ANEXO N 2

INSTRUCTIVO DE RELLENADO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PO

I
2015
-INVERSIONESI.

FORMATO N 2.1: FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL

1. Cuadro de identificacin Aspecto presupuestal.- En este cuadro se

detallar la
Clasificacin presupuestal determinada a nivel nacional, la seccin funcional
o meta
presupuestal ser asignada por proyecto, por lo tanto no se detalla en el presente
formato,
la estructura de este cuadro es la siguiente:
- Funcin
- Programa Funcional
- Subprograma Funcional
- Actividad
- Componente
- Finalidad
- Unidad Orgnica
Cabe mencionar que este cuadro ser rellenado por el rea de Racionalizacin
de la
Gerencia de Planeamiento y presupuesto de la MDM.
2. Visin institucional.- En este tem se menciona la Visin Institucional, la cual se
encuentra
plasmada en el Plan Estratgico Institucional PEI 2011-2014, la cual es:
Al 2014, la Municipalidad Distrital de
Marangani es una institucin moderna con estndares
de calidad, reconocida socialmente
3. Misin institucional (PEI 2011-2014).- En este tem se menciona la Misin
Institucional,
la cual se encuentra plasmada en el Plan Estratgico Institucional PEI 2011-2014, la
cual es:
Somos un gobierno local democrtico, transparente y eficaz que genera oportuni
dades para
el desarrollo humano de la Nacin Wanka
4. Objetivo estratgico (PEI 2011-2014).- Constituyen los propsitos de la Muni
cipalidad
Distrital de
Marangani y expresan la situacin que se desea alcanzar en un periodo de
tiempo determinado, son por definicin objetivos de mediano y largo plazo.
Se considerarn los objetivos Estratgicos establecidos y aprobados en el Plan Estr
atgico

Institucional PEI 2015-2018, debiendo identificar el objetivo que se adecua a las

funciones
establecidas en el reglamento de Organizacin y Funciones de cada Unidad Orgnic
a.
5. Objetivos especficos.- En este tem se detallan los objetivos especficos de ca
da Unidad
Orgnica, segn su meta presupuestal o seccin funcional programtica, en ella se
plasman
los objetivos especficos a cumplir, a fin de que se contribuya al logro de los
objetivos
estratgicos mencionados lneas arriba.
6. Producto.-Bien o servicio que se entrega directamente a un usuario interno o exte
rno, cuya
prioridad es significativa.
7. Diagnstico situacional.- Breve anlisis de la Unidad orgnica, en la cual se
realiza el
diagnostico FODA:
- Fortalezas: son las capacidades internas especiales con que cuenta la unidad
orgnica,
y que le permite tener una posicin privilegiada frente a la competencia. Recursos q
ue se
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se des
arrollan
positivamente, etc.
- Debilidades: son aquellos factores internos que provocan una posicin
desfavorable
que terminaran por provocar la no obtencin de las metas de la unidad orgnica; pu
eden
ser recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que
no se
desarrollan positivamente, etc.
- Oportunidades: son aquellos factores externos que resultan positivos, favo
rables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que acta la unidad orgn
ica, y
que permiten obtener ventajas competitivas.
- Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno.
8. Firmas de validacin de informacin.- Al pie del mencionado formato, el Resp
onsable
Unidad Orgnica y Responsable de elaboracin firman el documento, a fin de val
idar la
informacin vertida.
CADENA FUNCIONAL
Funcin
Programa Funcional
Sub Programa Funcional
Actividad
Componente

Finalidad

Unidad Orgnica
DEBILIDADES

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20

15
FORMATO 2.1
FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL

VISION INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)

Al 2014, la Municipalidad Distrital de
Marangani es una institucin moderna con estndares de
calidad, reconocida socialmente
MISION INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)
Somos un gobierno local democrtico, transparente y eficaz que genera oportunidades
para el
desarrollo humano del Distrito de Marangani
OBJETIVO INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)
OBJETIVO ESPECIFICO (PEI 2011-2014)
PRODUCTO

_______________________________
_______________________________
Responsable Unidad Orgnica

Responsable de elaboracin
NOMBRE Y AP.: ______________________
DNI.: _______________________________

II. FORMATO N 2.2 MATRIZ DE PROGRAMACION PORCENTUAL - POI 2015

El formato N 2.2 Matriz de programacin porcentual - POI 2015 se relle
nar segn el
siguiente contenido:
1. Objetivo estratgico (PEI 2015-2018).- Constituyen los propsitos de la M
unicipalidad
Distrital de
Marangani y expresan la situacin que se desea alcanzar en un periodo de
tiempo determinado, son por definicin objetivos de mediano y largo plazo.

Se considerarn los objetivos Estratgicos establecidos y aprobados en el Plan E

stratgico
Institucional PEI 2015-2018, debiendo identificar el objetivo que se adecua a las
funciones
establecidas en el reglamento de Organizacin y Funciones de cada Unidad Org
nica.
2. Unidad orgnica.- Corresponde a la misma Unidad orgnica mencionada en
el Formato N
01.
3. N de orden.- Es el correlativo que designar a cada uno de los proyectos.
4. Producto.- Bien o servicio que se entrega directamente a un usuario interno o
externo.
a. Indicador de produccin fsica
Es la medida que provee informacin cuantitativa respecto del logro o
resultado en la
entrega del producto (bien o servicio). Se expresa en variables cuantific
ables y muestra
avance acumulativo del producto a cargo de la unidad orgnica.
b. Formula:
Se expresa las variables a considerar en el clculo del indicador del producto
.
c. Descripcin del indicador:
Expresa de manera literal el tipo de clculo que realiza el indicador.
.
5. Proyecto.- Se considerar el nombre de aquellos estudios que cuentan
con Expediente
tcnico aprobado (Formato SNIP N 15 y en caso corresponda Formato N 16) cu
ya ejecucin
se encuentra programada en el ao 2012. Los proyectos deben encontrarse dist
ribuidos de la
siguiente manera:
- Proyectos ineludibles
- Proyectos Priorizados
- Proyectos complementarios
- Proyectos estratgicos y otros.
6. Productos o logros al culminar la ejecucin.- Son los logros que se desean
obtener una vez
finalizada la ejecucin del proyecto, dichos resultados deben estar formulados en rel
acin a los
impactos identificados en el PEI 2015-2018vigente.
7. Cd. SNIP.- Es el Cdigo asignado por el Banco de proyectos, una vez qu
e se registra un
estudio hasta su etapa de inversin y post inversin.
8. Meta Presupuestaria (Sec. Fun.).- Es la seccin funcional (Sec. Fun.) Asignad
a por el rea de
presupuesto a cada proyecto (Muchas veces diferenciado de la liquidacin).

9. Periodo de avance trimestral (%).- Muestra el avance porcentual de forma tr

imestral de la
ejecucin de cada proyecto programado en el ao.
En este punto tambin podremos percibir actividades y tareas cuya ejecucin de
mandar de

ms de un ao (establecidas en el PEI), pero su control ser a corto plazo para fin

es del POI,
asimismo su control tambin ser de forma multianual para de esta maner
a pueda ser
articulado al PEI 2015-2018. El porcentaje de avance a fin de ao para todas
las tareas y
actividades por lo tanto ser del 100%.
10. Nombre y Ap. supervisor.- Corresponde al nombre y primer apellido del Superv
isor de la
obra en curso, en algunos casos es designado para ms de un proyecto.
11. Nombre y Ap. residente.- Corresponde al nombre y primer apellido del Supervi
sor de la
obra en curso.
12. Presupuesto asignado por proyecto.- Corresponde al monto de inversin
del proyecto
segn expediente tcnico aprobado con Resolucin de la Gerencia de Obra
s pblicas y
Formato SNIP N 15 o Formato N 16 en caso corresponda.
13. Observaciones.- En esta columna se mencionarn solamente los proyectos cu
ya ejecucin

demandar de ms de un ao (% de avance anual respecto a su programacin m

ultianual) u
otros aspectos sustanciales.
14. Presupuesto total.- Es la suma en Nuevos soles de los presupuestos detallad
OBJETIVO
ESPECIFICO PEI (1)

PRODUCTO
(2)

INDICADORN

PROYECTO

PRODUCTOS O
LOGROS AL
CULMINAR LA
EJECUCION DEL PIP

COD Secuencia
SNIP Funcional

PERIODO DE AVANCE
TRIMESTRAL (%)
I
II
III
IV
TRIM TRIM TRIM TRIM

NOMBRE Y
AP.
SUPERVISOR

OBSERVA

Indicador de PROYECTOS INELUDIBLES

produccin
fsica:
PROYECTOS PRIORIZADOS
Formula:

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Descripcin
de
indicador:

PROYECTOS POR SALDOS (Se rellena una vez que se conozca el monto por saldo de
balance)

PRESUPUESTO

os por cada
uno de los proyectos, y este debe ser igual al techo presupuestal de la Unid
ad Orgnica,
establecida en el PIA.
En caso de que el presupuesto sea incrementado, el presupuesto total tambin s
e modifica y
por ende se deber entregar a la Gerencia de Planeamiento y presupuesto los
cuadros de
POI debidamente modificados.
15. Firmas de validacin de informacin
Al pie del mencionado formato, el Responsable Unidad Orgnica y Res
_______________________________
_______________________________
ponsable de
elaboracin
firman el
documento,
informacin
vertida.
Responsable
Unidad
Orgnica a fin de validar laResponsable
de elaboracin
NOMBRE Y AP.: ______________________
DNI.: _______________________________

III. FORMATO N 2.3 MATRIZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR

PROYECTOS Y
COMPONENTES - POI 2015
El formato N 2.3 Matriz de programacin mensual por proyectos y com
ponentes - POI
2015 se rellenar segn el siguiente contenido:
1. Unidad orgnica.- Corresponde a la misma Unidad orgnica menci
onada en los

Formatos N 2.1, 2.2 y 2.3.

2. N de orden.- Es el correlativo que designar a cada una de las tareas., c
onsiderando que
dichas tareas se encuentran dentro de las actividades sealada
s en el Forma,
considerando que dichas tareas se encuentran dentro de las actividades
sealadas en el
Formato N 03.
3. Proyecto.- Se considerar el nombre de aquellos estudios que
cuentan con
Expediente tcnico aprobado (Formato SNIP N 15 y en caso corresponda
Formato N
16) cuya ejecucin se encuentra programada en el ao 2015. Los pro
yectos deben
encontrarse distribuidos de la siguiente manera:
- Proyectos ineludibles
- Proyectos Priorizados
- Proyectos estratgicos y otros.
4. Componentes.- Corresponde a las acciones que conforman cada
proyecto, y se
encuentran en cada expediente tcnico, en caso de que el expe
diente tcnico se
encuentre en proceso de aprobacin se debern considerar l
os componentes
contemplados en el ltimo estudio de pre inversin viable hasta que se d
e la aprobacin
respectiva.
5. Unidad de medida.- Es una cantidad estandarizada de una determinada
magnitud fsica.
Las Unidades de medida que sean consideradas en el presente f
ormato sern las
establecidas en los CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS 2015 a nivel na
cional
por el MEF (Ministerio de economa y finanzas), la cual se adjunta al prese
nte instructivo.
6. Periodo de ejecucin (Tomado del expediente tcnico).- Seala
la cantidad de
acciones a obtener en el curso de cada uno de los meses del ao 2015, a
dems se inserta
las sub columnas I, II, III y IV Trimestre, que resulta ser la sumatoria de las
cantidades de
los tres meses que la componen. Deber ser tomado del Expediente
tcnico, a fin de
realizar una programacin real.
7. Meta anual.- Se indicar el Total de componentes o acciones
especficas que se prev
alcanzar para el Ejercicio Fiscal 2015, deber tenerse especial cuidado e
n determinar la

fecha exacta de la ejecucin de las actividades, a fin de considerar post

eriormente una
evaluacin correcta. Asimismo dicha meta anual debe ir en relacin a la
meta establecida
a mediano plazo (PEI 2015-2018).
N

8. Presupuesto.Es el monto de
inversin
a ejecutarse
en elDEL
ao
2015; la TECNICO
PERIODO
DE EJECUCION
(TOMADO
EXPEDIENTE
UNIDAD
PROYECTO N COMPONENTES
DElos
sumatoria de
(Segn E.T.)
I
II
III
MEDIDA
ENE FEB debe
MAR concordar
ABR MAY
JUN
JUL AGO SET
OCT NOV
montos
consignados
estrictamente
presup
TRIM
TRIM con el techoTRIM

uestal indicado
en el cuadro Estructura Funcional Programtica Ao fiscal 2015 pa
ra cada unidad
orgnica.
PROYECTOS INELUDIBLES
PRODUCTO

Asimismo, corresponde a cada funcionario competente, establecer

en reuniones de
trabajo (acreditadas), el presupuesto especfico que le corresponde a
cada una de las

PROYECTOS PRIORIZADOS

Metas Presupuestarias de cada oficina, rea o unidad que la integra; as

imismo, en este
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
tem se determinar el indicador de eficiencia, que resultar de determ
inar la relacin
entre los
los insumos
gastados.
PROYECTOS POR SALDOS (Se rellena
unaproductos
vez que se y
conozca
el monto
por saldo de balance)

9. Presupuesto total.- Es la suma en Nuevos soles de los presupuesto

PRESUPU
s detallados por
componentes.
10. Firmas de validacin de informacin.- Al pie del mencionado formato,
el Responsable
Unidad Orgnica y Responsable de elaboracin firman el documento, a fi
n de validar la
informacin vertida.

FORMATO 2.3

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR PROYECTO

S Y COMPONENTES POI 2015
UNIDAD ORGNICA: EJECUCION DE OBRAS P
BLICAS

_______________________________

Responsable Unida
d Orgnica

_______________________________

Responsable de elaboracin

NOMBRE Y AP.: ______________________

DNI.: _______________________________
NOTA: Considerar proyectos, cuya ejecucin demandar de ms de un ao, a fin de considerarlo de esta manera en la evaluacin multianual PEI.