Pip Gerencia Comercial

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la
Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna
NDICE
PERFIL DE PRE INVERSION
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN CUANTO A LA DETECCION DE

PERDIDAS Y CONTROL OPERACIONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. TACNA
- TACNA
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR..............................................................................2

1.2. NOMBRE DEL PIP MENOR..................................................................................2
1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.............................................................................2
1.4. UNIDAD FORMULADORA.....................................................................3
1.5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA.......4
1.6. UBICACIN DEL GEOGRAFICA. .........5
II. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO........................................8

2.2. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA OPERACIONAL..........13
2.3. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP......................................................14
2.4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS........17
2.5. OBJETIVO DEL PIP MENOR.......19
2.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA..22
III. FORMULACIN Y EVALUACION___________________________________27

3.1. HORIZONTE DE EVALUACION...............................................................................27
3.2. ANALSIS DE LA DEMANDA.28
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA..29.
3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA....32
3.5. COSTOS DEL PROYECTO.............33
3.6. BENEFICIOS......................................................................................37
3.7. EVALUACION SOCIAL.38
3.8. CRONOGRAMA DE EJECUCION..............................................................................39
3.9. SOSTENIBILIDAD...................................................................................39
3.10. IMPACTO AMBIENTAL..............40
IV. ANEXOS
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.
41
Pagina N

I.
1.1.
ASPECTOS GENERALES
CODIGO SNIP DEL PIP MENOR
Este proyecto se inscribe en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin
Pblica con el cdigo siguiente:
Cdigo:
1.2.
NOMBRE DEL PIP MENOR:

Intervenciones orientadas a mejorar uno o ms factores que afectan la calidad del
servicio; incluye la adaptacin o adecuacin a estndares establecidos por el Sector.
Implica la prestacin de servicios de mayor calidad a los usuarios que ya disponen de
l o al mismo nmero de usuarios. El nombre del PIP es el siguiente: MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL
EN
CUANTO A LA DETECCION
DE
PERDIDAS
CONTROL
OPERACIONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. TACNA - TACNA.
1.3.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
Este acpite se desarrolla sobre la base del Anexo SNIP 01: Clasificador Funcional
Programtico que muestra las Funciones, Programas y subprogramas en los cuales se
ubica el proyecto.
Cuadro N 1-1: Clasificador Funcional del Proyecto
FUNCION
PROGRAMA
040: Saneamiento
18: Saneamiento
Corresponde al nivel mximo
de agregacin de las acciones
orientadas a garantizar el
abastecimiento
de
agua
potable, la implementacin y
mantenimiento
del
alcantarillado
sanitario
y
pluvial.
Conjunto de acciones para

garantizar el abastecimiento
de
agua
potable,
la
implementacin
y
mantenimiento
del
alcantarillado
sanitario
y
pluvial, as como para la
mejora de las condiciones
sanitarias de la poblacin.
Comprende el planeamiento,
promocin y desarrollo de las
entidades
prestadoras
de
servicios de saneamiento.
SUBPROGRAMA
0088: Saneamiento
Urbano
Comprende las acciones
orientadas
al
planeamiento,
construccin, operacin
y
mantenimiento
de
sistemas
de
abastecimiento de agua
potable, alcantarillado,
tratamiento de aguas
residuales,
desage
pluvial, control de la
calidad del agua y
control de focos de
contaminacin
ambiental, en las zonas
urbanas.
Fuente: APLICATIVO INFORMTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe),
Pagina N

El Responsable Funcional segn el Anexo SNIP 04, es el Ministerio de Vivienda,

Construccin y Saneamiento.
1.4.
UNIDAD FORMULADORA:
La Ley de Bases de Descentralizacin en su artculo 19 inciso 2, establece que El
Ministerio de Economa y Finanzas dictar en forma anual las directivas que regulan la
programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin, evaluacin y control de los
presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, que se desarrollar y descentralizar
progresivamente en el mbito regional y local.
El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica ( SNIP), define a
una Unidad Formuladora como: ... cualquier rgano o dependencia registrada ante la
Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. (art. 7 D.S. N
157-2002-EF)
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna S. A. (EPS Tacna S. A.), es
una empresa municipal de derecho privado, que fue reconocida como empresa
prestadora de servicios de saneamiento por la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento mediante Resolucin de Superintendencia N 035-95-PRES/VMI/SSS
del 20 de abril de 1995, determinndose como mbito de responsabilidad las
provincias de Tacna y Jorge Basadre. En la actualidad administra las localidades de
Tacna, Pacha y Locumba. Como entidad pblica se halla inscrita como Unidad
Formuladora, desde el 19 de agosto del 2003, registrando la siguiente informacin
actualizada:
Cuadro N 1-2: Informacion Registrada de la Unidad Formuladora del Proyecto
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS EPS TACNA S.A.
Sector :
Pliego :
Responsable del Pliego
Telefono :
Direccin :
Vivienda, Construccion y Saneamiento

Entidad Prestadora de Servicios de
Sanemiento de Tacna S.A. EPS TACNA S.A.
: Eco. Dino Arredondo Mamani
(052) 583446
Av. Dos de Mayo N 372
www.epstacna.com.pe
Funcionario responsable
De la Unidad Formuladora : Ing. Ruben Ramos Hume
Responsable de formular
: Bach. Ing. Edwin Ernesto Quispe Surco
Fuente: APLICATIVO INFORMTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe),

Elaboracin Propia
Pagina N

1.5.
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:

El artculo 42 de la Ley de Bases de Descentralizacin (Ley N 27783) promulgada el
17 de julio del 2002, establece que son competencias exclusivamente municipales: la
ejecucin y supervisin de las obras pblicas de carcter local (inciso f).
El Artculo 45 de la misma Ley establece que cualquier obra de carcter local de
cualquier naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus
fases de autorizacin, ejecucin, supervisin y control, e incluye la obligacin de
reponer las vas o servicios afectados. Los organismos pblicos de nivel nacional o
regional que presupuestan obras de alcance local, estn obligados a convenir su
ejecucin con las municipalidades respectivas.
Por otro lado, el artculo 80 de la Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972)
promulgada el 26 de mayor del 2003, asume que son funciones exclusivas de las
municipalidades provinciales: 1.1. regular y controlar el proceso de disposicin
final de desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales en el mbito provincial
; y funciones compartidas: administrar y reglamentar directamente o por
concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage
Por ello cabe proponer como ente ejecutor de las inversiones propuestas a la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna S. A. (EPS Tacna S. A), que como
ente
municipal
adicionalmente
dispone
en
la
actualidad
de
equipamiento,
maquinarias y personal con capacidades desarrolladas en torno a la inversin

propuesta:
Cuadro N 1-3: Informacion Registrada de la Unidad Ejecutora Propuesta
UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA COMERCIAL
Sector :
Pliego :
Responsable del Pliego
Telefono :
Direccion :
Funcionario responsable
de la Unidad Ejecutora :
Vivienda, Construccion y Saneamiento

Entidad Prestadora de Servicios de
Sanemiento de Tacna S.A. EPS TACNA
S.A.
: Eco. Dino Arredondo Mamani
052-583446
Calle Alto Lima
www.epstacna.com.pe
Ing. Hugo Santa Maria Maldonado
Gerente Comercial
Fuente: APLICATIVO INFORMTICO TRANSPARENCIA ECONMICA

Elaboracin Propia
Pagina N

1.6.
UBICACIN GEOGRAFICA:
1.6.1. Ubicacin Geogrfica del Proyecto.

Las caractersticas y la trascendencia del proyecto en mencin, nos permite sealar
que el mbito de aplicacin del proyecto es el siguiente:
Regin
Tacna
Provincia
Tacna
Distrito
Ubicacin del Proyecto :
Tacna
Local Central de la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento (Primer Piso)
La Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios Tacna S.A. se encuentra

ubicada en la Av. Dos de Mayo dentro del primer piso del local central.
Ilustracin 1: ESQUEMA DE LOCALIZACIN DEL PROYECTO
Macro localizacin 01
PROVINCIA: Tacna
Ciudad de Tacna
REGIN: Tacna
Pagina N

Macro localizacin 02
DISTRITO TACNA
DISTRITO TACNA
Micro localizacin 1
Local Central de la Entidad

Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna
Gerencia Comercial
Pagina N

MARCO DE REFERENCIA:
Plan Estratgico Institucional 2009 2011
La elaboracin del Plan Estratgico se inici en el ao 1999; para lo cual hubo una
activa participacin de todos los niveles de la entidad; es decir desde el personal
tcnico hasta los funcionarios, llevndose a cabo varios talleres de planeamiento
estratgico. En el ao 2002 se lleva a cabo la primera actualizacin del Plan
Estratgico de la Entidad para el periodo 2003 - 2007.
La actualizacin del Plan Estratgico de la Entidad obedece a que la entidad cuenta
con un Plan Maestro Optimizado formulado segn los lineamientos y normatividad de
la SUNASS ente normativo, regulador y fiscalizador de las empresas de servicios de
saneamiento a nivel nacional, dicho PMO ha permitido a la EPS TACNA S.A. contar con
un Estudio Tarifario formulado por la Gerencia de Regulacin Tarifaria de la SUNASS
para el quinquenio Octubre2007 a Octubre 2012. Los objetivos estratgicos son cinco
(5) las cuales son:
1. Mejorar el Nivel de Eficiencia en la Prestacin del Servicio.
2. Brindar un Buen Producto.
3. Garantizar el Recurso Hdrico para uso poblacional
4. Mejorar los Resultados de la Gestin Comercial
5. Optimizar los Resultados de la Gestin Administrativa- Financiera
La idea de proyecto se enmarca en el eje estratgico N 4 Mejorar los resultados de la
gestin comercial, que considera el programa de cobranzas y recuperacin de cartera
pesada, que es destinado a la aplicacin y mejora de los procedimientos de cobranzas
y la recuperacin de la cartera pesada, a travs de mecanismos adecuados, incluye
acciones de corte y reconexin.
La EPS Tacna tiene como pensamiento estratgico la siguiente visin y misin:
Visin.- Ser una empresa competitiva de servicios de saneamiento lder en el pas.
Misin.- Brindar calidad en los servicios de saneamiento en forma eficiente y eficaz,
estableciendo nuevos procesos de mejoramiento continuo para satisfacer a la
poblacin.
Plan Nacional de Saneamiento 2006 -2015
Pagina N

Documento que plasma la visin y misin que el MVCS tiene para el desarrollo del
sector, en el cual define los objetivos y metas que se plantea para un periodo
determinado, delineando las estrategias bajo las cuales desarrollara las acciones que
se ejecutaran para lograr los objetivos trazados. Dentro de los lineamientos generales
indicapromover el desarrollo de las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento, de otros prestadores y de organizaciones poblacionales, fomentando la
gestin eficiente y su viabilidad econmica-financiera. La coherencia de la inversin
se ratifica al revisar lo que el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construccin a
nivel del Sub Sector Saneamiento ha priorizado como su objetivo general:
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios
de saneamiento en concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la Pobreza y
las polticas trazadas en el Acuerdo Nacional y los objetivos de Desarrollo del Milenio.
Uno de los objetivos especficos es lograr la viabilidad financiera de los prestadores de
servicio mediante las siguientes acciones:
Propiciar tarifas que cubran los costos de operacin, mantenimiento e inversiones y
en el mbito rural como mnimos el costo de operacin, mantenimiento y
reposicin de activos.
Propiciar el mejoramiento de la gestin comercial y operacional.
Optimizar los costos operativos.
Siendo uno de los principios del sector saneamiento Promover APPs para lograr
viabilidad financiera y mejora de gestin de prestadoras.
Siendo una de las estrategias para lograr tal fin .impulsar medidas destinadas a
generar mas ingresos a las EPS, como micromedicin, recuperar inactivos, incorporar
clandestinos, reducir la morosidad, etc y .desarrollar programas de educacin
sanitaria e higiene
II.
2.1.
IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO:
La Provincia de Tacna tiene una conformacin poblacional sustentada en el proceso
migratorio interno, principalmente provenientes del Departamento de Puno y de la
zona andina de Tacna. El mbito distrital se encuentra sectorizado por el lugar de
origen de la poblacin actual de la provincia.
La Provincia de Tacna, tiene una extensin de 8,066 Km2 de territorio, teniendo una
densidad poblacional de 31.06 Hab/Km2. Dentro de la superficie territorial del
departamento de Tacna le corresponde el 50,17%.
a)
Demografa.
Pagina N

En ese contexto la Provincia de Tacna tiene una poblacin de 262 731 habitantes lo
cual representa el 90.98% de la poblacin de la Regin.
Cuadro N 2-1: Poblacin Segn Censos

mbito/Distrito
1981
1993
2007
Tacna
87235
117168
94428
26872
35439
1682
2625
Alto de la Alianza
Calana
994
Ciudad Nueva
26178
34231
Incln
1112
1144
4064
Pachia
1155
2073
1945
Palca
1009
1180
1510
Pocollay
1840
10445
17113
Sama
1281
2017
2387
Crnl Gregorio Albarracn L.

TOTAL
68989
94626
188759
262731
FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI

Elaboracin: Unidad Formuladora EPS TACNA S.A.
La Tasa de Crecimiento es el aumento o disminucin de la poblacin (por los factores

de nacimientos, muertes y migracin) en un determinado perodo (normalmente se
calcula en un ao).
En el censo de 1993, la Provincia de Tacna contaba con una poblacin de 188,759
habitantes. Ya hacia el 2007, segn el censo de poblacin y vivienda la poblacin de la
provincia es de 262,731 personas. Sobre esa base la tasa de crecimiento poblacional
anual alcanza los 2.00 %, tal cual podemos ver en el siguiente clculo:
TC ( n
TC (14
VF
1) 100
VI
262731
1) 100
188759
TC 2,39%
La poblacin de referencia se tom de la poblacin atendida de la ciudad de Tacna por

la Entidad Prestadora de Servicios Tacna S.A, constituida por 94 428 hab. (Poblacin al
ao 2007).
Pagina N

La tasa de crecimiento entre 1993 2007 para la Provincia de Tacna es de 2.39%. Para
el ao 2009 la poblacin proyectada es de 262 302 hab. Proyectando la poblacin al
ao 2012 (ao 0) hacia el 2022 (ao 10) se obtiene:
Cuadro N 2 - 2: Proyeccin de la Poblacin de Referencia

Ao
Poblacin
2007
94428
2008
96685
2009
98996
2010
101362
2011
103784
2012
106265
2013
108804
2014
111405
2015
114067
2016
116794
2017
119585
2018
122443
2019
125369
2020
128366
2021
131434
2022
134575
b)
Servicios Bsicos.
Para la Provincia de Tacna tenemos que 50,215 viviendas particulares cuentan
con red pblica dentro de la vivienda, 11,471 viviendas particulares tienen
disponibilidad de agua potable por medio de piln de uso pblico, seguido de
2,611 viviendas particulares que tienen red pblica fuera de la vivienda pero
dentro de la edificacin, estos datos se encuentran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 2-3: Abastecimiento de Agua Potable
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

total
Red pblica dentro de la vivienda (agua potable)
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la
edificacin (agua potable)
Piln de uso pblico (agua potable)
Camin-cisterna u otro similar
Pozo
Ro, acequia, manantial o similar
TOTAL
71,553
50,215
100
70,18
2,611
3.65
11,471
1,563
2,162
2,177
16.03
2.18
3.02
3.04
Pagina N

Vecino
Otro
800
554
1.12
0.77

A nivel de provincia tambin se observa que la mayor cantidad de pobladores

48,990 los cuales representan el 68.47 disponen de conexin de servicios
higinicos a la red pblica dentro de la vivienda, en un 11.82 % cuenta con
pozo ciego, 6.60% con pozo sptico, un 3.16% cuenta con red pblica de
desage fuera de la vivienda, y con margen de 0.84% rio, acequia o canal segn
cuadro.
Cuadro N 2-4: Conexiones de Servicios Higinicos
TOTAL
Total
DETALLE
71553
100.0
Red pblica de desage dentro de la vivienda
48990
68.47
Red pblica de desage fuera de la vivienda
2260
3.16
Pozo sptico
4722
6.60
Pozo ciego o negro / letrina
8456
11.82
Ro, acequia o canal
602
0.84
No tiene
6523
9.12

Analizando el tipo de alumbrado en el Distrito de Tacna observamos que la

mayora de la poblacin dispone del servicio elctrico 58,985 viviendas
(82.44%).
Segn los resultados del ltimo censo realizado en el ao 2007, en la Provincia
de Tacna, el porcentaje de analfabetismo alcanza el 6.89 %. Mientras la tasa de
la regin es de 3.7%
relativamente bajo en comparacin a la tasa nacional
analfabetos de 7.1%.
Cuadro N 2-5: Tasa de Analfabetismo
De 15 aos a ms
Descripcin
Sabe leer y escribir
TACNA
84,010
%
93.11
Tacna
204,151
%
96.3
Per
17,695,066
%
92.9
No sabe leer y escribir
6,221
6.89
7,749
3.7
1,359,558
7.1
Totales
90,231
211,900
19,054,624

c) Salud.
A nivel regional, las tres principales grupos de causas de morbilidad que
demandaron ms atencin en los servicios de consulta externa en todos los
establecimientos de salud fueron las infecciones agudas de las va respiratorias
superiores (24.09%), las enfermedades de la cavidad bucal, hiperalimentacin
(7.30%).
Pagina N

En el ao 2006, se han registrado 372,434 procesos morbidos; 31,440 casos (9.2%)

ms que los registrados en el ao 2005 (340,994). Segn gnero, el 59.9% de los
casos se han producido en personas de sexo femenino y el 40.1% restante en
personas de sexo masculino; y de acuerdo a las etapas de vida; se observa que son
los nios de 0-9 aos los ms afectados correspondindole el 44.7% de los casos,
seguido del grupo de los adultos cuyas edades fluctan entre 20-59 aos (33.9%) y
de los adolescentes a quienes les corresponde el 15.98%.
La proporcin de casos por etapas de vida y gnero es similar en todos los grupos a
excepcin en la etapa del adulto, en donde se observa que el 75.3% de sus casos
corresponde a los personas del sexo femenino y slo el 24.7% a las personas de sexo
masculino.
El tercer grupo de causa de morbilidad general que lo constituye la obesidad y
otros problemas de hiperalimentacin se ha incrementado en un 54% en relacin a
los registrados en el ao anterior (12,350).
En el Hospital Hiplito Unnue, en el ao 2006 se han producido 10,355
hospitalizaciones; cifra 3.2% mayor que los registrados en el ao anterior (10,018);
cuya tasa de morbilidad es igual a 35.56 por 1,000 habitantes.
Del total de los casos hospitalizados, el 12.77% corresponde a los menores de 1
ao; constituyendo un total de 1,322 casos. Las 10 primeras causas de morbilidad
que han requerido hospitalizacin en los menores de 1 ao encontramos que
ciertas afecciones originadas en el perodo perinatal es la primera causa, a quien le
corresponde el 80% de los casos (1,056) y las dems en su conjunto representan a
menos del 20%.
La primera causa de morbilidad general en hospitalizacin lo constituye ciertas
afecciones originadas en el periodo perinatal a quien le corresponde el 10.2% del
total de casos, seguida por los traumatismos y envenenamientos (9.49%)
diagnstico que para el presente ao ha ascendido un lugar.
Dentro de las tres principales causas de atencin en el servicio de Emergencia se
encuentra: los traumatismos y envenenamientos (24.89 %), las enfermedades del
aparato respiratorio (16.71%) y las enfermedades de otras partes del aparato
digestivo (8.07%).
Las infecciones agudas de las vas respiratorias superiores continan siendo el
primer grupo de causas de morbilidad infantil representando el 37.97% del total de
casos (14,307), en segundo lugar encontramos las enfermedades infecciosas
intestinales con un 11.59% (4,368); es importante mencionar que en tercer lugar
Pagina N

encontramos a la obesidad y otros problemas de hiperalimentacin 9.8% (3,691)

grupo que en el ao 2005 ocupaba el noveno lugar (815).
En la etapa de Adolescencia, las principales causas de morbilidad lo constituyen el
grupo de las enfermedades de la cavidad bucal, glndulas salivales y maxilares
(26.81%) y el grupo de las infecciones agudas de las vas respiratorias superiores
con el 21.12%. Sin embargo, el grupo de causa obesidad y otros de
hiperalimentacin se ha incrementado en un punto porcentual, representando en
el presente ao el 4.69% del total.
Las enfermedades de la cavidad bucal se constituyo en el primer problema mrbido
(29.9%) de este grupo; le sigue las infecciones agudas de las vas respiratorias
superiores con un 20.4% y las enfermedades infecciosas intestinales (3.6%).
Adulto Mayor, en este ciclo de vida se han registrado 20,068 procesos mrbidos, de
ellos el 58.90% se han producido en el sexo femenino y 41.10% en el gnero
masculino.
El grupo de las infecciones agudas de las vas respiratorias superiores ocupan el 1er
lugar representando el 10.59% del total de casos; secundada por el grupo de las
enfermedades de la cavidad bucal, de glndulas salivales y maxilares (8.64%). En
tercer lugar encontramos al grupo de las enfermedades del esfago, estmago y
duodeno con el 5.89%, grupo que ha ascendido un lugar pero que mantiene la
misma proporcin.
2.2
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA OPERACIONAL:

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. de acuerdo a los
estatutos aprobados tiene por objeto la prestacin de los servicios de saneamiento en
la siguiente jurisdiccin: Provincia de Tacna (Distrito de Tacna, Distrito Alto de la
Alianza, Distrito de Ciudad Nueva, Distrito de Pocollay, Distrito de Gregorio Albarracn
y Distrito de Pacha) y Provincia de Jorge Basadre (Distrito de Locumba). Los sistemas
que opera son los siguientes:
a)
Diagnostico del Servicio de Agua Potable.

a.1) Fuentes de Agua Las Fuentes de agua de la EPS TACNA S.A. son de agua
superficial y agua subterrnea:
Agua Superficial:
i. Captaciones en Cerro Blanco sobre el Canal Uchusuma.
ii. Captaciones sobre el canal Caplina.
Agua Subterrnea: captaciones en los Pozos Sobraya, Pozos Viani y

Pozos del Ayro.
Pagina N

b.1) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Agua Potable Los Sistemas del
servicio de agua potable en la EPS TACNA S.A. esta conformada por:
captacin, estaciones de bombeo, reservorios, plantas de tratamiento,
instalaciones de desinfeccin, laboratorios e instalaciones de control de
calidad, lneas de impulsin y/o aduccin y redes de distribucin.
b)
Diagnostico del Servicio de Alcantarillado.

b.1) Cuerpos receptores de Aguas Residuales: Los desages se evacuan a las
plantas de tratamientos de desages, por tal razn no cuenta con cuerpos
receptores de los desages de la Ciudad de Tacna.
b.2) Sistema e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado:
- Redes de Alcantarillado La red de colectores, est conformada por
tuberas con dimetros desde los 150 mm de dimetro hasta los 300 mm.
El material empleado en la red de colectores secundarios es de concreto
simple normalizado y tiene un funcionamiento aceptable. Los principales
problemas que presentan son: El arenamiento, la acumulacin de basuras
y deterioro por su antigedad, problemas que producen alteraciones en
su funcionamiento, que se evidencian en atoros o aniegos, que son
solucionadas con la asistencia de un equipo Hidrojet, proporcionado por
el PRONAP.
- Colectores, interceptores y emisores
II.3
DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP:

La Gerencia Comercial, es el rgano que le compete planear, dirigir, coordinar,
controlar y evaluar el sistema comercial de la empresa en lo que concierne a las
actividades de catastro de clientes, medicin de consumos, facturacin y cobranzas,
atencin al cliente y promocin comercial (Fuente:
Manual de Organizacin y Funciones- EPS
Tacna).
Pagina N

Grafico N 2 1
Divisin de Catastro de Clientes

Es la encargada de planear, programar, organizar, desarrollar, coordinar y controlar el
registro catastral de los clientes reales, factibles e identificar los clientes potenciales
de todas las localidades con servicio a cargo de la EPS TACNA S.A ( Fuente:
Manual de
Organizacin y Funciones- EPS Tacna).
La cultura de la informalidad en la ciudad de Tacna, hace que personas inescrupulosas

ejecuten conexiones de agua y desage en forma irregular o clandestina, a travs de
acometidas domiciliarias de agua directamente conectadas a las redes de agua y
desage de propiedad de la EPS TACNA S.A., siendo tipificadas por ley como delito,
segn el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26338, que
Pagina N

establece en el Art 72 Prohibicin para conectarse clandestinamente a las redes de

servicio de agua o de desage.
Por la existencia de este tipo de conexiones de agua y desage la EPS TACNA S.A.,
tiene prdidas de agua no facturada y prdidas econmicas y es poltica de la EPS
TACNA S.A. lograr la identificacin de estas conexiones, la correspondiente
calificacin y rehabilitacin de las mismas para su posterior formalizacin.
Divisin de Cobranzas
Es la encargada de planear, programar, organizar, desarrollar, coordinar y controlar el
proceso de cobranza de los diversos servicios que la empresa proporciona a sus
clientes, as como la emisin y control de las ordenes de servicio para la ejecucin de
los cortes y reconexiones (Fuente: Manual de Organizacin y Funciones- EPS Tacna).
Actualmente la distribucin de agua potable, en los Conjuntos Habitacionales
Quintas (Edificio Multifamiliar) presenta algunas deficiencias en el control operacional
y desconocimiento de caudales distribuidos. Asimismo, se presenta la ocurrencia
problemas siguientes:
Impedimento
Impedimento
Impedimento
Impedimento
Impedimento
a la lectura del medidor.

al retiro del medidor.
a la reposicin del medidor.
al reemplazo del medidor.
al cierre individual del servicio.
En el padrn de usuarios de la EPS TACNA S.A. en la actualidad figuran 151 conexiones

por derivacin (C2), siendo en los siguientes lugares:
Urb. Pescaserolli N 142
Av. Bolognesi N 689
Agrup. Rosa Ara
Arias y Araguez N 582
Villa Saucini N 49
Agrup. Vivi. Las Bugambillas
Av. Agusto B. Legua N 920
Av. San Martin N 747
Calle 28 de Julio N 100
Psj. Libertad N 6
Av. 2 Mayo
Av. San Martin N 223
Av. Hiplito Unanue N 106
Pagina N

Un mejor control operacional y comercial, conlleva a la reduccin de prdidas fsicas

(Operacionales: fugas) y no fsicas (Comerciales: sub medicin y uso irregular).
Al propiciar el ahorro de volmenes de agua potable que hasta ahora se pierden o se
desperdician, contribuye a que dichos volmenes sean redistribuidos en sectores de la
poblacin que no cuentan con el servicio con las horas necesarias, implicando esto un
impacto social. Este mejoramiento de la calidad de los servicios propiciar una mayor
identificacin de los clientes con la EPS TACNA S.A. Adicionalmente la facultad de
realizar el cierre del servicio individual del servicio, traer como consecuencia la
reduccin de la cartera morosa y pesada de la EPS TACNA S.A., y recuperar al cliente
como uno activo en sus pagos mensuales, lo que hace que este proyecto se haga
sostenible en el tiempo.
Divisin de Comercializacin
Es la encargada de planear, ejecutar y controlar los procesos de atencin al cliente,
presupuestos y contratos, promocin comercial, as como de investigacin de mercado
(Fuente: Manual de Organizacin y Funciones- EPS Tacna).
El Programa Educacin Sanitaria compromete a un enfoque renovado del cuidado del
medio ambiente, el ahorro del agua y la cooperacin interinstitucional para el logro
de soluciones prcticas ante el problema del recurso hdrico en Tacna. Durante el ao
2011, en el marco del Programa de educacin Sanitaria se firm el Convenio N 0042011-EPS TACNA S.A., contando con la participacin del programa UNITERRA siendo el
objetivo de este acuerdo el diseo e implementacin de un Programa de
Fortalecimiento de Capacidades, en temas de Gobernabilidad y Gobernanza.
El programa de Educacin Sanitaria tambin se encamina su labor con las asociaciones
sociales y vecinales a travs de las contrapartes responsables en los cincos distritos
municipales de Tacna.
Indicadores.
Cuadro N 2 - 6: Indicadores
N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)
II.4
Valor Actual
1 Perdidas fsicas de agua no facturada
28%
2 Sensibilizacin de la poblacin en el cuidado del agua
50%
PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS:
2.4.1. Problema Central Identificado.
Pagina N

Despus del anlisis respectivo se ha identificado el problema central, por lo tanto el

problema central se define como:
Grafico N 2 - 2: Identificacin del Problema Central del Proyecto
Limitada deteccin de perdidas y control

operacional de la Gerencia Comercial de la
Entidad Prestadora de Servicio de
Saneamiento Tacna S.A.
2.4.2. Principales Causas.
Las causas directas e indirectas que originan el problema central son:
a) Inadecuados mecanismos de deteccin de conexiones clandestinas.
b)
Deficiencias en el control operacional.

Desconocimiento de caudales distribuidos.
c)
Inadecuado sistema de distribucin interna de agua potable.

Poca sensibilizacin de la poblacin.
Inexistencia de programas en cuanto al cuidado del agua.
Identificadas las causas del problema, se plantean los efectos actuales y potenciales
generados. As consideramos:
a) Existencia de prdidas de agua no facturada y perdidas econmicas.
b) Incremento de la cartera morosa y pesada de la EPS TACNA.
c) Mayor desperdicio de agua y mal uso de los servicios.
Una vez determinadas las causas y efectos del problema, se configura el rbol
respectivo que se muestra a continuacin:
Pagina N

Grafico N 2 - 3: rbol de Causas y Efectos

Efecto Final
Inapropiadas condiciones de
gestin, servicio y ordenamiento
de la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento Tacna
S.A.
Causa Indirecta
Existencia de prdidas
de agua no facturada y
perdidas econmicas
Efecto Directo
Incremento de la
cartera morosa y
pesada de la EPS TACNA
Efecto Directo
Mayor desperdicio de
agua y mal uso de los
servicios
S.A.Desempeo
Problema Central
Limitada deteccin de perdidas y control

operacional de la Gerencia Comercial de la
Entidad Prestadora de Servicio de
Causa Directa
Inadecuados
mecanismos de
deteccin de
conexiones
clandestinas
Causa Directa
Desconocimient
o de caudales
distribuidos
Causa Directa
Poca
sensibilizacin
de la poblacin
Causa Indirecta
Causa
Indirecta
Deficiencias en
el control
operacional
II.5
Causa Indirecta
Inadecuado
sistema de
distribucin
interna de agua
potable
Limitados
programas en
cuanto al cuidado
del agua
OBJETIVO DEL PIP MENOR:
2.5.1. Descripcin del Objetivo Central

El objetivo central o propsito del proyecto, es el estado deseado que se espera
alcanzar en un horizonte temporal establecido, el cual supone la superacin negativa
del problema y esta asociado con la solucin del mismo. En nuestro caso de estudio el
objetivo central es:
Pagina N

Grfico 2 - 4: Identificacin del Objetivo Central
Si el Problema Central o Principal

identificado es:
Limitada
deteccin
de
perdidas
y
control
operacional de la Gerencia
Comercial
de
la
Entidad
Prestadora de Servicio de
Entonces nuestro Objetivo

Central o Principal ser:
Adecuado
sistema
de
deteccin de perdidas y
control operacional de la
Gerencia Comercial de la
Entidad
Prestadora
de
Servicio
de
Saneamiento
Tacna S.A.
Construimos el rbol de medios y fines que en trminos prcticos se establece

convirtindose en positivo la situacin negativa del rbol de causas y efectos,
entonces identificamos la relacin y fines y visualizamos inmediatamente el grafico:
Indicadores.
Cuadro N 2 - 7: Indicadores
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Perdidas fsicas de agua no facturada
Sensibilizacin de la poblacin en el cuidado del agua
Valor Actual
(*)
Valor al
final del
Proyecto (*)
28%
50%
10%
80%
Pagina N

Grafico N 2 - 5: rbol de Medios y Fines

Fin
Apropiadas condiciones de
gestin, servicio y ordenamiento
de la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento Tacna
S.A.
Fin Directo
Disminucin de
prdidas de agua no
facturada y perdidas
econmicas
Fin Directo
Fin Directo
Disminucin de la cartera
morosa y pesada de la
EPS TACNA
Menor desperdicio de
agua y buen uso de los
servicios
Objetivo Central
Adecuado sistema de deteccin de perdidas y

control operacional de la Gerencia Comercial
de la Entidad Prestadora de Servicio de
Medio Directo
Medio Directo
Medio Directo
Adecuados
mecanismos de
deteccin de
conexiones
clandestinas
Conocimiento de
caudales
distribuidos
Adecuada
sensibilizacin
de la poblacin
Medio Indirecto
Medio
Indirecto
Eficiente
sistema en el
control
Adecuado sistema
de distribucin
interna de agua
potable
Medio Indirecto
Programas de
educacin en
cuanto al cuidado
del agua
Pagina N

II.6
ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA:
2.6.1. Identificacin de Acciones.

Habindose identificado el problema y las causas que lo producen y al haberse
planteado el objetivo central que queremos alcanzar as como los medios para poder
lograrlo requerimos de una serie de acciones que deben implementarse a fin de
proponer las alternativas de solucin al problema:
Grafico N 2 - 6: Identificacin de Acciones Propuestas
MEDIOS
MEDIOS ESPECIFICOS
Deteccin
incorporacin
conexiones
A.
Eficiente sistema en el
control operacional
.
Adecuado sistema
distribucin interna
agua potable
de
de
Programas de educacin
en cuanto al cuidado del
agua
e
de
clandestinas.
B. Programa de mejora
de
sistemas
de
distribucin
y
medicin interna de
agua potable.
C.
Programa
de
sensibilizacin
en
educacin sanitaria.
ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTALE
a.1
Consiste Presencia
en
la
de reas
deteccin e incorporacin
verdes
de
1000
conexiones
clandestinas de agua
potable y 800 conexiones
clandestinas
de
alcantarillado.
ACCION D
b.1
Sensibilizacin
a
usuarios con conexiones
de agua por derivacin.
b.2
Distribucin
y
medicin interna de agua
potable.
b.3
Gestin
de
recuperacin de cartera
morosa.
c.1
Sensibilizacin
a
instituciones educativas.
c.2
Sensibilizacin
a
Suministro e instalacin
organizaciones sociales.
de
jardineras
c.3
Sensibilizacin
a
prefabricadas
poblacin usuaria.
c.4 Varios.
2.6.2. Planteamiento de Alternativas de Solucin.

Luego de haber realizado un respectivo anlisis tanto de los problemas como de las
causas que generan el problema, se presenta una alternativa nica que dar solucin
al problema en base a acciones diferentes pero que generaran el objetivo planteado.
Alternativa 01:
La alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes para la solucin al
problema planteado.
Componente 01: Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas
Pagina N

Actividad 02:
Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y

alcantarillado
Comprende en trabajos para la deteccin e incorporacin de 1000
conexiones clandestinas de agua y 800 conexiones de alcantarillado.
Para ello se adquirir herramientas, mano de obra, combustible,
materiales, equipos, bienes de consumo, mobiliario y otros.
Componente 02: Programa de mejora del sistema de distribucin y medicin interna

de agua potable
Actividad 01:
Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin.

Comprende la realizacin de 01 evento de capacitacin para la
formacin de 02 promotores. Tambin se realizara la sensibilizacin
por 03 meses a usuarios con conexiones de agua por derivacin.
Actividad 02:
Distribucin y medicin interna de agua potable.

Comprende en realizar trabajos preliminares, seguridad y salud; y
obras civiles en conexiones C2. Tambin se considera gastos generales,
gastos de estudios, gastos de supervisin, gastos de liquidacin de
obra y gastos de liquidacin de proyecto.
En la zona de la Ubr. Pescaserolli N 142 se colocaran 11 cajas de
registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e
instalacin
de
insumos
se
iniciaran
las
acciones
legales
correspondientes. En la Av. Bolognesi N 689 se harn las gestiones

correspondientes para el cobro de la deuda. En el Agrup. Rosa Ara se
harn sus independizaciones por cada departamento de cada block
(antes de iniciar las labores de independizacion se tendr que
coordinar con cada delegado de cada block para la autorizacin y
permiso correspondiente de los vecinos afectados; todos estos
acuerdos deben figuran mediante un acta entre los vecinos y la EPS
TACNA S.A en el estudio definitivo o expediente tcnico). En la Av.
Arias y Arags N 582 se colocaran 10 cajas de registro en su frentera
con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran
las acciones legales correspondientes. En la villa saucini N 49 se
colocaran medidores con sus respectivos suministros e instalacin de
insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En el
Agrup. Vivi. Las Bugambillas se harn sus independizaciones por cada
departamento de cada block (antes de iniciar las labores de
independizacion se tendr que coordinar con cada delegado de cada
block para la autorizacin y permiso correspondiente de los vecinos
afectados; todos estos acuerdos deben figuran mediante un acta entre
Pagina N

los vecinos y la EPS TACNA S.A en el estudio definitivo o expediente

tcnico. En la Av. Augusto B. Legua N 920 se colocaran medidores con
sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las
acciones legales correspondientes. En la Av. San Martin N 747 se
colocaran 1 caja de registro con medidor en su frentera con sus
respectivos suministros e instalacin de insumos y
se iniciaran las
acciones legales correspondientes. En la calle 28 de julio N 100 se

se iniciaran las
acciones legales correspondientes. En el Psje Libertad N 6 se

colocaran 10 cajas de registro con medidor en su frentera con sus
respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las
acciones legales correspondientes. En la Av. 2 de mayo se colocaran 6
cajas de registro con medidor en su frentera con sus respectivos
suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales
correspondientes. En la Av. San Martin N 223 se colocaran 5 cajas de
instalacin
de
insumos
se
iniciaran
las
acciones
legales
correspondientes. En la Av. Hiplito Unanue N 106 se colocaran 1 caja

de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros
e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales
correspondientes.
Actividad 03:
Gestin de recuperacin de cartera morosa.

Comprende en la contratacin de una empresa especializada en la
gestin prejudicial y la gestin judicial de cobranzas para disminuir la
cartera morosa.
Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria

Actividad 01:
Sensibilizacin a Instituciones Educativas

Comprende en la realizacin de eventos artsticos sobre la importancia
del cuidado del agua y proceso de tratamiento del agua potable. Se
realizaran 60 eventos en diferentes instituciones educativas, 40
charlas de capacitacin a alumnos de instituciones educativas.
Tambin se realizara 300 visitas guiadas de delegaciones escolares a
plantas de tratamiento de agua potable de alto de lima y calana (20
alumnos/delegacin). Se promover le realizacin de 05 concursos
sobre el cuidado del agua y la formacin de 90 brigadas escolares (01
brigada por institucin educativa).
Actividad 02:
Sensibilizacin a organizacionales sociales
Pagina N


del cuidado del agua, proceso de tratamiento del agua potable,
conexiones clandestinas, etc. Se realizaran 10 eventos en diferentes
juntas vecinales y asociaciones de vivienda.
Actividad 03:
Sensibilizacin a poblacin usuaria

Comprende en la realizacin de 10 eventos de capacitacin tericapractica en deteccin y reparacin de fugas domiciliarias.
Actividad 04:
Varios
Comprende en la adquisicin de materiales, combustible, bienes de
consumo; para la realizacin de los programas de sensibilizacin a la
poblacin.
Alternativa 02:
La alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes para la solucin al
problema planteado.
Componente 01: Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas
Actividad 02:
Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y

alcantarillado por servicios.
deteccin de conexiones clandestinas.
Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua

potable
Actividad 01:
Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin.

Comprende la realizacin de 01 evento de capacitacin para la
formacin de 02 promotores. Tambin se realizara la sensibilizacin
por 03 meses a usuarios con conexiones de agua por derivacin.
Actividad 02:
Distribucin y medicin interna de agua potable por servicios.

independizacion de conexiones por derivacin.
En la zona de la Ubr. Pescaserolli N 142 se colocaran 11 cajas de
instalacin
de
insumos
se
iniciaran
las
acciones
legales
correspondientes. En la Av. Bolognesi N 689 se harn las gestiones

correspondientes para el cobro de la deuda. En el Agrup. Rosa Ara se
harn sus independizaciones por cada departamento de cada block
Pagina N

(antes de iniciar las labores de independizacion se tendr que

coordinar con cada delegado de cada block para la autorizacin y
permiso correspondiente de los vecinos afectados; todos estos
acuerdos deben figuran mediante un acta entre los vecinos y la EPS
TACNA S.A en el estudio definitivo o expediente tcnico). En la Av.
Arias y Arags N 582 se colocaran 10 cajas de registro en su frentera
con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran
las acciones legales correspondientes. En la villa saucini N 49 se
colocaran medidores con sus respectivos suministros e instalacin de
insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En el
Agrup. Vivi. Las Bugambillas se harn sus independizaciones por cada
departamento de cada block (antes de iniciar las labores de
independizacion se tendr que coordinar con cada delegado de cada
block para la autorizacin y permiso correspondiente de los vecinos
afectados; todos estos acuerdos deben figuran mediante un acta entre
los vecinos y la EPS TACNA S.A en el estudio definitivo o expediente
tcnico. En la Av. Augusto B. Legua N 920 se colocaran medidores con
sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las
acciones legales correspondientes. En la Av. San Martin N 747 se
se iniciaran las
acciones legales correspondientes. En la calle 28 de julio N 100 se

se iniciaran las
acciones legales correspondientes. En el Psje Libertad N 6 se

colocaran 10 cajas de registro con medidor en su frentera con sus
respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las
acciones legales correspondientes. En la Av. 2 de mayo se colocaran 6
cajas de registro con medidor en su frentera con sus respectivos
suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales
correspondientes. En la Av. San Martin N 223 se colocaran 5 cajas de
instalacin
de
insumos
se
iniciaran
las
acciones
legales
correspondientes. En la Av. Hiplito unanue N 106 se colocaran 1 caja

de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros
e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales
correspondientes.
Actividad 03:
Gestin de recuperacin de cartera morosa.
Pagina N


gestin prejudicial y la gestin judicial de cobranzas para disminuir la
cartera morosa.

Actividad 01:
Sensibilizacin a Instituciones Educativas

del cuidado del agua y proceso de tratamiento del agua potable. Se
realizaran 60 eventos en diferentes instituciones educativas, 40
charlas de capacitacin a alumnos de instituciones educativas.
Tambin se realizara 300 visitas guiadas de delegaciones escolares a
plantas de tratamiento de agua potable de alto de lima y calana (20
alumnos/delegacin). Se promover le realizacin de 05 concursos
sobre el cuidado del agua y la formacin de 90 brigadas escolares (01
brigada por institucin educativa).
Actividad 02:
Sensibilizacin a organizacionales sociales

del cuidado del agua, proceso de tratamiento del agua potable,
conexiones clandestinas, etc. Se realizaran 10 eventos en diferentes
juntas vecinales y asociaciones de vivienda.
Actividad 03:
Sensibilizacin a poblacin usuaria

Comprende en la realizacin de 10 eventos de capacitacin tericapractica en deteccin y reparacin de fugas domiciliarias.
Actividad 04:
Varios
Comprende en la adquisicin de materiales, combustible, bienes de
consumo; para la realizacin de los programas de sensibilizacin a la
poblacin.
III.
FORMULACION Y EVALAUCION
3.1.
HORIZONTE DE EVALUACION
En concordancia de las caractersticas de inversin y los parmetros predefinidos por
el SNIP, segn lo estipulado en la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y en el
anexo SNIP 09, se ha determinado que el horizonte de evaluacin del proyecto es de
10 aos.
Pagina N

3.2
ANALISIS DE LA DEMANDA
Entenderemos por demanda a la reduccin del nmero de conexiones clandestinas de
agua y alcantarillado en la ciudad de Tacna, mejora del sistema de distribucin
interna de agua potable y poblacin sensibilizada en educacin sanitaria.
3.2.1. Anlisis de la Demanda.
A) Demanda de Reduccin de Numero de Conexiones Clandestinas de Agua y

Alcantarillado en la EPS TACNA S.A.
Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Catastro Comercial ha
detectado 1000 conexiones clandestinas de agua potable y 800 conexiones
clandestinas de alcantarillado en la ciudad de Tacna. Las medidas de deteccin e
incorporacin de conexiones clandestinas actualmente no lo realiza la gerencia
ocasionando el incremento de perdidas fsicas de agua potable y perdidas econmicas
al no poder facturar las perdidas de agua por conexiones clandestinas; ocasionando
perjuicios para la EPS TACNA S.A.
Cuadro N 3 - 1: Demanda - Reduccin de Conexiones Clandestinas de la EPS TACNA S.A.
Ao
N Conexiones
clandestinas
de agua
N Conexiones
clandestinas de
alcantarillado
2012
1000
800
2013
1000
800
2014
1000
800
2015
1000
800
2016
1000
800
2017
1000
800
2018
1000
800
2019
1000
800
2020
1000
800
2021
1000
800
2022
1000
800
B) Demanda de Mejora del Sistema de Distribucin Interna de Conexiones de Agua

Potable
Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Cobranzas ha detectado
en la ciudad de Tacna 151 conexiones internas (por derivacin) que no cuentan con
medidor. Las medidas de mejorar este sistema de distribucin de agua potable no lo
realiza la gerencia ocasionando desconocimiento sobre el consumo de agua facturada
por cada conexin; ocasionando diversos perjuicios econmicos (cartera pesada) para
la EPS TACNA S.A.
Pagina N

Cuadro N 3 - 2: Demanda - Mejora de Sistema de Distribucin de Agua Potable Interna de la

EPS TACNA S.A.
Ao
N Conexiones
internas de agua
potable
2012
151
2013
151
2014
151
2015
151
2016
151
2017
151
2018
151
2019
151
2020
151
2021
151
2022
151
C) Demanda de Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria

Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Comercializacin viene
realizando diversos eventos para sensibilizar a la poblacin usuaria con el fin
concientizar a la poblacin sobre la importancia del cuidado del agua, conocer el
proceso de potabilizacin del agua, etc; siendo insuficiente el numero de eventos para
poder llegar al 100 % de la poblacin usuaria de la EPS TACNA S.A. como es en
instituciones educativas, organizaciones de base y poblacin usuaria.
Cuadro N 3 - 3: Demanda - Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria de la EPS TACNA
S.A.
Ao
N Eventos de
sensibilizacin
a II. EE.
N Eventos de
sensibilizacin a
organizaciones de base
N Eventos de
sensibilizacin a
poblacin usuaria
2012
406
16
10
2013
406
16
10
2014
406
16
10
2015
406
16
10
2016
406
16
10
2017
406
16
10
2018
406
16
10
2019
406
16
10
2020
406
16
10
Pagina N

3.3
2021
406
16
10
2022
406
16
10
ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1. Anlisis de la Oferta.
A) Oferta de Reduccin de Numero de Conexiones Clandestinas de Agua y Alcantarillado

en la EPS TACNA S.A.
Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Catastro Comercial ha
detectado 1000 conexiones clandestinas de agua potable y 800 conexiones
clandestinas de alcantarillado en la ciudad de Tacna. Las medidas de deteccin e
incorporacin de conexiones clandestinas actualmente no lo realiza la gerencia
ocasionando el incremento de perdidas fsicas de agua potable y perdidas econmicas
al no poder facturar las perdidas de agua por conexiones clandestinas; ocasionando
perjuicios para la EPS TACNA S.A.
Cuadro N 3 - 4: Oferta - Reduccin de Conexiones Clandestinas de la EPS TACNA S.A.
Ao
N Conexiones
clandestinas
de agua
N Conexiones
clandestinas de
alcantarillado
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
B) Oferta de Mejora del Sistema de Distribucin Interna de Conexiones de Agua Potable

Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Cobranzas ha detectado
en la ciudad de Tacna 151 conexiones internas (por derivacin) que no cuentan con
medidor. Las medidas de mejorar este sistema de distribucin de agua potable no lo
realiza la gerencia ocasionando desconocimiento sobre el consumo de agua facturada
por cada conexin; ocasionando diversos perjuicios econmicos (cartera pesada) para
la EPS TACNA S.A.
Pagina N

Cuadro N 3 - 5: Oferta - Mejora de Sistema de Distribucin de Agua Potable Interna de la EPS

TACNA S.A.
Ao
N Conexiones
internas de agua
potable
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
C) Oferta de Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria

Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Comercializacin viene
realizando diversos eventos para sensibilizar a la poblacin usuaria con el fin
concientizar a la poblacin sobre la importancia del cuidado del agua, conocer el
proceso de potabilizacin del agua, etc; siendo insuficiente el numero de eventos para
poder llegar al 100 % de la poblacin usuaria de la EPS TACNA S.A. como es en
instituciones educativas, organizaciones de base y poblacin usuaria.
Cuadro N 3 - 6: Oferta - Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria de la EPS TACNA
S.A.
Ao
N Eventos de
sensibilizacin
a II. EE.
N Eventos de
sensibilizacin a
N Eventos de
sensibilizacin a
poblacin usuaria
2012
356
2013
356
2014
356
2015
356
2016
356
2017
356
2018
356
2019
356
2020
356
2021
356
Pagina N

2022
3.4
356
BALANCE OFERTA DEMANDA
A) Balance Oferta Demanda de Reduccin de Numero de Conexiones Clandestinas de Agua

y Alcantarillado en la EPS TACNA S.A.
Cuadro N 3 - 7: Balance - Reduccin de Conexiones Clandestinas de la EPS TACNA S.A.
Ao
N Conexiones
clandestinas
de agua
N Conexiones
clandestinas de
alcantarillado
2012
-1000
-800
2013
-1000
-800
2014
-1000
-800
2015
-1000
-800
2016
-1000
-800
2017
-1000
-800
2018
-1000
-800
2019
-1000
-800
2020
-1000
-800
2021
-1000
-800
2022
-1000
-800
B) Balance Oferta Demanda de Mejora del Sistema de Distribucin Interna de Conexiones

de Agua Potable
Cuadro N 3 - 8: Balance - Mejora de Sistema de Distribucin de Agua Potable Interna de la
EPS TACNA S.A.
Ao
N Conexiones
internas de agua
potable
2012
-151
2013
-151
2014
-151
2015
-151
2016
-151
2017
-151
2018
-151
2019
-151
2020
-151
2021
-151
2022
-151
Pagina N

C) Balance Oferta Demanda de Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria

Cuadro N 3 - 9: Balance - Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria de la EPS TACNA
S.A.
3.5
Ao
N Eventos de
sensibilizacin
a II. EE.
N Eventos de
sensibilizacin a
N Eventos de
sensibilizacin a
poblacin usuaria
2012
-50
-10
-10
2013
-50
-10
-10
2014
-50
-10
-10
2015
-50
-10
-10
2016
-50
-10
-10
2017
50
-10
-10
2018
-50
-10
-10
2019
-50
-10
-10
2020
-50
-10
-10
2021
-50
-10
-10
2022
-50
-10
-10
COSTOS DEL PROYECTO:
3.5.1. Costos de Inversin de la Alternativa Seleccionada (a precios de mercado).

En funcin a las actividades y acciones descritas para el componente del proyecto, se
ha valorado los costos de cada una de las actividades de la alternativa propuesta. Se
han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa
planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
El costo total de la inversin de esta alternativa se sustenta en el siguiente
presupuesto que asciende a S/ 769,051.08 nuevos soles a precios de mercado.
Resultado 1- Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas;
consiste en deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y
alcantarillado, cuyo monto de la inversin asciende a S/. 155,839.00 nuevos soles.
Resultado 2- Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable;
consiste en sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin,
distribucin y medicin interna de agua potable; y gestin de recuperacin de cartera
morosa, cuyo monto de la inversin asciende a S/. 237,452.54 nuevos soles.
Pagina N

Resultado 3- Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria; consiste en

sensibilizacin a instituciones educativas, sensibilizacin a organizaciones sociales,
sensibilizacin a poblacin usuaria y varios, cuyo monto de la inversin asciende a S/.
242,902.50 nuevos soles.
Cuadro N 3 - 10: Costo de Inversin a Precios de Mercado
ITEM
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD
P.U. S/.
SUBTOTAL
01.00.00 I. Costo Directo
636194.04
01.01.00 Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas

* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de
155839.0
01.01.01 agua y alcantarillado
Glb
1
0
155839.00
01.02.00 Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable
* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por
01.02.01
derivacin
Glb
1
7582.50
* Distribucin y medicin interna de agua potable
139870.0
01.02.02
Glb
1
4
*
Gestin
de
recuperacin
de
cartera
morosa
01.02.03
Glb
1
90000.00
237452.54
01.03.00 Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria
242902.50
155839.00
7582.50
139870.04
90000.00
01.03.01 * Sensibilizacin a instituciones educativas
Glb
28792.50
28792.50
01.03.02 * Sensibilizacin a organizaciones sociales
Glb
24750.00
24750.00
01.03.03 * Sensibilizacin a poblacin usuaria
Glb
78210.00
78210.00
01.03.04 * Varios
Glb
111150.00
111150.00
02.00.00 II. Gastos Generales
70860.00
Sub Total
707054.04
03.00.00 III. Elaboracin de Estudio Definitivo
11234.95
04.00.00 IV.Supervision
41633.69
05.00.00 V. Liquidacin
9128.40
Costo Total (I + II + III+IV+V)
769051.08
3.5.2. Costos de Inversin de la Alternativa Seleccionada (a precios de sociales).

Para convertir los precios privados a precios sociales, se utilizo los factores de
correccin contenidas en la gua para la formulacin de proyectos de inversin, segn
se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 3 - 11: Costo de Inversin a Precios Sociales
ITEM
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD
P.U. S/.
SUBTOTAL
01.00.00 I. Costo Directo
534402.99
01.01.00 Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas

* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de
130904.7
01.01.01 agua y alcantarillado
Glb
1
6
130904.76
01.02.00 Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable
01.02.01
derivacin
Glb
1
6369.30
*
Distribucin
y
medicin
interna
de
agua
potable
01.02.02
Glb
1
117490.83
01.02.03 * Gestin de recuperacin de cartera morosa
Glb
1
75600.00
199460.13
01.03.00 Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria
204038.10
01.03.01 * Sensibilizacin a instituciones educativas

Glb
24185.70
Pagina N
130904.76
6369.30
117490.83
75600.00
24185.70

01.03.02 * Sensibilizacin a organizaciones sociales
Glb
20790.00
20790.00
01.03.03 * Sensibilizacin a poblacin usuaria
Glb
65696.40
65696.40
01.03.04 * Varios
Glb
93366.00
93366.00
02.00.00 II. Gastos Generales
59522.40
Sub Total
593925.40
03.00.00 III. Elaboracin de Estudio Definitivo
9437.36
04.00.00 IV.Supervision
34972.30
05.00.00 V. Liquidacin
7667.85
Costo Total (I + II + III+IV+V)
646002.91
3.5.2. Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto.

Los costos sin proyecto estn dados a los gastos que se incurren en el desarrollo de
acciones en la situacin sin proyecto. Actualmente la Gerencia Comercial realiza
acciones referidas a educacin sanitaria, siendo el costo de operacin y
mantenimiento sin proyecto:
Cuadro N 3 - 12: Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precios de Mercado
ITEM
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD P.U. S/.
C. MENS.
C. ANUAL
01.00.00 I. Costo de Operacin
44685.00
Personal
Glb
1350.00
1350.00
16200.00
Servicios
Glb
2373.75
2373.75
28485.00
02.00.00 II. Costo de Mantenimiento

Servicios
SUBTOTAL
24000.00
Glb
2000.00
2000.00
24000.00
TOTAL
68685.00
Cuadro N 3 - 13: Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Sociales
ITEM
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD P.U. S/.
C. MENS.
C.
ANUAL
SUBTOTAL
39568.5
Personal
Glb
1161.00
1161.00
13932
Servicios
Glb
2136.38
2136.38
25636.5

Servicios
21600
Glb
1800.00
1800.00
21600
TOTAL
61168.5
3.5.3. Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto de la alternativa

seleccionada.
A partir del ao 1, 2, 3 hasta el ao 10 del proyecto se prev la efectivizaran de
costos por mantenimiento y operatividad para la realizacin diversos trabajos, los
Pagina N

cuales sern asumidos en su totalidad por la Entidad Prestadora de Servicios de

Saneamiento EPS TACNA S.A.
Cuadro N 3 - 14: Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios de Mercado

ITEM
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD P.U. S/.
C. MENS.
C. ANUAL
SUBTOTAL
12000.00
Personal
Glb
900.00
900.00
10800
Insumos
Glb
100.00
100.00
1200
15600.00
Personal
Glb
900
900
10800
Herramientas
Glb
200
200
2400
Materiales
Glb
100
100
1200
Servicios
Glb
100.00
100.00
1200
TOTAL
27600.00
Cuadro N 3 - 15: Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales
ITEM
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD P.U. S/.
C. MENS.
C. ANUAL
SUBTOTAL
10368
Personal
Glb
774.00
774.00
9288
Insumos
Glb
90.00
90.00
1080
13392.00
Personal
Glb
774.00
774.00
9288.00
Herramientas
Glb
168.00
168.00
2016.00
Materiales
Glb
84.00
84.00
1008.00
Servicios
Glb
90.00
90.00
1080.00
TOTAL
23760
3.5.4. Costos por habitante directamente beneficiado.

El costo por habitante directamente beneficiado ser generado en forma automtica
por le banco de proyectos del SNIP, que calculado manualmente nos da el costo por
habitante de S/. 7.24.
Pagina N
Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna
3.6
BENEFICIOS:
3.6.1. Beneficios Sociales (Cuantitativo).

Debido a la existencia de usuarios con conexiones clandestinas y usuarios morosos, en los ltimos meses la EPS S.A. ha sufrido perdidas econmicas
que se ve reflejado en el incremento de la cartera pesada de la entidad. Para determinar los beneficios incrementales se tomo el cobro de la deuda
a los usuarios clandestinos y morosos que corresponde al 25% del total de la cartera pesada de la entidad.
Cuadro N 3 - 16: Beneficios Incrementales A Precios Privados
DESCRIPCION
Beneficios con proyecto
Beneficios sin proyecto (-)
TOTAL
AO 1
196983.92
1287.26
195696.66
AO 2
196983.92
1287.26
195696.66
AO 3
196983.92
1287.26
195696.66
AO 4
196983.92
1287.26
195696.66
AO 5
196983.92
1287.26
195696.66
AO 6
196983.92
1287.26
195696.66
AO 7
196983.92
1287.26
195696.66
AO 8
196983.92
1287.26
195696.66
AO 9
196983.92
1287.26
195696.66
AO 10
196983.92
1287.26
195696.66
Cuadro N 3 - 17: Beneficios Incrementales a Precios Sociales

DESCRIPCION
Beneficios con proyecto
Beneficios sin proyecto (-)
TOTAL
AO 1
165466.493
1081.2984
164385.194
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
165466.493 165466.493 165466.493 165466.493 165466.493 165466.493 165466.493 165466.493 165466.493
1081.2984 1081.2984 1081.2984 1081.2984 1081.2984 1081.2984 1081.2984 1081.2984 1081.2984
164385.194 164385.194 164385.194 164385.194 164385.194 164385.194 164385.194 164385.194 164385.194
Pagina N 37

3.7
EVALUACION SOCIAL
Cuadro N 3 - 18: Evaluacin Social Alternativa 01
A
O
BENEFICIOS
TOTALES
INVERSIONES
A PRECIOS
SOCIALES
(SOLES)
(SOLES)
COSTOS
DE O Y M
INCREMTALES
A PRECIOS
SOC
(SOLES)
646,003
FLUJO NETO
DEL
PROYECTO
A PRECIOS
SOC
(SOLES)
FACTOR
ACTUALIZ
9%
FLUJO
NETO
ACTUALIZ
(SOLES)
-646,003
1.000
-646,003
164,385
37,409
126,977
0.917
116,492
164,385
37,409
126,977
0.842
106,874
164,385
37,409
126,977
0.772
98,049
164,385
37,409
126,977
0.708
89,953
164,385
37,409
126,977
0.650
82,526
164,385
37,409
126,977
0.596
75,712
164,385
37,409
126,977
0.547
69,461
164,385
37,409
126,977
0.502
63,725
164,385
37,409
126,977
0.460
58,464
10
164,385
37,409
126,977
0.422
VANS
TIRS
B/C
53,636
168,890
15%
1.19
Cuadro N 3 - 19: Evaluacin Social Alternativa 02

A
O
BENEFICIOS
TOTALES
INVERSIONES
A PRECIOS
SOCIALES
(SOLES)
(SOLES)
COSTOS
DE O Y M
INCREMTALES
A PRECIOS
SOC
(SOLES)
747,545
FLUJO NETO
DEL
PROYECTO
A PRECIOS
SOC
(SOLES)
FACTOR
ACTUALIZ
9%
FLUJO
NETO
ACTUALIZ
(SOLES)
-747,545
1.000
-747,545
164,385
37,409
126,977
0.917
116,492
164,385
37,409
126,977
0.842
106,874
164,385
37,409
126,977
0.772
98,049
164,385
37,409
126,977
0.708
89,953
164,385
37,409
126,977
0.650
82,526
164,385
37,409
126,977
0.596
75,712
164,385
37,409
126,977
0.547
69,461
164,385
37,409
126,977
0.502
63,725
164,385
37,409
126,977
0.460
58,464
10
164,385
37,409
126,977
0.422
VANS
TIRS
B/C
53,636
67,348
11%
1.07
3.8
CRONOGRAMA DE EJECUCION:
3.8.1. Cronograma de Ejecucin Fsica.

Pagina N

En el siguiente cuadro se observa los rubros y componentes del PIP que han servido
como base para obtener la inversin total a precios de mercado, se da un porcentaje
de avance mensual de la ejecucin fsica de cada rubro o componente del PIP (Ver
detalle en anexos).
Cuadro N 3 - 20: Cronograma de Ejecucin Fsica a Precios Privados
Principales Rubros
1er Trimestre
2013
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
TOTAL
2do Trimestre
2013
3er Trimestre 4to Trimestre

2013
2013
100%
17%
17%
17%
25%
25%
28%
28%
28%
25%
25%
28%
28%
28%
25%
25%
28%
28%
28%
25%
25%
3.8.2 Cronograma de Ejecucin Financiera.

Este cuadro tambin se expresa en porcentaje de acuerdo al avance mensual de la
ejecucin de los gastos de cada rubro o componente de la alternativa seleccionada
(Ver detalle en anexos).
Cuadro N 3 - 21: Cronograma de Ejecucin Financiera a Precios Privados
Principales Rubros
1er Trimestre
2013
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
TOTAL
3.9
2do Trimestre
2013
3er Trimestre 4to Trimestre

2013
2013
100%
17%
17%
17%
25%
25%
28%
28%
28%
25%
25%
28%
28%
28%
25%
25%
28%
28%
28%
25%
25%
SOSTENIBILIDAD:
La Sostenibilidad del proyecto, se encuentra garantizada por:
Capacidad de Gestin de la Organizacin

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento asumir la administracin y el
gerenciamiento de las nuevas instalaciones de la Gerencia Comercial previsto en el
presente proyecto. Para ello goza de los mayores niveles de solvencia tcnica,
econmica y financiera.
Pagina N

Disponibilidad de Recursos
Existe disponibilidad de acceso de materiales y equipos para la realizacin de las
actividades de la Gerencia Comercial para la ejecucin del proyecto.
3.10
IMPACTO AMBIENTAL:
Los estudios de evaluacin de impacto ambiental tienen el objetivo de preservar el
medio ambiente con el fin de que los diseos proyectados causen el mnimo efecto
ambiental durante su ejecucin y operacin del proyecto.
Cuadro N 3 - 22: Mitigacin Ambiental
IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Construccin
Impacto 1: No se presenta
MEDIDAS DE MITIGACIN
COSTO (S/.)
Por
la
naturaleza
del
proyecto
no
se
tiene
impactos negativos, por lo
tanto no existen medidas de
mitigacin
Durante la Operacin
Impacto 1: No se presenta
Por la naturaleza del
proyecto no se tiene
impactos negativos, por lo
tanto no existen medidas de
mitigacin
Pagina N

ANEXOS
ANEXO 1
ALTERNATIVA 01: DETALLE DE ACTIVIDADES
CUADRO A
Pagina N

ITEM
01.01.0
0
01.01.01
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD
P.U. S/.
Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas

* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y
alcantarillado
SUBTOTAL
155839.00
Combustible y Lubricantes
Gasolina 84 (04 galones al da)
Galn
960
13.50
12960.00
Mano de Obra
Gasfiteros (contratacin de 8 gasfiteros)
Meses
12
8000.00
96000.00
Glb
100.00
100.00
Herramientas
Pala
Unidad
12
26.00
312.00
Pico
Otros gastos
Unidad
12
27.00
324.00
Tapn 1/2"
Glb
500.00
500.00
Tapn 3/4"
Glb
500.00
500.00
Tapn 1"
Glb
500.00
500.00
Niple 1/2"
Glb
466.67
466.67
Niple 3/4"
Glb
466.67
466.67
Niple 1"
Glb
466.67
466.67
Llaves stilson N 8
Unidad
12
30.00
360.00
Llaves stilson N 10
Unidad
12
40.00
480.00
Llave francesa N 8
Unidad
12
30.00
360.00
Llave francesa N 10
Unidad
12
40.00
480.00
Hoja de sierra
Unidad
120
4.00
480.00
Barretas
Unidad
50.00
150.00
Combos N 4
Unidad
20.00
40.00
Combos N 12
Unidad
30.00
30.00
Sinceles
Unidad
20.00
80.00
Laves imantadas
Unidad
10
50.00
500.00
Otros gastos
Glb
100.00
100.00
Materiales
Cemento (bolsa de 42.50 kg)
Glb
1000.00
1000.00
Yeso (bolsa de 12 kg)
Glb
500.00
500.00
Pegamento
Galn
90.00
720.00
Cinta teflon
Unidad
1500
1.00
1500.00
Tableros de campo
Unidad
16
10.00
160.00
Glb
100.00
100.00
Equipo
Detector de conexiones clandestinas
Unidad
5000.00
5000.00
Laptop
Unidad
4000.00
4000.00
Impresora multifuncional
Unidad
1000.00
1000.00
Filmadora
Unidad
800.00
800.00
Cmara digital
Unidad
500.00
500.00
Otros gastos
Pagina N

Otros gastos
Glb
100.00
100.00
Paquete
120
11.00
1320.00
Millar
25.00
150.00
Bienes de Consumo
Notificaciones (cada paquete contiene 50 notificaciones)
Papel bond A4 de 80 gr.
Papel bond A3
Millar
45.00
270.00
Lapiceros de colores
Unidad
50
2.00
100.00
Folders A4
Unidad
48
1.00
48.00
Resaltadores de colores
Unidad
24
1.00
24.00
Archivador lomo ancho T/oficio
Unidad
10
5.00
50.00
Engrampador tipo alicate
Unidad
25.00
50.00
Caja
3.00
15.00
Polos con logo
Unidad
16
13.00
208.00
Gorros con logo
Unidad
16
8.00
128.00
Chalecos con logo

Otros gastos
Unidad
16
40.00
640.00
Glb
100.00
100.00
Unidad
300.00
600.00
Glb
100.00
100.00
Meses
12
1000.00
12000.00
Glb
9000.00
9000.00
Grapas
Mobiliario
Escritorio de madera
Otros gastos
Otros Servicios
Movilidad
Imprevistos
CUADRO B
ITEM
01.02.0
0
01.02.01
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD
P.U. S/.
SUBTOTAL
Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable

* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin
Capacitacin
7582.50
Bienes de Consumo
Millar
0.5
25.00
12.50
Caja
0.5
10.00
5.00
File A4
Unidad
10
1.00
10.00
Otros bienes de consumo
Glb
100.00
100.00
Otros Servicios
Impresiones de folletos
Glb
200.00
200.00
Otros gastos
Glb
100.00
100.00
COSTO TOTAL
427.50
Sensibilizacin
Gasolina 84 (para 03 meses)
Galn
100
13.50
1350.00
Pagina N

Bienes de Consumo
Millar
25.00
75.00
Caja
15.00
15.00
File A4
Unidad
10
1.00
10.00
Tablero de campo
Unidad
5.00
15.00
Chalecos
Otros bienes
Unidad
45.00
90.00
Glb
200.00
200.00
Otros Servicios
Promotores (contratacin de 02 personas)
Meses
800.00
2400.00
Movilidad
Meses
1000.00
3000.00
COSTO TOTAL
01.02.02
7155.00

I. Costo Directo
139870.04
97158.96
Obras provisionales
Glb
3538.64
3538.64
Seguridad y salud
Glb
7875.50
7875.50
Conexiones C 2
Glb
85744.82
85744.82
II.Gastos de Generales (18%)
17488.61
Costo de Obra
01.02.03
114647.57
III.Gastos de Estudios (7%)
8025.33
IV.Gastos de Supervisin (9%)
10318.28
V. Gastos de Liquidacin de Obra (4%)
4585.90
VI. Gastos de Liquidacin de Proyecto (2%)
2292.95
Presupuesto Total
139870.04
* Gestin de recuperacin de cartera morosa
90000.00
Otros Servicios
Servicio de empresa especializada en la gestin prejudicial y la gestin
judicial
Glb
90000.00
90000.00
P.U. S/.
SUBTOTAL
CUADRO C
ITEM
01.03.0
0
01.03.01
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD

* Sensibilizacin a instituciones educativas
Show artsticos
Materiales
Polos con logos
Unidad
15.00
75.00
Gorros con logos
Unidad
10.00
50.00
SUB TOTAL
125.00
Numero de Shows al Ao
60
COSTO TOTAL
7500.00
Charlas
Pagina N

Materiales
Polos con logos
Unidad
15.00
30.00
Gorros con logos
Unidad
10.00
20.00
SUB TOTAL
50.00
Numero de Charlas al Ao
40
COSTO TOTAL
2000.00
Visitas Guiadas
Materiales
Lapiceros con logo
Millar
1000.00
2000.00
Llaveros con logo
Millar
1000.00
2000.00
COSTO TOTAL
4000.00
Concursos
Atencion de Personas
Refrigerios
Glb
103.50
103.5
Otros gastos
Glb
100.00
100
Polos con logos
Unidad
25
15.00
375.00
Gorros con logos
Unidad
25
10.00
250.00
Glb
20.00
20.00
Glb
1100.00
1100.00
Materiales
Ortos gastos (globos)

Otros Servicios
Otros gastos (premios y ambientacin)
SUB TOTAL
1948.50
Numero de Concursos al Ao
COSTO TOTAL
9742.50
Brigadas Escolares
Materiales
Chalecos con logos
Unidad
90
45.00
4050.00
Unidad
100
15.00
1500.00
Otros Servicios
Elaboracin de Manuales
COSTO TOTAL
01.03.02
5550.00
* Sensibilizacin a organizaciones sociales

EPS en Tu Barrio
Atencin de Personas
Refrigerios
Glb
300.00
300.00
Polos con logo
Unidad
15.00
45.00
Gorros con logo
Unidad
10.00
30.00
Materiales
Otros Servicios
Pagina N

Pintado de Mural
Pintado
500.00
500.00
SUB TOTAL
875.00
Numero de Eventos al Ao
10.00
COSTO TOTAL
8750.00
Feria FITAC
Atencin de Personas
Refrigerios
Glb
200.00
200.00
Otros gastos
Glb
100.00
100.00
Polos con logo
Unidad
100
15.00
1500.00
Gorros con logo
Unidad
100
10.00
1000.00
Paliglobos
Ciento
10
30.00
300.00
tiles de escritorio (lapiceros, regla, etc)
Glb
600.00
600.00
Otros gastos (llaveros)
Glb
50.00
50.00
Stand
Glb
3500.00
3500.00
Carro alegrico
Glb
4500.00
4500.00
Materiales
Otros Servicios
SUB TOTAL
11750.00
1.00
COSTO TOTAL
11750.00
Audiencias Publicas
Atencin de Personas
Refrigerios
Glb
200.00
200.00
Otros gastos
Glb
100.00
100.00
Glb
300.00
300.00
Materiales
Files con logo
Lapiceros
01.03.04
Glb
200.00
200.00
Polos
Unidad
15.00
30.00
Gorros
Unidad
10.00
20.00
SUB TOTAL
850.00
Numero de Audiencias al Ao
5.00
COSTO TOTAL
4250.00
* Varios
Galn
960
13.50
12960.00
Chalecos con logo (para promotores)
Unidad
12
45.00
540.00
Polos con logo (para promotores)
Unidad
18
15.00
270.00
Gorros con logo (para promotores)
Unidad
18
10.00
180.00
Banner para visitas guiadas
Unidad
300.00
600.00
Otros Bienes
Pagina N

Banner para EPS TACNA en tu barrio
Unidad
300.00
600.00
Banner para audiencias publicas con pedestal
Unidad
400.00
400.00
Gastos de publicidad
Mes
12
2500.00
30000.00
Movilidad
Mes
12
1000.00
12000.00
Otros gastos (elaboracin de cuento, cancin y video institucional)
Glb
9000.00
9000.00
Elaboracin de Afiches para show artstico al ao
Millar
100.00
200.00
Elaboracin de Trpticos para show artstico al ao
Millar
100.00
200.00
Elaboracin de Stikers para show artstico al ao
Millar
20
100.00
2000.00
Elaboracin de Dpticos para charlas al ao
Millar
100.00
200.00
Elaboracin de Dpticos para audiencias publicas al ao
Millar
100.00
200.00
Glb
4000.00
4000.00
Otros Servicios
Elaboracin de Maqueta
01.03.03
Sealizacin en planta calana, alto lima y local central
Glb
8000.00
8000.00
Mes
12
2400.00
28800.00
Otros gastos
Glb
1000.00
1000.00
TOTAL
* Sensibilizacin a poblacin usuaria
111150.00
Gasfitero del Hogar
Materiales
Trompo P/cao
Unidad
1500
0.50
750.00
Hoja de sierra
Unidad
120
4.00
480.00
Tubo PVC 1/2" C/ROSCA X 5M
Unidad
30
8.00
240.00
Cinta Tefln
Unidad
1500
1.00
1500.00
Glb
600.00
13.5
8100.00
Unidad
12
750.00
9000.00
Unidad
48
1000.00
48000.00
Llave Stilson de 8
Unidad
12
30.00
360.00
Llave Stilson de 10
Unidad
12
40.00
480.00
Llave Francesa de 8
Unidad
12
30.00
360.00
Llave Francesa de 10
Unidad
12
40.00
480.00
Llave Stilson de 12
Unidad
12
50.00
600.00
Alicate
Unidad
12
30.00
360.00
Arco de Sierra
Unidad
12
10.00
120.00
Maletn Metlico
Unidad
12
60.00
720.00
par
12
10.00
120.00
Lentes Protectores de Policarbonato
Unidad
12
10.00
120.00
Wincha de Metal 5M
Unidad
12
15.00
180.00
Combustible
Gasolina 84
Difusin de Programa
Publicidad Radial
Personal
SNP Gasfitero del Hogar (4 gasfiteros SNP)
Herramientas
Guantes de Cuero de 1/2 Caa
Pagina N

Vestuario
Polo Manga Larga con Logo
Unidad
24
25.00
600.00
Gorros
Unidad
24
15.00
360.00
Chaleco Campaa con Logo
Unidad
12
40.00
480.00
Polo Manga Larga con Logo (JEFE GRUPO)
Unidad
25.00
125.00
Chaleco Campaa con Logo (JEFE GRUPO)
Unidad
40.00
200.00
Papel Bond A4 80 GRS
Millar
25.00
150.00
Papel Continuo 8.5 X 11 X 2
Millar
80.00
240.00
Millar
20.00
60.00
Papel Bulki T/OFICIO
Millar
15.00
45.00
Cartucho Tinta Negra HP 8727A
Unidad
90.00
270.00
Cinta para Impresora FX-1170
Unidad
20.00
120.00
Cuaderno Cuadriculado de 96 Hojas
Unidad
15
1.00
15.00
Tablero de Campo de Madera
Unidad
15
5.00
75.00
Glb
1500.00
1500.00
Glb
2000.00
2000.00
tiles de Escritorio
Otros Materiales
Otros Materiales (Cemento, Yeso)
Imprevistos
Imprevistos
TOTAL
78210.00
ANEXO 2
ALTERNATIVA 02: DETALLE DE ACTIVIDADES
CUADRO A
ITEM
01.01.0
0
01.01.01
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD
P.U. S/.
Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas

* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y
alcantarillado por servicios
Otros Servicios
Servicio de empresa especializada en la deteccin de conexiones
clandestinas
Glb
SUBTOTAL
205839.00
205839.00
205839.00
Pagina N

CUADRO B
ITEM
01.02.0
0
01.02.01
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD
P.U. S/.
SUBTOTAL
Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable

Capacitacin
7582.50
Bienes de Consumo
Millar
0.5
25.00
12.50
Caja
0.5
10.00
5.00
Unidad
10
1.00
10.00
Otros bienes de consumo
Glb
100.00
100.00
Otros Servicios
Impresiones de folletos
Glb
200.00
200.00
Otros gastos
Glb
100.00
100.00
File A4
COSTO TOTAL
427.50
Sensibilizacin
Galn
100
13.50
1350.00
Millar
25.00
75.00
Caja
15.00
15.00
File A4
Unidad
10
1.00
10.00
Tablero de campo
Unidad
5.00
15.00
Chalecos
Unidad
45.00
90.00
Glb
200.00
200.00
Otros Servicios
Meses
800.00
2400.00
Movilidad
Meses
1000.00
3000.00
Bienes de Consumo
Otros bienes
COSTO TOTAL
01.02.02
* Distribucin y medicin interna de agua potable por servicios

Otros Servicios
Servicio de empresa especializada en la independizaran de conexiones
por derivacin
01.02.03
7155.00
189870.04
Glb
189870.04

Otros Servicios
Servicio de empresa especializada en la gestin prejudicial y la gestin
judicial
189870.04
90000.00
Glb
90000.00
90000.00
Pagina N

CUADRO C
ITEM
01.03.0
0
01.03.01
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD
P.U. S/.
SUBTOTAL

Show artsticos
Materiales
Polos con logos
Unidad
15.00
75.00
Gorros con logos
Unidad
10.00
50.00
SUB TOTAL
125.00
Numero de Shows al Ao
60
COSTO TOTAL
7500.00
Charlas
Materiales
Polos con logos
Unidad
15.00
30.00
Gorros con logos
Unidad
10.00
20.00
SUB TOTAL
50.00
Numero de Charlas al Ao
40
COSTO TOTAL
2000.00
Visitas Guiadas
Materiales
Lapiceros con logo
Millar
1000.00
2000.00
Llaveros con logo
Millar
1000.00
2000.00
COSTO TOTAL
4000.00
Concursos
Atencion de Personas
Refrigerios
Glb
103.50
103.5
Otros gastos
Glb
100.00
100
Unidad
Unidad
25
25
15.00
10.00
375.00
Glb
20.00
250.00
20.00
Glb
1100.00
1100.00
Materiales
Polos con logos
Gorros con logos
Ortos gastos (globos)
Otros Servicios
Otros gastos (premios y ambientacin)
SUB TOTAL
1948.50
Numero de Concursos al Ao
COSTO TOTAL
9742.50
Brigadas Escolares
Materiales
Pagina N

Chalecos con logos
Unidad
90
45.00
4050.00
Unidad
100
15.00
1500.00
Otros Servicios
Elaboracin de Manuales
COSTO TOTAL
01.03.02
5550.00

EPS en Tu Barrio
Atencin de Personas
Refrigerios
Glb
300.00
300.00
Polos con logo
Unidad
15.00
45.00
Gorros con logo
Unidad
10.00
30.00
Pintado
500.00
500.00
Materiales
Otros Servicios
Pintado de Mural
SUB TOTAL
875.00
10.00
COSTO TOTAL
8750.00
Feria FITAC
Atencin de Personas
Refrigerios
Glb
200.00
200.00
Otros gastos
Glb
100.00
100.00
Polos con logo
Unidad
100
15.00
1500.00
Gorros con logo
Unidad
100
10.00
1000.00
Paliglobos
Materiales
Ciento
10
30.00
300.00
tiles de escritorio (lapiceros, regla, etc.)
Glb
600.00
600.00
Otros gastos (llaveros)
Glb
50.00
50.00
Stand
Glb
3500.00
3500.00
Carro alegrico
Glb
4500.00
4500.00
Otros Servicios
SUB TOTAL
11750.00
1.00
COSTO TOTAL
11750.00
Audiencias Publicas
Atencin de Personas
Refrigerios
Glb
200.00
200.00
Otros gastos
Glb
100.00
100.00
Glb
300.00
300.00
Materiales
Files con logo
Pagina N

Lapiceros
01.03.04
Glb
200.00
200.00
Polos
Unidad
15.00
30.00
Gorros
Unidad
10.00
20.00
SUB TOTAL
850.00
Numero de Audiencias al Ao
5.00
COSTO TOTAL
4250.00
* Varios
Galn
960
13.50
12960.00
Unidad
12
45.00
540.00
Unidad
18
15.00
270.00
Unidad
18
10.00
180.00
Unidad
300.00
600.00
Unidad
300.00
600.00
Unidad
400.00
400.00
Mes
12
2500.00
30000.00
Movilidad
Mes
12
1000.00
12000.00
Glb
9000.00
9000.00
Millar
100.00
200.00
Millar
100.00
200.00
Millar
20
100.00
2000.00
Millar
100.00
200.00
Millar
100.00
200.00
Glb
4000.00
4000.00
Glb
8000.00
8000.00
Mes
12
2400.00
28800.00
Otros gastos
Glb
1000.00
1000.00
Otros Bienes
Otros Servicios
01.03.03
TOTAL
111150.00
Gasfitero del Hogar
Materiales
Trompo P/cao
Unidad
1500
0.50
750.00
Hoja de sierra
Unidad
120
4.00
480.00
Unidad
30
8.00
240.00
Cinta Teflon
Unidad
1500
1.00
1500.00
Glb
600.00
13.5
8100.00
Unidad
12
750.00
9000.00
Combustible
Gasolina 84
Difusin de Programa
Publicidad Radial
Personal
Pagina N

Unidad
48
1000.00
48000.00
Llave Stilson de 8
Unidad
12
30.00
360.00
Llave Stilson de 10
Unidad
12
40.00
480.00
Llave Francesa de 8
Unidad
12
30.00
360.00
Unidad
12
40.00
480.00
Llave Stilson de 12
Unidad
12
50.00
600.00
Alicate
Unidad
12
30.00
360.00
Arco de Sierra
Unidad
12
10.00
120.00
Maletn Metlico
Unidad
12
60.00
720.00
par
12
10.00
120.00
Unidad
12
10.00
120.00
Wincha de Metal 5M
Unidad
12
15.00
180.00
Unidad
24
25.00
600.00
Gorros
Unidad
24
15.00
360.00
Unidad
12
40.00
480.00
Unidad
25.00
125.00
Unidad
40.00
200.00
Millar
25.00
150.00
Millar
80.00
240.00
Millar
20.00
60.00
Millar
15.00
45.00
Unidad
90.00
270.00
Unidad
20.00
120.00
Unidad
15
1.00
15.00
Unidad
15
5.00
75.00
Glb
1500.00
1500.00
Glb
2000.00
2000.00
Herramientas
Vestuario
tiles de Escritorio
Otros Materiales
Imprevistos
Imprevistos
TOTAL
78210.00
Pagina N

Pagina N

CRONOGRAMA FINANCIERO
Pagina N
Descripcin
Estudio Definitivo
Unidad
de
medida
Cantid
ad
Costo
Unitari
o S/.
Monto
S/.
Documen
to
11234.9
5
11234.95
Glb
12,960
12960.00
Glb
96,100
96100.00
Glb
6,596
6596.00
Glb
3,980
3980.00
Glb
11,400
11400.00
Glb
3,103
3103.00
Glb
700
700.00
Glb
21,000
21000.00
Evento
428
427.50
Meses
2,385
7155.00
Glb
3,539
3538.64
Glb
7,876
7875.50
Glb
85,745
85744.82
AO 01
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
8,008
8,008
8,008
8,008
8,008
8,008
8,008
8,008
8,008
8,008
8,008
8,008
1,750
1,750
11,23
5
Componente 01: Programa de deteccin e

incorporacin de conexiones clandestinas
* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas
de agua y alcantarillado
Mano de Obra
Herramientas
Materiales
Equipo
Bienes de Consumo
Mobiliario
Otros Servicios
1,649
1,649
1,649
1,649
995
995
995
995
11,40
0
1,552
1,552
700
1,750
1,750
1,750
1,750
1,750
1,750
1,750
1,750
1,750
2,385
2,385
2,385
1,750
Componente 02: Programa de mejora de sistemas

de distribucion interna de agua potable
derivacion
Capacitacin
Sensibilizacin
428
* Distribucin y medicion interna de agua potable

I. Costo Directo
Obras provisionales
Seguridad y salud
Conexiones C 2
3,539
7,876
42,872 42,872
17488.61
8,744
Pagina N 56
8,744
Costo de Obra
8025.33
8,025
10318.28
5,159
4585.90
V.Gastos de Liquidacin de Obra (4%)
4,586
2292.95
VI.Gastos de Liquidacin de Proyecto (2%)
5,159
2,293
Presupuesto Total
Servicio de empresa especializada en la gestin
prejudicial y la gestin judicial
Componente 03: Programa de sensibilizacin en
educacin sanitaria
Meses
12
7,500
90000
Shows
60
125
7500.00
Charlas
40
50
2000.00
Glb
4,000
4000.00
Concurso
s
1,949
9742.50
Glb
5,550
5550.00
Evento
10.00
875
8750.00
Evento
1.00
11,750
11750.00
Evento
5.00
850
4250.00
Glb
2,970
2970.00
Glb
8,100
8100.00
Glb
9,000
9000.00
Glb
48,000
48000.00
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4,871
4,871

Show artsticos
Charlas
Visitas Guiadas
Concursos
Brigadas Escolares
5,550

EPS en Tu Barrio
875
875
875
875
875
875
875
875
875
11,75
0
Feria FITAC
Audiencias Publicas
875
850
850
850
850
850

Gasfitero del Hogar
Materiales
Combustible
Difusin de Programa
Personal
743
743
743
743
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
Pagina N 57
Herramientas
Vestuario
tiles de Escritorio
Otros Materiales
Imprevistos
Glb
3,900
3900.00
Glb
1,765
1765.00
Glb
975
975.00
Glb
1,500
1500.00
Glb
2,000
2000.00
Galn
960
14
12960.00
Unidad
12
45
540.00
Unidad
18
15
270.00
Unidad
18
10
180.00
Unidad
300
600.00
Unidad
300
600.00
Unidad
400
400.00
Mes
12
2,500
30000.00
Mes
12
1,000
12000.00
Glb
9,000
9000.00
Millar
100
200.00
Millar
100
200.00
Millar
20
100
2000.00
Millar
100
200.00
Millar
100
200.00
Glb
4,000
4000.00
975
975
975
883
975
883
975
750
750
2,000
* Varios

Movilidad
Otros gastos (elaboracin de cuento, cancin y video
institucional)
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
540
270
180
600
600
400
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
9,000
200
200
2,000
200
200
4,000
Pagina N 58

Otros gastos
Glb
8,000
8000.00
Mes
12
2,400
28800.00
Glb
1,000
1000.00
Meses
12
5905
Meses
12
Meses
8,000
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
5,905
5,905
5,905
5,905
5,905
5,905
5,905
5,905
5,905
5,905
3,469
3,469
3,469
3,469
3,469
3,469
3,469
3,469
3,469
3,469
1,000
Gastos Generales
Gastos Generales
70860
5,905
5,905
3,469
3,469
Supervisin
Supervisor del proyecto
3469
41634
Liquidacin
Liquidacin del proyecto
9128
Total
9128
769,051.
08
9,128
75,69
8
68,3
83
48,7
43
Pagina N 59
46,7
04
42,3
43
42,7
70
53,1
23
69,3
74
117,7
64
110,35
9
41,4
68
52,32
1
Pagina N 60

CRONOGRAMA FISICO
Pagina N
Descripcin
Estudio Definitivo
Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones
clandestinas
Unidad
de
medida
Meta
Document
o
Galn
960
Meses
12
Unidad
219
Unidad
1527
Unidad
Unidad
320
Unidad
Meses
12
Evento
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
AO 01
JU
JUL
N
AG
O
SE
P
OCT
NO
V
DIC
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
ENE
1
* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado

Gasfiteros (contratacin de 8 gasfiteros)
Herramientas
Materiales
Equipo
Bienes de Consumo
Mobiliario
Otros Servicios
55
55
55
55
382
382
38
2
382
6
13
13
3
1
Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de

agua potable
Capacitacin
Sensibilizacin

I. Costo Directo
Obras provisionales
Seguridad y salud
Conexiones C 2
Pagina N 62
1
1
1
Estudio
Meses
V.Gastos de Liquidacin de Obra (4%)
Meses
VI.Gastos de Liquidacin de Proyecto (2%)
Meses
Meses
12
Shows
60
Charlas
40
Visitas
300
Concursos
Brigadas
90
Evento
10.00
Evento
1.00
Evento
5.00
Unidad
1500
Unidad
120
Unidad
30
Unidad
1500

1
1

Servicio de empresa especializada en la gestin prejudicial y la gestin judicial
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Show artsticos
Charlas
Visitas Guiadas
Concursos
Brigadas Escolares
90

EPS en Tu Barrio
Feria FITAC
Audiencias Publicas
1
1

Gasfitero del Hogar
Materiales
Trompo P/cao
Hoja de sierra
Cinta Teflon
375
375
37
5
375
30
30
30
30
375
375
37
5
375
Pagina N 63
Combustible
Gasolina 84
Galn
600.0
0
Unidad
12
Unidad
48
Unidad
12
Unidad
12
Unidad
12
Unidad
12
Unidad
12
Unidad
12
Unidad
12
Unidad
12
par
12
Unidad
12
Unidad
12
Unidad
24
Unidad
24
Unidad
12
Unidad
Unidad
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Difusin de Programa
Publicidad Radial
Personal
Herramientas
Llave Stilson de 8
Llave Stilson de 10
Llave Francesa de 8
Llave Stilson de 12
Alicate
Arco de Sierra
Maletn Metlico
Wincha de Metal 5M
Vestuario
Gorros
12
12
12
12
tiles de Escritorio
Pagina N 64

Millar
Millar
Millar
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
15
Unidad
15
Glb
Glb
Galn
960
Unidad
12
Unidad
18
Unidad
18
Unidad
Unidad
Unidad
Mes
12
Mes
12
Elaboraci
6
3
3
3
3
6
15
15
Otros Materiales
0.5
0.5
Imprevistos
Imprevistos
* Varios

Movilidad
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
12
18
18
2
2
1
Pagina N 65
n
Otros gastos
Millar
Millar
Millar
20
Millar
Millar
Maqueta
Sealizaci
n
Mes
12
Glb
Meses
12
Meses
12
Meses
2
2
20
2
2
1
3
1
Gastos Generales
Gastos Generales
Supervisin
Supervisor del proyecto
Liquidacin
Liquidacin del proyecto
Pagina N 66
Pagina N 67

PRESUPUESTO CONEXIONES POR

DERIVACION
Pagina N

PLANOS DE UBICACION
Pagina N

Pagina N

Pip Gerencia Comercial

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Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN CUANTO A LA DETECCION DE

1.1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR..............................................................................2

2.1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO........................................8

III. FORMULACIN Y EVALUACION___________________________________27

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

NOMBRE DEL PIP MENOR:

OPERACIONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE

Conjunto de acciones para

Fuente: APLICATIVO INFORMTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe),

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

El Responsable Funcional segn el Anexo SNIP 04, es el Ministerio de Vivienda,

Vivienda, Construccion y Saneamiento

: Bach. Ing. Edwin Ernesto Quispe Surco

Fuente: APLICATIVO INFORMTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe),

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:

maquinarias y personal con capacidades desarrolladas en torno a la inversin

Vivienda, Construccion y Saneamiento

Fuente: APLICATIVO INFORMTICO TRANSPARENCIA ECONMICA

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

1.6.1. Ubicacin Geogrfica del Proyecto.

Ubicacin del Proyecto :

La Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios Tacna S.A. se encuentra

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

Local Central de la Entidad

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

Cuadro N 2-1: Poblacin Segn Censos

Crnl Gregorio Albarracn L.

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI

La Tasa de Crecimiento es el aumento o disminucin de la poblacin (por los factores

La poblacin de referencia se tom de la poblacin atendida de la ciudad de Tacna por

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

Cuadro N 2 - 2: Proyeccin de la Poblacin de Referencia

Elaboracin: Unidad Formuladora EPS TACNA S.A.

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI

A nivel de provincia tambin se observa que la mayor cantidad de pobladores

Red pblica de desage dentro de la vivienda

Red pblica de desage fuera de la vivienda

Pozo ciego o negro / letrina

Ro, acequia o canal

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI

Analizando el tipo de alumbrado en el Distrito de Tacna observamos que la

relativamente bajo en comparacin a la tasa nacional

No sabe leer y escribir

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

En el ao 2006, se han registrado 372,434 procesos morbidos; 31,440 casos (9.2%)

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la