del informe
tcnico.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,
coloca sello de V B y hace visar con el Gerente.
Previa revisin visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su
remisin a la Presidencia Regional.
Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la
Presidencia, acompaado de la copia del informe de opinin tcnica
PRESIDENCIA
Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,
coloca sello de Presidencia y pone a disposicin de la Presidenta para su
despacho.
Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.
Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con
copia de opinin tcnica) coloca numeracin, registra y enva el original
y una (01) copia a trmite documentario y distribuye las dems copias
segn se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI, etc.).
TRMITE DOCUMENTARIO
Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y
entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de
entrega en la copia documento).
En caso de entrega a travs de SERPOST el cargo es firmado por este
ltimo.
La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
TOTAL

Responsable

Eco Alejandro Marca Mamani

10
10
02
10
20
10
01
10

20
10

01
10

12

28
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
27 - 10 - 2005

SGP-2 28/123 a 28/123

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO

EMISIN DE OPININ TCNICA PARA LA RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN LA AGENCIA
PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
FLUJOGRAMA DE EMISIN DE OPININ TCNICA PARA LA RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN
LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL (APCI-PERU)

TRAMITE DOCUMENTARIO

PRESIDENCIA REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO

INICIO
Solicitud de renovacin
de la inscripcin de la
ONG

Solicitud de renovacin
de inscripcin de la
ONGs

Presidencia dispone se
evalu y atienda la
solicitud

Gerente dispone se
evalu y atienda
solicitud

Tcnico recepciona
oficios de renovacin
de inscripcin de la
ONG

No
1

Sub Gerente, dispone


ejecucin de la accin
solicitada y deriva al
especialista

Es
conforme?
Si

Proyecto de oficio visado,


copia del informe de
opinin tcnica sobre
renovacin de inscripcin

Presidencia firma oficio


de respuesta

Secretaria remite a tramite


documentario documento
original y copia del oficio de
respuesta, distribuye copias
segn oficio: Gerencia de
Planificacin; Sub Gerencia
de Planeamiento, ACTI, etc.

Oficio de respuesta con


copia

Copia del
oficio de
respuesta

Tcnico entrega original


del oficio a interesado,
en caso se entrega a
travs de ser post, se
hace firmar cargo

FIN

Solicitud de renovacin
de inscripcin de la ONG

Recepciona copia, indica


a solicitante realizar las
correcciones del caso y
presenta a mesa de
partes

Proyecto de oficio de
respuesta, copia del
Informe Tcnico sobre
renovacin de inscripcin

Gerente revisa, visa el


proyecto de oficio de
respuesta y dispone
remisin a la
Presidencia Regional

Planificador evala,
coordina con ONG fecha
de evaluacin, verifica in
situ, emite informe de
opinin tcnica y remite
a Sub Gerencia de
Planeamiento proyecto
de oficio de respuesta

Sub Gerente, eleva el


proyecto de oficio y copia
del Informe Tcnico a
Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento del
Territorio

Copia del
Informe de
Opinin
Tcnica

Copia del
Informe
de
Opinin
Tcnica

29

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN DEL PROGRAMA DE
INVERSIONES
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos

Cargo
Responsable

Cdigo

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia

SGPI-1 24 02 06

Pagina
DE

29
123
30
123
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Sub Gerencia de Planeamiento
GR Infraestructura, GR Desarrollo Econmico, GR Desarrollo Social
16 das
Ley N 27293, Directiva N 004-2003-EF/68.01
Permitir conocer la programacin de los PIP durante el ejercicio fiscal vigente.
Acta de Acuerdo del Presupuesto Participativo
Descripcin de la Actividad Detallada

Minutos

Das

120

02

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
Remite con informe a la GRPPAT el Acta de Acuerdo del Presupuesto
Participativo de los Proyectos priorizados, solicita elaboracin del
Programa de Inversiones.
2
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe de
la Sub Gerencia de Planeamiento acompaado del Acta de Acuerdo del
Presupuesto Participativo y solicitud.
Gerente
Toma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia de
Regional
Programacin e Inversiones formule el Programa de Inversiones.
Secretaria
Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de
Programacin e Inversiones.
3
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Sub Gerente Toma conocimiento, evala y mediante provedo asigna la
responsabilidad de elaborar el Programa de Inversiones al equipo tcnico.
Secretaria
Registra provedo y entrega con cargo al equipo de trabajo segn
provedo.
Equipo
Recibe el informe acompaado del Acta y procede a determinar la
Tcnico
factibilidad y los periodos de ejecucin de los PIPs priorizados para a
continuacin elaborar el Programa de Inversiones que es entregado al
Sub Gerente directamente, sin cargo.
Sub Gerente Revisa y de estar conforme con el Programa de Inversiones elaborado lo
eleva con informe al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
4
Acondicionamiento Territorial
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria
Recepciona el documento, lo registra y lo pone a disposicin del Gerente
Regional.
Gerente
Toma conocimiento, revisa y de estar conforme dispone con provedo
Regional
que la Direccin Regional de Asesora Jurdica elabore la Resolucin
Ejecutiva Regional de Aprobacin del Programa de Inversiones.
Secretaria
Registra provedo y remite el documento a la Direccin Regional de
Gerente
Regional

10
01
10
10
01
30
10
05

240

02

10
120

10

01

30
5
Secretaria
Directora
Regional
Abogado

Secretaria
Directora
Regional
Secretaria
6
Secretaria
Presidencia
Regional
7 Secretaria

Secretaria

Asesora Jurdica.
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Directora Regional de
Asesora Jurdica.
Toma conocimiento y dispone que un Abogado elabore el proyecto de
resolucin correspondiente
Recibe el Programa de Inversiones con los antecedentes respectivos,
toma conocimiento y procede a elaborar el proyecto de resolucin,
entregando con cargo a la Secretaria.
Pasa el proyecto de resolucin a la Directora Regional para su revisin y
visacin respectiva.
Revisa y visa el proyecto de resolucin y devuelve a la Secretaria para la
visacin de las dems Unidades Orgnicas, segn corresponda.
Remite con cargo el proyecto de resolucin a las Unidades Orgnicas:
GRPPAT, GRI, DRA, GGR para la visacin correspondiente,
encargndose esta ltima de hacerla firmar con la Presidenta Regional.
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona proyecto de resolucin y pone a disposicin de Presidencia
Regional para respectiva firma.
Firma resolucin de aprobacin del Programa de Inversiones y devuelve
a secretara
Recibe resolucin firmada y con cuaderno de cargo es devuelta a la
Direccin de Asesora Jurdica para la numeracin y archivo del original.
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Recibe resolucin, archiva el original y remite las copias a Trmite
Documentario para la distribucin de las mismas.
TOTAL

Responsable

Eduardo Reyes Narvez

Entrevistados

Ayd Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas

10
01
20

30
20
10

03

10
20
10

20
16

31
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

30 - 11 - 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-1

31/123 a 31/123

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

ELABORACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO

GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

SUBGERENCIA DE
PROGRAMACIN DE
INVERSIONES

INICIO

Sub Gerente remite


con informe el acta de
acuerdo del
Presupuesto
Participativo de
Proyectos prioritarios
y solicita elaboracin
del Programa de
Inversiones

DIRECCIN DE ASESORA
JURDICA

PRESIDENCIA
REGIONAL

Acta de acuerdo del


Presupuesto Participativo
con Proyectos
Priorizados y solicitud
para elaboracin del
Programa de Inversiones

Gerente dispone que


Sub Gerencia de
Programacin de
Inversiones formule
Programa de
Inversiones

Acta de acuerdos con


proyectos priorizados y
solicitud de elaboracin
de programa de
inversiones

Sub Gerente evalua y


con proveido asigna
al Equipo Tcnico

Equipo Tcnico
determinan la
factibilidad, los
periodos de ejecucin
y elaboran el
Programa de
Inversiones

Sub Gerente revisa y


si es conforme eleva
al Gerente Regional
de Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial

Programa de Inversiones
con provedo solicitando
elaboracin de
Resolucin

Director dispone que


Abogado elabore
proyecto de Resolucin

Abogado recibe
Programa de
Inversiones y provedo
y elabora proyecto de
Resolucin

Director evala y visa


proyecto de Resolucin,
solicitando su visacin
de Unidades Orgnicas
involucradas

Programa de
Inversiones

Gerente revisa y si esta


de acuerdo dispone con
provedo que Asesora
Jurdica elabore
Resolucin de
Aprobacin del Programa
de Inversiones

Recibe Resolucin de
Aprobacin del Programa
de Inversiones

Secretara archiva
original de Resolucin
y remite copias a
tramite documentario
para su distribucin

FIN

Proyecto de Resolucin
que aprueba Programa
de Inversiones con
visaciones de Unidades
Orgnicas

Presidencia revisa y
firma Resolucin de
Aprobacin del
Programa de
Inversiones

32

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
EVALUACIN DE PROYECTOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N

Cargo
Responsable

1
Profesional
Formulador
Secretaria
Sub Gerente

Secretaria
2
Secretaria

Gerente

Secretaria

3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
4
Sub Gerente

SGPI-2

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24

02

06

Pagina
DE

32
123
33
123
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidad Formuladora
Unidad Formuladora
30 das
Ley N 27293, Directiva N 004-2003-EF/68.01, Captulo II
Determinar la viabilidad de proyectos de inversin
Proyecto de Inversin
Descripcin de la Actividad Detallada

UNIDAD FORMULADORA
Remite con informe el Proyecto formulado a nivel de Pre Inversin para su
evaluacin respectiva
Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios el
informe del formulador adjuntado el Proyecto
Toma conocimiento, y dispone que mediante informe se solicite la
evaluacin del proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su remisin a
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
adjuntando el Proyecto.
Elabora Informe, hace firmar por la Sub Gerencia, registra y remite a
Gerencia de Infraestructura adjuntando el Proyecto.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de la Sub
Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora y el Informe del evaluador
adjuntado el Proyecto
Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la evaluacin
del proyecto
Registra el provedo y remite el Informe de solicitud de evaluacin de
Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial adjuntando el Proyecto
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe
respectivo
Toma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia de
Programacin e Inversiones evale el Proyecto
Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de Programacin
e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Toma conocimiento y mediante provedo designa al Responsable que se
har cargo de la evaluacin del Proyecto

Minutos Das
20
10
20

10

10

10

20

10
30
10

20

33
Secretaria
Profesional
Evaluador

Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har cargo de la


evaluacin del Proyecto
Recibe el proyecto y procede a su evaluacin y puede :
1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto
En el caso 1) evala el proyecto y despus de la etapa del examen aprueba
el Proyecto, elabora el Informe Tcnico, registra la aprobacin en el
Banco de Proyectos, elabora el Formato SNIP 03 y luego proyecta el
Informe de la Sub Gerencia adjuntando los resultados de la evaluacin.
Proyecta Informe para conocimiento de resultados a la Unidad
Formuladora, proyecta Oficios a la Direccin General de Programacin
Multianual y a la OPI del Sector - Gobierno Nacional correspondiente.
Proyecta Informe para conocimiento a la Sub Gerencia de Presupuesto
para que a su vez solicite la codificacin presupuestal, la programacin y
el financiamiento del proyecto aprobado
En el caso 2) evala el Proyecto y despus de la etapa del examen observa
el Proyecto, elabora el informe de Evaluacin registra la observacin en
el Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia
adjuntando los resultados de la evaluacin, a la Gerencia Regional de
Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la que
remitir a la Gerencia Regional de Infraestructura y sta a su vez a la
Subgerencia de Estudios para absolver las observaciones
correspondientes.
En el caso 3) evala el Proyecto y despus de la etapa del examen rechaza
el Proyecto, elabora el informe de Evaluacin registra el rechazo en el
Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia
adjuntando los resultados de la evaluacin.
TOTAL

Responsable

Eduardo Reyes Narvez

Entrevistados

Ayd Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas

10
30

30

34
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

30 - 11 - 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SGPI-2

34/123 a 34/123

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
EVALUACIN DE PROYECTOS

FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN DE
INVERSIONES

INICIO
Proyecto a nivel de pre inversin e
informe solicitando su evaluacin
Profesional remite con
informe el Proyecto
formulado a nivel de pre
inversin para su
evaluacin

Sub Gerente con informe


solicita que la Gerencia de
Infraestructura evalu el
proyecto

Proyecto a nivel de pre inversin e


Informe para su evaluacin

Gerente con provedo


solicita a la Gerencia
Regional Planeamiento la
evaluacin del proyecto

Proyecto a nivel de pre inversin,


informe y provedo para su
evaluacin

Sub Gerente con provedo


designa a profesional
responsable de evaluacin del
proyecto

Gerente con provedo


dispone que la Sub
Gerencia de Programacin
de Inversiones evalu el
proyecto

Profesional procede a
evaluacin

SI

OBSERVADO
Procede?

RECHAZADO
Profesional elabora el informe
de evaluacin registra el
rechazo en Banco de
Proyectos y proyecta informe
de la Sub Gerencia adjuntado
resultados a la Gerencia de
Planeamiento

Profesional elabora informe


evaluativo, registra
observaciones en el Banco de
Proyectos, proyecta informe de
Sub Gerencia adjuntando
resultados a la Gerencia de
Planeamiento, esta remite a la
Gerencia Regional de
Infraestructura y ella a la Sub
Gerencia de Estudios para
superar observaciones

Profesional evalua y aprueba


proyecto, elabora informe
tcnico, registra aprobacin en
el Banco de Proyectos, elabora
formato SNIP, proyecta informe
de la Sub Gerencia adjuntando
resultados a la Gerencia de
Planeamiento

Profesional proyecta informe


para poner en conocimiento
resultados a Unidad
Formuladora, proyecta oficios
para Direccin General de
programacin Multianual y OPI
del Sector

Profesional proyecta informe


para conocimiento de Sub
Gerencia de Presupuesto para
que solicite la codificacin
presupuestal, la programacin y
el financiamiento del proyecto
aprobado

FIN

35

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE
PROYECTOS DE INVERSIN - ESTUDIOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N

Cargo
Responsable

1
Profesional
Formulador

2
Secretaria
Sub Gerente

Secretaria
3
Secretaria
Gerente

Secretaria

Secretaria
Gerente

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia

Pagina

DE
A
35
123
36
123
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidades Orgnicas
Unidades Orgnicas
3 das
Ley N 27293,Directiva N 004-2003-EF/68.01
Determinar la elaboracin de Proyectos de Inversin
Informe de requerimiento
SGPI-3 24 02 06

Descripcin de la Actividad Detallada


UNIDADES ORGANICAS
Remite consultas y solicitudes de opinin respecto a la elaboracin
de una nueva idea de Proyecto
Los requerimientos elaborados por las Direcciones Regionales
Sectoriales y Gobiernos Locales son recibidas por trmite
documentario y elevadas a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios
el informe del requerimiento de la idea de Proyecto
Toma conocimiento, y dispone que el informe de requerimiento de
idea de proyecto se realice por intermedio de la Gerencia de
Infraestructura para su remisin a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Registra derivado y remite a la Gerencia de Infraestructura informe
de requerimiento de elaboracin de idea de Proyecto
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de la
Sub Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora
Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la
evaluacin de la idea de Proyecto
Registra el provedo y remite el Informe de solicitud de evaluacin
de Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial adjuntando el Proyecto
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el
Informe de requerimiento respectivo
Toma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia de

Minutos
20

10
10

10

10
10

10

10
10

Das

36
Regional
Secretaria
5
Sub Gerente
Secretaria
Profesional
Evaluador

Secretaria
Gerente
Regional

Secretaria

7
Secretaria
Gerente

Secretaria
8
Secretaria
Sub Gerente

Secretaria
Profesional
Formulador

Programacin e Inversiones evale la solicitud de idea del Proyecto


Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de
Programacin e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Toma conocimiento y mediante provedo designa al responsable
que se har cargo de la evaluacin de la idea de Proyecto
Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har
cargo de la evaluacin de la idea de Proyecto
Recibe el proyecto y procede a su evaluacin y puede :
1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto la idea de Proyecto
Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la evaluacin
de idea del Proyecto a la Unidad Formuladora,
En caso que la idea de proyecto sea de las Unidades Orgnicas
Sectoriales o Gobiernos Locales proyecta el Oficio correspondiente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el
Informe de evaluacin de idea del Proyecto evaluado
Toma conocimiento, y dispone con provedo la remisin de los
resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto a la Gerencia de
Infraestructura para su trmite a la Unidad Formuladora ( Sub
Gerencia de Estudios)
Registra el provedo y remite los resultados de la evaluacin de la
idea de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su trmite a la
Unidad Formuladora
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de los
resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto.
Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el
informe de los resultados de la evaluacin de la idea Proyecto a la
Unidad Formuladora
Registra el provedo y remite el Informe de los resultados de la
evaluacin del Proyecto
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios
el informe del los resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto.
Toma conocimiento, y de ser favorable la idea de Proyecto
propuesto dispone que se proceda elaborar el Proyecto.
Dispone el archivo del Proyecto si los resultados del informe no es
favorable
Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har
cargo de la elaboracin del Proyecto
Recibe el proyecto y procede a elaborar el Proyecto
TOTAL

Responsable

Eduardo Reyes Narvez

Entrevistados

Ayd Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas

10

20
10
3

10
10

10

10
10

10

10
10

10

37
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

30 - 11 - 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-3

37/123 a 37/123

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: ESTUDIOS

FLUJOGRAMA DE OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: ESTUDIOS

UNIDADES
ORGANICAS

UNIDAD FORMULADORA

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

Solicitud de opinin
sobre elaboracin
de una idea de
proyecto

Solicitud de opinin
sobre elaboracin de
una idea de proyecto

Sub Gerente dispone


que el informe de
requerimiento de idea
del proyecto se realice
con intervencin de
Gerencia Regional de
Infraestructura para
remisin a Gerencia de
Planeamiento

Gerente con
provedo deriva a
Gerencia de
Planeamiento para
evaluacin de idea
del proyecto

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN DE
INVERSIONES

Informe solicitando
evaluacin de la idea
del proyecto

Informe con provedo


solicita evaluacin de
la idea del proyecto

INICIO

Profesional
formulador remite
consulta y solicita
opinin respecto
a la elaboracin
de una idea de
proyecto

Gerente dispone
con provedo que la
Sub Gerencia de
Programacin de
Inversiones evalu
la solicitud de idea
del proyecto

Sub Gerente con


provedo designa al
responsable de
evaluar

Profesional evaluador
recibe idea del
proyecto y procede a
evaluar
Informe con
resultados de la
evaluacin de la
idea del proyecto
Informe con
provedo, con
resultados de
evaluacin de la
idea del proyecto

Sub Gerente, si es
favorable la idea del
proyecto dispone se
proceda a
elaborarlo, en caso
desfavorable
dispone se archive

Informe con provedo y


resultados favorables
de la evaluacin de la
idea del proyecto

Profesional recibe la
idea proyecto y
procede a elaborar
el proyecto

FIN

Gerente con
provedo dispone
se remita el informe
a la Unidad
Formuladora

APROBADO

Informe con
resultados de
evaluacin de idea
del proyecto

OBSERVADO

Es
conforme?

RECHAZADO

Gerente dispone
con provedo se
remita a Gerencia
Regional de
Infraestructura para
su tramite a Unidad
Formuladora

Profesional evaluador
proyecta informe para
conocimiento de
resultados de la
evaluacin

38

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE
PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos

Cargo
Responsable

1
Profesional
Residente de
Obra
2
Secretaria
Director
Secretaria
Profesional
Supervisor
Secretaria
Director
3

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
4
Sub Gerente

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo
SGPI-4

Vigencia
24

02

Pagina
06

38 123 39 123
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
3 das
Ley N 27293,Directiva N 004-2003-EF/68.01
Determinar la ejecucin conveniente de Proyectos de Inversin
Informe de requerimiento
Descripcin de la Actividad Detallada

UNIDADES EJECUTORAS
Remite informe sobre cualquier modificacin del Proyecto en el proceso
de ejecucin
Los informes elaborados por las Unidades Ejecutoras Sectoriales son
recibidas por trmite documentario y elevadas a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
DIRECCIN REGIONAL DE SUPERVISION
Recibe, registra y pone a disposicin del Director de Supervisin el
informe de modificacin del Proyecto
Toma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe sea
evaluado por el Supervisor del Proyecto
Registra derivado y remite al profesional supervisor del Proyecto el
informe de modificacin
Revisa informe de modificacin y emite opinin respectiva
Recibe, registra y pone a disposicin del Director el informe de
Supervisor
Toma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe sea
remitido a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO .TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe de
requerimiento respectivo
Toma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia de
Programacin e Inversiones evale en informe de modificacin del
Proyecto
Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de
Programacin e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Toma conocimiento y mediante provedo designa al Responsable que se
har cargo de la evaluacin del Informe de modificacin de Proyecto

Minutos

20

10
10
10
30
10
10

10
10

10

10

Das

39
Secretaria
Profesional
Evaluador

5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

6 Secretaria
Gerente
Secretaria
7 Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Profesional
Formulador

Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har cargo


del Informe de modificacin de Proyecto
Recibe el proyecto y procede evaluar el informe de modificacin del
Proyecto. Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la
evaluacin de informe modificacin del proyecto
En caso que el informe de modificacin del Proyecto se origine en las
Unidades Ejecutoras Sectoriales proyecta el Oficio correspondiente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe de
evaluacin de modificacin del Proyecto
Toma conocimiento, y dispone con provedo la remisin de los
resultados de la evaluacin de la modificacin del Proyecto a la
Gerencia de Infraestructura para su trmite a la Unidad Formuladora
Registra el provedo y remite los resultados de la evaluacin del Informe
de modificacin de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su
trmite a la Unidad Formuladora
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de
solicitud de modificacin de Proyecto
Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el informe de
modificacin del Proyecto a la Unidad Formuladora
Registra el provedo y remite el Informe de modificacin de Proyecto
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios el
informe de modificacin de Proyecto.
Toma conocimiento y dispone mediante derivado se efecte la
modificacin del Proyecto.
Registra el provedo y entrega con cargo al profesional formulador el
Informe de modificacin de Proyecto
Recibe informe y procede a modificar Proyecto

TOTAL

Responsable

Eduardo Reyes Narvez

Entrevistados

Ayd Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas

10
3

10
10

10

10
10
10
10
10
10

40
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-4 40/123 a 40/123

28-11-05

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES

FLUJOGRAMA DE OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES

UNIDADES
EJECUTORAS

DIRECCIN
REGIONAL DE
SUPERVISIN

SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN E
INVERSIONES

Informe de
modificaciones del
proyecto, opinin
tcnica del
Supervisor del
proyecto

Informe de
modificaciones
del proyecto,
opinin tcnica
del supervisor y
provedo de
GRPPAT

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

UNIDAD
FORMULADORA

INICIO

Profesional
Residente de
Obra remite
Informe
solicitando
modificacin del
proyecto en el
proceso de
ejecucin

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Informe de
modificacin del
proyecto

Director con
provedo dispone
que el informe sea
evaluado por el
especialista del
proyecto

Gerencia dispone
con provedo que la
Sub Gerencia de
Programacin de
Inversiones evalu
el informe de
modificaciones

Supervisor del
proyecto revisa
informe de
modificacin y
emite opinin

Director dispone
que dicha opinin
sea remitido a
Gerencia Regional
de Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
del Territorio

Sub Gerente con


provedo designa
al responsable
que se haga cargo
de evaluacin del
informe de
modificacin del
proyecto

Profesional
evaluador recibe
el proyecto,
procede ha
evaluarlo,
proyecta informe
para conocimiento
de resultados de
la evaluacin

Informe de
resultados de la
evaluacin del
proyecto y otros
antecedentes

Informe de
resultados de la
evaluacin del
proyecto y otros
antecedentes

Gerente con
provedo indica se
remita el Informe de
modificaciones del
proyecto a la
Unidad
Formuladora

Sub Gerente
dispone con
provedo se
efectu la
modificacin del
proyecto

Profesional
formulador recibe
Informe y procede
a modificar el
proyecto

FIN
Informe de
modificacin del
proyecto, opinin
tcnica del
Supervisor e Informe
con resultados de
evaluacin

Gerente con
provedo dispone se
remita resultados de
la evaluacin a la
Gerencia de
Infraestructura para
tramite a la Unidad
Formuladora

41

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE
CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y
CAMBIOS DE NOMBRE DE CENTROS POBLADOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N

Cargo
Responsable

1
Tcnico

2
Secretara

Presidencia
Secretaria
3
Secretaria
Gerente

Secretaria
4
Secretaria

Subgerente

Cdigo

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia

Pagina

DE
A
41 123 42 123
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Actual
Propuesto
X
Adjetivo
Sustantivo
X
Usuario
Usuario
9 das
Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003-PCM
Evaluar procedencia o Improcedencia de pedidos de Acciones de Normalizacin
Expediente Tcnico Trabajo de Campo
SGAT-1 24 02

06

Descripcin de la Actividad Detallada


TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad de
las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con lo
regulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:
imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y lugar, cuenta y
anota folios, anota nmero de registro y firma. Entrega copia al
interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo y
traslada a la Secretaria de Presidencia.
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sellofecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de
documento, y pone a disposicin del despacho de presidencia.
Toma conocimiento de la solicitud, determina el rgano de competencia
para atender, y mediante provedo ordena su atencin
Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria del
rgano requerido (GRPPAT)
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su
competencia y mediante provedo deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atencin
Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria de
Acondicionamiento Territorial
SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposicin del Subgerente para su
atencin
Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su
atencin mediante provedo, previo memorndum

Minutos

Das

10

10

20

10

10
20

10

10

20

42
Secretaria
Servidor

Secretaria
5
Secretaria

Gerente
Secretaria
6
Secretaria

Presidenta
Secretaria

7
Tcnico

Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor


comisionado
Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajo
de campo para verificacin in situ.
Presenta Plan de Trabajo para verificacin y solicita su autorizacin,
previa asignacin de viticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad.
Realiza inspeccin ocular al lugar que se va a Categorizar, Recategorizar
y/o Cambiar de Nombre. Luego mediante informe tcnico da ha conocer
la procedencia del petitorio y apertura de expediente tcnico individual de
los usuarios dirigido al Subgerente.
Realiza inspeccin ocular al Centro Poblado que solicita dicha accin de
Demarcacin Territorial. Luego mediante Informe Tcnico da ha conocer
la procedencia del petitorio de acuerdo al D.S. N 019-2003-PCM previa
elaboracin del Proyecto de Resolucin.
Retira el Expediente Tcnico con Proyecto de Resolucin y luego
proyecta oficio para dar a conocer a interesados, y remite a la GRPPAT.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona Proyecto de Oficio y Expediente Tcnico con viabilidad
Tcnica para el visto bueno de la Resolucin de Categorizacin y
Recategorizacin y cambio de nombre por parte del Gerente
Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio y la Resolucin y
luego pasa a la Presidente Regional para su firma
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente, lo hace firmar
y remite el expediente a la Presidencia.
PRESIDENCIA REGIONAL
Retira oficio, Expediente Tcnico y Resolucin firma el cargo y anota el
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin de
presidencia para su firma
Firma el oficio y Resolucin y da su conformidad de la Categorizacin,
Recategorizacin y cambio de nombre del respectivo Centro Poblado
Retira oficio, Resolucin y Expediente Tcnico, del despacho de la
Presidenta y mediante cargo entrega a Trmite Documentario para su
remisin a los interesados.
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona oficio, Expediente Tcnico y Resolucin y anota el ingreso y
salida en el libro de registro de documentos, distribuye copias y entrega
originales a interesados.
Pone en conocimiento a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin
territorial el resultado de ser positivo o negativo, una vez concluido el
procedimiento
TOTAL

Responsable

Ing Edgar Ayamamani Quispe

10
5

10

10

20

10

20

10

20

43
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-1 43/123 a 43/123
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y CAMBIOS DE
NOMBRES DE CENTROS POBLADOS
02 - 11 - 2005

FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y


CAMBIOS DE NOMBRES DE CENTROS POBLADOS

TRAMITE
DOCUMENTARIO

PRESIDENCIA
REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Expediente tcnico
sobre categorizacin,
recategorizacin o
cambio de nombre del
centro poblado.

Expediente tcnico
sobre categorizacin,
recategorizacin o
cambio de nombre de
centro poblado.

SUBGERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

INICIO

Tcnico recepciona
solicitud y expediente
tcnico solicitando
categorizacin o
recategorizacin y/o
cambio de nombre del
centro poblado.

Presidencia toma
conocimiento y con
proveido ordena su
atencin

Oficio para interesados,


Resolucin de
conformidad o sobre
categorizacin,
recategorizacin o cambio
de nombre del centro
poblado.
Proyecto de oficio para
interesados sobre
pedido, proyecto de
resolucin
Tcnico da ha conocer a
interesados y pone en
conocimiento a la
Direccin Nacional
Tcnica de Demarcacin
Territorial. (1)

FIN

Presidencia firma oficio y


Resolucin, da
conformidad de la
categorizacin,
recategorizacin y/o
cambio de nombre del
centro poblado.

Gerencia determina que la


Sub Gerencia de la
competencia y deriva con
proveido a Sub Gerencia
de Acondicionamiento
Territorial.

Informe tcnico de
procedencia de pedido de
categorizacin,
recategorizacin, cambio de
nombre, proyecto de oficio
para interesados, expediente
tcnico y
proyecto de resolucin para
VB

Expediente tcnico
sobre categorizacin,
recategorizacin o
cambio de nombre del
centro poblado, informe
con provedo para su
atencin.

Sub Gerente toma


conocimiento y determina
con memorandm al
servidor que atender el
pedido.

Servidor revisa, si cumple


requisitos, presenta plana
de trabajo, realiza
inspeccin ocular con
informe tcnico da a
conocer procedencia del
petitorio, elabora proyecto
de resolucin y proyecta
oficio para interesados.

Gerente da conformidad,
pone VBal oficio y al
proyecto de resolucin y
enva a Presidencia para
firma.

(1) Es conveniente que se haga conocer quienes inician el tramite para remitir a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin Territorial.

44

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
EVALUACIN DE ACCIONES DE
DELIMITACIN Y REDELIMITACIN
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N

Cargo
Responsable

1
Tcnico

2
Secretara

Presidencia
Secretaria

3
Secretaria

Gerente

Secretaria

Cdigo

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia

Pagina

DE
A
44 123 45 123
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Actual
Propuesto
x
Adjetivo
Sustantivo
x
Usuario
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
19 das
Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003PCM
Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de Delimitacin y/o
Redelimitacin
Expediente Tcnico Trabajo de Campo
SGAT-2

24

02

06

Descripcin de la Actividad Detallada


TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad
de las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos
con lo regulado en el TUPA. En caso de conformidad, decepciona
oficialmente: imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y
lugar, cuenta y anota folios, anota nmero de registro y firma.
Entrega copia al interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo
y traslada a la secretaria de presidencia.
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime,
sello-fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de
registro de documento, y pone a disposicin del despacho de
presidencia.
Toma conocimiento de la solicitud, deriva al rgano de competencia
para atender, y mediante provedo ordena su atencin
Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria
del rgano requerido (GRPPAT)
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su
despacho
Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su
competencia y mediante provedo deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atencin
Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria
de Acondicionamiento Territorial

Minutos

Das

10

10

20

10

10

20

10

45

SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Secretaria

Subgerente
Secretaria
Servidor

Secretaria
5
Secretaria
Gerente
Secretaria
6
Secretaria

Presidenta
Secretaria

7
Tcnico

Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de


registro de documentos, pone a disposicin del Subgerente para su
atencin
Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su
atencin mediante provedo, previo memorndum
Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor
comisionado
Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)
elabora plan de trabajo de campo para verificacin in situ.
Presenta Plan de Trabajo para verificacin y solicita su autorizacin,
previa asignacin de viticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad, elabora propuesta tcnica de Delimitacin y/o
Redelimitacin.
Realiza inspeccin ocular del Centro Poblado o Jurisdiccin que
solicita creacin de distrito o provincia, fusin o anexiones, traslados
de capital. Mediante Informe Tcnico da a conocer la procedencia del
petitorio adjunta documentos sustentatorios como el acuerdo de
lmites al Expediente Tcnico de Saneamiento y Organizacin
Territorial.
Retira Informe Tcnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la
PCM y entrega a la GRPPAT
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona proyecto del oficio, opinin tcnica de procedencia y
Expediente Tcnico para su visto bueno por parte del Gerente.
Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior
firma por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM
Retira oficio, Expediente Tcnico del despacho del Gerente y
mediante cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona oficio y Expediente Tcnico, firma el cargo y anota el
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin de
presidencia para su firma
Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la Delimitacin
y/o Redelimitacin
Retira oficio y Expediente Tcnico del despacho de presidencia y
mediante cargo entrega al tcnico de trmite documentario para su
remisin a la PCM.
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona oficio con informe tcnico, anota en el registro de ingreso
y salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo,
pone de conocimiento de Direccin Nacional
Tcnica de
Demarcacin Territorial el resultado de la evaluacin realizada.

10

20
10
15 (*)

10

10
20
10

10

20

10

TOTAL

Responsable

Ing Edgar Ayamamani Quispe

(*) Tiempo que se puede extender en base a lo estipulado en el D.S. N 019-2003-PCM

19

46
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-2 46/123 a 46/123

02 - 11 - 2005

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

EVALUACIN DE ACCIONES DE DELIMITACIN Y REDELIMITACIN


FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE ACCIONES DE DELIMITACIN Y REDELIMITACIN

TRAMITE
DOCUMENTARIO

PRESIDENCIA
REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

SUBGERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Expediente tcnico de
pedido de delimitacin
y redelimitacin.

Expediente tcnico
con pedido de
delimitacin y
redelimitacin.

Expediente tcnico con


pedido de delimitacin
y redelimitacin,
Informe con provedo
de atencin.

Presidencia deriva al
organo de
competencia y con
provedo ordena
atencin.

Gerente con provedo


deriva a Sub Gerencia
de Acondicionamiento
Territorial para su
atencin

INICIO

Tcnico recepcina
solicitud y el expediente
tcnico sobre
delimitacin y
redelimitacin.

Tcnico recepciona
oficio con informe
tcnico, distribuye
original al interesado y
copias, remite oficio a la
Direccin Nacional
Tcnica de Demarcacin
Territorial.

FIN

Poyecto de oficio a la
PCM, opinin tcnica
de procedencia,
expediente tcnico del
pedido de delimitacin
y redelimitacin.

Presidencia da
conformidad de lo
actuado para
creacin de
delimitacin y
redelimitacin.

Proyecto de oficio a la
PCM, opinin tcnica
de procedenciay
expediente tcnico.

Sub Gerente
determina al servidor
para la atencin del
pedido, mediante
memorandm

Servidor recibe
memorandm, revisa si
cumple el pedido con
requisitos, elabora Plan
de Trabajo, realiza
inspeccin ocular, con
informe tcnico da a
conocer la procedencia
del petitorio y proyecta
oficio a la PCM.

Gerente da su
conformidad, pone VB
de oficio que firmara
Presidencia y se remitira
a la Presidencia del
Consejo de Ministros

1 Pareciera que se ha obviado el paso de que el servidor debe informar a su Jefatura (Sub Gerencia) y no a la Gerencia pertinente

47

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
EVALUACIN DE ACCIONES DE CREACIN,
FUSIN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS,
ANEXIONES Y TRASLADOS DE CAPITAL
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N

Cargo
Responsable

1
Tcnico

2
Secretara

Presidencia
Secretaria
3
Secretaria
Gerente

Secretaria
4
Secretaria

Subgerente

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo

Vigencia

Pagina

DE
A
47 123 48 123
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Actual
Propuesto
x
Adjetivo
Sustantivo
x
Usuario
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
18 das
Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003PCM
Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de formalizacin
Expediente Tcnico Trabajo de Campo
SGAT-3

24

02

06

Descripcin de la Actividad Detallada


TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad de
las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con lo
regulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:
imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y lugar, cuenta y
anota folios, anota nmero de registro y firma. Entrega copia al
interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo y
traslada a la secretaria de presidencia.
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sellofecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro
de documento, y pone a disposicin del despacho de presidencia.
Toma conocimiento de la solicitud, determina el rgano de competencia
para atender, y mediante provedo ordena su atencin
Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria del
rgano requerido (GRPPAT)
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GRPPAT
Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su
competencia y mediante provedo deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atencin
Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria de
Acondicionamiento Territorial
SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposicin del Subgerente para su
atencin
Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su

Minutos

Das

10

10

20

10

10
20

10

10

20

48
Secretaria
Servidor

Secretaria
5
Secretaria
Gerente
Secretaria
6
Secretaria

Presidenta
Secretaria

7
Tcnico

atencin mediante provedo, previo memorndum


Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor
comisionado
Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)
elabora plan de trabajo de campo para verificacin in situ.
Presenta Plan de Trabajo para verificacin y solicita su autorizacin,
previa asignacin de viticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad.
Realiza inspeccin ocular del Centro Poblado o Jurisdiccin que solicita
creacin de distrito o provincia, fusin o anexiones, traslados de capital.
Mediante Informe Tcnico da a conocer el cumplimiento de requisitos,
viabilidad y adiciona documentacin necesaria al Expediente Tcnico.
Retira Informe Tcnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la PCM
y entrega a la GRPPAT
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL G.R.P.P.A.T.
Recepciona proyecto del oficio, opinin tcnica de viabilidad y
Expediente Tcnico para su visto bueno por parte del Gerente.
Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior firma
por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM
Retira oficio, Expediente Tcnico del despacho del Gerente y mediante
cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona oficio y Expediente Tcnico, firma el cargo y anota el
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin de
presidencia para su firma
Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la creacin de
Distritos y provincias
Retira oficio y Expediente Tcnico del despacho de presidencia y
mediante cargo entrega al tcnico de trmite documentario para su
remisin a la PCM.
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona oficio con informe tcnico, anota en el registro de ingreso y
salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo, pone
de conocimiento a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin
Territorial el resultado de la evaluacin realizada.
TOTAL

Responsable

Ing Edgar Ayamamani Quispe

(*) El tiempo se puede extender en base a lo estipulado en el decreto supremo N 019-2003-PCM

10
14 (*)

10

10
20
10

10

20

10

10

18

49
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SGAT-3

49/123 a 49/123

02 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

EVALUACIN DE ACCIONES DE CREACIN Y FUSIN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES Y TRASLADOS


DE CAPITAL
FLUJOGRAMA EVALUACIN DE ACCIONES DE CREACIN Y FUSIN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES
Y TRASLADOS DE CAPITAL

TRAMITE
DOCUMENTARIO

PRESIDENCIA
REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

SUB GERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Expediente tcnico
solicita creacin y
fusin de provincias o
distrito, anexin o
traslado de capital.

Expediente tcnico
solicitando creacin y
fusin de provincias o
distrito, anexin o
traslado de capital y el
provedo.

Expediente tcnico
solicita creacin y
fusin de provincia o
distrito, anexin o
traslado de capital y
provedo de atencin.

Gerente con provedo


deriva a Sub Gerencia
de Acondicionamiento
Territorial

Sub Gerente determina el


servidor que atender lo
solicitado mediante
memorandm

Informe tcnico de
viabilidad, proyecto
oficio al PCM,
expediente tcnico.

Servidor reviza si cumple


requisitos,
presenta plan de trabajo,
realiza inspeccin ocular,
emite informe tcnico de
viabilidad, proyecta oficio a
la PCM y entrega a
Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento
Territorial

INICIO

Tcnico recepciona
expediente tcnico
solicitando creacin y
fusin de provincias,
distrito, anexin o
traslado de capital y ello
lo traslada a
Presidencia.

Presidencia conoce la
solicitud, determina organo
que le compete verla y con
provedo deriva a la
Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial

Tcnico recepciona
oficio con informe
tcnico, distribuye copias
y original a interesado,
remite oficio a la
Direccin Nacional
Tcnica de Demarcacin
Territorial, sobre
evaluacin.

FIN

Informe tcnico de
viabilidad y proyecto
de oficio a la PCM y
expediente tcnico.

Presidencia firma
oficio, da
conformidad de lo
actuado para
creacin de distritos o
provincia o traslado
de capital.

Gerente revisa y da
conformidad, pone VB
al oficio para posterior
firma de Presidencia y
remisin a la PCM.

Pareciera que se ha obviado el paso de que el informe del servidor debe ser hacia su Jefatura, es decir a la

1 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.

50

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo
EVALUACIN DE PEDIDOS PARA
ADJUDICACIN DE TIERRAS ERIAZAS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N

Cargo
Responsable

1
Tcnico

2
Secretara

Presidencia
Secretaria
3
Secretaria
Gerente

Secretaria
4
Secretaria
Subgerente

Vigencia

Pagina

DE
A
50 123 51 123
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
Actual
Propuesto
x
Adjetivo
Sustantivo
x
Usuario
Superintendencia de Bienes Nacionales
09 das
D.S. N 007-92-VC, Adjudicacin de terrenos de propiedad fiscal, que efectan los
Gobiernos Regionales
Verificar y emitir dictmenes de cumplimiento de requisitos
Expediente Tcnico Trabajo de Campo
SGAT-5

24

02

06

Descripcin de la Actividad Detallada


TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad de las
formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con lo
regulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:
imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y lugar, cuenta y
anota folios, anota nmero de registro y firma. Entrega copia al
interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo y
traslada a la secretaria de presidencia.
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona solicitud, verifica conformidad, imprime sello-fecha, anota
hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de documento,
y pone a disposicin del despacho de Presidencia.
Toma conocimiento de la solicitud, determina el rgano de competencia
para atender, y mediante provedo ordena su atencin
Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria del
rgano requerido (GRPPAT)
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro
de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su
competencia y mediante provedo deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atencin
Registra el provedo y pone a disposicin del Subgerente para su atencin
SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro
de documentos, pone a disposicin del Subgerente para su despacho
Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su atencin
mediante provedo, previo memorndum

Minutos

Das

10

10

20

10

10
20

10
10
20

51
Secretaria
Servidor

Secretaria
5
Secretaria
Gerente
Secretaria
6
Secretaria

Presidenta
Secretaria

7
Tcnico

Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor


comisionado
Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajo
de campo para verificacin in situ
Presenta Plan de Trabajo para verificacin y solicita su autorizacin,
previa asignacin de viticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad.
Realiza inspeccin ocular al lugar que se va adjudicar terrenos eriazos.
Luego mediante informe tcnico da ha conocer la procedencia del
petitorio de los usuarios dirigido al Subgerente.
Retira el informe tcnico y expediente, luego proyecta oficio de dictamen
dirigido a la Superintendencia de Bienes Nacionales, y remite a GRPPAT.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona proyecto de oficio y Expediente Tcnico con viabilidad
tcnica para su visto bueno por parte del Gerente
Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio para la firma del
Presidente Regional y luego ser remitido lo actuado a la SBN.
Retira oficio y Expediente Tcnico del despacho del Gerente y mediante
cargo entrega a la secretaria de Presidencia para su firma correspondiente
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona oficio y Expediente Tcnico, firma el cargo y anota el ingreso
en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin de presidencia
para su firma
Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la adjudicacin de
tierras eriazas
Retira oficio y Expediente Tcnico del despacho de presidencia y
mediante cargo entrega al tcnico de trmite documentario para su
remisin a la SBN.
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona oficio y Expediente Tcnico, anota el ingreso y salida en el
libro de registro de documentos. Luego remite en valija todo lo actuado a
la SBN.
TOTAL

Responsable

Ing Edgar Ayamamani Quispe

(*) Puede extenderse el tiempo de acuerdo a la realidad geogrfica de la zona.

10
5 (*)

20

10
20
10

10

20
10

10

52
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT - 5 52/123 a 52/123
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
02 - 11 - 2005 TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACIN DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIN DE TIERRAS ERIAZAS
FLUJOGRAMA DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIN DE TIERRAS ERIAZAS

TRAMITE
DOCUMENTARIO

PRESIDENCIA
REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

SUBGERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Solicitud y
expediente tcnico
para adjudicacin
de tierras

Solicitud y
expediente tcnico
para adjudicacin
de tierras

Solicitud y
expediente tcnico
para adjudicacin
de tierras y provedo
para atencin

INICIO

Tcnico recepciona
solicitud con
expediente tcnico de
adjudicacin de tierras
y traslada a
Presidencia

Tcnico recepciona
oficio y expediente
tcnico, remite en
valija lo actuado a la
Superintendencia de
Bienes Nacionales

Presidencia
ddetermina y ordena
al organo competente
(Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento del
Territorio) para
atender lo solicitado

Oficio y expediente
tcnico de viabilidad
sobre adjudicacin
de tierras

Gerente determina que


la Sub Gerencia de
Acondicionamiento
Territorial atienda el
pedido.

Informe tcnico de
viabilidad sobre
adjudicacin de
tierras, proyecto de
oficio para remisin
a SBN con firma de
Presidencia.

Sub Gerente
determina al servidor
que atender, previo
memorandm

Servidor, revisa, si
cumple con requistos
elabora plan de trabajo,
realiza inspeccin ocular
de los terrenos eriazos,
elabora informe tcnico
y da a conocer resultado
de viabilidad, dirigido al
Sub Gerente

FIN
Presidencia firma
oficio para S.B.N.
remitiendo dictamen y
expediente tcnico
sobre adjudicacin de
tierras de conformidad
a lo actuado.

Gerente pone VBal


oficio para la firma
de Presidencia a
remitir a la
Superintendencia de
Bienes Nacionales

Sub Gerente remite a


Gerencia para VB
proyecto de oficio para
Superintendencia de
Bienes Nacionales

53

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo

ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DIRECTIVAS


rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N

Cargo
Responsable

1
Jefe

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
3
Jefe
Especialista

Jefe

Secretaria
Gerente
Regional

Vigencia

Pagina

DE
A
53 123 54 123
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Oficina de Desarrollo Institucional
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidades orgnicas
Presidencia
6 das
ROF, Art. 46 numeral f)
Establecer normas sobre asuntos internos en el Gobierno Regional.
Anteproyecto de Directiva presentado segn Directiva N.005-82-INAP/DNR
ODI -7

24 02 06

Descripcin de la Actividad Detallada


UNIDAD ORGNICA
Remite con documento (Informe o Memorndum, segn
corresponda) el Proyecto de Directiva elaborado de acuerdo a lo
dispuesto en la Directiva de Formulacin de Directivas, para la
compatibilizacin respectiva.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recepciona, registra y pone a consideracin del Gerente Regional.
Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva y con
provedo deriva a la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI).
Registra provedo y entrega a la ODI
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Recepciona el documento, registra y dispone con provedo que el
especialista en la materia atienda lo solicitado.
Recibe, toma conocimiento, y procede a realizar la revisin,
anlisis y coordinaciones que sean necesarias para la
compatibilizacin correspondiente del contenido del proyecto de
Directiva, emitiendo un informe dando conformidad del mismo o
indicando las observaciones que resulten de la evaluacin.
Recibe el informe del especialista, lo evala, y de estar conforme,
lo visa llevando a cabo la coordinacin de visacin por parte de
la(s) unidad(es) orgnica(s) involucradas y con informe lo remite a
la GRPPAT. En caso de contener observaciones el proyecto de
Directiva es devuelto a la unidad orgnica solicitante para su
absolucin.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recepciona, registra y pone a consideracin del Gerente Regional.
Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva, revisa
y de estar conforme eleva con informe a la Gerencia General

Minutos

Das

5
10

0.25
0.50

0.25

0.25

3 das

60

0.25

5
10

0.25
0.25

54

Secretaria
5
Secretaria
Gerente
General
Regional

6
Presidenta
Regional

Regional solicitando se apruebe mediante Resolucin Ejecutiva


Regional.
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite a la Gerencia General
Regional.
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra y pone a consideracin de la Gerente General
Regional.
Toma conocimiento, revisa y dispone con provedo que la
Direccin Regional de Asesora Jurdica proyecte la Resolucin
Ejecutiva Regional de aprobacin de la Directiva solicitada.
Una vez que se ha recibido el proyecto de RER, visado por las
dependencias correspondientes procede a visar dicho proyecto para
luego ser remitido con todos los antecedentes, al Despacho de la
Presidenta Regional para la firma de la RER.
PRESIDENCIA REGIONAL
Revisa y firma la RER de aprobacin de la Directiva disponiendo
su comunicacin, cumplimiento y aplicacin.
TOTAL

Responsable

Jos Miranda Becerra

Entrevistados

Marco Gonzles
Oscar Ascona
Elmer Manchego

0.25

0.25

10

0.25

10

0.25
6

55
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ODI-7

30 - 11 - 2005

55/123 A 55/123

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DIRECTIVAS
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DIRECTIVAS

UNIDAD ORGNICA

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

OFICINA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

GERENCIA GENERAL
REGIONAL

PRESIDENCIA
REGIONAL

INICIO

Jefe remite el
proyecto de
directiva para
compatibilizacion

Proyecto de directiva para


compatibilizacion, de
acuerdo a directiva
formulacin de directivas

Gerente con provedo


deriva a la Oficina de
Desarrollo
Institucional

Proyecto de directiva
de acuerdo a directiva
formulacin de
directivas
Provedo de atencin

Jefe con provedo


dispone que el
especialista atienda

Proyecto de
directiva con VB de
instancias
involucradas
Proyecto de
Directiva Final

Revisa, firma
resolucin y dispone
su comunicacin
Especialista revisa y
coordina la
compatibilizacion del
contenido

SI

Es
conforme?

Proyecto de Directiva
Final
No
Especialista emite informe
de evaluacin a su
Jefatura, dando a conocer
las observaciones
encontradas

Gerente revisa, si
esta conforme eleva
con informe a la
Gerencia General
Regional solicitando
aprobacin por
resolucin

Informe de evaluacin
del Proyecto con
observaciones

Jefe recibe informe con


observaciones,
devuelve a la unidad
orgnica solicitante

A
Especialista emite
informe de evaluacin a
su Jefatura, dando
conformidad del mismo;
elabora proyecto final

Informe de
evaluacin del
proyecto y Proyecto
Final

Jefe recibe informe de


conformidad con
Proyecto Final, visa y
hace visar por las
dependencias
involucradas, remite a
Gerencia de
Planeamiento

Dispone con provedo que


Asesoria Legal proyecte
resolucin; recibido el
proyecto de resolucin
con todo los
antecedentes se remite a
la Presidencia Regional
para su firma

FIN

56

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos

N
1

Cdigo
DRH-1

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24

02

06

Pagina
DE
56 123

56 123
Direccin Regional de Administracin
Direccin de Recursos Humanos
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Direccin de Finanzas(Tesorera)
1 Da
Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Administracin
Ley de Presupuesto Anual
Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Resolucin Nombramiento
Resolucin Otorgamiento de Pensin
Informe Control de Asistencia
Calendario Compromiso mensual

Cargo
Responsable

Descripcin de la Actividad Detallada

DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS


Caso Nombrados
Director
Deriva al rea de Remuneraciones informe de Control de Asistencia
mensual del mes anterior elaborado por el rea de Registro y Escalafn
Secretaria
Registra provedo y entrega al rea de Remuneraciones con cargo el
informe
Tcnico
Recepciona, el documento, con opinin presupuestal, con provedo del
Administrativo director de recursos humanos indicando la elaboracin de planillas por
(Remuneracio recurso ordinario y procede a elaborar las planillas en tres originales y
nes)
seis copias, luego las firmas y las traslada a la jefatura para su revisin y
visto bueno.
Director
El director de recursos humanos poner visto bueno y firma las planillas
y devuelve las mismas al rea de remuneraciones
Tcnico
Procede a colocar el numero correlativo de planilla en las planillas y con
Administrativo cargo traslada a Direccin de Administracin dos originales y cuatro
(Remuneracio copias , quedando una original para el archivo y una copia la enva a
nes)
Bienestar Social y la otra copia a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial
TOTAL

Responsable

Abog Martn Zeballos Villone

Coordinadora

Yolanda Cam

Minutos

Das

10
3
240

10
10

273

57
GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

DRH-1

57/123 A 57/123

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACIN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS

05 - 12 - 2005

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y


PENSIONISTAS

DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN

Bienestar
Social

INICIO
3

GRPPAT

Tcnico de Escalafn con Informe


enva control de tiempo a Jefatura
El Director de Administracin
deriva con provedo
2
1
El Subgerente de Finanzas toma
conocimiento y deriva con
provedo

Director deriva con provedo


3

El Tcnico en Remuneraciones
recepciona documento, elabora
planillas en original y 6 copias,
firma planillas, pone numero
correlativo, hace firmar al Jefe y
traslada a control presupuestal

Tcnico en Control Presupuestal


recepciona planillas, verifica vistos
y firmas, efecta la afectacin
presupuestal, efecta el
compromiso y devengado en el
SIAF y traslada documento a
Tesorera

Tesorera recepciona planillas,


verifica conformidad, efecta la
fase de girado en el SIAF, elabora
cheque, elabora comprobante de
pago, elabora carta orden y
traslada documento al Banco de la
Nacin

N
1
2
3
4
5
6

LEYENDA
DOCUMENTO
Informe Tcnico de Escalafn
Control de tiempo
Planillas
Cheque
Carta Orden
Comprobante de pago

Banco de la Nacin recepciona


documento, verifica conformidad,
sella y efecta el ingreso del
monto por servidor en su cuenta
personal

Interesado procede a
retirar el monto
indicado en su planilla
del Banco de la Nacin

FIN

58

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN Y PAGO DE PLANILLAS DE
AFPS DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal

Objetivo
Requisitos
N

Cargo
Responsable

1
Tcnico

2
Secretaria
Presidenta
Regional
Secretaria
3
Tcnico

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo

Vigencia

DRH-2

24 02 06

Pagina
DE
58

A
123

58

123

Direccin Regional de Administracin


Direccin de Recursos Humanos
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Direccin de Finanzas(Tesorera)
2 Das
Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Administracin
Ley de Presupuesto Anual
Pagar las Importes correspondientes a las AFPs
Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas
Descripcin de la Actividad Detallada

DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS


REA DE REMUNERACIONES
Procede a elaborar de la copia de la Planilla que ha retenido las planillas
para el pago de las AFPs , de acuerdo a los requerimientos de cada AFP y
la traslada a la Presidencia Regional para la firma del representante Legal
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona las planillas sin cargo alguno y lo pone a disposicin de la
Presidenta Regional
Tomo conocimiento de las planillas y procede a la firma correspondiente e
indica que sean devueltas a la Direccin de Recurso Humanos
Retira del despacho y registra en cuadernos de cargos y traslada a la
Direccin de Recursos Humanos
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
rea de Remuneraciones
Recepciona directamente de la secretaria de la Presidencia Regional las
planillas firmadas, firma cargo y las traslada al rea de tesorera para el
pago.
TOTAL

Responsable

Martn Zeballos

corrdinador

Yolanda Cam

Minutos

Daz

1
240

3
1
15
3

10
2

59
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
05 - 12 - 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-2

59/123 a 59/123

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACIN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS

DIRECCIN DE RECURSOS
HUMANOS

PRESIDENCIA REGIONAL

DIRECCIN DE FINANZAS

INICIO
Planillas
para el pago
a las AFPs
Tcnico de
Remuneraciones elabora
planilla en original y 3
copias tomando como
referencia la planilla de
pago y traslada a
Presidencia Regional

Planillas
para el pago
a las AFPs

La Presidencia toma
conocimiento y firma
planillas
Tcnico en Tesorera
recepciona planillas,
verifica firmas, elabora
comprobante de pago,
elabora cheque y procede
a efectuar el pago

FIN

Planillas
para el pago
a las AFPs

Tcnico en
Remuneraciones
recepciona planillas,
verifica firmas y traslada
a Tesorera

60

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN DE PLANILLAS DE SERVICIOS
PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS
DE INVERSIN
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos

N
1

Cargo
Responsable

Cdigo
DRH-3 24

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
02

Pagina
06

DE
60 123

A
61 123

Direccin Regional de Administracin


Direccin de Recursos Humanos
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Direccin de Finanzas(Tesorera)
6 Das
Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Administracin
Ley de Presupuesto Anual
Calendario compromiso mensual
Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Calendario Compromiso Mensual
Opinin Presupuestal
Contratos
Cuadro de faltas, tardanzas y licencias
Descripcin de la Actividad Detallada

UNIDADES ORGNICAS QUE SOLICITAN EL


PROCEDIMIENTO, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS, DIRECCIN DE SUPERVISIN
Jefe de Unidad Solicitan con informe dirigido a Gerencia General la contratacin del
Orgnica
personal en cuadro adjunto indicando el monto y la cadena presupuestal a
solicitante
la que va ha afectar
Secretaria
Registra documento elaborado y firmado por la jefatura y traslada a la
Gerencia General Regional
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria
Recepciona documento , firma cargo, registra pone provedo y pone a
despacho
Gerente
Toma conocimiento y con provedo solicita opinin presupuestal a la
Regional
GRPPAT
Secretaria
Retira documento de despacho , registra provedo y lo traslada
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria
Recepciona documento , firma cargo, registra pone provedo y pone a
despacho
Gerente
Toma conocimiento , evala y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y
Regional
Hacienda
Secretaria
Retira de despacho y lo traslada a la Sub gerencia de Presupuesto y
Hacienda
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
Secretaria
Recepciona documento , firma cargo, registra pone provedo y pone a
despacho

Minutos

Das

10

3
5

3
5
3

Subgerente
Secretaria
5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
6
Secretaria
Gerente
General
Secretaria
7
Secretaria
Directora
Secretaria
8
Secretaria
Director

Tcnico

Evala documento y procede a dar la opinin presupuestal y deriva a la


gerencia
Retira de despacho, registra y lo traslada a la gerencia de
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho
Toma conocimiento , evala y con informe devuelve a la Gerencia
General
Retira de despacho y lo traslada a la Gerencia General
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho
Toma conocimiento y de esta conforme autoriza la contratacin del
personal seleccionado y deriva a la Direccin Regional de Administracin
Retira de despacho y lo traslada a la Direccin Regional de
Administracin
DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho
Toma conocimiento, evala y deriva a la Direccin de Recursos Humanos
Retira documento de despacho y lo traslada a la Direccin de Recursos
Humanos
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho
Toma conocimiento, evala y de estar conforme deriva una copia al rea
de remuneraciones del informe y cuadro adjunto del personal que se
incluir en la planilla.
Recepciona documento firma cargo, verifica si es conforme y procede a
elaborar la planilla, firmando en 3 originales y 6 copias firma las planillas
elaboradas hace poner el visto bueno del Director y traslada a Direccin
Regional de Administracin quedndose con 01 original para archivo y 02
copias una para Bienestar Social y otra para la GRPPAT.
Adicionalmente el tcnico que elabora las planillas elabora el resumen de
planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entrega
personalmente sin cargo al tcnico del rea de Control Presupuestal para
que efectu la confrontacin con los montos resultantes de haber
efectuado la afectacin presupuestal y si son conformes, comunica al
tcnico del rea de Remuneraciones para que efectu las fases de
compromiso y devengado del SIAF
Nota
El girado y pagado lo ejecuta el rea de tesorera al tomar conocimiento de
las dos fases anteriores del programa SIAF
TOTAL

Responsable

Martn Zeballos Villone

10

61
1

3
5
5
3
10
5

3
5
3

3
5

180

62
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DRH-3

62/123 A 62/123

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

05 - 12 - 2005

ELABORACIN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSIN


FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE
INVERSIN
UNIDAD ORGNICA
SOLICITANTE

GERENCIA GENERAL

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

DIRECCIN REGIONAL DE
ADMINISTRACIN

INICIO
2
1

2
1

1
Jefe de Unidad Orgnica
con informe solicita
contratacin pago de
servidores contratados
por proyectos
adjuntando cuadro
indicando monto y
cadena presupuestal de
afectacin

Gerente General toma


conocimiento y con
memorandm solicita
opinin presupuestal
a GRPPAT

Gerente evala y con


provedo deriva a
Subgerencia de
Presupuesto y
Hacienda

Director toma
conocimiento, evala
y deriva con provedo

1
SubGerente de
Presupuesto evala y
con informe enva
opinin presupuestal
Gerente General
Regional toma
conocimiento y deriva
con provedo
autorizacin del pago
de contratados

Gerente evala y con


informe enva opinin
presupuestal

Director de Recursos
Humanos verifica
conformidad y deriva

Tcnico en
Remuneracin toma
conocimiento y
procede a elaborar
planillas

A partir de este
procedimiento se repiten
los mismos
procedimientos de
elaboracin y pago de
planillas de servidores
obreros con cargo a
proyectos de inversin
procedimiento DRH-4

FIN

LEYENDA
N

DOCUMENTOS

Informe solicitando pago

Cuadro de relacin de personal a ser contratado

Memorandn solicitando opinin presupuestal

Informe de Gerente enviando opinin presupuestal

63

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN DE PLANILLAS DEL PERSONAL
OBRERO CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSIN
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal

Objetivo
Requisitos

Cargo
Responsable

1
Jefe de Unidad
Orgnica
solicitante
Secretaria
2
Secretaria
Directora
Regional
Secretaria

Cdigo
DRH-4

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
2
02
4

06

Pagina
DE
63
123

64

123

Direccin Regional de Administracin


Direccin de Recursos Humanos
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Direccin de Finanzas(Tesorera)
4 Das
Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Administracin
Ley de Presupuesto Anual
Calendario compromiso mensual
Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Calendario Compromiso Mensual
Control de tiempo
File Personal
Descripcin de la Actividad Detallada
UNIDADES ORGNICAS QUE SOLICITAN EL
PROCEDIMIENTO
Remiten con informe adjuntando controles de tiempo del personal
obrero contratado por proyectos de inversin a la Direccin Regional
de Administracin , solicitando elaboracin de planillas
Registra Provedo traslada documento a la Direccin Regional de
Administracin
DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Recepciona documento, firma cargo, registra, pone sello de provedo y
pone a despacho
Toma conocimiento, evala y deriva a Direccin de Recursos Humanos
para que se elabore las planillas
Retira documento de despacho registra provedo y traslada a Direccin
de Recursos Humanos

DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS


Recepciona documento , firma cargo , registra , pone sellos de provedo
y pone a despacho
Director
Toma conocimiento, evala y deriva al rea de Remuneraciones
Secretaria
Retira documento de despacho , registra provedo y traslada al tcnico
del rea de remuneraciones que va a elaborar la planilla asunto del
procedimiento
Tcnico
Recepciona documento, firma cargo y procede a revisar los requisitos y
Administrativo
formalidades y de estar conforme elabora las planillas en 3 originales y
(Remuneraciones 6 copias, firma las planillas elaboradas hace poner el visto bueno del
Director y traslada a la Direccin Regional de Administracin
quedndose con 01 original para archivo y 02 copias una para Bienestar
Secretaria

Minutos

Das

15

3
5

3
5
3

180

64
Social y otra para la GRPPAT.
Adicionalmente el tcnico que elabora las planillas elabora el resumen
de planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entrega
personalmente sin cargo al tcnico del rea de Control Presupuestal para
que efectu la confrontacin con los montos resultantes de haber
efectuado la afectacin presupuestal y si son conformes, comunica al
tcnico del rea de Remuneraciones para que efectu las fases de
compromiso y devengado del SIAF
Nota
El girado y pagado lo ejecuta el rea de tesorera al tomar conocimiento
de las dos fases anteriores del programa SIAF
TOTAL

Responsable

Abog. Martin Zeballos

Coordinador

Gladis Manchego Yuyali

65
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DRH-4

65/123 a 65/123

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

05 - 12 - 2005

ELABORACIN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIN

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIN

DIRECCIN REGIONAL DE
ADMINISTRACIN

UNIDAD ORGNICA QUE


SOLICITA EL SERVICIO

DIRECCIN DE RECURSOS
HUMANOS

DIRECCIN DE FINANZAS

INICIO
2

2
Con provedo 1

1
3

Residente del proyecto


remite con informe el
control de tiempo de
obreros a cargo del
proyecto
Administradora toma
conocimiento y con
provedo deriva
2

Director toma
conocimiento, verifica
requisitos y deriva con
provedo

Tcnico en control
presupuestal recepciona
planillas, verifica conformidad
y procede a efectuar el monto
de planillas

Tcnico de Remuneraciones
recepciona documento,
procede a elaborar planilla en
original y 06 copias, firma
planillas, hace firmar por
Director y traslada al rea de
control presupuestal para
afectacin

Jefatura recepciona
documento y con
provedo deriva
Afectados

Administradora recepciona
planillas verifica
formalidad y deriva con
provedo

Tcnico en remuneraciones
recepciona planillas con
afectacin presupuestal,
procede a efectuar fases de
compromiso y devengado del
SIAF

Tesoreria recepciona
documento, verifica en el SIAF
la fase de compromiso y
devengado, procede a efectuar
la fase de girado en el SIAF y
elabora cheque por el monto
consignado en planilla

A
3
GRPPAT

rea de Caja recepciona


documento, verifica
conformidad y procede a
efectuar retiro de dinero
del Banco

Bienestar
Social

3
LEYENDA
N

DOCUMENTOS

Informe del residente solicitando el pago del personal


obrero del proyecto a cargo

Cuadro de relacin de personal a ser contratado

Memorandm solicitando opinin presupuestal

Informe de Gerente enviando opinin presupuestal

Obrero verifica monto de


su planilla, si es conforme
firma planilla y retira
monto indicado en su
planilla

FIN

66

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN DE PLANILLAS PARA AFPs CON
CARGO A PROYECTOS DE INVERSIN
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N

Cargo
Responsable

1
Tcnico

2
Secretaria
Presidenta
Regional
Secretaria
3
Secretaria
Director
Secretaria
4
Tcnico

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo

Vigencia

DRH-5

24 02 06

Pagina
DE
66 123

A
66

123

Direccin Regional de Administracin


Direccin de Recursos Humanos
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Direccin de Finanzas(Tesorera)
2 Das
Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Administracin
Ley de Presupuesto Anual
Pagar las Importes correspondientes a las AFPs
Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas
Descripcin de la Actividad Detallada

DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS


REA DE REMUNERACIONES
Elabora planilla para pago de las AFPs, del personal Obrero y contratado
por Proyectos de Inversin en original y tres copias cada AFP y luego
firma
y hace visar por el jefe de Recursos Humanos traslada
personalmente a la Presidencia Regional.
PRESIDENCIA REGIONAL
Recepciona planillas, registra firma cargo pone provedo y pone a
despacho
Toma conocimiento , evala y firma planillas y deriva a Direccin de
Recursos Humanos
Retira de despacho, registra provedo y traslada a Direccin de Recursos
Humanos.
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
Recepciona documento , firma cargo, registra pone provedo y pone a
despacho
Toma conocimiento y deriva al rea de remuneraciones
Retira de despacho , registra provedo y traslada al rea de
remuneraciones
REA DE REMUNERACIONES
Recepciona documento firma cargo y traslada al rea de tesorera de la
unidad orgnica de finanzas en original y dos copias, quedando una copia
para archivo
TOTAL

Responsable

Martn Zeballos Villone

Coordinador

Gladys Manchego Yuyali

Minutos

Das

180

5
10

5
5
5

67
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DRH-5

67/123 a 67/123

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

05 - 12 - 2005

ELABORACIN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIN

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIN

DIRECCIN DE RECURSOS
HUMANOS

PRESIDENCIA REGIONAL

DIRECCIN DE FINANZAS

INICIO

Tcnico de remuneraciones
elabora planilla en original y 3
copias tomando como
referencia la planilla de pago
y traslada a Presidencia
Regional

Planillas para el pago


de las AFPs

La Presidencia toma
conocimiento y firma
planillas

Planillas para el pago


de las AFPs

Tcnico en Remuneraciones
recepciona planillas, verifica
firmas y traslada a Tesorera

Planillas para el pago


de las AFPs

Tcnico en Tesorera
recepciona planillas, verifica
firmas, elabora comprobante
de pago, elabora cheque y
procede a efectuar el pago

FIN

68

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN DE CONTRATOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos

Cargo
Responsable

1
Directora

2
Gerente
Regional

3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
4
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Tcnico

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo

Vigencia

DRH-6

24 02 06

Pagina
DE
68

A
123

69

123

Direccin Regional de Administracin


Direccin de Recursos Humanos
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Direccin de Finanzas(Tesorera)
8 Das
Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin De Recursos Humanos
Decreto Supremo N 029 PCM
Regularizar el pago del Personal Contratado por Servicios Personales con Cargo a la
Fuente de Recursos Ordinarios
Opinin Presupuestal favorable de la Sugerencia de Presupuesto y Hacienda
Existencia de la Plaza Presupuestada Vacante
Descripcin de la Actividad Detallada

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


Coordina con Gerencia General sobre el personal que viene laborando y el
que va hacer contratado en los cargos presupuestados vacantes del Cuadro
para Asignacin de Personal
GERENCIA GENERAL
Elabora cuadro con relacin de Personal que va a ser contratado en el mes
que corresponda, indicando los nombres, el cargo y el nivel de cada uno de
acuerdo al Cuadro para Asignacin de Personal vigente, debidamente
visado y con memorandum lo deriva al Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , solicitando
opinin presupuestal.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona documento, registra, estampa sello de provedo y lo pone a
despacho.
Toma conocimiento, evala y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y
Hacienda
Repciona, registra y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y Hacienda
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
Recepciona, registra , pone sello de provedo y pone a despacho
Toma conocimiento, evala , verifica y deriva al especialista o tcnico que
elabore la opinin presupuestal
Recoge documento del despacho y de acuerdo al provedo traslada
documento al tcnico
Toma conocimiento decepciona firma cargo y procede a elaborar la
opinin presupuestal , devolviendo con informe a la jefatura

Minutos

Das

20

20

3
10
3

3
10
3

69
Secretaria
Subgerente
Secretaria
5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
6
Secretaria
Directora
Secretaria
7
Secretaria
Director

Secretaria
8
Secretaria
Directora
Secretaria
9
Secretaria
Directora
Secretaria
10
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
11
Secretaria
Director

Recepciona documento con el informe del tcnico y pone a disposicin del


Subgerente de Presupuesto y Hacienda
Evala y con informe eleva a la Gerencia Regional de Planeamiento ,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Registra coloca sello provedo y traslada a la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona , firma cargo y registra y coloca sello de provedo pone sello y
pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento, evala y deriva con provedo a la Direccin Regional
de Administracin, para que se efecte la elaboracin de contrato y una
copia deriva a remuneraciones a efectos de elaborar planillas.
Registra y deriva a la Direccin Regional de Administracin
DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Recepciona , firma cargo y registra y pone a disposicin de la Directora
Regional de Administracin
Toma conocimiento evala y lo deriva a la Direccin Regional de Recursos
Humanos.
Recepciona, registra y deriva a la Direccin de Recursos Humanos
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.
Toma conocimiento y procede a elaborar contratos por servicios personales
de acuerdo a documentos sustentatorios, visa contratos y deriva a la
Direccin Regional de Administracin para su visacin.
Recepciona , registra y traslada a la Direccin Regional de Administracin
DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.
Visa y deriva a la Direccin Regional de Asesoria Jurdica
Recepciona , registra y traslada a la Direccin Regional Asesoria Jurdica
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA
Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a disposicin de la
Directora.
Visa y deriva a la Gerencia General Regional
Recepciona , registra y traslada a la Gerencia General Regional
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposicin de la
Gerente General Regional
Visa y firma contratos y devuelve a la Direccin de Recursos Humanos
Recepciona , registra y deriva documento a la Direccin de Recursos
Humanos
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposicin del
Director
Toma conocimiento y deriva al encargado del rea de escalafn para la
suscripcin o firma del contratado y posterior entrega de copia, dejando
constancia de ello, quedando el original para el archivo y otra copia para el
legajo, tercera copia del cargo se archiva conjuntamente con el original
TOTAL

Responsable

Martn Zeballos Villone

70
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
20 - 12 - 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-6

70/123 A 70/123

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

ELABORACIN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS DE INVERSIN (PI)
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS
DE INVERSIN (PI)
DIRECCIN DE
RECURSOS HUMANOS

GERENCIA GENERAL
REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO

DIRECCIN REGIONAL DE
ADMINISTRACIN

DIRECCIN REGIONAL
DE ASESORA
JURDICA

A
INICIO

Director de Recursos
Humanos coordina con
Gerente General Regional
contratos con cargo a
recursos ordinarios (RO)
y proyectos de inversin
(PI)

Elabora cuadro de
personal a ser contratado
y con memorandm
deriva solicitando opinin
presupuestal

Copia

Directora toma
conocimiento, verifica
conformidad , pone
visto y traslada a
Gerencia General
Regional

Director Regional de
Administracin toma
conocimiento y deriva con
provedo

Gerente toma
conocimiento y deriva

B
B

Copia 3

Director de Recursos
Humanos toma
conocimiento, elabora
contratos de acuerdo a
documentos sustentarios,
pone vistos y traslada
para otros vistos

Subgerente de
Presupuesto toma
conocimiento, elabora
opinin presupuestal y
con informe remite
opinin
4

Gerente toma
conocimiento y deriva con
provedo

Copia 3
4

Gerente toma
conocimiento, visa y
deriva
3

Copia 3
4

DRA

Administradora toma
conocimiento, verifica
conformidad , pone visto
y traslada a Direccin
Regional de Asesora
Jurdica

Remuneraciones
Director de Recursos
Humanos, verifica
conformidad, deriva a
escalafn para
suscripcin de contrato

Administradora toma
conocimiento, verifica
conformidad y deriva

3
4

Interesado
Legajo de Interesado

LEYENDA
N

DOCUMENTO

Cuadro de Personal

Memorandm de Gerencia General Regional


solicitando opinin presupuestal

Informe con opinin presupuestal y con


documentos sustentatorios adjuntos

Contratos

FIN

71

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACION Y PAGO DE RDENES DE
COMPRA Y/O RDENES DE SERVICIOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N

Cargo
Responsable

1
Jefes de
Unidades
Orgnicas

Secretaria
2
Secretaria
Directora
Secretaria
3
Secretaria
Director
Secretaria
4
Tcnico en
Adquisiciones

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo

Vigencia

AAD-1

24 02 06

Pagina
DE
71 123

A
73

123

Direccin Regional de Administracin


Direccin de Logstica y Servicios Generales
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
Unidad Orgnica Solicitante
Unidad Orgnica Solicitante
Reglamento de Organizacin y Funciones
Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
Ley de Presupuesto Anual vigente
Elaborar documento sustentatorio para adquisiciones

Descripcin de la Actividad Detallada


UNIDADES ORGANICAS SOLICITANTES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Jefe de Unidad solicitante eleva informe a la jefatura de rgano
inmediatamente superior solicitando el requerimiento de bienes y/o
servicios con cargo a proyectos de inversin
Residente de obra solicita con informe bienes y/o servicios a la
Subgerencia de Obras y esta eleva informe a la Gerencia Regional
de Infraestructura, quien dispone el traslado a la Direccin
Regional de Administracin.
Retira documento de jefatura, registra provedo y traslada a la
Direccin Regional de Administracin
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y
pone a despacho de Directora
Toma conocimiento, evala y de estar conforme lo deriva a
logstica
Retira informe de despacho , registra provedo (descarga) y
traslada a la Direccin de Logstica
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y
pone a despacho de Director
Toma conocimiento y de ser conforme lo deriva al rea de
adquisiciones para que atienda el pedido
Retira documento de despacho, registra el provedo y con cargo
entrega al rea de adquisiciones
REA DE ADQUISICIONES
Recibe documento firma cargo, revisa el pedido y procede a
efectuar las cotizaciones del bien o servicio y/o servicios
requeridos, elabora el cuadro comparativo , evala propuesta, hace
poner visto bueno al director y traslada directamente al tcnico que
elabora las ordenes de compra y/o ordenes de servicios , el
documento acompaando copia cuadro comparativo

Minutos

Das

10

3
5
5

3
5
5

30

72
Tcnico
encargado de
elaboracin de
O/C y/o O/S

5
Tcnico de
Control
Presupuestal
6
Secretaria

7
Tcnico en
Fiscalizacin

Tcnico que elabora ordenes de compra y/o ordenes de servicio,


recepciona y verifica documentos y la copia del cuadro
comparativo procede a elaborar la O/C y/o O/S en el siguiente
detalle:
O/C original con 09 copias
Original, lo remite a tesorera, con todos sus antecedentes (cuadro
comparativo, informe y/o memo que requiere el bien)
01 Copia para archivo del rea de adquisiciones
01 Copia para el proveedor
01 Copia para Control Presupuestal
01 Copia para Integracin Contable
02 Copias para el rea de Informacin
01 Copia para la Sugerencia de Obras
01 Copia para la Oficina de Control Patrimonial
O/S Original con 06 copias
Original, va al rea de tesorera
01 Copia para archivo del rea de adquisiciones
01 Copia para Integracin Contable
01 Copia rea Control Presupuestal
01 Copia para la Subgerencia de Obras
01 Copia para el proveedor
La distribucin de las copias se har durante el proceso del
procedimiento para el pago de la O/C y/o O/S
El tcnico que elabora las ordenes de compra y/o servicio traslada
directamente al rea de Control Presupuestal quedndose con una
copia para archivo
REA DE CONTROL PRESUPUESTAL
Tcnico recepciona las O/C y O/S, verifica si tiene firmas y vistos
buenos respectivos y procede a efectuar la afectacin presupuestal,
acto seguido devuelve a la Direccin de logstica quedndose con
una copia
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Recepciona O/C y O/S verifica el sello de afectacin y procede a
efectuar la fase del SIAF del compromiso y remite una copia de la
O/C al encargado de almacn y en el caso de la O/S segn el
detalle:
A la oficina que solicito el servicio para que por tramite
regular remitan el informe de conformidad o no del servicio a
la Direccin de Logstica
Al residente de obra para que con informe de conformidad del
servicio y lo remita a la Direccin de logstica por tramite
regular
Secretaria de la Direccin de Logstica procede a efectuar
la fase de devengado segn el detalle siguiente :
O/C cuando recepciona de almacn la Pecosa
Debidamente firmada junto con las fracturas y O/C
firmadas quedndose una copia para el almacn
O/S cuando recepciona el informe de conformidad del
servicio por el solicitante, quedndose la copia con el
residente
Efectuado el devengad, la secretaria de la Direccin de Logstica
traslada con cargo al rea de fiscalizacin
REA DE FISCALIZACIN
Recepciona las O/C por toda fuente de financiamiento, verifica
montos de acuerdo al requerimiento, sumas parciales y totales el
IGV, firmas y sellos de los responsables de Logstica y la firma del
almacenero en la O/C dando fe al ingreso del bien
En el caso de la O/S, por toda fuente de financiamiento, verifica la
existencia del servicio mediante informe de conformidad emitido

20

10

10

10

73

Tcnico en
Fiscalizacin

por el responsable, verifica montos, IGV de acuerdo a la naturaleza


del servicio
Efectuado los procedimientos en las Ordenes de compra y ordenes
de servicio, procede a remitir los documentos al rea de tesorera
rea de Tesorera
Tcnico recepciona original y copias las O/C y O/S verifica su
conformidad y procesa el cheque(s) tomando en cuenta la
naturaleza de las afectaciones del impuesto y pasa a tcnico que va
a ejecutar la fase de girado en el SIAF, espera su aprobacin y lo
devuelve al tcnico que gira el cheque para la elaboracin del
comprobante de pago, hace firma el cheque y comprobante de pago
y pasa a caja
Tcnico de caja recepciona comprobante de pago, cheque ordenes
de servicio y ordenes de compra segn el caso y verifica.
En el caso de O/C si esta firmada por encargado de almacn y si es
O/S , si esta firmado por persona que solicita el servicio y procede
al pago previa firma del comprobante de pago, y sello de
cancelacin de la factura por el interesado y pone sello de pago en
el comprobante de pago, factura o servicio , ordenes de compra,
ordenes de servicios, luego archiva documentacin sustentatoria
TOTAL

Responsable
Coordinadora

Dp NELLY TORRES SALAZAR

15

74
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

ADD-1

74/123 a 74/123

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


DIRECCIN DE LOGSTICA Y SERVICIOS GENERALES

27-02-2006

ELABORACIN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA (OC) Y/O SERVICIOS (OS)

FLUJOGRAMA ELABORACIN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS


GERENCIA
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
(GRA)

UNIDAD
ORGNICA

INICIO

Interesado

DIRECCIN DE LOGISTICA

Con provedo 1

1
1

os

Jefatura elabora
informe solicitando la
compra de un bien o
servicio a la GRA; en
caso de obras el
Residente lo solicita a
la Subgerencia de
Obras y esta con
informe a la Gerencia
de Infraestructura

Jefatura toma
conocimiento e indica
atender con provedo

PROVEEDOR DEL
BIEN
O SERVICIO

DIRECCIN DE FINANZAS

3
OC

Director deriva para


su atencin
Proveedor recepciona
documento, firma
comprobante de pago, pone
sello de cancelacin de
recibo de honorarios si es OS
y de facturas si es OC,
recepciona cheque

Tcnico de Control Presupuestal


recepciona documentos, revisa sellos,
vistos y firmas; si es conforme
procede a efectuar compromiso

Jefe de Adquisiciones
firma cargo, elabora
cotizaciones y cuadro
comparativo y
selecciona mejor
propuesta

OS

OC

FIN

3
2
1
Copias

OS

Tcnico recepciona
documentos y procede
a elaborar OC u OS
Oficina que solicita el
servicio recepciona
copias, procede a
verificar conformidad
del servicio y elabora
informe de
conformidad

Es
conforme?
N
o

Tcnico de Fiscalizacin
recepciona documentos,
verifica conformidad y
procede a fiscalizar

OS

Copia OC

Proveedor toma
conocimiento y procede ha
ingresar el bien

E
OS

si

C
Secretaria de Logstica
recepciona documentos
y efecta fase de
compromiso en SIAF

OS

Copia OC

Integracin
contable
Tcnico en Tesorera
recepciona documento,
verifica conformidad,
elabora cheque, ejecuta
fase girado, espera
aprobacin, elabora
comprobante de pago,
hace firmar a quien
corresponda comprobante
y cheque

12

Secretaria recepciona
documentos, verifica
firmas, procede a
efectuar fase de
devengado del SIAF

Copia OC
Almacn

Secretara de Logstica
recepciona documentos
y efecta fase de
compromiso en el SIAF

Tcnico de Caja
recepciona documento,
verifica sellos y firmas y
vistos bguenos, si es
conforme procede al pago

G
C

Informacin

12

Original OC

F
5

Secretara de Logstica
recepciona informe y
procede a efectuar
devengados

G
Copia OC

Tcnico de Almacn
recepciona copia, efecta
procedimiento de ingreso
y salida de almacn

Copia OC

LEYENDA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DOCUMENTO
Informe solicitando la adquisicin del bien o servicio
Cuadro de cotizaciones
Cuadro comparativo
Orden de Compra (OC) y/o Orden de Servicio (OS)
Informe de conformidad del servicio
Cheque
Comprobante de pago
Pecosa
Factura

75

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo
INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACN
CENTRAL
Organo
Competencia
Estado
Clasificacin
Organo de origen
Organo de destino
Tiempo de duracin
Base legal

Objetivo
Requisitos

Cargo
Responsable

1
Secretaria

2 Jefatura

Jefatura/tcnico

3
Secretaria

AAL-1

Vigencia
24

02

06

Pagina
DE
75 123

76 123
Direccin de Logstica
rea de Almacn
Actual
x
Propuesto
Adjetivo x
Sustantivo
Direccin de Logstica, rea de Adquisiciones
Organo solicitante
2 Das
Ordenanza N 002-2003-C.R/GRM. que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Gobierno Regional Moquegua y sus Modificatorias Ord. Reg. N 0042004-C.R/GR
Recepcin y entrega de materiales a los rganos solicitantes
a) Orden de compra girada y visada por Control Presupuestal,
fiscalizacin,
adquisiciones y jefatura.

Descripcin de la Actividad Detallada

Minutos

DIRECCIN DE LOGISTICA
Entrega copia de O/C giradas en los primeros das del mes
siguiente jefatura de rea de Almacn

ALMACN
Recibe sin cargo copia de las O/C giradas en el mes anterior
Ordena las O/C por fuente de financiamiento, las ordena , y del
sistema informtico de Logstica
imprime PECOSAS, en
original y 05 copias para su distribucin, ( 01 para Administracin,
01 para residente, 01 para portera y saldo para la Direccin de
Logstica. Las pecosas deber ser firmadas por el jefe de obras y
residente con sus respectivos sellos post firmas
Posteriormente puede ocurrir lo siguiente:
a) El encargado de Almacn recoge el material del proveedor
b) Que el residente de obra recoja el material
c) Que el proveedor interne los materiales indicados en la O/C, al
Almacn
Ocurrido cualquiera de los eventos anteriores, el encargado de
Almacn procede a verificar los bienes (algunas veces), hace firmar
la PECOSA, por quien lo solicita dando conformidad de los bienes.
Posteriormente el jefe de Almacn enva a la Direccin de
Logstica original con tres copias de las PECOSAS adjuntando el
respectivo comprobante de pago.
Cuando los bienes son de naturaleza de activo fijo, solicita que la
oficina de patrimonio patrimonice el bien y cuando son equipos de
informtica deber evaluarlos previamente la oficina de computo.
DIRECCIN DE LOGSTICA
Recepciona PECOSAS y comprobante de pago, registra y procede
al devengado de la O/C, entregando copia de los documentos que

Das

1
20

10

76
recepciona al encargado del Almacn.
Nota
Para retirar los bienes de Almacn el rgano solicitante debe
elaborar las pecosas y deben firmas el jefe o responsables en el
rubro de solicitante y en momento de retirar el bien es firmado por
la persona autorizada que recepciona el bien en el rubro de recib
conforme.
TOTAL

Responsable

Juan Corazi

Entrevistado(a)

Elsa Condori Tapia

77
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AAL-1 77/123 a 77/123
DIRECCIN DE LOGSTICA
REA DE ALMACN

09 - 11 - 2005

INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACN CENTRAL


FLUJOGRAMA DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACN CENTRAL

DIRECCIN DE LOGISTICA

ALMACN

INICIO
1

Secretaria enva copia de


ordenes de compra giradas
en el mes (o/c)

Jefe de Almacn recibe sin


cargo o/c, ordena segn
fuente de financiamiento,
imprime precosas en original
y 05 copias y hace firmar
pecosas a Jefatura de Oficina
que solicita el bien con sellos
correspondientes
3

2
1

La Secretaria recepciona
documento y procede a
efectuar el devengado

Encargado de Almacn
recoge los bienes

Tcnico del Almacn


verifica el bien de
acuerdo a o/c

Residente de Obra recoge los


bienes

Tcnico de Almacn
algunas veces
verifica existencia
del bien

El Proveedor interna los


bienes

Tcnico de Almacn
verifica el bien de
acuerdo a o/c

FIN

Tcnico de Almacn hace


firmar las pecosas en el item
recibi conforme por
interesado y entrega del bien
y recepciona factura del
proveedor

LEYENDA
N

Documento

Copia o/c

2
3

Pecosa
Factura

78

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y/O
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE
INVERSIN PBLICA
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos

Cargo
Responsable

1
Sub Gerente
2
Secretaria
Director
Secretaria
Profesional
Responsable

Secretaria
Director

Secretaria
3
Secretaria
Gerente
General
Regional

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo

Vigencia

DS-1

24 02 06

Pagina
DE
78
123

A
79

123

Direccin de Supervisin
Direccin de Supervisin
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Gerencia Regional de Infraestructura: Subgerencia de Estudios
Presidencia Regional
12 das
ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura. Resolucin de contralora
N 195-88-CG
Verificar si el expediente tcnico y/o estudio definitivo, han sido elaborados de
acuerdo a normas tcnicas y reglamentos vigentes.
Perfil del PIP aprobado con RER, Expediente Tcnico visado por el proyectista.
Descripcin de la Actividad Detallada

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Remite el Expediente Tcnico y/o estudio definitivo con provedo en el
informe del Responsable de la elaboracin de dicho documento tcnico.
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona el expediente tcnico y/o estudio definitivo sin foliar, lo
registra y pone a disposicin de la Jefatura.
Toma conocimiento y deriva con provedo al profesional de la
especialidad quien ejecutar la revisin.
Retira documento del despacho, registra el provedo y con cuaderno de
cargo entrega el documento al profesional Responsable
Toma conocimiento, y comienza la revisin del expediente tcnico y/o
estudio definitivo procediendo a los trabajos de gabinete y de campo
respectivos, alcanzando los resultados al Director mediante un informe
tcnico acompaando el expediente tcnico y/o estudio definitivo, el cual
en caso de contener observaciones ser devuelto a la GRI(SG. Estudios)
a travs de Gerencia General Regional.
En caso de conformidad, se remite con informe del Director el Informe
Tcnico acompaado del expediente tcnico y/o estudio definitivo, a
Gerencia General solicitando la aprobacin mediante RER
Recepciona, registra y pone a consideracin de la Jefatura.
Toma conocimiento, evala y dispone se eleve a la Gerencia General
para la emisin de la RER de aprobacin o para que se alcancen las
observaciones a la GRI (Subgerencia de Estudios).
Elabora informe segn las indicaciones del Director, hace firmar, registra
y eleva a la Gerencia General.
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra y pone a consideracin de la Jefatura.
Toma conocimiento, evala y en caso de conformidad con provedo,
autoriza a la Direccin Regional de Asesora Jurdica para que proceda a
elaborar el proyecto de RER de aprobacin del expediente tcnico y/o
estudio definitivo; en caso de contener observaciones es derivado con

Minutos

Das

10

01
10

5-8

10
15

01

10

15
1-2

79
Secretaria

provedo a la GRI(Subgerencia de Estudios).


Retira el documento del despacho, registra el provedo y con cargo
entrega a la DRAJ o a la GRI, segn sea el caso.
TOTAL

Responsable

Mauricio Nina Jurez

Entrevistados

Segundo Garca Muoz


Ever Yufra Sandoval

20
12

80
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DS-1
29 - 12 - 2005

80/123 A 80/123

DIRECCIN DE SUPERVISIN

REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA


FLUJOGRAMA DE REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE
INVERSIN PBLICA

SUBGERENCIA GERENAL DE
ESTUDIOS

DIRECCIN DE SUPERVISIN

GERENCIA GENERAL REGIONAL

INICIO

Sub Gerente remite Expediente


Tcnico y/o Estudio Definitivo con
Informe para la revisin y emisin
de Resolucin.

Informe con Expediente Tcnico


y/o Estudio Definitivo para
revisin.

Informe Tcnico con resultados,


Expediente Tcnico y/o Estudio
Definitivo e Informe segn
indicaciones del Director de
Supervisin.

Director, deriva con provedo al


Profesional para su revisin.

Profesional responsable, revisa el


Expediente Tcnico y/o Estudio
Definitivo.

Si

Es conforme?

No
Profesional Responsable, con Informe
devuelve a la Sub Gerencia de
Estudios a travs de la Gerencia
General, acompaa Expediente
Tcnico y/o Estudio Definitivo.

Profesional Responsable toma


conocimiento, revisa el Expediente
Tcnico y/o Estudio Definitivo.

Informe tcnico con resultados,


Expediente Tcnico y/o Estudio
Definitivo

Director toma conocimiento, evala,


dispone con informe se eleve a
Gerencia General Regional para
emisin de Resolucin de aprobacin
o para que se alcancen las
observaciones a la Gerencia Regional
de Infraestructura (Estudios).

La Gerencia General Regional,


evala, en caso de conformidad
autoriza a Asesora Jurdica para que
elabore proyecto de Resolucin
Ejecutiva Regional, en caso de
contener observaciones deriva con
provedo a la Gerencia Regional de
Infraestructura (Sub Gerencia de
Estudios).

FIN

81

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
PRSTAMO DE MDULOS DE STAND
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos

N
1
2

Cargo
Responsable

SGPIP-1

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24

02

06

Pagina
DE
81 123

A
81

123

Gerencia Regional de Desarrollo Econmico


Subgerencia de Promocin de la Inversin Privada
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
Sustantivo
x
Usuarios (Gremios de Empresarios)
Usuarios (Gremios de Empresarios)
3 das
ROF Art. 61 numerales c y f
Brindar apoyo a los empresarios para la exposicin y venta de sus productos
Solicitud presentada por un Gremio de Empresarios
Descripcin de la Actividad Detallada

USUARIO
Presenta por escrito solicitud en Trmite Documentario
TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico
Recibe, registra y enva la solicitud a la Gerencia General Regional para la
autorizacin correspondiente.
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recibe, registra y pone la solicitud a disposicin de la Gerente General
para su consideracin.
Gerente
Toma conocimiento, evala y autoriza la realizacin del prstamo
Regional
mediante provedo.
Secretaria Registra provedo y enva el documento a la Gerencia Regional de
Desarrollo Econmico.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO
Secretaria Recibe, registra y pone la solicitud a disposicin del Gerente Regional.
Gerente
Toma conocimiento, evala y con provedo dispone que el encargado de
Regional
los mdulos de stands atienda el requerimiento.
Secretaria Registra el provedo y con cargo entrega la solicitud al encargado de los
mdulos de stands.
Encargado de Recibe la solicitud, toma conocimiento de lo solicitado, evala el pedido y
Mdulos
coordina la atencin con el usuario. Entrega los mdulos haciendo firmar
un cargo, detallando lo que entrega.
Al trmino de la actividad recepciona los mdulos verificando la
conformidad para su internamiento e informa las situaciones anmalas en
caso de presentarse.
TOTAL

Responsable

Amrica Masas

Entrevistado

Hugo Misad
Sabino Toala

Minutos

Das

10

10
10

10

10
20

10
30

82
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-1 82/123 a 82/123
29 - 12 - 2005

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO


SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA
PRSTAMO DE MDULOS DE STAND
FLUJOGRAMA DE PRSTAMO A MDULOS DE STAND

USUARIO

TRAMITE
DOCUMENTARIO

GERENCIA GENERAL
REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO

INICIO

Solicitud de prstamo
de stand

Tecnico recibe solicitud,


enva a Gerencia General
Regional para autorizacin

Solicitud de prstamo
de Stand.

Solicitud de prstamo de
stand y provedo en
solicitud autorizando el
prstamo

Gerencia General Regional,


evala y autoriza con
provedo el prstamo
Gerente, evala, con
provedo dispone que el
encargado atienda la
solicitud.

Encargado recibe solicitud,


coordina con usuario,
entrega mdulos, al termino
recepciona e interna
mdulos.

FIN

83

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
ORGANIZACIN DE EVENTOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N

Gerente
Regional

SubGerente
Equipo
Tcnico
Gerente
Regional
2
Secretaria
Gerente
General
Regional
Secretaria

DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24

02

06

Pagina
DE
83

A
123

83

123

Gerencia Regional de Desarrollo Econmico


Subgerencia de Promocin de la Inversin Privada
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
Sustantivo
x
Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
Empresarios
5 das
ROF Art. 61 numerales b y h
Fortalecer la actividad empresarial mejorando los niveles de capacitacin, organizacin
y comercializacin.
Estar incluido en el Plan Operativo Institucional

Cargo
Responsable

SGPIP-5

MANUAL

Descripcin de la Actividad Detallada


GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Teniendo en consideracin el Plan de Trabajo de la Gerencia Regional,
en el momento oportuno, dispone que el Subgerente inicie la ejecucin
de la actividad programada. Asimismo, mediante informe solicita a la
Gerencia General Regional el apoyo necesario (movilidad, auditorio,
equipos, etc.)
Asume la conduccin y organizacin de la actividad programada.
Ejecuta las tareas programadas para la realizacin del evento.
Supervisa la actividad y elabora el informe de resultados del evento a la
Gerencia General Regional
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recibe, registra y pone la solicitud (informe) a disposicin de la
Gerente General para su consideracin.
Toma conocimiento, evala y con memorndum, con copia a la
Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, dispone que las unidades
orgnicas correspondientes brinden el apoyo solicitado.
Elabora el memorndum segn las indicaciones de la GGR, lo hace
firmar, lo registra y enva el original a la Unidad Orgnica
correspondiente y una copia a la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico.
TOTAL

Responsable

Amrica Masas

Entrevistado

Hugo Misad y Sabino Toala

Minutos

Das

20

180
60

1
2

30

10
20

30

84
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
29 - 12 - 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-5 84/123 a 84/123

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO


SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA
ORGANIZACIN DE EVENTOS
FLUJOGRAMA DE ORGANIZACIN DE EVENTOS

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO


ECONMICO

SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA


INVERSIN PRIVADA

GERENCIA GENERAL REGIONAL

INICIO
A

Gerente dispone que la Sub Gerencia


de Promocin de la Inversin Privada
inicie ejecucin de actividades
programadas (Evento) y con Informe
solicita a Gerencia General Regional
el apoyo necesario.

Ejecucin del evento


programado, copia de
memorandm de Gerencia
General Regional dando el
apoyo.

Sub Gerente, asume la conduccin y


organiza la actividad programada.

Equipo Tcnico toma conocimiento y


ejecuta las tareas programadas.

Gerente supervisa la actividad y


elabora Informe de Resultados del
evento a Gerencia General Regional

FIN

Solicitud de opinin legal,


antecedentes y proveido.

Gerencia General Regional evala, y


con copia de memorandm a Gerente
Regional de Desarrollo Econmico
dispone que las unidades orgnicas
correspondientes brinden apoyo;
original de memorandm se remite a
unidades orgnicas.

85

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
INSCRIPCIN Y ACREDITACION DE DELEGADOS
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACION
REGIONAL

rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos

Cargo
Responsable

1
Subgerente
Secretaria
2
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
3
Secretaria
Presidenta
Regional
4
Secretaria
Gerente
Regional

Secretaria
5
Representante

6
Tcnico
7
Secretaria

Cdigo

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia

SGPS-2 24 02 06

Pagina
DE
85

123

86

123

Gerencia Regional de Desarrollo Social


Subgerencia de Participacin Social
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
Sustantivo
x
Subgerencia de Participacin Social
Presidencia Regional
08 das
Ley Orgnica de Gobierno Regionales: 27867-27902 Art. N 11, 11-A,
Ordenanza Regional N 003-2003-CR/GR.MOQ y N 008-2005-CR/GR.MOQ
Acreditar representantes de la sociedad civil ante el CCR
Estar inscritos en el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad
Civil. Ley 27902 Art. 11 A b)
Descripcin de la Actividad Detallada

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL


Informa a
GRDS en cumplimiento a disposiciones vigentes la
conformacin del CCR, adjuntando propuesta del Plan de Trabajo.
Registra y deriva a Secretaria de GRDS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional de
Desarrollo Social
Propone por escrito a Presidencia del Gobierno Regional la aprobacin de
Convocatoria al proceso de inscripcin de delegados representantes de
organizaciones de la sociedad civil para eleccin de representantes al CCR.
Recepciona, registra y deriva a secretaria de la Presidencia Regional
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Presidenta.
En Sesin de Consejo Regional aprueba fecha de convocatoria y designa
Responsables mediante Decreto Regional.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional de
Desarrollo Social la orden de la realizacin de proceso.
Solicita por escrito a Direccin Regional de Administracin la publicacin
de la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil a inscribirse para
participar en el proceso de elecciones de representantes de sociedad civil
al CCR. Segn Reglamento, en un diario de mayor circulacin de la
Regin.
Recepciona, registra y deriva a Direccin Regional de Administracin.
ORGANIZACIONES SOCIALES
Solicitan inscripcin del delegado representante de su organizacin, segn
reglamento y adjuntando requisitos establecidos.(Personera jurdica, Acta
de asamblea de participacin y designacin de delegado, DNI de delegado
y documentos que acrediten 03 aos de vida institucional)
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona, registra y deriva a Gerencia Regional de Desarrollo Social
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Recepciona, registra y pone a disposicin del GRDS

Minutos

Das

15
01

10
10

10
01

10

30
10

Gerente
Regional
Secretaria
8
Secretaria
Subgerente

Secretaria
9
Secretaria
Gerente
Regional

Representante
Organizacin
Social
10

Toma conocimiento, evala y dispone con provedo a Subgerencia de


Participacin atienda lo solicitado.
Registra provedo y entrega con cargo el documento al Subgerente.
SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL
Recepciona, registra y pone a disposicin del Sub. Gerente de
Participacin Social
Previa evaluacin de expediente, considera su participacin e inscribe, en
caso de observacin, hace conocer al interesado, por escrito y segn
plazos establecidos en el reglamento.
Recepciona, registra y deriva a secretaria de GRDS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Recepciona, registra y pone a disposicin del GRDS
Expide Resolucin de Inscripcin del Delegado Representante de la
Organizacin de la Sociedad Civil y/o denegacin, en los plazos que
establece el Reglamento.
ORGANIZACIN CIVIL
En caso de ser observado y/o denegado su inscripcin, presenta recurso de
apelacin en la 1er. o 2da. Instancia segn corresponda.

SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL


Informa la Publicacin de la relacin de representantes de Organizaciones
de la Sociedad Civil aptos para su participacin en la eleccin de
representantes al CCR.
Secretaria
Recepciona, registra y deriva a la Gerencia Regional de Desarrollo Social
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Gerente
Informa a Presidencia del Gobierno Regional y solicita convocatoria a
Regional
reunin de delegados para la conformacin del Comit Electoral de
representantes de la Sociedad Civil al CCR.
Secretaria
Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL
Secretaria
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Presidenta
Presidenta
Convoca por escrito a los delegados representantes de la sociedad Civil
Regional
debidamente inscritos a Reunin de delegados (1 y 2 Citacin).
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Gerente
Entre los asistentes delegados nombra e instala la mesa directiva.
Regional
MESA DIRECTIVA
Mesa Directiva Eligen el Comit Electoral entre los delegados inscritos asistentes.
COMIT ELECTORAL
Comit
Determinan fecha, lugar y hora de eleccin de los representantes al CCR,
Electoral
conforme a lo establecido en el Reglamento (Art. 10 y 20, adems invita
veedores al proceso).
Inscribe ternas, somete a eleccin y levanta acta de elecciones con el
correspondiente resultado e informa a la GRDS.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Gerente
Informa a Presidencia, acompaando acta correspondiente de los
Regional
resultados del proceso de eleccin, solicitando su acreditacin mediante
Resolucin a la terna ganadora como representante al CCR.
Secretaria
Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL
Secretaria
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Presidencia
Presidenta
Emite resolucin de acreditacin de representantes de la Sociedad Civil
Regional
ante el CCR, determina fecha para su instalacin.

86
0.5
10
10
30

10
10
01

Subgerente

11

12

13

14

15

TOTAL

Responsable

Emilio Manchego

01

10

01
10
10
01
45

01

10
10
01
8

87
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPS-2

87/123 a 87/123

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL


SUB GERENCIA DE PARTICIPACIN SOCIAL

28-11- 2005

INSCRIPCIN Y ACREDITACIN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AL


CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL (CCR)
FLUJOGRAMA INSCRIPCIN Y ACREDITACIN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL (CCR)
SUB GERENCIA
DE
PARTICIPACIN
SOCIAL

GERENCIA
REGIONAL DE
DESARROLLO
SOCIAL

PRESIDENCIA
REGIONAL

INICIO

Sub Gerente informa a


la Sub Gerencia que
INICIO
debe conformarse
el
Consejo de
Coordinacin Regional
y adjunta Plan de
Trabajo

Solicitudes de
inscripcin de la
sociedad civil al
proceso de
participacin de
elecciones de
representantes al CCR

Sub Gerente evala


expedientes

A
Plan de Trabajo
sobre conformacin
del CCR

Gerente propone por


escrito a Presidencia
Regional aprobar la
convocatoria al
proceso de
inscripcin de
Delegados de las
Organizaciones
Civiles al CCR

Propuesta de
convocatoria al
proceso de
inscripcin de
Delegados al CCR

Presidencia en sesin
del Consejo Regional
aprueba fecha de
convocatoria y
designa responsable

Gerente solicita a
Direccin Regional de
Administracin publicar
en diario la convocatoria
para inscripcin de
organizaciones de la
sociedad civil ak proceso
de elecciones

A
Si
Es
conforme?
No
Hace conocer
observaciones al
interesado para que
absuelva

Considera e inscribe

B
Sub Gerente ve las
solicitudes de
inscripcin, evala y
dispone con provedo
que la Sub Gerencia
de Participacin
Social atienda
solicitudes

Gerente expide
Resolucin de inscripcin
del delegado
representante de la
Organizacin Civil o la
denegacin de ello

Resolucin de
inscripcin de
Delegados

Sub Gerente informa


la publicacin de
representantes aptos
para participar en las
elecciones de
representantes a la
CCR

TRAMITE
ORGANIZACIONES
SOCIALES
DOCUMENTARIO

Gerente informa a la
Presidencia Regional,
solicita convocatoria a
reunin de Delegados
para conformar el
Comit Electoral

Presidencia convoca por


escrito a Delegados
representantes de la
Sociedad Civil para
conformar el Comit
Electoral

Gerente entre los


asistentes Delegados
nombra e instala la
Mesa Directiva
C
D

Gerente con acta de


resultados informa a
Presidencia regional
los resultados de las
elecciones y solicita
Resolucin para la
terna ganadora como
representantes

Presidencia emite
Resolucin de
acreditacin de
representantes de la
Organizacin Civil
ante el CCR y
determina forma de
instalacin

FIN

Solicitan inscripcin
de Delegados segn
Reglamento

MESA
DIRECTIVA

COMIT
ELECTORAL

C
Tcnico recepciona,
registra solicitudes de
inscripcin de
delegados de la
Sociedad Civil

Elige al Comit
Electoral entre los
Delegados inscritos
asistentes

Determina las
elecciones de
representantes al
CCR, inscribe ternas,
somete a elecciones,
levanta acta de
elecciones e informa
de resultados a la
Gerencia Regional de
Desarrollo Social

88

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE
CENTRAL

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

EVALUACIN DE ESTUDIOS DE
Cdigo
Vigencia
Pagina
IMPACTO AMBIENTAL DE LOS
DE
A
PROYECTOS DE INVERSIN
SGGADC-1 27 02 06
88
123
89
123
PBLICA
rgano
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Competencia
Subgerencia de Gestin Ambiental y Defensa Civil: rea de Medio Ambiente
Estado
Actual
Propuesto
Clasificacin
Adjetivo
x
Sustantivo
rgano de Origen
Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)
rgano de Destino
Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)
Tiempo de Duracin
14 das
Art. 71 numeral c) del ROF del Gob. Regional Moquegua
Base Legal
Art. 2 de la Ley 27246, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto
Ambiental
Objetivo
Otorgar certificado de viabilidad ambiental de los estudios de PIPs
Requisitos
Estudios de Preinversin y/o Definitivos con EIA
N

Cargo
Responsable

1
2

Gerente
Regional

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
3
Sub Gerente
Secretaria
Profesional

Secretaria
Subgerente
Secretaria
4
Secretaria

Descripcin de la Actividad Detallada


GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Remite con informe a la GRRNMA el estudio del PIP que incluye el
EIA, solicitando la evaluacin del aspecto ambiental
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Recepciona, registra y pone a disposicin del gerente Regional
Toma conocimiento, y dispone con provedo a la Subgerencia para su
atencin
Registra el provedo y entrega con cuaderno de cargos al subgerente
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA
CIVIL
Toma conocimiento, evala y deriva al especialista en medio
ambiente para que realice la evaluacin del EIA
Registra el provedo y entrega al profesional encargado.
Toma conocimiento y teniendo en consideracin las normas de
impacto ambiental especificas, segn el tipo de estudio, procede a la
realizacin del estudio solicitado, emitiendo un informe al subgerente
declarando la viabilidad del estudio o alcanzando las observaciones
encontradas.
Registra el informe de evaluacin del profesional y entrega al
Subgerente.
Recibe con cargo el informe de evaluacin, lo revisa y eleva a la
GR.RNMA con informe.
Elabora el informe segn las indicaciones del Subgerente, hace firmar,
registra y eleva a la GR.RNMA.
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Recepciona el informe acompaado del Informe Tcnico de
evaluacin del especialista, lo registra y pone a disposicin del
Gerente Regional.

Minutos

Das

10
10

0.50
0.25

10

0.25

10

0.25

10

0.25
10

10

0.25

60

0.50

20

0.50

10

0.25

Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional

Secretaria

Toma conocimiento, revisa y dispone con provedo se derive a la


GRI ( Sub Gerencia de Estudios)
Registra provedo y remite el informe con antecedentes a la GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Gerente Regional.
Toma conocimiento y en caso de que el informe contenga
observaciones es derivado a la Subgerencia de Estudios. Si contiene
la viabilidad del estudio dispone se contine con el tramite de
aprobacin final del estudio del PIP.
Registra provedo y entrega con cargo a la Subgerencia de Estudios
para subsanacin de observaciones o para continuar el trmite de
aprobacin, segn corresponda.
TOTAL

Responsable

Jos Lus Peralta

Entrevistados

Francisco Flor Soto

10

89
0.50

10

0.25

10

0.25

20

0.50

10

0.25

14

90
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
29 - 12 - 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-3 90/123 a 90/123

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE


SUBGERENCIA DE GESTIN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: REA DE MEDIO
AMBIENTE

EVALUACIN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA


FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN
PBLICA

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y GESTIN
DEL MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE GESTIN


AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

INICIO

Gerente remite con Informe el


Estudio del Proyecto, solicita
evaluacin, incluye el estudio de
Impacto Ambiental (EIA)

Solicitud de Evaluacin, Informe


del Estudio del Proyecto y
Estudio de Impacto Ambiental
(EIN)

Gerente, con provedo dispone


atienda Sub Gerencia de Gestin
Ambiental y Defensa Civil.

Solicitud de Evaluacin,
Informe del Estudio del
Proyecto, Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) con provedo
para atencin.

Sub Gerente deriva a


Especialista para que realice
evaluacin del EIA

Especialista realiza la
evaluacin del Estudio de
Impacto Ambiental solicitado

Informe de Evaluacin, y otros


documentos

Subgerente recibe Informe de


Evaluacin y revisa

Si
Gerente, revisa y con provedo
dispone se derive a Gerencia Regional
de Infraestructura (Sub Gerencia de
Estudios).

El estudio es
viable?

No
Subgerente devuelve a la
Gerencia de Infraestructura
indicando las observaciones

Informe y Proyecto con Informe


de Evaluacin y otros
documentos

Gerente, si el Informe de Evaluacin


tiene observaciones deriva a Sub
Gerencia de Estudios, si el Informe de
Evaluacin es viable dispone se
continu con el tramite de aprobacin
final del estudio del Proyecto de
Inversin Pblica y remite a Sub
Gerencia de Estudios.

FIN

Lo eleva a la Gerencia Regional


de Recursos Naturales y Gestin
del Medio Ambiente

91

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo
EVALUACIN DE RIESGOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos

N
1

Cargo
Responsable

SGGADC-10

Vigencia
24

02

Pagina
06

DE

91
123
92
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Subgerencia de Gestin Ambiental y Defensa Civil: rea Defensa Civil
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
X
Interesado
Interesado
12 das
Art. 7 numeral l) del ROF del Gob. Regional
D. Ley N 19338, Ley del Sistema de defensa Civil Art. 2 de las disposiciones
complementarias.
Determinar los niveles de riesgo existentes
Solicitud del interesado expresando necesidad de evaluacin
Descripcin de la Actividad Detallada

USUARIO (INTERESADO)
Presenta solicitud en Tramite Documentario indicando necesidad de
evaluar daos o niveles de riesgo en una situacin determinada
TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico
Recibe, registra, coloca sello de recepcin y remite a la Presidencia
Regional
PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria
Recepciona, registra y pone a consideracin de la Presidenta Regional
Presidenta
Toma conocimiento y dispone con provedo su atencin por la
Regional
GRRNMA
Secretaria
Registra provedo y remite el documento a la GRRNMA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Secretaria
Recepciona, registra y pone a consideracin del Gerente Regional.
Gerente
Toma conocimiento y dispone con provedo que el Subgerente atienda
Regional
el pedido
Secretaria
Registra provedo y con cargo entrega al Subgerente.
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA
CIVIL
Secretaria
Recepciona, registra y pone a consideracin del Subgerente.
Subgerente
Toma conocimiento y con provedo lo pasa al especialista en defensa
civil para su atencin
Secretaria
Registra provedo y con cargo entrega al Especialista acreditado por
INDECI.
Especialista
Recibe el documento, coordina con los sectores involucrados y procede
acreditado por a la realizacin de la inspeccin tcnica teniendo en consideracin los
INDECI
reglamentos y normas tcnicas y comunica los resultados de la
evaluacin mediante informe dirigido a la Subgerencia.
Secretaria
Recepciona el informe tcnico de evaluacin, registra y entrega al

123

Minutos

Das

10

0.25

10
10

0.25
0.50

10

0.25

10
10

0.25
0.50

10

0.25

10
10

0.25
0.50

10

0.25
7

10

0.25

92
Subgerente
Secretaria

6
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Subgerente
Recibe el informe tcnico y lo eleva con otro informe a la GRRNMA
Elabora el informa de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lo
hace firmar, registra y remite adjuntando el informe tcnico de
evaluacin al Gerente Regional.
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Recepciona, registra y pone a consideracin del Gerente Regional.
Toma conocimiento (verifica monto por cobrar) y dispone se haga
conocer al interesado el informe Tcnico de Evaluacin de Riesgos.
Registra provedo y con cargo entrega el Informe Tcnico de
Evaluacin de Riesgos al interesado (usuario)
TOTAL

Responsable

Jos Lus Peralta

Entrevistados

Francisco Flor Soto

20
10

0.25
0.25

10
10

0.25
0.50

10

0.25
12

93
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

17 - 10 - 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SGGADC-10

93/123 a 93/123

SUB GERENCIA GESTIN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL


DEFENSA CIVIL

EVALUACIN DE RIESGOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE RIESGOS

USUARIO

TRAMITE
DOCUMENTARIO

PRESIDENCIA
REGIONAL

Tcnico recibe solicitud y


remite a Presidencia
Regional.

Solicitud indicando
evaluar daos o
niveles de riesgo.

GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS
NATURALES Y
GESTIN DEL MEDIO
AMBIENTE

SUB GERENCIA DE
GESTIN
AMBIENTAL Y
DEFENSA CIVIL

Solicitud indicando
evaluar daos a
niveles de riesgo e
Informe con provedo
de atencin.

Solicitud indicando
evaluar daos o
niveles de riesgo y
provedos de atencin

INICIO

Presenta solicitud
indicando evaluar daos
o niveles de riesgo.

Presidencia dispone su
atencin por la Gerencia
Regional de Recursos
Naturales y Gestin del
Medio Ambiente

Gerente, con provedo


dispone atienda la Sub
Gerencia de Gestin
Ambiental y Defensa
Civil.

Sub Gerente, con


provedo pasa al
especialista en Defensa
Civil para atencin

Especialista recibe
documento, coordina con
sectores involucrados,
realiza evaluacin tcnica
e informa al Subgerente

Sub Gerente recibe


Informe Tcnico de
Evaluacin y lo eleva con
Informe a la Gerencia
Regional de Recursos
Naturales y Gestin del
Medio Ambiente

Informe Tcnico de
Evaluacin y Informe
de Sub Gerente.

Gerente dispone hacer


conocer al interesado el
Informe Tcnico de
Evaluacin de Riesgos.

FIN

94

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACION DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL POR
ADMINISTRACION DIRECTA
Organo
Competencia
Clasificacin
Organo de Origen
Organo de Destino
Tiempo de
Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos

Cargo
responsable

Gerente
Regional
2
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
3
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector

Secretaria
Subgerente

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo
SGE-1

Vigencia
24

02

06

Pagina
DE
94 123

A
96

123

Gerencia Regional de Infraestructura


Sub Gerencia de Estudios
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)
Sugerencia de Programacin de Inversiones (OPI)
80 das
Art.76 literal a) del reglamento de organizacin y funciones del GRM.
Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversin Publica
Opinin de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 20052021
Descripcin de la Actividad Detallada
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Remite con memorndum el listado de proyectos resultante del
presupuesto participativo, as como otras ideas de proyectos
solicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento, evala y dispone con provedo su
atencin por la Sugerencia de Estudios
Registra provedo y entrega a la Subgerencia de Estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposicin del subgerente
Toma conocimiento , evala y dispone con provedo su
atencin por el responsable del sector correspondiente
Registra provedo y pasa al documento al profesional indicado
Recepciona el documento que solicita la elaboracin del perfil
de proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.
Realizada la evaluacin de la capacidad tcnica, as como de la
carga de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinacin
del sub gerente se determina la modalidad de ejecucin (
administracin Directa o Contrato)
En caso de Administracin Directa procede a elaborar
el Plan de trabajo
En caso de ser una idea de proyecto solicita opinin de
compatibilidad a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento).
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente.
Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a
la GRI el plan de trabajo. Asimismo con memorndum designa
al responsable de la elaboracin del perfil en caso de
administracin directa.
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente

Minutos

Das

3
5

0.25
0.50

0.25

3
5

0.25
0.50

3
60

0.25
1

3
10

0.25
0.50

95
Secretaria
4
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
5
Secretaria
Director
Secretaria
Inspector

Secretaria
Director
Secretaria
6
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
7
Secretaria
SubGerente
Secretaria
Responsable
del Proyecto

Secretaria
Subgerente
Secretaria
8
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
9

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
10
Secretaria
SubGerente

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y deriva con provedo a la Direccin de
Supervisin.
Recepciona, registra provedo y entrega a la Direccin de
Supervisin
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director
Toma conocimiento , evala y designa con memorndum al
inspector que revisar el Plan de Trabajo
Elabora memorndum y entrega al inspector, previo registro
Toma conocimiento y procede a la revisin del plan de trabajo e
informa los resultados de la evaluacin al director.
Recepciona, registra informe del inspector y pone en
conocimiento del Director.
Toma conocimiento y con informe deriva los resultados de la
evaluacin a la Gerencia Regional de Infraestructura
Elabora informe y entrega a la GRI previamente registrado
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de
estudios
Recepciona, registra y pone a disposicin del sugerente de
estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Toma conocimiento y deriva al responsable del sector para su
conocimiento
Registra provedo y entrega al responsable del proyecto
Hace conocer los resultados al formulador designado quien
procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el
Banco de proyectos, imprime ficha de registro y la acompaa al
informe de remisin del perfil al subgerente.
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Toma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a
la SGPI o a la OPI sectorial (Lima) segn corresponda.
Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente y
remite el perfil.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y deriva a la GRPPAT (SGPI) o a la OPI
Sectorial a travs de la Presidencia para su evaluacin segn
corresponda
Registra provedo y remite al Gerente Regional de
Planeamiento, Presupuesto y A.T.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma de conocimiento y deriva a la Subgerencia de
Programacin e inversiones
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente de
SGPI
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE
INVERSIONES
Recepciona, registra y pone a disposicin del subgerente.
Toma conocimiento y con provedo designa evaluador
Recepciona, registra y pone a disposicin del evaluador
Toma de conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP

15

0.25

3
5

0.25
0.50

0.25

3
5

2
0.25

15

0.50
2

0.25

0.25

15

0.50

3
5

0.25
0.25

0.50

3
5

0.25
0.25

0.50
45

3
10

0.25
0.50

0.50

3
5

0.25
0.50

0.25

3
5

0.25
0.50

0.25

3
5

0.25
0.50

96
Secretaria
Evaluador

procede a evaluar el perfil para determinar la viabilidad del


mismo .
Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a)
viable b) observado c) rechazado d) viable con recomendacin
de que pase aun nivel mayor de estudios
En el caso a) procede a elaborar un informe tcnico de
viabilidad comunica a las sugerencia de estudios previa
actualizacin de la ficha en el banco de proyectos
En el caso b) procede a elaborar un informe tcnico
comunicando las observaciones y actualiza la ficha de banco
de proyectos
En el caso c) procede a elaborar un informe tcnico
comunicando rechazo
y actualiza la ficha de banco de
proyectos
En el caso d) procede a elaborar un informe tcnico de
viabilidad recomendando que pase a un nivel }mayor de
estudios previa actualizacin en el banco de proyectos

TOTAL

Responsable

Jos Corazi Gutierrez

Entrevistados

Ever Villegas Juarez


Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Lus Roque Salazar

0.25
20

80

97
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SGE-1

97/123 a 97/123

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ELABORACIN DE ESTUDIOS PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIN DIRECTA

16 - 11 - 2005

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIN DIRECTA


GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DIRECCIN DE SUPERVISIN

SUB GERENCIA DE PROMOCIN


DE INVERSIONES

INICIO

Memorandm con
proveido.

Memorandum
Gerente remite listado de
proyectos del Presupuesto
Participativo, solicita
elaboracin del perfil del PIP

Gerente evala y dispone con


provedo atienda Sub
Gerencia de Estudios.

Sub Gerente evala y con


provedo dispone atienda
Responsable del Sector.

Responsable del Sector evala


pedido de elaboracin del perfil.
Con Sub Gerente determinan
modalidad de ejecucin y elabora
plan de trabajo.

Memorandm de
designacin, Informe y
plan de trabajo.

Memorandm de
designacin, Informe con
provedo y Plan de trabajo.

Informe con perfil.


Escala de registro.
Informe para
evaluacin.

2
Director evala y designa con
memorandm al Inspector

3
Memo de designacin y
Plan de Trabajo.

Memorandm y Plan de
Trabajo.

Gerente con provedo deriva a


Supervisin.

Inspector revisa plan de


trabajo para su aprobacin

Sub Gerente con provedo


designa a evaluador.

Evaluador evala perfil para


determinar su viabilidad.

Si

Es viable?

Observado
No

Si con
recomendacin

A
B

Informe con perfil y ficha


de registro.

Gerente toma conocimiento,


con provedo deriva a la
GRPPAT (SGPI) o a OPI
Sectorial para su evaluacin.

Aprueba ?

Si

Plan de Trabajo
aprobado.

Informe con plan de trabajo


aprobado, memorandm con
designacin del Inspector y
memorandm de responsable
que elabora perfil.

Gerente remite a Sub


Gerencia de Estudios
indicando proceda a
elaborar perfil del PIP.

No

Sub Gerente pone VB al plan


de trabajo, con memorandm
designa responsable de elaborar
el perfil y con informe remite a
Gerencia Regional

Informe con provedo de


elaboracin de perfil,
memorandm con plan de
trabajo aprobado y
memorandm con responsable
de hacer perfil.

Director toma conocimiento y


con informe enva resultado a
la Gerencia Regional de
Infraestructura.

Evaluador elabora informe


tcnico, comunica
observaciones o rechazo y
actualiza ficha en Banco de
Proyectos.

Evaluador elabora informe


tcnico de viabilidad,
recomienda pase a mayor
nivel de estudio y
actualiza ficha en Banco de
Proyectos.

4
B
Sub Gerente de Estudios toma
conocimiento y enva a
Responsable del Sector.

Responsable del Sector hace


conocer resultado a formulador y
con memorandm al formulador
ordena proceda a elaborar perfil.

Evaluador elabora informe


tcnico de viabilidad,
actualiza ficha en Banco de
Proyectos y comunica a Sub
Gerencia de Estudios.

FIN

Formulador toma
conocimiento, elabora perfil,
lo registra en Banco de
proyectos, imprime ficha de
registro y con informe remite
a Responsable del Sector.

Informe con perfil, ficha


de registro, informe con
provedo para evaluacin.
Informe con Perfil y Ficha
de Registro.

Gerente toma conocimiento y


deriva a Sub Gerencia de
Promocin de Inversiones
(OPI).

Sub Gerente toma


conocimiento, firma Ficha de
Registro, remite Perfil a OPI
de la Institucin o OPI
Sectorial segn corresponda.

(1) Para el Perfil solicitado al Gerente Regional de Infraestructura parece que no coordina con el Sub Gerente de Estudios
(2) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio.
(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal de planta de la Sub Gerencia de Estudios.
(4) Falta que el Gerente Regional de Infraestructura seale al Sub Gerencia de Estudios que accin llevar acabo (Se est agregando).
(5) Se ha obviado un paso importante que es el del Formulador del Perfil, no esta individualizado (Se agrega).
(6) Se observa que el procedimiento es muy confuso y genrico, recomiendo se individualice en dos procedimientos uno el que hace la OPI Sectorial y otro la OPI
Regional.

98

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATA
Organo
Competencia
Clasificacin
Organo de Origen
Organo de Destino
Tiempo de
Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N

Cargo
responsable

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo

Vigencia

SGE-1

24 02 06

Pagina
DE
98 123

A
100

123

Gerencia Regional de Infraestructura


Subgerencia de Estudios
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)
Sugerencia de Programacin de Inversiones (OPI)
102 das
Art.76 literal a) del reglamento de organizacin y funciones del GRM.
Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversin Publica
Opinin de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 20052021
Descripcin de la Actividad Detallada

Minutos

Das

3
5

0.25
0.50

0.25

3
5

0.25
0.50

3
60

0.25
1

3
10

0.25
0.50

15

0.25

3
5

0.25
0.50

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO


Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Remite con memorndum el listado de proyectos resultante del
Gerente
presupuesto participativo, as como otras ideas de proyectos
Regional
solicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Secretaria
Toma conocimiento, evala y dispone con provedo su atencin por
Gerente
la Subgerencia de Estudios
Regional
Registra provedo y entrega a la Sugerencia de Estudios
Secretaria
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
3
Recepciona, registra y pone a disposicin del sugerente
Secretaria
Toma conocimiento , evala y dispone con provedo su atencin por
Subgerente
el responsable del sector correspondiente
Registra provedo y pasa al documento al profesional indicado
Secretaria
Recepciona el documento que solicita la elaboracin del perfil de
Responsable del proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.
Sector
Realizada la evaluacin de la capacidad tcnica, as como de la carga
de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinacin del sub
gerente se determina la modalidad de ejecucin ( administracin
Directa o Contrato)
En caso de Contrato formula el expediente de contratacin
En caso de ser una idea de proyecto solicita opinin de compatibilidad
a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento)
Recepciona, registra y pone a disposicin del sugerente
Secretaria
Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a la GRI
Subgerente
expediente de contratacin, y solicita sea remitido a la Direccin
Regional de Administracin
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
4
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Secretaria
Toma conocimiento y deriva con provedo a la Direccin Regional de
Gerente
Administracin

99
Regional
Secretaria
5
Secretaria
Director
Regional
Secretaria
6
Secretaria
Director
Secretaria
7
Secretaria
Director
Regional
Secretaria
8
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Recepciona, registra provedo y entrega a la Direccin Regional de


Administracin
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director Regional
Toma conocimiento, evala y deriva a la Direccin de Logstica
Recepciona, registra y deriva a la Direccin de Logstica
DIRECCION DE LOGISTICA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director de Logstica
Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca a
proceso de seleccin. Posteriormente comunica el resultado a DRA
Elabora el informe comunicando resultados a DRA.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director
Toma conocimiento
y deriva a la Gerencia Regional de
Infraestructura
Registra provedo y remite a la GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de Estudios

Recibe, registra y pone a disposicin del Subgerente de Estudios


SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
9
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Secretaria
Toma conocimiento y deriva al responsable del sector para su
SubGerente
conocimiento
Recepciona, registra y pone a disposicin del responsable del
Secretaria
proyecto
Toma conocimiento de los resultados y prepara la documentacin a
Responsable del proporcionar al consultor (formulador).
sector
Procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el Banco de
Consultor
proyectos, imprime ficha de registro y la acompaa al informe de
remisin del perfil al subgerente.
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Secretaria
Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector para
SubGerente
su evaluacin.
Recepciona, registra y pone a disposicin del responsable del sector
Secretaria
Evala y elabora informe sugiriendo se derive a la OPI para su
Responsable del revisin y evaluacin
Sector
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Secretaria
Toma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a la
SubGerente
SGPI o a la OPI sectorial (Lima) segn corresponda.
Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente, hace
Secretaria
firmar, registra y enva a la Gerencia Regional de Infraestructura.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
10
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Secretaria
Toma conocimiento y deriva con provedo a la GRPPAT (SGPI) o a
Gerente
la OPI Sectorial a travs de la Presidencia Regional para su
Regional
evaluacin, segn corresponda
Registra provedo y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento,
Secretaria
Presupuesto y A.T.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO
11
Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y deriva con provedo a la Subgerencia de
Secretaria
Programacin e inversiones
Gerente
Registra provedo y enva a la Subgerencia de Programacin e
Regional
Inversiones
Secretaria
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

0.25

3
5

0.25
0.50

0.25

0.25
20

30

0.25

3
5

0.25
0.50

0.25

3
5

0.25
0.50

0.25

3
5

0.25
0.50

0.25
1
45

3
5

0.25
0.50

0.25
1

3
5

0.25
0.50

15

0.25

3
5

0.25
0.50

0.25

3
5

0.25
0.50

0.25

100
12
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Evaluador

Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente


Toma conocimiento, evala y procede con provedo a designar al
evaluador
Registra provedo y entrega al evaluador
Toma conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP procede a
evaluar el perfil para determinar la viabilidad del mismo .
Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a) viable b)
observado c) rechazado d) viable con recomendacin de que pase
aun nivel mayor de estudios.
En el caso a) procede a elaborar un informe tcnico de viabilidad
comunica a las sugerencia de estudios previa actualizacin de la ficha
en el banco de proyectos.
En el caso b) procede a elaborar un informe tcnico comunicando las
observaciones y actualiza la ficha de banco de proyectos.
En el caso c) procede a elaborar un informe tcnico comunicando
rechazo y actualiza la ficha de banco de proyectos.
En el caso d) procede a elaborar un informe tcnico de viabilidad
recomendando que pase a un nivel }mayor de estudios previa
actualizacin en el banco de proyectos
TOTAL

Responsable

Jos Corazi Gutierrez

Entrevistados

Ever Villegas Juarez


Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Lus Roque Salazar

3
5
3

0.25
0.50
0.25
20

102

101
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SGE-2 101/123 A 101/123

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

16 - 11 - 2005

ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO


FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRITORIO

GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTUR
A

SUB
GERENCIA DE
ESTUDIOS

DIRECCIN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN

Memorandm
con provedo.

Informe con perfil,


ficha de registro y
otros documentos.

Gerente evala,
dispone con
provedo atienda
Sub Gerente de
Estudios.

Informe y
xpediente de
contratracin.

A
B

Informe con
provedo y
resultados.

Director toma
conocimiento,
dispone remitir a
Sub Gerencia de
Estudios.

Informe con
perfil y Ficha de
Registro.

Director con
provedo deriva a
la GRPPAT (Sub
Gerencia de
Programnacin de
Inversiones) para
su evaluacin

Sub Gerente, evala


y con provedo
dispone atienda
Responsable del
Sector.
Responsable del
Sector toma
conocimiento del
pedido de
elaboracin del
perfil, evala, con
Sub Gerencia de
Estudio determina
modalidad de
ejecucin y elabora
expediente de
contratacin.

Informe y
expediente de
contratacin.

Memorandum

Gerente toma
conocimiento,
deriva a Direccin
Regional de
Administracin.
Gerente, deriva con
provedo a
Subgerencia de
Programacin e
Inversiones para su
evaluacin.

E INVERSIONES

INICIO
Gerente remite con
memorandm
listado de proyectos
del presupuesto
participativo
solicitando la
elaboracin del
estudio de inversin
a nivel de perfil

SUB GERENCIA

SUB GERENCIA
DIRECCIN DE
DE
PROGRAMACION
DE ESTUDIOS
LOGISTICA

Informe con
resultados del
proceso de
contratatacin

Sub Gerente,
deriva al
Responsable del
Sector.
Responsable del
sector conoce
resultados y deriva al
Consultor para que
elabore Perfil.

Consultor procede a
elaborar Perfil,
imprime Ficha
Registro y con
informe remite a Sub
Gerente.

Informe con Perfil,


Ficha de Registro
otros documentos.

Informe con Perfil


y Ficha de
Registro.

2
Director, evala y
deriva a Direccin
de Logstica.

Informe con
resultados.

Memo y
expediente de
contratacin.

Sub Gerente, pone


VBal expediente
de contratacin y
con informe eleva a
Gerencia Regional
de Infraestructura
para que sea
remitido a la
Direccin Regional
de Administracin.

Informe con
provedo y
expediente de
contratacin.

Director toma
conocimiento,
elabora las bases y
convoca a proceso
de seleccin y
comunica resultado
a Director
Regional. de
Administracion.

Sub Gerente, evala


y con memorandm
designa al
evaluador.
Responsable del
Sector evala, con
informe sugiere se
derive a la OPI
para su revisin y
evaluacin.

Memorandm de
designacin,
Informe con
Perfil, Ficha de
Registro y otros
documentos

Evaluador, evala
perfil para determinar
viabilidad.

4
Director, deriva
con provedo a
Gerente Regional
de Infraestructura.

Si

Es
viable?

Sub Gerente, firma


Ficha de Registro,
remite perfil a la
OPI de la Regin u
OPI Sectorial
(Lima) segn
corresponda.

Observado
No

Si con
recomendacin

B
Evaluador elabora
informe tcnico,
comunica
observaciones,
comunica rechazo y
actualiza ficha en
Banco de Proyectos.

Evaluador elabora
informe tcnico de
viabilidad,
recomienda pase a
mayor nivel de
estudio, actualiza
ficha en Banco de
Proyectos.

Evaluador elabora
informe tcnico de
viabilidad,
actualiza ficha en
Banco de Proyectos
y comunica a Sub
Ger. Estudios.

FIN

Informe con perfil


y ficha de registro.

Sub Gerente deriva el


estudio al
Responsable del
Sector.

(1) Para el Perfil solicitado el Gerente de Infraestructura parece que no coordina con el Subgerente de
Estudios.
(2) Se supone que ya se ha identificado el Proyecto sobre el cual se va ha elaborar el Estudio.
(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal
de la Gerencia de Estudios.
(4) Para este caso solo debe considerarse la OPI de la Regin, debiendo individualizarse en otro procedimiento
para la OPI Sectorial (Lima)

102

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo
Vigencia
Pagina
ELABORACION DE ESTUDIOS
DE
A
DEFINITIVOS POR ADMINISTRACION
SGE-3
24
02
06
DIRECTA
102
123
104
123
Gerencia
Regional
de
Infraestructura
Organo
Subgerencia de Estudios
Competencia
Actual
X
Propuesto
Estado
Adjetivo
x
Sustantivo
Clasificacin
Organo de Origen GRPPAT (Subgerencia de Programacin e Inversiones)
Organo de Destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA,GRPPAT..etc)
71 das
Tiempo de
Duracin
ART. 76 Literal a) del reglamento de organizacin y funciones del Gobierno Regional
Base Legal
Contar con un documento tcnico para la ejecucin de un PIP
Objetivo
Programa de Inversiones
Requisitos
Estudio de preinversin declarado viable
N

Cargo
Responsable

Descripcin de la Actividad Detallada

Gerente
Regional

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO Y


ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Remite con memorndum la declaratoria de viabilidad del estudio de
preinversin del PIP, indicando se elabore el estudio definitivo.

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento, evala y con provedo dispone que la Sugerencia
de Estudios elabore el estudio definitivo
Registra provedo y deriva a la Sugerencia de Estudios

3
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Secretaria
Subgerente

Secretaria
Proyectista

Secretaria

SUGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Toma conocimiento, evala y con provedo lo deriva al Responsable
del Sector al que corresponde el PIP.
Registra provedo y pasa al documento al profesional indicado
Toma conocimiento, evala la capacidad tcnica y con informe
propone la modalidad de ejecucin del estudio. En el caso de
Administracin Directa propone al proyectista.
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Toma conocimiento, evala propuestas y en caso de Administracin
directa con memorndum designa al proyectista responsable del estudio,
remitiendo copia a la Direccin de Supervisin y copia al responsable del
sector.
Elabora memorndum de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lo
hace firmar, registra y entrega con cargo al proyectista
Recibe el memo, toma conocimiento, luego elabora el Plan de Trabajo y
con informe lo presenta al Subgerente para el trmite de aprobacin.
Procediendo a continuacin a comenzar la elaboracin del estudio
definitivo.
Recibe, registra el informe del proyectista y pone a disposicin del

Minutos

Das

3
5

0.25
0.50

0.25

3
5

0.25
0.50

0.25
1

3
10

0.25
1

15

0.25
3

0.25

103

Secretaria

Subgerente
Toma conocimiento y con informe lo eleva a la GRI para su revisin y
aprobacin por la Direccin de Supervisin
Recibe registra y eleva al gerente regional de infraestructura

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y dispone con provedo se remita a la Direccin de
Supervisin
Recepciona, registra provedo y entrega a la Direccin de Supervisin

Subgerente

5
Secretaria
Director
Secretaria
Inspector

Secretaria
Director
Secretaria
6
Proyectista
Secretaria
Subgerente
Secretaria

7
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
8

DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director
Toma conocimiento , evala y designa con memorndum al inspector del
estudio del PIP
Elabora memorndum y entrega al inspector, previo registro
Toma conocimiento evala el Plan de Trabajo y comunica con informe
los resultados de la evaluacin. Si es favorable recomienda su aprobacin
por Resolucin Ejecutiva Regional procediendo despus a la realizacin
del seguimiento de la ejecucin del estudio
Recepciona, registra informe del inspector y pone en conocimiento del
Director
Toma conocimiento, evala y con informe solicita a la Gerencia General
Regional la aprobacin del Plan de Trabajo por RER
Elabora informe y registra
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Al concluir el estudio con informe lo presenta con sello y firma en todas
sus paginas a la Subgerencia de estudios
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Toma conocimiento, evala y dispone se remita a la Direccin de
Supervisin a travs de la GRI
Elabora informe, hace firmar, registra y enva al Gerente Regional de
Infraestructura
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento, evala y dispone se derive a la Direccin de
Supervisin
Recepciona, registra y deriva a la Direccin de Supervisin

15

0.50

0.25

3
5

0.25
0.50

0.25

3
15

0.25
0.50

0.25
2

0.25

0.50

30

0.25

45
3
5

0.25
0.50

15

0.25

3
5

0.25
0.50

0.25

3
5
3

0.25
0.50
0.25
8

3
5

0.25
0.50

30

0.25

DIRECCION DE SUPERVISION
Secretaria
Director
Secretaria
Inspector

Secretaria
Director

Secretaria

Recepciona, registra y pone a disposicin del Director


Toma conocimiento, evala y deriva al inspector del estudio
Recepciona, registra y entrega con cargo al Inspector del estudio
Toma conocimiento, revisa y elabora informe tcnico. En caso de
conformidad recomienda su aprobacin mediante RER. En caso contrario
recomienda se devuelva para absolver las observaciones
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director
Toma conocimiento, evala y solicita su aprobacin con RER a la GGR,
en caso de conformidad; en caso contrario, lo remite a la GRI
(Subgerencia de Estudios) para la subsanacin de observaciones.
Elabora informe segn indicaciones del Director, hace firmar, registra y
remite a la Gerencia General Regional para tramitar la aprobacin del
estudio definitivo.

104
9

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Secretaria
Gerente
Regional

Secretaria

Recepciona y registra los estudios definitivos con RER de aprobacin


Una vez recibido el estudio definitivo (expediente tcnico) acompaado
de su respectiva RER de aprobacin, el Gerente Regional de
Infraestructura con provedo hace de conocimiento de la Subgerencia de
Estudios acompaando el estudio y con memorndum, asimismo, hace de
conocimiento de la unidad ejecutora para que se inicie la ejecucin del
PIP.
Elabora memos, segn indicaciones del Gerente, hace firmar, registra y
remite.
TOTAL

Responsable

Jos Corazi Gutierrez

Entrevistados

Ever Villegas Juarez


Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Lus Roque Salazar

3
10

0.25
0.50

10

0.50

71

105
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-3 105/123 A 105/123
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIN DIRECTA

16 - 11 - 2005

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIN DIRECTA


GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS

DIRECCIN DE
SUPERVISIN

INICIO

Director con
memorandm remite
declaratoria de viabilidad
del Estudio de Pre
Inversin indicando se
realice el Estudio
Definitivo.

GERENCIA REGIONAL

Memorandm con
declaratoria de viabilidad y
solicitud de elaborar estudio
definitivo.

Memorandm con
provedo para realizar
Estudio definitivo y
declaratoria de viabilidad

Provedo con informe


solicitando aprobacin
del plan de trabajo.

Informe solicita
aprobacin del plan
de trabajo por
resolucin ejecutiva
regional.
2

Gerente toma
conocimiento, evala, con
provedo indica a Sub
Gerencia de Estudios
realice Estudio Definitivo.

Informe solicitando
aprobacin del Plan de
Trabajo.

Gerente toma
conocimiento, con
provedo deriva a
Direccin de Supervisin.

Sub Gerente toma


conocimiento, evala y
con provedo deriva a
Responsable del Sector.

Director evala y designa


con memo al Inspector
del estudio definitivo.
Memorandms de
designacin de Inspector
del estudio y solicitando
aprobacin de plan de
trabajo.

Responsable del Sector evala


capacidad tcnica, con
informe propone modalidad
de ejecucin del estudio por
Administracin Directa y
propone al Proyectista.

Inspector evala plan de


trabajo, comunica con
informe resultado de
evaluacin y recomienda
aprobacin por Resolucin
Ejecutiva Regional.

Informe con propuesta de


modalidad de ejecucin y
propuesta del proyectista.

Director evala, con informe


solicita a Gerencia Regional la
aprobacin del Plan de
Trabajo por Resolucin
Ejecutiva Regional.

Sub Gerente evalua


propuesta de modalidad
de ejecucin y designa al
Proyectista responsable
del Estudio Definitivo.

B
Informe con estudio
definitivo

Gerente toma
conocimiento,
deriva a Direccin de
Supervisin.

Memorandm de
designacin para realizar
Estudio definitivo,
modalidad de ejecucin y
declaratoria de viabilidad

Informe con Estudio


Definitivo

Proyectista elabora Plan de


Trabajo, lo eleva a Sub
Gerencia para aprobacin
y
comienza a elaborar estudio
definitivo.

Director evala y deriva


al Inspector del estudio.

Inspector toma conocimiento,


evala, revisa y elabora
informe tcnico.

B
C

Informe con Plan de


Trabajo para tramite de
aprobacin.

Si
Estudio Definitivo y
expediente tcnico y
Resolucin de aprobacin
del Plan de Inversiones

No

(*)
Proyectista elabora el estudio,
con informe remite a Sub
Gerencia de Estudios.

Gerente con provedo hace


conocer a Sub Gerencia de
Estudios, acompaa estudio
definitivo con memorandm,
y hace conocer a Unidad
Ejecutora para iniciar
ejecucin del proyecto.

Es conforme?

Sub Gerente eleva con


informe a la GRI para su
revisin y aprobacin.

Informe con Estudio


concluido.

Sub Gerente evala y


dispone se remita a Direccin
de Supervisin a travs de
GRI.

Remite a GRI (Sub Ger


de Estudios) para
subsanacin de
observaciones.

Recomienda aprobacin
con Resolucin Ejecutiva
Regional, remite a
Gerencia Regional de
Infraestructura

FIN
(1) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio. .
(2) El procedimiento descrito por la Sub Gerencia de Estudios no tiene secuencia.
(3) El procedimiento en el punto 5, pone una llamada (*) el cual no tiene explicacin, por lo tanto sin secuencia se inicia en el
Proyectista.
* Se supone que ya el Plan de Trabajo tiene Resolucin de Aprobacin

(*)

106

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
POR CONTRATA
Organo
Competencia
Estado
Clasificacin
Organo de origen
Organo de destino
Tiempo de duracin
Base legal
Objetivo
Requisitos
N

Cargo
responsable

Gerente
Regional
2
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
3
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector

Secretaria
Subgerente

Secretaria
4
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Cdigo
SGE-4

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24

02 06

Pagina
DE
A
106 123 108 123

Gerencia Regional de Infraestructura


Subgerencia de Estudios
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
GRPPAT (Subgerencia de Programacin e Inversiones)
Unidad Ejecutora (GRI, DRA, GRPPAT, etc)
116 das
Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Publica
Contar con un documento tcnico para la ejecucin de un PIP
Programa de Inversiones
Estudio de preinversin declarado viable
Descripcin de la Actividad Detallada
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO
Remite con memorndum la declaratoria de viabilidad del
estudio de preinversin del PIP, indicando se elabore el estudio
definitivo
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento, evala y dispone con provedo que la
Subgerencia de Estudios elabore el estudio definitivo
Registra provedo y deriva a la Sugerencia de estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Toma conocimiento, evala y con provedo deriva
al
Responsable del Sector al que corresponde el PIP.
Registra provedo y pasa al documento al profesional indicado
Toma conocimiento, evala capacidad tcnica y con informe
propone la modalidad de ejecucin del estudio, en caso de
contrato eleva el expediente de contratacin elaborado con
participacin del equipo tcnico de apoyo
Recepciona, registra y pone a disposicin del subgerente
Toma conocimiento, evala propuestas, en caso de contrato,
solicita al Gerente Regional de Infraestructura remita el
expediente de contratacin a la Direccin Regional de
Administracin
Elabora informe, hace firmar, registra y enva a la GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y dispone con provedo se remita a la
Direccin Regional de Administracin.
Registra provedo y entrega a la Direccin Regional de
Administracin.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Minutos

Das

3
5
3

0.25
0.50
0.25

3
5

0.25
0.50

0.25
1

3
10

0.25
0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

107
5
Secretaria
Director
Secretaria
6
Secretaria
Director
Secretaria

Recepciona, registra y pone a disposicin del Director Regional


Toma conocimiento, evala y deriva a la Direccin de Logstica
Registra provedo y enva a la Direccin de Logstica.
DIRECCION DE LOGISTICA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director.
Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca al
proceso de seleccin.
Elabora informe comunicando resultados a la Direccin
Regional de Administracin.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director Regional
Toma conocimiento y deriva a la GRI

0.25

0.50

0.25

3
5

0.25
20

30

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

3
5
3

0.25
0.50
0.25
1

7
Secretaria
Director
Regional
Secretaria
8
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
9
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Consultor
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Secretaria
Subgerente
Secretaria
10
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
11
Secretaria
Director
Inspector

Secretaria
Director

Registra provedo y enva a la GRI.


GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y dispone con provedo se remita a la
Subgerencia de Estudios.
Registra provedo y entrega a la Sub Gerencia de Estudios
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Toma conocimiento y deriva al responsable del sector
Registra provedo y entrega al responsable del sector.
Toma conocimiento de los resultados y prepara la
documentacin que se proporcionar al Consultor.
Procede a elaborar el estudio definitivo y al concluirlo lo remite
a la Subgerencia de Estudios.
Recepciona, registra y pone a consideracin del Subgerente.
Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector
para su evaluacin.
Registra provedo y entrega al responsable del sector.
Evala y prepara informe sugiriendo se remita el estudio a la
Direccin de Supervisin para su revisin y posterior
evaluacin.
Recepciona, registra informe y pone a disposicin del
Subgerente.
Toma conocimiento y dispone se remita a la Direccin de
Supervisin a travs de la GRI.
Elabora informe, hace firmar, registra y enva a la GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y dispone con provedo se remita a la
Direccin de Supervisin.
Registra provedo y entrega a la Direccin de Supervisin
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento, evala y con provedo deriva al inspector.
Revisa y elabora informe tcnico recomendando en caso de
conformidad su aprobacin mediante RER; y, en caso
contrario se devuelva para absolver observaciones.
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director.
Toma conocimiento, evala y solicita a la Gerencia General
Regional su aprobacin mediante resolucin en caso de
conformidad; en caso contrario lo remite a la GRI para la
subsanacin de observaciones.
Elabora informe, hace firmar, registra y remite a la Gerencia
General Regional para el trmite de la RER de aprobacin.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra los estudios definitivos con RER de

45
3
5

0.25
0.50

0.25
1

0.25

0.50

15

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

5
8

3
5

0.25
0.50

108

Secretaria
12
Secretaria
Gerente
Regional

aprobacin y pone a disposicin del Gerente.


Toma conocimiento del estudio definitivo (expediente tcnico)
remitido acompaado de la RER de aprobacin, evala y con
provedo hace de conocimiento de la Subgerencia de Estudios
acompaando el estudio y asimismo con memorndum
comunica a la unidad ejecutora la aprobacin del estudio
definitivo para el inicio de la ejecucin del PIP.
Elabora memorndums, hace firmar, registra y remite a la
unidad ejecutora

Secretaria
TOTAL

Responsable

Jos Corazi Gutierrez

Entrevistados

Ever Villegas Juarez


Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Lus Roque Salazar

15

0.25

0.25

30

0.50

30

0.25
116

109
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-4

109/123 a 109/123

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

16-11- 2005

ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA


FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENT
O DEL TERRITORIO

GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS

DIRECCIN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN

DIRECCIN DE
LOGSTICA

DIRECCIN DE
SUPERVISIN

CONSULTOR

INICIO
Memorandm con
declaratoria de
viabilidad y solicitud
de elaborar estudio
definitivo.

Gerente con
memorandm remite
declaratoria de
viabilidad del estudio
de preinversin,
indicando se realice
estudios definitivos.

Gerente evala y con


provedo dispone que
la Sub Gerencia de
Estudios elabore
Estudio Definitivo.

Informe con
propuesta de
modalidad de
ejecucin e informe
donde solicitan pasar
a Direccin Regional
de Administracin.

Gerente con provedo


remite a Direccin
regional de
Administracin

Con provedo
recibe expediente
de contratacin.

Provedo que seala


realizar estudio
definitivo, acompaa
declaratoria de
viabilidad.

Sub Gerente evala y con


provedo deriva al
responsable del Sector.

Director evala y
deriva a Direccin de
Logstica.

Expediente de
contratacin.

Director toma
conocimiento, elabora
bases, convoca a
proceso de seleccin y
comunica resultado a
Director Regional de
Administracin

D
Director evala y
con provedo deriva
a Inspector.

Responsable del sector


toma conocimiento, evala
capacidad tcnica y con
informe propone
modalidad de ejecucin y
eleva expediente de
contratacin.

Inspector revisa y
elabora informe
tcnico, recomienda
su aprobacin o
devolucin, pasa a
Director

Informe con
resultados del
contrato.
Informe con propuesta
de modalidad de
ejecucin y expediente
de contratacin.

Sub Gerente evala,


solicita al GRI remita
expediente de
contratacin a Direccin
Regional de
Administracin.

Informe con
resultados del
contrato.

Informe con
resultados del
contrato.

Gerente con provedo


dispone remitir a Sub
Gerencia de Estudios

Sub Gerente deriva al


responsable del Sector

Consultor elabora
estudio definitivo y lo
remite a la Sub
Gerencia de Estudios.

Estudio definitivo
por contrata, se
solicita revisin y
evaluacin.

Director toma
conocimiento y evalua
Director toma
conocimiento y deriva
a Gerente Regional
de Infraestructura.

Si
Es conforme?
No
Director remite a
Gerencia regional de
Infraestructura para
la subsanacin de
observaciones

Director remite a
Gerencia General
Regional para su
aprobacin mediante
Resolucin

(*)
Con Estudio definitivo,
solicita a Direccin de
Supervisin revisin y
evaluacin.

Responsable del
Sector en base a
resultados prepara
documentacin que se
dar al Consultor.

Gerente con provedo


dispone se remita a
Direccin de
Supervisin

Estudio definitivo

(*)

Con Estudio definitivo,


(Expediente Tcnico) y
Resolucin de aprobacin

Gerente conoce el
estudio definitivo y
resolucin, con
provedo remite a Sub
Gerencia de Estudios y
con memorandm
comunica a Unidad
Ejecutora la
aprobacin del estudio
definitivo para inicio de
la ejecucin del PIP

FIN

Sub Gerente deriva el


estudio al responsable
del Sector para la
evaluacin.

Responsable del Sector


evalua, con informe
sugiere remitir el
estudio a Direccin de
Supervisin para
revisin y evaluacin

Sub Gerente deriva el


estudio a la Direccin
de Supervisin por
intermedio de la
Direccin Regional de
Infraestructura

1) Responsable del Sector, Profesional a cargo de los proyectos de


un determinado sector y es personal de la Sub Gerencia de
Estudios
2) La aprobacin de la R.E.R. constituye otro procedimiento
3) El procedimiento tiene una doble llamada (**) lo cual debe ser
explicado por lo que sin secuencia inicia en el Gerente Regional de
Infraestructura.
* Una vez tramitada la Resolucin, el procedimiento continua en la
GRI.

110

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
EJECUCIN DE PIPS DE INFRAESTRUCTURA
(OBRAS) POR ADMINISTRACIN DIRECTA
Organo
Competencia
Estado
Clasificacin
Organo de Origen
Organo de Destino
Tiempo de Duracin
Base legal
Objetivo
Requisitos
N Cargo
responsable
1
Gerente
Regional

Secretaria

2
Secretaria
Subgerente

Secretaria

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS

Cdigo

Vigencia

SGO-1

24 02 06

Pagina
DE
110 123

111 123
Gerencia Regional de Infraestructura
Subgerencia de Obras
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
Sustantivo
x
Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Estudios)
Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones)
Variable
ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Ejecutar el PIP de infraestructura (Obra) de acuerdo al diseo establecido en el
expediente tcnico aprobado.
Estar incluido en el Programa de Inversiones, contar con expediente tcnico
aprobado y tener asignacin presupuestaria en el Calendario de Compromisos.
Descripcin de la actividad detallada

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Despus de recibir la resolucin de aprobacin de los
expedientes tcnicos y/o de los estudios definitivos de los PIPs,
teniendo en consideracin la programacin de la ejecucin de
obras, oportunamente, dispone con memorndum con copia a
que la Subgerencia de Obras inicie la ejecucin de las mismas,
remitiendo al mismo tiempo el Expediente Tcnico y/o el
Estudio Definitivo aprobado con RER.
Elabora el memorndum de acuerdo a las indicaciones del
Gerente Regional, hace firmar, registra y remite a la
Subgerencia de Obras.
SUBGERENCIA DE OBRAS
Recepciona, registra y pone el memorndum a consideracin
del Subgerente.
Toma conocimiento, evala la disponibilidad de personal
tcnico y procede a designar al Ingeniero Residente. En caso,
de contar con disponibilidad de personal nombrado procede a
su designacin inmediata con memorndum, lo cual es
regularizado posteriormente con RER. En caso contrario, se
tramita a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, la
autorizacin para la contratacin respectiva de dicho personal;
una vez comunicada la contratacin se procede a la
designacin del Ingeniero Residente con memorndum.
En ambos casos, paralelamente, con otro informe solicita, a
travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, que la
Direccin de Supervisin designe al Inspector del PIP.
Elabora memorndum de designacin del Ingeniero Residente,
de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, hace firmar,
registra y remite al destinatario, acompaando la
documentacin tcnica (Expediente Tcnico y Perfil Tcnico
con sus correspondientes RER de aprobacin). Asimismo,
prepara el informe de solicitud de contratacin de personal,

Minutos

Das

180

30

30
180

30

111
Ingeniero

Secretaria
Subgerente
Secretaria
3
Secretaria
Director
Secretaria
Inspector

Secretaria
Director

Secretaria

4
Secretaria
Subgerente

Secretaria

hace firmar, registra y remite.


Toma conocimiento del memorndum y la documentacin
tcnica remitida y procede a la realizacin de las actividades
previas a la ejecucin del PIP (Recepcin del terreno, replanteo
preliminar, requerimiento de insumos, expediente de
contratacin, etc.) luego a la ejecucin (elaborando
mensualmente informes tcnicos detallando el avance fsico
valorizado y el avance financiero). Al trmino de la ejecucin,
elabora el Informe Final y la Pre-Liquidacin del PIP,
adjuntando toda la documentacin tcnica segn la Directiva
respectiva.
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente.
Toma conocimiento, evala y dispone se remita el Informe
Final y la Pre-liquidacin a la Direccin de Supervisin.
Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,
hace firmar, registra y remite a la Direccin de Supervisin.
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director.
Toma conocimiento y lo deriva con provedo al Inspector del
PIP para su revisin y VB.
Recepciona, registra provedo y entrega con cargo al Inspector
del PIP.
Toma conocimiento, revisa y de estar conforme firma y visa el
Informe Final y la Pre-Liquidacin en todas sus pginas, luego
devuelve con informe al Director de Supervisin.
Recepciona, registra y pone el informe a disposicin del
Director.
Toma conocimiento, evala y con memorndum (con copia a
la GRI, GGR y a la SG. de Obras) lo remite a la Subgerencia
de Liquidaciones para que proceda a tramitar la liquidacin
fsica y financiera.
Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Director,
hace firmar, registra y remite a la Subgerencia de
Liquidaciones.
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente.
Toma conocimiento, evala y remite con informe a la
Comisin de Recepcin, Liquidacin y Transferencia de Obras
y Proyectos (CRLTOP) el Informe Final y la Pre-Liquidacin
para la ejecucin de la liquidacin fsica y financiera del PIP
ejecutado.
Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,
hace firmar, registra y remite a la CRLTOP.
TOTAL

Responsable

Hamilton Flores

Entrevistados

Ever Villegas
Aladin Quispe
Simn Ordoo Pauro

(*) El tiempo de ejecucin de los proyectos es variable

(*)

30
30
30

30
180

30
5

30
180

30

30
180

30
(*)

112

113

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
LIQUIDACIN DE PROYECTOS Y/U OBRAS

SGLIQ-1

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24

02

06

Pagina
DE
113 123

rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
Organo de Origen
Organo de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo

Gerencia Regional de Infraestructura


Subgerencia de Liquidaciones
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidad Orgnica Ejecutora del PIP
Gerencia Regional de Infraestructura
34 das
ROF del Gobierno Regional, Art. 78 c)
Determinar el costo real e la ejecucin del PIP

Requisitos

Expediente Tcnico, Plan de Trabajo segn corresponda, Informe Final

Cargo
responsable

1
Subgerente

Secretaria

2
Secretaria
Gerente
Regional

Secretaria

3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

4
Secretaria
Subgerente de
Liquidaciones
Secretaria
Liquidadores
Tcnico
Financiero
Secretaria
Subgerente

Descripcin de la Actividad Detallada


ORGANO EJCUTOR DEL PIP
(SG Obras, SG Estudios, SG Planes, etc.)
Una vez que se ha decepcionado el proyecto sin observaciones y por tanto se
ha formado el ACTA DE RECPCION SIN OBSERVACIONES, mediante
informe solicita se realice la liquidacin fsico-financiera del proyecto
acompaando toda la documentacin tcnica y administrativa de acuerdo a la
directiva respectiva.
Elabora informe segn indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra y
remite a la Gerencia Regional respectiva.
GERENCIA REGIONAL (GRI, GRDE,GRPPAT, ETC) DE LA CUAL
DEPENDE EL ORGANO EJECUTOR DE PIP
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional.
Toma conocimiento y con provedo deriva a la gerencia Regional de
Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones). En caso de proyectos
ejecutados por la Subgerencia de Obras y por la Subgerencia de Estudios se
solicita directamente a la GRI la liquidacin.
Registra provedo y con cargo remite a la Gerencia Regional de
Infraestructura.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y con provedo dispone que la Subgerencia de
Liquidaciones atienda lo solicitado
Registra provedo y remite a la Subgerencia de Liquidaciones
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Recepciona, registra y pone a disposicin de Subgerente
Toma conocimiento, evala y con memo, dispone que los liquidadores tcnico
y financiero ejecuten la liquidacin. En caso de encontrar observaciones
devuelve el expediente con observaciones.
Elabora memos segn indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra y
entrega a los liquidadores.
Toman conocimiento y tendiendo en consideracin las directivas vigentes
elaboran la liquidacin tcnico financiera del PIP y con informe la presentan
al Subgerente para su revisin.
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente.
Toma conocimiento y con informe remite a la GRI/Presidente de la CRLTOP
(Comisin de Recepcin, Liquidacin y Transferencia de Obras y Proyectos)

A
114

123

Minutos

Das

20

0.25

7
10

0.25
0.50

025

7
10

0.25
0.50

0.50

7
10

0.25
0.50

20

0.25
18

7
10

0.25
0.50

114
Secretaria

6
Secretaria
Subgerente

Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

8
Secretaria
Directora

Secretaria

Secretaria
Director
Secretaria
Responsable
Contable
Secretaria
10 Directora
Secretaria
Subgerente

Secretaria

en caso de conformidad para la firma correspondiente de los integrantes de la


CRLTOP.
Elabora informe segn indicaciones del Subgerente, previa a la firma, registra
y entrega al Presidente de la CRLTOP.
COMISIN DE RECEPCIN, LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIA
DE OBRAS Y PROYECTOS(CRLTOP)
Recibe expediente y con la participacin de todos los miembros revisan y
aprueban, procediendo el Presidente a visar el expediente de liquidacin. Si
existiera observaciones rechazan con informe dirigido al Subgerente de
Liquidaciones.
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Recepciona informe de aprobacin o rechazo y pone a disposicin del
Subgerente.
En caso de aprobacin de la liquidacin por parte de la CRLTOP con informe
lo eleva al Gerente Regional de Infraestructura solicitando su revisin
contable.
Elabora el informe segn indicaciones del Subgerente, lo hace firmar, registra
y entrega a la Gerencia Regional.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone informe a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y con memo remite a la Direccin Regional de
Administracin para su revisin contable.
Elabora memorandm segn indicaciones del Gerente Regional, previo a la
firma, registra y remite a la Direccin Regional de Administracin.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Recepciona, registra y pone informe a disposicin de la Directora Regional
Toma conocimiento y con provedo dispone que la Direccin de Finanzas
revise el expediente de liquidacin financiera.
Registra provedo y con cargo remite a la Direccin de Finanzas.
DIRECCION DE FINANZAS
Recepciona, registra y pone el informe a disposicin del Director de Finanzas.
Toma conocimiento y con provedo dispone que el especialista haga la
revisin contable.
Registra provedo y entrega la documentacin al responsable de la revisin de
la liquidacin financiera.
Realiza la revisin contable y elabora su informe de aprobacin o de rechazo a
su jefe inmediato.
Recepciona y lo pone a disposicin de la Directora de Finanzas.
Toma conocimiento y con provedo deriva a la Subgerencia de Liquidaciones.
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Recepciona y lo pone a disposicin de la Subgerencia de Liquidaciones
Toma conocimiento y en caso de conformidad con informe a la gerencia
Regional de Infraestructura solicita aprobacin de la liquidacin por
Resolucin, adjuntando original y 03 copias. En caso de recibir observaciones,
retorna al punto indicado.
Elabora informe de conformidad de Liquidacin y se da inicio del tramite para
su aprobacin va R.E.R. de la Liquidacin Tcnica Financiera a travs de la
GRI y en caso de ser observado se devuelve al responsable para su absolucin
de la Liquidacin Financiera. Recibida la RER de la Liquidacin Tcnico
Financiera se procede al siguiente trmite.

TOTAL

Responsable

Ricardo Antonio Fontis Quispe

Entrevistados

Felipe Vizcarra

20

0.25

60

0.25

0.25

10

0.50

20

0.25

7
10

0.25
0.50

20

0.25

7
10

0.25
0.50

0.25

7
10

0.25
0.50

0.25
5

7
10

0.25
0.50

7
10

0.25
0.50

20

0.25

34

115
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
29 - 11 - 2005

SGLIQ-1 115/123 a 115/123

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
LIQUIDACIN DE PROYECTOS Y/U OBRAS
FLUJOGRAMA DE LIQUIDACIN DE PROYECTOS Y/O OBRAS

ORGANO
EJECUTOR DEL
PIP

GERENCIA
REGIONAL DE
LA CUAL
DEPENDE EL
ORGANO
EJECUTOR

COMISIN DE
RECEPCIN,
DIRECCIN
LIQUIDACIN.
REGIONAL DE
TRANSFERENCIA
ADMINISTRACIN
DE OBRAS Y
PROYECTOS

GERENCIA
SUBGERENCIA DE
REGIONAL DE
LIQUIDACIONES
INFRAESTRUCTURA

INICIO
Sub Gerente con
informe solicita
se realice
liquidacin fsico
financiera del
proyecto.

DIRECCIN DE
FINANZAS

A
Acta de recepcin sin
observacin,
documentacin tcnica y
administrativa e informe
solicitando liquidacin.

Gerente con proveido


deriva a Gerencia.
Regional de
Infraestructura (Sub
Ger. De Liquidaciones)

Acta recepcin sin


observaciones,
documentacin Tcnica
Administrativa y
provedo en informe
solicitando liquidacin.

Gerente con
provedo dispone que
la Sub Gerencia de
Liquidaciones
atienda lo solicitado.

Acta de recepcin sin


observaciones. Secretario
Tcnico Administrativo.
Provedos solicitando
atencin
Subgerente evala y
dispone que los
liquidadores tcnico y
financiero ejecuten la
liquidacin

Expediente con
documentacin del
proyecto.

La CRLTOP toma
conocimiento y revisan.

Si

Liquidadores tcnico y
financiero elaboran la
liquidacin del PIP y con
informe elevan a
Subgerente para revisin

No
La CRLTOP con informe
hacen conocer las
observaciones al Sub
Gerente de
Liquidaciones.

Sub Gerente evala.


Informe de aprobacin
y expedientes

Gerente con memo


remite a la Direccin
Regional de
Administracin para
su revisin contable.

Si

Es conforme?

Los de la CRLTOP
aprueba y firman.
Presidente visa el
expediente y remite a
Sub Gerencia de
Liquidaciones.

Es
conforme?
No
Sub Gerente en caso de
encontrar observaciones
devuelve a liquidadores
para que absuelvan

Expediente de
liquidacin financiera.

Informe de aprobacin
y expediente con
documentos del
proyecto.

Director Regional
con provedo dispone
que la Direccin de
Finanzas revise el
expediente de
liquidacin
financiera.

Director con
provedo dispone que
el especialista haga la
revisin contable.

Expediente de
liquidacin financiera.

Especialista realiza
la revisin contable.

Si

Es conforme?

No
Especialista realiza
informe de rechazo y
remite al jefe
inmediato.

Especialista realiza
informe de
aprobacin y remite
al jefe inmediato.
Sub Gerente remite a
CRLTOP para la firma

Director deriva a
Sub Gerencia de
Liquidaciones.
Informe de aprobacin
o rechazo.

Sub Gerente en caso de


aprobacin por parte de
la CRLTOP, eleva con
informe al Gerente
Regional de
Infraestructura
solicitando revisin
contable; en caso de
existir observaciones
remite a liquidadores
tcnico financiero para la
absolucin

B
Informe sobre la
liquidacin
financiera.

Informe solicitando
aprobacin por
Resolucin del informe
de liquidacin tcnico
financiera.

FIN

Sub Gerente en caso


de conformidad
remite a Gerencia
Regional de
Infraestructura
solicitando
aprobacin por
Resolucin

1
1 No se especifica en el procedimiento en caso de existir
observaciones, sealar retorno a punto indicado (*) pero no se
explica donde se halla esa llamada

116

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O
OBRAS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos

N
1

Cargo
Responsable

Cdigo
SGLIQ-9

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24

02

06

Pagina
DE
116 123

A
117

123

Minutos

Das

20

0.25

0.25

10

0.50

20

0.25

60

0.25

Gerencia Regional de Infraestructura


Subgerencia de Liquidaciones
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Subgerencia de Liquidaciones
Direcciones Regionales Sectoriales
6 das
ROF del Gobierno Regional, Art. 78 c)
Transferir Proyectos y/o Obras al Sector
Exp. Liquidacin Tcnica - Financiera incluye RER
Rebaja de la Cuenta Contable respectiva
Descripcin de la Actividad Detallada

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES


Subgerente Una vez que se ha recibido la Resolucin de liquidacin del proyecto y el
informe de la Direccin de Finanzas a travs del cual se comunica la
Rebaja de la Cuenta Contable respectiva procede a la consolidacin de las
Liquidaciones aprobadas para luego solicitar su transferencia,
acompaando una propuesta de cronograma, que es elaborada previa
coordinacin con el Sector correspondiente; para este efecto, acompaa
tambin los proyectos de Oficio para que el sector acredite su Comisin de
Recepcin.
Secretaria Elabora informe segn indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra
y remite la documentacin tcnica para la transferencia (expediente de
liquidacin con RER de aprobacin, cuaderno de obra, informes mensuales
de ejecucin, etc.) a la GRI.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PRESIDENTE CRLTOP
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin de la Gerencia Regional de
Infraestructura.
Gerente
Toma conocimiento de consolidacin de las Liquidaciones Tcnico
Regional
Financieras aprobados va RER y procede a convocar en su calidad de
(Presidente Presidente a los integrantes de la CRLTOP para definir la programacin de
CRLTOP) la transferencia de los proyectos.
Secretaria Elabora Memorndum mltiple, de acuerdo a las indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite a todos los integrantes de la
CRLTOP.
CRLTOP
En el lugar, fecha y hora sealada en el documento de convocatoria se
constituyen para definir la programacin de la transferencia del proyecto,
bajo acta, previa coordinacin con el sector.

117
4
Gerente
Regional

Secretaria
5

6
Gerente
Regional

Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Definida la programacin con informe solicita se comunique al sector a
travs de la Presidencia Regional alcanzando el proyecto de oficio
correspondiente. Asimismo, comunica a los integrantes de la CRLTOP con
memorndum mltiple.
Elabora informe y memorndum segn indicaciones del Gerente Regional,
hace firmar, registra y remite.
CRLTOP
En lugar, fecha y hora indicada en el memorndum mltiple la CRLTOP
del Gobierno Regional conjuntamente con los Responsables de la
CRLTOP del Sector se renen y proceden a realizar la verificacin
respectiva de acuerdo al expediente de liquidacin, levantando el ACTA
DE TRANSFERENCIA la cual es firmada por los integrantes de ambas
partes, los que entregan y los que reciben el proyecto. En caso que hubiera
observaciones no se transfiere el proyecto; en este ltimo caso, con
memorndum el Gerente Regional de Infraestructura (Presidente de la
CRLTOP del Gobierno Regional) comunica dichas observaciones al
Subgerente de Liquidaciones para su absolucin.
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Con memorndum comunica las observaciones al Subgerente de
Liquidaciones dando un plazo para su absolucin y cumplimiento.
Asimismo, comunica con provedo el ACTA DE TRANSFERENCIA para
su registro en el Banco de Datos de Liquidaciones.
Elabora memorndum segn indicaciones del Gerente Regional, hace
firmar, registra y remite.
TOTAL

Responsable

Antonio Fontis Quispe

Entrevistado(a) Felipe Vizcarra

10

0.50

30

0.25

3 das

10

0.50

20

0.25
6

118
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-9
29 - 12 - 2005

118/123 A 118/123

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS
FLUJOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS

SUB GERENCIA DE
LIQUIDACIONES

GER. REG. INFRAESTRUCTURA

COMISIN DE RECEPCIN,
LIQUIDACIN Y
TRANSFERENCIA DE OBRAS Y
PROYECTOS (CRLTOP)

INICIO

Sub Gerente con Informe remite


documentacin tcnica para
transferencia de Proyectos y/o Obras.

Informe con solicitud de


transferencia, Resolucin de
Liquidacin, Informe de Direccin
de Finanzas, Cuaderno de Obra,
etc.

Documento de convocatoria.

CRLTOP se constituye para definir


programacin de transferencia con Acta,
previa coordinacin con el Sector.
Gerente toma conocimiento, como
Presidente convoca a la Comisin para
programacin de transferencia de
proyectos y /u obras

Programacin definida de
transferencia, Acta de reunin

Gerente con Informe comunica al Sector


sobre transferencia de proyectos y
comunica a integrantes de la Comisin.

Programa de Transferencia y
Comunicacin al Sector.

La CRLTOP conjuntamente con la


Comisin del Sector proceden a verificar
segn el Expediente de Liquidacin.

Estn de
acuerdo?
Memorandm comunicando las
observaciones.

Gerente con memorandm comunica las


observaciones al Sub Gerente de
Liquidaciones con plazo para su
absolucin

Gerente con provedo comunica el Acta


de Transferencia para su registro en el
Banco de Datos de Liquidaciones.

FIN

Si

No

La CRLTOP con memorandm al


Gerente comunica observaciones que se
deben hacer llegar a Sub Gerencia de
Liquidaciones.

La CRLTOP levantan Acta de


Transferencia, con firma de ambas
Comisiones que entregan y reciben el
Proyecto.

119

GOBIERNO
REGIONL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
RECEPCIN DE PROYECTOS Y/O OBRAS
Organo
Competencia
Estado
Clasificacin
Organo de origen
Organo de destino
Tiempo de duracin
Base legal
Objetivo
Requisitos
N

Cargo
responsable

1
Responsable del
PIP

Secretaria
Subgerente
Secretaria
2
Secretaria

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia

SGLIQ-3 24 02 06

Pagina
DE
119 123

A
120

123

Gerencia Regional de Infraestructura


Subgerencia de Liquidaciones
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidad Orgnica Ejecutora de PIPs
Gerencia Regional de Infraestructura
6 das
ROF del Gobierno Regional, Art. 78 c)
Dar conformidad a los Proyectos/Obras ejecutados
Informe final de proyecto/obra
Descripcin de la Actividad Detallada
ORGANO EJECUTOR DE PIP( S.G. OBRAS, S.G.
ESTUDIOS, S.G. PLANES,ETC.)
Concretizado el Proyecto; se elabora el Informe Final de
Estudio y/o Obra, de acuerdo a directiva vigente con el V B
del Inspector presenta a su jefe inmediato y solicita su
Recepcin.
Recepciona el informe, registra y pone a disposicin del
Subgerente
Toma conocimiento y solicita al Gerente Regional la
Recepcin del Proyecto.
Elabora el informe lo hace firmar, registra y realiza el trmite
pertinente.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Recepciona, registra y pone a disposicin del jefe

Gerente Regional Toma conocimiento y convoca con citacin a reunin


(Presidente
extraordinaria a todos los integrantes de la CRLTOP y
CRLTOP)
responsables de la ejecucin en su calidad de Presidente para
definir el cronograma de recepcin del Proyecto, levantando el
Acta correspondiente.
Secretaria
Elabora citacin, hace firmar, registra y enva a los integrantes
de la CRLTOP, as como a los responsables de la ejecucin
(Residente e Inspector).
CRLTOP
En la fecha y hora especificada en la citacin se renen y
proceden a definir la fecha para la recepcin del proyecto en
coordinacin con los responsables de la ejecucin (Residente e
Inspector) levantando el Acta respectiva.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente Regional Con memorndum ordena al Organo Ejecutor del Proyecto se
(Presidente de la d cumplimiento a la recepcin del mismo en la fecha
CRLTOP)
indicada en el Acta.
Secretaria
Elabora memorndum mltiple segn indicaciones del

Minutos

Das

0.25

10

0.50

20

0.25

0.25

10

0.50

20

0.25

90

0.50

10

0.25

20

0.25

120

Gerente, hace firmar, registra y enva al Subgerente del


Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,
S.G. Planes,etc.) y dems integrantes de la CRLTOP.
CRLTOP
En lugar, fecha y hora indicada en el memorndum mltiple la
Comisin conjuntamente con los responsables de la ejecucin
del proyecto se renen y proceden a realizar la verificacin
respectiva de acuerdo al expediente referencial o al Plan de
Trabajo segn corresponda, levantando el ACTA DE
RECEPCION SIN OBSERVACIONES la cual es firmada por
los integrantes de ambas partes los que entregan y los que
reciben el proyecto. En caso que hubieran observaciones no se
recepciona el proyecto y con memorndum el Gerente
Regional de Infraestructura (Presidente de la CRLTOP)
comunica dichas observaciones para su absolucin.
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente Regional Con memorndum comunica las observaciones al Subgerente
(Presidente
del Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,
CRLTOP)
S.G. Planes,etc.) dando un plazo para su absolucin y
cumplimiento. Asimismo, comunica al Organo Ejecutor el
ACTA DE RECEPCION SIN OBSERVACIONES para que
contine con el trmite de liquidacin.
Secretaria
Elabora memorndum segn indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite.
ORGANO EJECUTOR DE PIP ( S.G. OBRAS, S.G.
ESTUDIOS, S.G. PLANES ETC. )
Secretaria
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Subgerente

Secretaria
Responsable del
proyecto

Toma conocimiento y ordena con memorndum absolver las


observaciones al responsable del proyecto dentro del plazo
especificado.
Elabora memorndum segn indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite.
Toma conocimiento y procede al cumplimiento de las rdenes
del Subgerente absolviendo las observaciones planteadas
dentro del plazo dado.
TOTAL

Responsable

Antonio Fontis Quispe

Entrevistado(a) Felipe Vizcarra

1 da

10

0.50

20

0.25

7
10

0.50

20

0.25

121
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-3
29 - 12 - 2005

121/123 A 121/123

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS
FLUJOGRAMA DE RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS

ORGANO EJECUTOR DEL PIP

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

COMISIN DE RECEPCIN,
LIQUIDACIN Y
TRANSFERENCIA DE OBRAS Y
PROYECTOS (CRLTOP)

Proyecto con VB del Inspector;


Informe Final; solicitud de
recepcin

Comisin en reunin fijan fecha de


recepcin, en coordinacin con
responsables de la ejecucin; levantan
acta

INICIO

Responsable del proyecto solicita


recepcin con el VB del Inspector

Proyecto, Informe Final, VB del


Inspector, solicitud de recepcin
del proyecto

Gerente toma conocimiento, cita a


Comisin de Recepcin; levanta Acta

Sub Gerente toma conocimiento y


solicita al Gerente de Infraestructura se
recepcione el proyecto

Memorandm con las


observaciones a la recepcin del
proyecto; plazo para la absolucin

Gerente como Presidente de la Comisin


ordena al Organo Ejecutor se cumpla
con la recepcin en la fecha fijada en el
Acta

La Comisin se rene en lugar, hora y


facha indicada, con responsable de
ejecucin del proyecto; realizan la
verificacin de acuerdo al plan de
trabajo

Subgerente toma conocimiento con


memorandm ordena absolver las
observaciones en el plazo fijado

Responsable del proyecto toma


conocimiento y procede al
cumplimiento de absolver las
observaciones

Es conforme?
Memorandm con las
observaciones encontradas en la
recepcin del proyecto

Acta de recepcin del proyecto sin


observaciones
Gerente comunica con memorandm las
observaciones al Organo Ejecutor; da
plazo para la absolucin y cumplimiento

Subgerente toma conocimiento y


continua con el tramite de liquidacin

FIN

Recibe memorendm multiple


para reunin en fecha segn Acta;
plan de Trabajo; Informe Final

Si

No

Comisin con memorandm al gerente


Regional de Infraestructura comunica
las observaciones para su absolucin

Comisin levanta Acta de Recepcin sin


observaciones; firman todos los
integrantes por ambas partes, los que
entregan y reciben el proyecto

122

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS

OEM-1

MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
27

02

Pagina
06

DE

Objetivo

122 123 122


123
Gerencia Regional de Infraestructura
Oficina de Equipo Mecnico
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
Unidades Orgnicas solicitantes
Unidades Orgnicas solicitantes
1 da
Directiva 013-2004-Gob Reg Moq GRPPAT-ODI Normas para el Uso Racional y Adecuado
del Combustible y Lubricantes en el Gobierno Regional
Directiva 004-1999-CTAR Normas para el Uso y Control de Maquinarias en Servicio y Uso
Oficial del CTAR Moquegua
Cumplir con las actividades programadas que requieran el uso de vehculos

Requisitos

Informe solicitando servicio y Formato de solicitud de movilidad

Organo
Competencia
Estado
Clasificacin
Organo de Origen
Organo de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal

Cargo
Responsable

1
Jefe

Tcnico
Jefe

Tcnico

Jefe
Tcnico
Operador

Descripcin de la actividad detallada


UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Remite documento solicitando el servicio de movilidad acompaando el formato de
solicitud de movilidad indicando fecha, tiempo de duracin de la comisin,
itinerario, tipo de movilidad, etc. El formato es visado por el jefe del rgano
solicitante y autorizado por el jefe inmediato superior.
OFICINA DE EQUIPO MECANICO
Recepciona documento de solicitud (memo, informe) acompaado del formato de
solicitud de movilidad y lo pone a disposicin del Jefe
Toma conocimiento , evala y de acuerdo a la programacin y disponibilidad de
vehculos asigna movilidad, operador y la cantidad de combustible, lo que es
comunicado verbalmente al tcnico para la elaboracin de la orden de transito
De acuerdo a lo dispuesto por el jefe prepara la orden de transito con tres copia
(original para la oficina, copia para el guardin del taller, copia para el chofer, copia
si en caso ingrese a la Sede) y el vale de combustible con tres copias ( original se
queda con el grifo, copia para la OSEM, copia para el solicitante, en caso de
proyectos una copia para la GRI) con los sellos respectivos y lo pasa al jefe para la
firma correspondiente.
Revisa la orden de transito y el vale, las firmas y dispone se entregue al operador
del vehculo asignado para el tramite de los vistos
Entrega la orden de transito al operador acompaado del vale de combustible (
original + 03 copias ) para los fines correspondientes
Haciendo firmar el vale por el operador y separando una copia del vale
Recibe la orden de transito con el vale de combustible ( original + 02 copias ) y
procede a tramitar las firmas de autorizacin del vale respectivo.
En el caso de inversiones firman el responsable del proyecto, el jefe del rea
ejecutora del proyecto, el director de logstica y a directora Regional de
administracin.
En el caso de gasto corriente firman el director de logstica y la directora regional
de administracin
Una vez conseguidas las firmas de autorizacin el operador distribuye las copias a
los firmantes del vale, procede a recoger el combustible del grifo entregando el
vale original y finalmente cumple con el servicio de movilidad coordinando con la
unidad orgnica solicitante.

TOTAL
Responsable
Entrevistados

Waldir Rodrguez Juarez


Waldir Rodrguez Juarez

Minutos

Das

10
20

0.50

15

10
10
30

0.50

123
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
29 - 09 - 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OEM-1 123/123 A 123/123

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECNICO

SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHCULOS LIVIANOS Y PESADOS


FLUJOGRAMA DE SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHCULOS LIVIANOS Y PESADOS

UNIDAD ORGNICA SOLICITANTE

OFICINA DE EQUIPO MECNICO

INICIO
Documento y formato de solicitud
de movilidad

Jefe remite documento solicitando


servicio de movilidad, con
autorizacin de las Jefaturas
superiores

Jefe evala de acuerdo a


programacin y disponibilidad de
vehculos, asigna movilidad,
operador y combustible. Comunica a
tcnico para que elabore orden de
transito
Tcnico elabora orden de transito
con 3 copias, prepara vale de
combustible con 3 copias y pasa a
Jefatura para su firma

Sede
Chofer
Guardin del Taller
Orden de Transito, original para
Oficina

Gerencia. Regional de Infraestructura


Solicitante
Oficina OSEM
Vale de combustible, original para
Grifo

Jefe revisa y firma; dispone se


entregue al operador para tramite
de vistos

Tcnico entrega orden de transito al


operador y el vale de combustible
Operador recibe documentacin y
tramita firmas de autorizacin: en
caso de inversiones firman
responsable del proyecto, Director
de Logstica y Directora Regional de
Administracin: en caso de gasto
corriente: Director de Logstica y
Directora regional de
Administracin. Luego distribuye
copias, recoge combustible del grifo
y cumple con el servicio

FIN

124

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EQUIPO DE TRABAJO
COORDINADORES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
BACH. JOSE MANUEL MIRANDA BECERRA
ING. OSCAR ASCONA ZEBALLOS
BACH. ECON. MARCO GONZALES LAZO
BACH. ING. ELMER MANCHEGO SALAZAR
RESPONSABLES
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
ABOG. JACKELINE CAMPOS MARQUINA
ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO
ABOG. RUTH SILVIA CORNEJO RIVERA
PROCURADURIA PBLICA REGIONAL
ABOG. ELIZABETH BELTRAN GORDILLO
SECRETARIA GENERAL
RPI. MARIA CRISTINA ZEBALLOS CHAVEZ
OFICINA DE CMPUTO E INFORMATICA
TEC. ERNESTO APAZA MAMANI
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
ABOG. HORTENCIA HUANQUI SARMIENTO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
ECON. ALEJANDRO MARCA MAMANI
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
ECON. ALFREDO SOTOMAYOR MANSILLA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
BACH. ECON. EDEN VICENTE CORI
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
TEC. LUIS FELIX ALOSILLA SALAS
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
DIRECION DE RECURSOS HUMANOS
ABOG. GUILLERMO M. ZEBELLOS VILLONE
TEC. DENY CHAVEZ ALCAZAR
DIRECCION DE FINANZAS
CPC. TATANIA ZEBALLOS PALACIOS

125
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EQUIPO DE TRABAJO
RESPONSABLES
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
TEC. JUAN E. CORASI DELGADO
TEC. GODOFREDO VILLEGAS MENDEZ
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
BACH. CONT. RICARDO MAQUERA MAMANI
DIRECCIN DE SUPERVISIN
TEC. BERT YUFRA SANDOVAL
DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
BACH. ECON. SABINO TOALA ESPINOZA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
ECON. HUGO MISAD TRABUCO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
LIS. SOC. SANTIAGO TORRES ESTEVES
OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER
AS. SOC. GISSELA CECILIA AGUILAR CALAHUILLE
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
ING. FRANCISCO FLOR SOTO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TEC. YANET ROMERO TACCA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
ING. ADA TOALA SALAS
SUB GERENCIA DE OBRAS
LIC. SOC. EBER VILLEGAS JUAREZ
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
ING. FELIPE VIZCARRA HUACAN
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO
ING. VALDIR RODRIGUEZ JUAREZ
GERENCIA SUB REGIONAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO
PROF. JUAN FRANCISCO APENCIO BERROA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO
BACH. ARQ. EKICA SALINAS TICONA

MOQUEGUA - 2005