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Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la

Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

NDICE
PERFIL DE PRE INVERSION

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN CUANTO A LA DETECCION DE


PERDIDAS Y CONTROL OPERACIONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. TACNA
- TACNA
I. ASPECTOS GENERALES

1.1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR..............................................................................2


1.2. NOMBRE DEL PIP MENOR..................................................................................2
1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.............................................................................2
1.4. UNIDAD FORMULADORA.....................................................................3
1.5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA.......4
1.6. UBICACIN DEL GEOGRAFICA. .........5

II. IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO........................................8


2.2. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA OPERACIONAL..........13
2.3. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP......................................................14
2.4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS........17
2.5. OBJETIVO DEL PIP MENOR.......19
2.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA..22

III. FORMULACIN Y EVALUACION___________________________________27


3.1. HORIZONTE DE EVALUACION...............................................................................27
3.2. ANALSIS DE LA DEMANDA.28
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA..29.
3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA....32
3.5. COSTOS DEL PROYECTO.............33
3.6. BENEFICIOS......................................................................................37
3.7. EVALUACION SOCIAL.38
3.8. CRONOGRAMA DE EJECUCION..............................................................................39
3.9. SOSTENIBILIDAD...................................................................................39
3.10. IMPACTO AMBIENTAL..............40

IV. ANEXOS

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

41

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I.
1.1.

ASPECTOS GENERALES
CODIGO SNIP DEL PIP MENOR
Este proyecto se inscribe en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin
Pblica con el cdigo siguiente:

Cdigo:

1.2.

NOMBRE DEL PIP MENOR:


Intervenciones orientadas a mejorar uno o ms factores que afectan la calidad del
servicio; incluye la adaptacin o adecuacin a estndares establecidos por el Sector.
Implica la prestacin de servicios de mayor calidad a los usuarios que ya disponen de
l o al mismo nmero de usuarios. El nombre del PIP es el siguiente: MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL

EN

CUANTO A LA DETECCION

DE

PERDIDAS

CONTROL

OPERACIONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE


SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. TACNA - TACNA.

1.3.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
Este acpite se desarrolla sobre la base del Anexo SNIP 01: Clasificador Funcional
Programtico que muestra las Funciones, Programas y subprogramas en los cuales se
ubica el proyecto.
Cuadro N 1-1: Clasificador Funcional del Proyecto
FUNCION

PROGRAMA

040: Saneamiento
18: Saneamiento
Corresponde al nivel mximo
de agregacin de las acciones
orientadas a garantizar el
abastecimiento
de
agua
potable, la implementacin y
mantenimiento
del
alcantarillado
sanitario
y
pluvial.

Conjunto de acciones para


garantizar el abastecimiento
de
agua
potable,
la
implementacin
y
mantenimiento
del
alcantarillado
sanitario
y
pluvial, as como para la
mejora de las condiciones
sanitarias de la poblacin.
Comprende el planeamiento,
promocin y desarrollo de las
entidades
prestadoras
de
servicios de saneamiento.

SUBPROGRAMA

0088: Saneamiento
Urbano
Comprende las acciones
orientadas
al
planeamiento,
construccin, operacin
y
mantenimiento
de
sistemas
de
abastecimiento de agua
potable, alcantarillado,
tratamiento de aguas
residuales,
desage
pluvial, control de la
calidad del agua y
control de focos de
contaminacin
ambiental, en las zonas
urbanas.

Fuente: APLICATIVO INFORMTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe),

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El Responsable Funcional segn el Anexo SNIP 04, es el Ministerio de Vivienda,


Construccin y Saneamiento.

1.4.

UNIDAD FORMULADORA:
La Ley de Bases de Descentralizacin en su artculo 19 inciso 2, establece que El
Ministerio de Economa y Finanzas dictar en forma anual las directivas que regulan la
programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin, evaluacin y control de los
presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, que se desarrollar y descentralizar
progresivamente en el mbito regional y local.
El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica ( SNIP), define a
una Unidad Formuladora como: ... cualquier rgano o dependencia registrada ante la
Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. (art. 7 D.S. N
157-2002-EF)
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna S. A. (EPS Tacna S. A.), es
una empresa municipal de derecho privado, que fue reconocida como empresa
prestadora de servicios de saneamiento por la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento mediante Resolucin de Superintendencia N 035-95-PRES/VMI/SSS
del 20 de abril de 1995, determinndose como mbito de responsabilidad las
provincias de Tacna y Jorge Basadre. En la actualidad administra las localidades de
Tacna, Pacha y Locumba. Como entidad pblica se halla inscrita como Unidad
Formuladora, desde el 19 de agosto del 2003, registrando la siguiente informacin
actualizada:
Cuadro N 1-2: Informacion Registrada de la Unidad Formuladora del Proyecto

UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS EPS TACNA S.A.
Sector :
Pliego :
Responsable del Pliego
Telefono :
Direccin :

Vivienda, Construccion y Saneamiento


Entidad Prestadora de Servicios de
Sanemiento de Tacna S.A. EPS TACNA S.A.
: Eco. Dino Arredondo Mamani
(052) 583446
Av. Dos de Mayo N 372
www.epstacna.com.pe

Funcionario responsable
De la Unidad Formuladora : Ing. Ruben Ramos Hume
Responsable de formular

: Bach. Ing. Edwin Ernesto Quispe Surco

Fuente: APLICATIVO INFORMTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe),


Elaboracin Propia

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1.5.

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:


El artculo 42 de la Ley de Bases de Descentralizacin (Ley N 27783) promulgada el
17 de julio del 2002, establece que son competencias exclusivamente municipales: la
ejecucin y supervisin de las obras pblicas de carcter local (inciso f).
El Artculo 45 de la misma Ley establece que cualquier obra de carcter local de
cualquier naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus
fases de autorizacin, ejecucin, supervisin y control, e incluye la obligacin de
reponer las vas o servicios afectados. Los organismos pblicos de nivel nacional o
regional que presupuestan obras de alcance local, estn obligados a convenir su
ejecucin con las municipalidades respectivas.
Por otro lado, el artculo 80 de la Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972)
promulgada el 26 de mayor del 2003, asume que son funciones exclusivas de las
municipalidades provinciales: 1.1. regular y controlar el proceso de disposicin
final de desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales en el mbito provincial
; y funciones compartidas: administrar y reglamentar directamente o por
concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage
Por ello cabe proponer como ente ejecutor de las inversiones propuestas a la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna S. A. (EPS Tacna S. A), que como
ente

municipal

adicionalmente

dispone

en

la

actualidad

de

equipamiento,

maquinarias y personal con capacidades desarrolladas en torno a la inversin


propuesta:
Cuadro N 1-3: Informacion Registrada de la Unidad Ejecutora Propuesta

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA COMERCIAL
Sector :
Pliego :
Responsable del Pliego
Telefono :
Direccion :
Funcionario responsable
de la Unidad Ejecutora :

Vivienda, Construccion y Saneamiento


Entidad Prestadora de Servicios de
Sanemiento de Tacna S.A. EPS TACNA
S.A.
: Eco. Dino Arredondo Mamani
052-583446
Calle Alto Lima
www.epstacna.com.pe
Ing. Hugo Santa Maria Maldonado
Gerente Comercial

Fuente: APLICATIVO INFORMTICO TRANSPARENCIA ECONMICA


Elaboracin Propia

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1.6.

UBICACIN GEOGRAFICA:

1.6.1. Ubicacin Geogrfica del Proyecto.


Las caractersticas y la trascendencia del proyecto en mencin, nos permite sealar
que el mbito de aplicacin del proyecto es el siguiente:

Regin

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Ubicacin del Proyecto :

Tacna
Local Central de la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento (Primer Piso)

La Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios Tacna S.A. se encuentra


ubicada en la Av. Dos de Mayo dentro del primer piso del local central.
Ilustracin 1: ESQUEMA DE LOCALIZACIN DEL PROYECTO
Macro localizacin 01

PROVINCIA: Tacna

Ciudad de Tacna
REGIN: Tacna

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Macro localizacin 02

DISTRITO TACNA
DISTRITO TACNA

Micro localizacin 1

Local Central de la Entidad


Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna
Gerencia Comercial

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MARCO DE REFERENCIA:
Plan Estratgico Institucional 2009 2011
La elaboracin del Plan Estratgico se inici en el ao 1999; para lo cual hubo una
activa participacin de todos los niveles de la entidad; es decir desde el personal
tcnico hasta los funcionarios, llevndose a cabo varios talleres de planeamiento
estratgico. En el ao 2002 se lleva a cabo la primera actualizacin del Plan
Estratgico de la Entidad para el periodo 2003 - 2007.
La actualizacin del Plan Estratgico de la Entidad obedece a que la entidad cuenta
con un Plan Maestro Optimizado formulado segn los lineamientos y normatividad de
la SUNASS ente normativo, regulador y fiscalizador de las empresas de servicios de
saneamiento a nivel nacional, dicho PMO ha permitido a la EPS TACNA S.A. contar con
un Estudio Tarifario formulado por la Gerencia de Regulacin Tarifaria de la SUNASS
para el quinquenio Octubre2007 a Octubre 2012. Los objetivos estratgicos son cinco
(5) las cuales son:
1. Mejorar el Nivel de Eficiencia en la Prestacin del Servicio.
2. Brindar un Buen Producto.
3. Garantizar el Recurso Hdrico para uso poblacional
4. Mejorar los Resultados de la Gestin Comercial
5. Optimizar los Resultados de la Gestin Administrativa- Financiera
La idea de proyecto se enmarca en el eje estratgico N 4 Mejorar los resultados de la
gestin comercial, que considera el programa de cobranzas y recuperacin de cartera
pesada, que es destinado a la aplicacin y mejora de los procedimientos de cobranzas
y la recuperacin de la cartera pesada, a travs de mecanismos adecuados, incluye
acciones de corte y reconexin.
La EPS Tacna tiene como pensamiento estratgico la siguiente visin y misin:
Visin.- Ser una empresa competitiva de servicios de saneamiento lder en el pas.
Misin.- Brindar calidad en los servicios de saneamiento en forma eficiente y eficaz,
estableciendo nuevos procesos de mejoramiento continuo para satisfacer a la
poblacin.
Plan Nacional de Saneamiento 2006 -2015

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Documento que plasma la visin y misin que el MVCS tiene para el desarrollo del
sector, en el cual define los objetivos y metas que se plantea para un periodo
determinado, delineando las estrategias bajo las cuales desarrollara las acciones que
se ejecutaran para lograr los objetivos trazados. Dentro de los lineamientos generales
indicapromover el desarrollo de las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento, de otros prestadores y de organizaciones poblacionales, fomentando la
gestin eficiente y su viabilidad econmica-financiera. La coherencia de la inversin
se ratifica al revisar lo que el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construccin a
nivel del Sub Sector Saneamiento ha priorizado como su objetivo general:
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios
de saneamiento en concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la Pobreza y
las polticas trazadas en el Acuerdo Nacional y los objetivos de Desarrollo del Milenio.
Uno de los objetivos especficos es lograr la viabilidad financiera de los prestadores de
servicio mediante las siguientes acciones:
Propiciar tarifas que cubran los costos de operacin, mantenimiento e inversiones y
en el mbito rural como mnimos el costo de operacin, mantenimiento y
reposicin de activos.
Propiciar el mejoramiento de la gestin comercial y operacional.
Optimizar los costos operativos.
Siendo uno de los principios del sector saneamiento Promover APPs para lograr
viabilidad financiera y mejora de gestin de prestadoras.
Siendo una de las estrategias para lograr tal fin .impulsar medidas destinadas a
generar mas ingresos a las EPS, como micromedicin, recuperar inactivos, incorporar
clandestinos, reducir la morosidad, etc y .desarrollar programas de educacin
sanitaria e higiene

II.
2.1.

IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO:
La Provincia de Tacna tiene una conformacin poblacional sustentada en el proceso
migratorio interno, principalmente provenientes del Departamento de Puno y de la
zona andina de Tacna. El mbito distrital se encuentra sectorizado por el lugar de
origen de la poblacin actual de la provincia.
La Provincia de Tacna, tiene una extensin de 8,066 Km2 de territorio, teniendo una
densidad poblacional de 31.06 Hab/Km2. Dentro de la superficie territorial del
departamento de Tacna le corresponde el 50,17%.
a)

Demografa.

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En ese contexto la Provincia de Tacna tiene una poblacin de 262 731 habitantes lo
cual representa el 90.98% de la poblacin de la Regin.

Cuadro N 2-1: Poblacin Segn Censos


mbito/Distrito

1981

1993

2007

Tacna

87235

117168

94428

26872

35439

1682

2625

Alto de la Alianza
Calana

994

Ciudad Nueva

26178

34231

Incln

1112

1144

4064

Pachia

1155

2073

1945

Palca

1009

1180

1510

Pocollay

1840

10445

17113

Sama

1281

2017

2387

Crnl Gregorio Albarracn L.


TOTAL

68989
94626

188759

262731

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI


Elaboracin: Unidad Formuladora EPS TACNA S.A.

La Tasa de Crecimiento es el aumento o disminucin de la poblacin (por los factores


de nacimientos, muertes y migracin) en un determinado perodo (normalmente se
calcula en un ao).
En el censo de 1993, la Provincia de Tacna contaba con una poblacin de 188,759
habitantes. Ya hacia el 2007, segn el censo de poblacin y vivienda la poblacin de la
provincia es de 262,731 personas. Sobre esa base la tasa de crecimiento poblacional
anual alcanza los 2.00 %, tal cual podemos ver en el siguiente clculo:

TC ( n

TC (14

VF
1) 100
VI

262731
1) 100
188759

TC 2,39%

La poblacin de referencia se tom de la poblacin atendida de la ciudad de Tacna por


la Entidad Prestadora de Servicios Tacna S.A, constituida por 94 428 hab. (Poblacin al
ao 2007).

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La tasa de crecimiento entre 1993 2007 para la Provincia de Tacna es de 2.39%. Para
el ao 2009 la poblacin proyectada es de 262 302 hab. Proyectando la poblacin al
ao 2012 (ao 0) hacia el 2022 (ao 10) se obtiene:

Cuadro N 2 - 2: Proyeccin de la Poblacin de Referencia


Ao

Poblacin

2007

94428

2008

96685

2009

98996

2010

101362

2011

103784

2012

106265

2013

108804

2014

111405

2015

114067

2016

116794

2017

119585

2018

122443

2019

125369

2020

128366

2021

131434

2022

134575

Elaboracin: Unidad Formuladora EPS TACNA S.A.

b)

Servicios Bsicos.
Para la Provincia de Tacna tenemos que 50,215 viviendas particulares cuentan
con red pblica dentro de la vivienda, 11,471 viviendas particulares tienen
disponibilidad de agua potable por medio de piln de uso pblico, seguido de
2,611 viviendas particulares que tienen red pblica fuera de la vivienda pero
dentro de la edificacin, estos datos se encuentran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 2-3: Abastecimiento de Agua Potable

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA


total
Red pblica dentro de la vivienda (agua potable)
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la
edificacin (agua potable)
Piln de uso pblico (agua potable)
Camin-cisterna u otro similar
Pozo
Ro, acequia, manantial o similar
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

TOTAL

71,553
50,215

100
70,18

2,611

3.65

11,471
1,563
2,162
2,177

16.03
2.18
3.02
3.04
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Vecino
Otro

800
554

1.12
0.77

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI


Elaboracin: Unidad Formuladora EPS TACNA S.A.

A nivel de provincia tambin se observa que la mayor cantidad de pobladores


48,990 los cuales representan el 68.47 disponen de conexin de servicios
higinicos a la red pblica dentro de la vivienda, en un 11.82 % cuenta con
pozo ciego, 6.60% con pozo sptico, un 3.16% cuenta con red pblica de
desage fuera de la vivienda, y con margen de 0.84% rio, acequia o canal segn
cuadro.
Cuadro N 2-4: Conexiones de Servicios Higinicos
TOTAL

Total

DETALLE

71553

100.0

Red pblica de desage dentro de la vivienda

48990

68.47

Red pblica de desage fuera de la vivienda

2260

3.16

Pozo sptico

4722

6.60

Pozo ciego o negro / letrina

8456

11.82

Ro, acequia o canal

602

0.84

No tiene

6523

9.12

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI


Elaboracin: Unidad Formuladora EPS TACNA S.A.

Analizando el tipo de alumbrado en el Distrito de Tacna observamos que la


mayora de la poblacin dispone del servicio elctrico 58,985 viviendas
(82.44%).
Segn los resultados del ltimo censo realizado en el ao 2007, en la Provincia
de Tacna, el porcentaje de analfabetismo alcanza el 6.89 %. Mientras la tasa de
la regin es de 3.7%

relativamente bajo en comparacin a la tasa nacional

analfabetos de 7.1%.
Cuadro N 2-5: Tasa de Analfabetismo
De 15 aos a ms
Descripcin
Sabe leer y escribir

TACNA
84,010

%
93.11

Tacna
204,151

%
96.3

Per
17,695,066

%
92.9

No sabe leer y escribir

6,221

6.89

7,749

3.7

1,359,558

7.1

Totales

90,231

211,900

19,054,624

FUENTE: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 - INEI


Elaboracin: Unidad Formuladora EPS TACNA S.A.

c) Salud.
A nivel regional, las tres principales grupos de causas de morbilidad que
demandaron ms atencin en los servicios de consulta externa en todos los
establecimientos de salud fueron las infecciones agudas de las va respiratorias
superiores (24.09%), las enfermedades de la cavidad bucal, hiperalimentacin
(7.30%).

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En el ao 2006, se han registrado 372,434 procesos morbidos; 31,440 casos (9.2%)


ms que los registrados en el ao 2005 (340,994). Segn gnero, el 59.9% de los
casos se han producido en personas de sexo femenino y el 40.1% restante en
personas de sexo masculino; y de acuerdo a las etapas de vida; se observa que son
los nios de 0-9 aos los ms afectados correspondindole el 44.7% de los casos,
seguido del grupo de los adultos cuyas edades fluctan entre 20-59 aos (33.9%) y
de los adolescentes a quienes les corresponde el 15.98%.
La proporcin de casos por etapas de vida y gnero es similar en todos los grupos a
excepcin en la etapa del adulto, en donde se observa que el 75.3% de sus casos
corresponde a los personas del sexo femenino y slo el 24.7% a las personas de sexo
masculino.
El tercer grupo de causa de morbilidad general que lo constituye la obesidad y
otros problemas de hiperalimentacin se ha incrementado en un 54% en relacin a
los registrados en el ao anterior (12,350).
En el Hospital Hiplito Unnue, en el ao 2006 se han producido 10,355
hospitalizaciones; cifra 3.2% mayor que los registrados en el ao anterior (10,018);
cuya tasa de morbilidad es igual a 35.56 por 1,000 habitantes.
Del total de los casos hospitalizados, el 12.77% corresponde a los menores de 1
ao; constituyendo un total de 1,322 casos. Las 10 primeras causas de morbilidad
que han requerido hospitalizacin en los menores de 1 ao encontramos que
ciertas afecciones originadas en el perodo perinatal es la primera causa, a quien le
corresponde el 80% de los casos (1,056) y las dems en su conjunto representan a
menos del 20%.
La primera causa de morbilidad general en hospitalizacin lo constituye ciertas
afecciones originadas en el periodo perinatal a quien le corresponde el 10.2% del
total de casos, seguida por los traumatismos y envenenamientos (9.49%)
diagnstico que para el presente ao ha ascendido un lugar.
Dentro de las tres principales causas de atencin en el servicio de Emergencia se
encuentra: los traumatismos y envenenamientos (24.89 %), las enfermedades del
aparato respiratorio (16.71%) y las enfermedades de otras partes del aparato
digestivo (8.07%).
Las infecciones agudas de las vas respiratorias superiores continan siendo el
primer grupo de causas de morbilidad infantil representando el 37.97% del total de
casos (14,307), en segundo lugar encontramos las enfermedades infecciosas
intestinales con un 11.59% (4,368); es importante mencionar que en tercer lugar

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encontramos a la obesidad y otros problemas de hiperalimentacin 9.8% (3,691)


grupo que en el ao 2005 ocupaba el noveno lugar (815).
En la etapa de Adolescencia, las principales causas de morbilidad lo constituyen el
grupo de las enfermedades de la cavidad bucal, glndulas salivales y maxilares
(26.81%) y el grupo de las infecciones agudas de las vas respiratorias superiores
con el 21.12%. Sin embargo, el grupo de causa obesidad y otros de
hiperalimentacin se ha incrementado en un punto porcentual, representando en
el presente ao el 4.69% del total.
Las enfermedades de la cavidad bucal se constituyo en el primer problema mrbido
(29.9%) de este grupo; le sigue las infecciones agudas de las vas respiratorias
superiores con un 20.4% y las enfermedades infecciosas intestinales (3.6%).
Adulto Mayor, en este ciclo de vida se han registrado 20,068 procesos mrbidos, de
ellos el 58.90% se han producido en el sexo femenino y 41.10% en el gnero
masculino.
El grupo de las infecciones agudas de las vas respiratorias superiores ocupan el 1er
lugar representando el 10.59% del total de casos; secundada por el grupo de las
enfermedades de la cavidad bucal, de glndulas salivales y maxilares (8.64%). En
tercer lugar encontramos al grupo de las enfermedades del esfago, estmago y
duodeno con el 5.89%, grupo que ha ascendido un lugar pero que mantiene la
misma proporcin.

2.2

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA OPERACIONAL:


La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. de acuerdo a los
estatutos aprobados tiene por objeto la prestacin de los servicios de saneamiento en
la siguiente jurisdiccin: Provincia de Tacna (Distrito de Tacna, Distrito Alto de la
Alianza, Distrito de Ciudad Nueva, Distrito de Pocollay, Distrito de Gregorio Albarracn
y Distrito de Pacha) y Provincia de Jorge Basadre (Distrito de Locumba). Los sistemas
que opera son los siguientes:
a)

Diagnostico del Servicio de Agua Potable.


a.1) Fuentes de Agua Las Fuentes de agua de la EPS TACNA S.A. son de agua
superficial y agua subterrnea:
Agua Superficial:
i. Captaciones en Cerro Blanco sobre el Canal Uchusuma.
ii. Captaciones sobre el canal Caplina.

Agua Subterrnea: captaciones en los Pozos Sobraya, Pozos Viani y


Pozos del Ayro.

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b.1) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Agua Potable Los Sistemas del
servicio de agua potable en la EPS TACNA S.A. esta conformada por:
captacin, estaciones de bombeo, reservorios, plantas de tratamiento,
instalaciones de desinfeccin, laboratorios e instalaciones de control de
calidad, lneas de impulsin y/o aduccin y redes de distribucin.

b)

Diagnostico del Servicio de Alcantarillado.


b.1) Cuerpos receptores de Aguas Residuales: Los desages se evacuan a las
plantas de tratamientos de desages, por tal razn no cuenta con cuerpos
receptores de los desages de la Ciudad de Tacna.
b.2) Sistema e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado:
- Redes de Alcantarillado La red de colectores, est conformada por
tuberas con dimetros desde los 150 mm de dimetro hasta los 300 mm.
El material empleado en la red de colectores secundarios es de concreto
simple normalizado y tiene un funcionamiento aceptable. Los principales
problemas que presentan son: El arenamiento, la acumulacin de basuras
y deterioro por su antigedad, problemas que producen alteraciones en
su funcionamiento, que se evidencian en atoros o aniegos, que son
solucionadas con la asistencia de un equipo Hidrojet, proporcionado por
el PRONAP.
- Colectores, interceptores y emisores

II.3

DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP:


La Gerencia Comercial, es el rgano que le compete planear, dirigir, coordinar,
controlar y evaluar el sistema comercial de la empresa en lo que concierne a las
actividades de catastro de clientes, medicin de consumos, facturacin y cobranzas,
atencin al cliente y promocin comercial (Fuente:

Manual de Organizacin y Funciones- EPS

Tacna).

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Grafico N 2 1

Divisin de Catastro de Clientes


Es la encargada de planear, programar, organizar, desarrollar, coordinar y controlar el
registro catastral de los clientes reales, factibles e identificar los clientes potenciales
de todas las localidades con servicio a cargo de la EPS TACNA S.A ( Fuente:

Manual de

Organizacin y Funciones- EPS Tacna).

La cultura de la informalidad en la ciudad de Tacna, hace que personas inescrupulosas


ejecuten conexiones de agua y desage en forma irregular o clandestina, a travs de
acometidas domiciliarias de agua directamente conectadas a las redes de agua y
desage de propiedad de la EPS TACNA S.A., siendo tipificadas por ley como delito,
segn el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26338, que

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establece en el Art 72 Prohibicin para conectarse clandestinamente a las redes de


servicio de agua o de desage.
Por la existencia de este tipo de conexiones de agua y desage la EPS TACNA S.A.,
tiene prdidas de agua no facturada y prdidas econmicas y es poltica de la EPS
TACNA S.A. lograr la identificacin de estas conexiones, la correspondiente
calificacin y rehabilitacin de las mismas para su posterior formalizacin.
Divisin de Cobranzas
Es la encargada de planear, programar, organizar, desarrollar, coordinar y controlar el
proceso de cobranza de los diversos servicios que la empresa proporciona a sus
clientes, as como la emisin y control de las ordenes de servicio para la ejecucin de
los cortes y reconexiones (Fuente: Manual de Organizacin y Funciones- EPS Tacna).
Actualmente la distribucin de agua potable, en los Conjuntos Habitacionales
Quintas (Edificio Multifamiliar) presenta algunas deficiencias en el control operacional
y desconocimiento de caudales distribuidos. Asimismo, se presenta la ocurrencia
problemas siguientes:

Impedimento
Impedimento
Impedimento
Impedimento
Impedimento

a la lectura del medidor.


al retiro del medidor.
a la reposicin del medidor.
al reemplazo del medidor.
al cierre individual del servicio.

En el padrn de usuarios de la EPS TACNA S.A. en la actualidad figuran 151 conexiones


por derivacin (C2), siendo en los siguientes lugares:

Urb. Pescaserolli N 142

Av. Bolognesi N 689

Agrup. Rosa Ara

Arias y Araguez N 582

Villa Saucini N 49

Agrup. Vivi. Las Bugambillas

Av. Agusto B. Legua N 920

Av. San Martin N 747

Calle 28 de Julio N 100

Psj. Libertad N 6

Av. 2 Mayo

Av. San Martin N 223

Av. Hiplito Unanue N 106

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Un mejor control operacional y comercial, conlleva a la reduccin de prdidas fsicas


(Operacionales: fugas) y no fsicas (Comerciales: sub medicin y uso irregular).
Al propiciar el ahorro de volmenes de agua potable que hasta ahora se pierden o se
desperdician, contribuye a que dichos volmenes sean redistribuidos en sectores de la
poblacin que no cuentan con el servicio con las horas necesarias, implicando esto un
impacto social. Este mejoramiento de la calidad de los servicios propiciar una mayor
identificacin de los clientes con la EPS TACNA S.A. Adicionalmente la facultad de
realizar el cierre del servicio individual del servicio, traer como consecuencia la
reduccin de la cartera morosa y pesada de la EPS TACNA S.A., y recuperar al cliente
como uno activo en sus pagos mensuales, lo que hace que este proyecto se haga
sostenible en el tiempo.
Divisin de Comercializacin
Es la encargada de planear, ejecutar y controlar los procesos de atencin al cliente,
presupuestos y contratos, promocin comercial, as como de investigacin de mercado
(Fuente: Manual de Organizacin y Funciones- EPS Tacna).
El Programa Educacin Sanitaria compromete a un enfoque renovado del cuidado del
medio ambiente, el ahorro del agua y la cooperacin interinstitucional para el logro
de soluciones prcticas ante el problema del recurso hdrico en Tacna. Durante el ao
2011, en el marco del Programa de educacin Sanitaria se firm el Convenio N 0042011-EPS TACNA S.A., contando con la participacin del programa UNITERRA siendo el
objetivo de este acuerdo el diseo e implementacin de un Programa de
Fortalecimiento de Capacidades, en temas de Gobernabilidad y Gobernanza.
El programa de Educacin Sanitaria tambin se encamina su labor con las asociaciones
sociales y vecinales a travs de las contrapartes responsables en los cincos distritos
municipales de Tacna.
Indicadores.
Cuadro N 2 - 6: Indicadores

N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)

II.4

Valor Actual

1 Perdidas fsicas de agua no facturada

28%

2 Sensibilizacin de la poblacin en el cuidado del agua

50%

PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS:

2.4.1. Problema Central Identificado.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

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Despus del anlisis respectivo se ha identificado el problema central, por lo tanto el


problema central se define como:

Grafico N 2 - 2: Identificacin del Problema Central del Proyecto

Limitada deteccin de perdidas y control


operacional de la Gerencia Comercial de la
Entidad Prestadora de Servicio de
Saneamiento Tacna S.A.
2.4.2. Principales Causas.
Las causas directas e indirectas que originan el problema central son:
a) Inadecuados mecanismos de deteccin de conexiones clandestinas.

b)

Deficiencias en el control operacional.


Desconocimiento de caudales distribuidos.

c)

Inadecuado sistema de distribucin interna de agua potable.


Poca sensibilizacin de la poblacin.

Inexistencia de programas en cuanto al cuidado del agua.

Identificadas las causas del problema, se plantean los efectos actuales y potenciales
generados. As consideramos:
a) Existencia de prdidas de agua no facturada y perdidas econmicas.
b) Incremento de la cartera morosa y pesada de la EPS TACNA.
c) Mayor desperdicio de agua y mal uso de los servicios.
Una vez determinadas las causas y efectos del problema, se configura el rbol
respectivo que se muestra a continuacin:

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

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Grafico N 2 - 3: rbol de Causas y Efectos


Efecto Final

Inapropiadas condiciones de
gestin, servicio y ordenamiento
de la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento Tacna
S.A.

Causa Indirecta

Existencia de prdidas
de agua no facturada y
perdidas econmicas

Efecto Directo

Incremento de la
cartera morosa y
pesada de la EPS TACNA

Efecto Directo

Mayor desperdicio de
agua y mal uso de los
servicios
S.A.Desempeo

Problema Central

Limitada deteccin de perdidas y control


operacional de la Gerencia Comercial de la
Entidad Prestadora de Servicio de
Saneamiento Tacna S.A.
Causa Directa

Inadecuados
mecanismos de
deteccin de
conexiones
clandestinas

Causa Directa

Desconocimient
o de caudales
distribuidos

Causa Directa

Poca
sensibilizacin
de la poblacin

Causa Indirecta
Causa
Indirecta

Deficiencias en
el control
operacional

II.5

Causa Indirecta

Inadecuado
sistema de
distribucin
interna de agua
potable

Limitados
programas en
cuanto al cuidado
del agua

OBJETIVO DEL PIP MENOR:

2.5.1. Descripcin del Objetivo Central


El objetivo central o propsito del proyecto, es el estado deseado que se espera
alcanzar en un horizonte temporal establecido, el cual supone la superacin negativa
del problema y esta asociado con la solucin del mismo. En nuestro caso de estudio el
objetivo central es:

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

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Grfico 2 - 4: Identificacin del Objetivo Central

Si el Problema Central o Principal


identificado es:
Limitada
deteccin
de
perdidas
y
control
operacional de la Gerencia
Comercial

de

la

Entidad

Prestadora de Servicio de
Saneamiento Tacna S.A.

Entonces nuestro Objetivo


Central o Principal ser:

Adecuado
sistema
de
deteccin de perdidas y
control operacional de la
Gerencia Comercial de la
Entidad
Prestadora
de
Servicio

de

Saneamiento

Tacna S.A.

Construimos el rbol de medios y fines que en trminos prcticos se establece


convirtindose en positivo la situacin negativa del rbol de causas y efectos,
entonces identificamos la relacin y fines y visualizamos inmediatamente el grafico:
Indicadores.
Cuadro N 2 - 7: Indicadores

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)


Perdidas fsicas de agua no facturada
Sensibilizacin de la poblacin en el cuidado del agua

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Valor Actual
(*)

Valor al
final del
Proyecto (*)

28%
50%

10%
80%

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Grafico N 2 - 5: rbol de Medios y Fines


Fin

Apropiadas condiciones de
gestin, servicio y ordenamiento
de la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento Tacna
S.A.

Fin Directo

Disminucin de
prdidas de agua no
facturada y perdidas
econmicas

Fin Directo

Fin Directo

Disminucin de la cartera
morosa y pesada de la
EPS TACNA

Menor desperdicio de
agua y buen uso de los
servicios

Objetivo Central

Adecuado sistema de deteccin de perdidas y


control operacional de la Gerencia Comercial
de la Entidad Prestadora de Servicio de
Saneamiento Tacna S.A.
Medio Directo

Medio Directo

Medio Directo

Adecuados
mecanismos de
deteccin de
conexiones
clandestinas

Conocimiento de
caudales
distribuidos

Adecuada
sensibilizacin
de la poblacin

Medio Indirecto
Medio
Indirecto

Eficiente
sistema en el
control

Adecuado sistema
de distribucin
interna de agua
potable

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Medio Indirecto

Programas de
educacin en
cuanto al cuidado
del agua

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II.6

ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA:

2.6.1. Identificacin de Acciones.


Habindose identificado el problema y las causas que lo producen y al haberse
planteado el objetivo central que queremos alcanzar as como los medios para poder
lograrlo requerimos de una serie de acciones que deben implementarse a fin de
proponer las alternativas de solucin al problema:
Grafico N 2 - 6: Identificacin de Acciones Propuestas
MEDIOS

MEDIOS ESPECIFICOS

Deteccin
incorporacin
conexiones
A.

Eficiente sistema en el
control operacional
.

Adecuado sistema
distribucin interna
agua potable

de
de

Programas de educacin
en cuanto al cuidado del
agua

e
de

clandestinas.

B. Programa de mejora
de
sistemas
de
distribucin
y
medicin interna de
agua potable.

C.
Programa
de
sensibilizacin
en
educacin sanitaria.

ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTALE

a.1
Consiste Presencia
en
la
de reas
deteccin e incorporacin
verdes
de
1000
conexiones
clandestinas de agua
potable y 800 conexiones
clandestinas
de
alcantarillado.
ACCION D
b.1
Sensibilizacin
a
usuarios con conexiones
de agua por derivacin.
b.2
Distribucin
y
medicin interna de agua
potable.
b.3
Gestin
de
recuperacin de cartera
morosa.
c.1
Sensibilizacin
a
instituciones educativas.
c.2
Sensibilizacin
a
Suministro e instalacin
organizaciones sociales.
de
jardineras
c.3
Sensibilizacin
a
prefabricadas
poblacin usuaria.
c.4 Varios.

2.6.2. Planteamiento de Alternativas de Solucin.


Luego de haber realizado un respectivo anlisis tanto de los problemas como de las
causas que generan el problema, se presenta una alternativa nica que dar solucin
al problema en base a acciones diferentes pero que generaran el objetivo planteado.
Alternativa 01:
La alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes para la solucin al
problema planteado.
Componente 01: Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

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Actividad 02:

Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y


alcantarillado
Comprende en trabajos para la deteccin e incorporacin de 1000
conexiones clandestinas de agua y 800 conexiones de alcantarillado.
Para ello se adquirir herramientas, mano de obra, combustible,
materiales, equipos, bienes de consumo, mobiliario y otros.

Componente 02: Programa de mejora del sistema de distribucin y medicin interna


de agua potable
Actividad 01:

Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin.


Comprende la realizacin de 01 evento de capacitacin para la
formacin de 02 promotores. Tambin se realizara la sensibilizacin
por 03 meses a usuarios con conexiones de agua por derivacin.

Actividad 02:

Distribucin y medicin interna de agua potable.


Comprende en realizar trabajos preliminares, seguridad y salud; y
obras civiles en conexiones C2. Tambin se considera gastos generales,
gastos de estudios, gastos de supervisin, gastos de liquidacin de
obra y gastos de liquidacin de proyecto.
En la zona de la Ubr. Pescaserolli N 142 se colocaran 11 cajas de
registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e
instalacin

de

insumos

se

iniciaran

las

acciones

legales

correspondientes. En la Av. Bolognesi N 689 se harn las gestiones


correspondientes para el cobro de la deuda. En el Agrup. Rosa Ara se
harn sus independizaciones por cada departamento de cada block
(antes de iniciar las labores de independizacion se tendr que
coordinar con cada delegado de cada block para la autorizacin y
permiso correspondiente de los vecinos afectados; todos estos
acuerdos deben figuran mediante un acta entre los vecinos y la EPS
TACNA S.A en el estudio definitivo o expediente tcnico). En la Av.
Arias y Arags N 582 se colocaran 10 cajas de registro en su frentera
con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran
las acciones legales correspondientes. En la villa saucini N 49 se
colocaran medidores con sus respectivos suministros e instalacin de
insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En el
Agrup. Vivi. Las Bugambillas se harn sus independizaciones por cada
departamento de cada block (antes de iniciar las labores de
independizacion se tendr que coordinar con cada delegado de cada
block para la autorizacin y permiso correspondiente de los vecinos
afectados; todos estos acuerdos deben figuran mediante un acta entre

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

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Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

los vecinos y la EPS TACNA S.A en el estudio definitivo o expediente


tcnico. En la Av. Augusto B. Legua N 920 se colocaran medidores con
sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las
acciones legales correspondientes. En la Av. San Martin N 747 se
colocaran 1 caja de registro con medidor en su frentera con sus
respectivos suministros e instalacin de insumos y

se iniciaran las

acciones legales correspondientes. En la calle 28 de julio N 100 se


colocaran 1 caja de registro con medidor en su frentera con sus
respectivos suministros e instalacin de insumos y

se iniciaran las

acciones legales correspondientes. En el Psje Libertad N 6 se


colocaran 10 cajas de registro con medidor en su frentera con sus
respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las
acciones legales correspondientes. En la Av. 2 de mayo se colocaran 6
cajas de registro con medidor en su frentera con sus respectivos
suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales
correspondientes. En la Av. San Martin N 223 se colocaran 5 cajas de
registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e
instalacin

de

insumos

se

iniciaran

las

acciones

legales

correspondientes. En la Av. Hiplito Unanue N 106 se colocaran 1 caja


de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros
e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales
correspondientes.
Actividad 03:

Gestin de recuperacin de cartera morosa.


Comprende en la contratacin de una empresa especializada en la
gestin prejudicial y la gestin judicial de cobranzas para disminuir la
cartera morosa.

Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria


Actividad 01:

Sensibilizacin a Instituciones Educativas


Comprende en la realizacin de eventos artsticos sobre la importancia
del cuidado del agua y proceso de tratamiento del agua potable. Se
realizaran 60 eventos en diferentes instituciones educativas, 40
charlas de capacitacin a alumnos de instituciones educativas.
Tambin se realizara 300 visitas guiadas de delegaciones escolares a
plantas de tratamiento de agua potable de alto de lima y calana (20
alumnos/delegacin). Se promover le realizacin de 05 concursos
sobre el cuidado del agua y la formacin de 90 brigadas escolares (01
brigada por institucin educativa).

Actividad 02:

Sensibilizacin a organizacionales sociales

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

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Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Comprende en la realizacin de eventos artsticos sobre la importancia


del cuidado del agua, proceso de tratamiento del agua potable,
conexiones clandestinas, etc. Se realizaran 10 eventos en diferentes
juntas vecinales y asociaciones de vivienda.
Actividad 03:

Sensibilizacin a poblacin usuaria


Comprende en la realizacin de 10 eventos de capacitacin tericapractica en deteccin y reparacin de fugas domiciliarias.

Actividad 04:

Varios
Comprende en la adquisicin de materiales, combustible, bienes de
consumo; para la realizacin de los programas de sensibilizacin a la
poblacin.

Alternativa 02:
La alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes para la solucin al
problema planteado.
Componente 01: Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas
Actividad 02:

Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y


alcantarillado por servicios.
Comprende en la contratacin de una empresa especializada en la
deteccin de conexiones clandestinas.

Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua


potable
Actividad 01:

Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin.


Comprende la realizacin de 01 evento de capacitacin para la
formacin de 02 promotores. Tambin se realizara la sensibilizacin
por 03 meses a usuarios con conexiones de agua por derivacin.

Actividad 02:

Distribucin y medicin interna de agua potable por servicios.


Comprende en la contratacin de una empresa especializada en la
independizacion de conexiones por derivacin.
En la zona de la Ubr. Pescaserolli N 142 se colocaran 11 cajas de
registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e
instalacin

de

insumos

se

iniciaran

las

acciones

legales

correspondientes. En la Av. Bolognesi N 689 se harn las gestiones


correspondientes para el cobro de la deuda. En el Agrup. Rosa Ara se
harn sus independizaciones por cada departamento de cada block

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

(antes de iniciar las labores de independizacion se tendr que


coordinar con cada delegado de cada block para la autorizacin y
permiso correspondiente de los vecinos afectados; todos estos
acuerdos deben figuran mediante un acta entre los vecinos y la EPS
TACNA S.A en el estudio definitivo o expediente tcnico). En la Av.
Arias y Arags N 582 se colocaran 10 cajas de registro en su frentera
con sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran
las acciones legales correspondientes. En la villa saucini N 49 se
colocaran medidores con sus respectivos suministros e instalacin de
insumos y se iniciaran las acciones legales correspondientes. En el
Agrup. Vivi. Las Bugambillas se harn sus independizaciones por cada
departamento de cada block (antes de iniciar las labores de
independizacion se tendr que coordinar con cada delegado de cada
block para la autorizacin y permiso correspondiente de los vecinos
afectados; todos estos acuerdos deben figuran mediante un acta entre
los vecinos y la EPS TACNA S.A en el estudio definitivo o expediente
tcnico. En la Av. Augusto B. Legua N 920 se colocaran medidores con
sus respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las
acciones legales correspondientes. En la Av. San Martin N 747 se
colocaran 1 caja de registro con medidor en su frentera con sus
respectivos suministros e instalacin de insumos y

se iniciaran las

acciones legales correspondientes. En la calle 28 de julio N 100 se


colocaran 1 caja de registro con medidor en su frentera con sus
respectivos suministros e instalacin de insumos y

se iniciaran las

acciones legales correspondientes. En el Psje Libertad N 6 se


colocaran 10 cajas de registro con medidor en su frentera con sus
respectivos suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las
acciones legales correspondientes. En la Av. 2 de mayo se colocaran 6
cajas de registro con medidor en su frentera con sus respectivos
suministros e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales
correspondientes. En la Av. San Martin N 223 se colocaran 5 cajas de
registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros e
instalacin

de

insumos

se

iniciaran

las

acciones

legales

correspondientes. En la Av. Hiplito unanue N 106 se colocaran 1 caja


de registro con medidor en su frentera con sus respectivos suministros
e instalacin de insumos y se iniciaran las acciones legales
correspondientes.
Actividad 03:

Gestin de recuperacin de cartera morosa.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

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Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Comprende en la contratacin de una empresa especializada en la


gestin prejudicial y la gestin judicial de cobranzas para disminuir la
cartera morosa.

Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria


Actividad 01:

Sensibilizacin a Instituciones Educativas


Comprende en la realizacin de eventos artsticos sobre la importancia
del cuidado del agua y proceso de tratamiento del agua potable. Se
realizaran 60 eventos en diferentes instituciones educativas, 40
charlas de capacitacin a alumnos de instituciones educativas.
Tambin se realizara 300 visitas guiadas de delegaciones escolares a
plantas de tratamiento de agua potable de alto de lima y calana (20
alumnos/delegacin). Se promover le realizacin de 05 concursos
sobre el cuidado del agua y la formacin de 90 brigadas escolares (01
brigada por institucin educativa).

Actividad 02:

Sensibilizacin a organizacionales sociales


Comprende en la realizacin de eventos artsticos sobre la importancia
del cuidado del agua, proceso de tratamiento del agua potable,
conexiones clandestinas, etc. Se realizaran 10 eventos en diferentes
juntas vecinales y asociaciones de vivienda.

Actividad 03:

Sensibilizacin a poblacin usuaria


Comprende en la realizacin de 10 eventos de capacitacin tericapractica en deteccin y reparacin de fugas domiciliarias.

Actividad 04:

Varios
Comprende en la adquisicin de materiales, combustible, bienes de
consumo; para la realizacin de los programas de sensibilizacin a la
poblacin.

III.

FORMULACION Y EVALAUCION

3.1.

HORIZONTE DE EVALUACION
En concordancia de las caractersticas de inversin y los parmetros predefinidos por
el SNIP, segn lo estipulado en la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y en el
anexo SNIP 09, se ha determinado que el horizonte de evaluacin del proyecto es de
10 aos.

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3.2

ANALISIS DE LA DEMANDA
Entenderemos por demanda a la reduccin del nmero de conexiones clandestinas de
agua y alcantarillado en la ciudad de Tacna, mejora del sistema de distribucin
interna de agua potable y poblacin sensibilizada en educacin sanitaria.

3.2.1. Anlisis de la Demanda.

A) Demanda de Reduccin de Numero de Conexiones Clandestinas de Agua y


Alcantarillado en la EPS TACNA S.A.
Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Catastro Comercial ha
detectado 1000 conexiones clandestinas de agua potable y 800 conexiones
clandestinas de alcantarillado en la ciudad de Tacna. Las medidas de deteccin e
incorporacin de conexiones clandestinas actualmente no lo realiza la gerencia
ocasionando el incremento de perdidas fsicas de agua potable y perdidas econmicas
al no poder facturar las perdidas de agua por conexiones clandestinas; ocasionando
perjuicios para la EPS TACNA S.A.
Cuadro N 3 - 1: Demanda - Reduccin de Conexiones Clandestinas de la EPS TACNA S.A.

Ao

N Conexiones
clandestinas
de agua

N Conexiones
clandestinas de
alcantarillado

2012

1000

800

2013

1000

800

2014

1000

800

2015

1000

800

2016

1000

800

2017

1000

800

2018

1000

800

2019

1000

800

2020

1000

800

2021

1000

800

2022

1000

800

B) Demanda de Mejora del Sistema de Distribucin Interna de Conexiones de Agua


Potable
Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Cobranzas ha detectado
en la ciudad de Tacna 151 conexiones internas (por derivacin) que no cuentan con
medidor. Las medidas de mejorar este sistema de distribucin de agua potable no lo
realiza la gerencia ocasionando desconocimiento sobre el consumo de agua facturada
por cada conexin; ocasionando diversos perjuicios econmicos (cartera pesada) para
la EPS TACNA S.A.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Cuadro N 3 - 2: Demanda - Mejora de Sistema de Distribucin de Agua Potable Interna de la


EPS TACNA S.A.

Ao

N Conexiones
internas de agua
potable

2012

151

2013

151

2014

151

2015

151

2016

151

2017

151

2018

151

2019

151

2020

151

2021

151

2022

151

C) Demanda de Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria


Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Comercializacin viene
realizando diversos eventos para sensibilizar a la poblacin usuaria con el fin
concientizar a la poblacin sobre la importancia del cuidado del agua, conocer el
proceso de potabilizacin del agua, etc; siendo insuficiente el numero de eventos para
poder llegar al 100 % de la poblacin usuaria de la EPS TACNA S.A. como es en
instituciones educativas, organizaciones de base y poblacin usuaria.
Cuadro N 3 - 3: Demanda - Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria de la EPS TACNA
S.A.

Ao

N Eventos de
sensibilizacin
a II. EE.

N Eventos de
sensibilizacin a
organizaciones de base

N Eventos de
sensibilizacin a
poblacin usuaria

2012

406

16

10

2013

406

16

10

2014

406

16

10

2015

406

16

10

2016

406

16

10

2017

406

16

10

2018

406

16

10

2019

406

16

10

2020

406

16

10

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

3.3

2021

406

16

10

2022

406

16

10

ANALISIS DE LA OFERTA

3.3.1. Anlisis de la Oferta.

A) Oferta de Reduccin de Numero de Conexiones Clandestinas de Agua y Alcantarillado


en la EPS TACNA S.A.
Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Catastro Comercial ha
detectado 1000 conexiones clandestinas de agua potable y 800 conexiones
clandestinas de alcantarillado en la ciudad de Tacna. Las medidas de deteccin e
incorporacin de conexiones clandestinas actualmente no lo realiza la gerencia
ocasionando el incremento de perdidas fsicas de agua potable y perdidas econmicas
al no poder facturar las perdidas de agua por conexiones clandestinas; ocasionando
perjuicios para la EPS TACNA S.A.
Cuadro N 3 - 4: Oferta - Reduccin de Conexiones Clandestinas de la EPS TACNA S.A.

Ao

N Conexiones
clandestinas
de agua

N Conexiones
clandestinas de
alcantarillado

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

B) Oferta de Mejora del Sistema de Distribucin Interna de Conexiones de Agua Potable


Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Cobranzas ha detectado
en la ciudad de Tacna 151 conexiones internas (por derivacin) que no cuentan con
medidor. Las medidas de mejorar este sistema de distribucin de agua potable no lo
realiza la gerencia ocasionando desconocimiento sobre el consumo de agua facturada
por cada conexin; ocasionando diversos perjuicios econmicos (cartera pesada) para
la EPS TACNA S.A.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Cuadro N 3 - 5: Oferta - Mejora de Sistema de Distribucin de Agua Potable Interna de la EPS


TACNA S.A.

Ao

N Conexiones
internas de agua
potable

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

C) Oferta de Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria


Actualmente la Gerencia Comercial a travs de la Divisin de Comercializacin viene
realizando diversos eventos para sensibilizar a la poblacin usuaria con el fin
concientizar a la poblacin sobre la importancia del cuidado del agua, conocer el
proceso de potabilizacin del agua, etc; siendo insuficiente el numero de eventos para
poder llegar al 100 % de la poblacin usuaria de la EPS TACNA S.A. como es en
instituciones educativas, organizaciones de base y poblacin usuaria.
Cuadro N 3 - 6: Oferta - Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria de la EPS TACNA
S.A.

Ao

N Eventos de
sensibilizacin
a II. EE.

N Eventos de
sensibilizacin a
organizaciones de base

N Eventos de
sensibilizacin a
poblacin usuaria

2012

356

2013

356

2014

356

2015

356

2016

356

2017

356

2018

356

2019

356

2020

356

2021

356

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna
2022

3.4

356

BALANCE OFERTA DEMANDA

A) Balance Oferta Demanda de Reduccin de Numero de Conexiones Clandestinas de Agua


y Alcantarillado en la EPS TACNA S.A.
Cuadro N 3 - 7: Balance - Reduccin de Conexiones Clandestinas de la EPS TACNA S.A.

Ao

N Conexiones
clandestinas
de agua

N Conexiones
clandestinas de
alcantarillado

2012

-1000

-800

2013

-1000

-800

2014

-1000

-800

2015

-1000

-800

2016

-1000

-800

2017

-1000

-800

2018

-1000

-800

2019

-1000

-800

2020

-1000

-800

2021

-1000

-800

2022

-1000

-800

B) Balance Oferta Demanda de Mejora del Sistema de Distribucin Interna de Conexiones


de Agua Potable
Cuadro N 3 - 8: Balance - Mejora de Sistema de Distribucin de Agua Potable Interna de la
EPS TACNA S.A.

Ao

N Conexiones
internas de agua
potable

2012

-151

2013

-151

2014

-151

2015

-151

2016

-151

2017

-151

2018

-151

2019

-151

2020

-151

2021

-151

2022

-151

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

C) Balance Oferta Demanda de Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria


Cuadro N 3 - 9: Balance - Eventos de Sensibilizacin en Educacin Sanitaria de la EPS TACNA
S.A.

3.5

Ao

N Eventos de
sensibilizacin
a II. EE.

N Eventos de
sensibilizacin a
organizaciones de base

N Eventos de
sensibilizacin a
poblacin usuaria

2012

-50

-10

-10

2013

-50

-10

-10

2014

-50

-10

-10

2015

-50

-10

-10

2016

-50

-10

-10

2017

50

-10

-10

2018

-50

-10

-10

2019

-50

-10

-10

2020

-50

-10

-10

2021

-50

-10

-10

2022

-50

-10

-10

COSTOS DEL PROYECTO:

3.5.1. Costos de Inversin de la Alternativa Seleccionada (a precios de mercado).


En funcin a las actividades y acciones descritas para el componente del proyecto, se
ha valorado los costos de cada una de las actividades de la alternativa propuesta. Se
han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa
planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
El costo total de la inversin de esta alternativa se sustenta en el siguiente
presupuesto que asciende a S/ 769,051.08 nuevos soles a precios de mercado.
Resultado 1- Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas;
consiste en deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y
alcantarillado, cuyo monto de la inversin asciende a S/. 155,839.00 nuevos soles.
Resultado 2- Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable;
consiste en sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin,
distribucin y medicin interna de agua potable; y gestin de recuperacin de cartera
morosa, cuyo monto de la inversin asciende a S/. 237,452.54 nuevos soles.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Resultado 3- Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria; consiste en


sensibilizacin a instituciones educativas, sensibilizacin a organizaciones sociales,
sensibilizacin a poblacin usuaria y varios, cuyo monto de la inversin asciende a S/.
242,902.50 nuevos soles.
Cuadro N 3 - 10: Costo de Inversin a Precios de Mercado
ITEM

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

P.U. S/.

SUBTOTAL

01.00.00 I. Costo Directo

636194.04

01.01.00 Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas


* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de
155839.0
01.01.01 agua y alcantarillado
Glb
1
0

155839.00

01.02.00 Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable
* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por
01.02.01
derivacin
Glb
1
7582.50
* Distribucin y medicin interna de agua potable
139870.0
01.02.02
Glb
1
4
*
Gestin
de
recuperacin
de
cartera
morosa
01.02.03
Glb
1
90000.00

237452.54

01.03.00 Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria

242902.50

155839.00

7582.50
139870.04
90000.00

01.03.01 * Sensibilizacin a instituciones educativas

Glb

28792.50

28792.50

01.03.02 * Sensibilizacin a organizaciones sociales

Glb

24750.00

24750.00

01.03.03 * Sensibilizacin a poblacin usuaria

Glb

78210.00

78210.00

01.03.04 * Varios

Glb

111150.00

111150.00

02.00.00 II. Gastos Generales

70860.00
Sub Total

707054.04

03.00.00 III. Elaboracin de Estudio Definitivo

11234.95

04.00.00 IV.Supervision

41633.69

05.00.00 V. Liquidacin

9128.40
Costo Total (I + II + III+IV+V)

769051.08

3.5.2. Costos de Inversin de la Alternativa Seleccionada (a precios de sociales).


Para convertir los precios privados a precios sociales, se utilizo los factores de
correccin contenidas en la gua para la formulacin de proyectos de inversin, segn
se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 3 - 11: Costo de Inversin a Precios Sociales
ITEM

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

P.U. S/.

SUBTOTAL

01.00.00 I. Costo Directo

534402.99

01.01.00 Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas


* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de
130904.7
01.01.01 agua y alcantarillado
Glb
1
6

130904.76

01.02.00 Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable
* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por
01.02.01
derivacin
Glb
1
6369.30
*
Distribucin
y
medicin
interna
de
agua
potable
01.02.02
Glb
1
117490.83
01.02.03 * Gestin de recuperacin de cartera morosa
Glb
1
75600.00

199460.13

01.03.00 Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria

204038.10

01.03.01 * Sensibilizacin a instituciones educativas


Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Glb

24185.70
Pagina N

130904.76

6369.30
117490.83
75600.00
24185.70

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna
01.03.02 * Sensibilizacin a organizaciones sociales

Glb

20790.00

20790.00

01.03.03 * Sensibilizacin a poblacin usuaria

Glb

65696.40

65696.40

01.03.04 * Varios

Glb

93366.00

93366.00

02.00.00 II. Gastos Generales

59522.40
Sub Total

593925.40

03.00.00 III. Elaboracin de Estudio Definitivo

9437.36

04.00.00 IV.Supervision

34972.30

05.00.00 V. Liquidacin

7667.85
Costo Total (I + II + III+IV+V)

646002.91

3.5.2. Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto.


Los costos sin proyecto estn dados a los gastos que se incurren en el desarrollo de
acciones en la situacin sin proyecto. Actualmente la Gerencia Comercial realiza
acciones referidas a educacin sanitaria, siendo el costo de operacin y
mantenimiento sin proyecto:
Cuadro N 3 - 12: Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precios de Mercado
ITEM

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD P.U. S/.

C. MENS.

C. ANUAL

01.00.00 I. Costo de Operacin

44685.00

Personal

Glb

1350.00

1350.00

16200.00

Servicios

Glb

2373.75

2373.75

28485.00

02.00.00 II. Costo de Mantenimiento


Servicios

SUBTOTAL

24000.00
Glb

2000.00

2000.00

24000.00
TOTAL

68685.00

Cuadro N 3 - 13: Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Sociales

ITEM

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD P.U. S/.

C. MENS.

C.
ANUAL

SUBTOTAL

01.00.00 I. Costo de Operacin

39568.5

Personal

Glb

1161.00

1161.00

13932

Servicios

Glb

2136.38

2136.38

25636.5

02.00.00 II. Costo de Mantenimiento


Servicios

21600
Glb

1800.00

1800.00

21600
TOTAL

61168.5

3.5.3. Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto de la alternativa


seleccionada.
A partir del ao 1, 2, 3 hasta el ao 10 del proyecto se prev la efectivizaran de
costos por mantenimiento y operatividad para la realizacin diversos trabajos, los

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

cuales sern asumidos en su totalidad por la Entidad Prestadora de Servicios de


Saneamiento EPS TACNA S.A.

Cuadro N 3 - 14: Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios de Mercado


ITEM

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD P.U. S/.

C. MENS.

C. ANUAL

01.00.00 I. Costo de Operacin

SUBTOTAL
12000.00

Personal

Glb

900.00

900.00

10800

Insumos

Glb

100.00

100.00

1200

02.00.00 II. Costo de Mantenimiento

15600.00

Personal

Glb

900

900

10800

Herramientas

Glb

200

200

2400

Materiales

Glb

100

100

1200

Servicios

Glb

100.00

100.00

1200
TOTAL

27600.00

Cuadro N 3 - 15: Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales

ITEM

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD P.U. S/.

C. MENS.

C. ANUAL

01.00.00 I. Costo de Operacin

SUBTOTAL
10368

Personal

Glb

774.00

774.00

9288

Insumos

Glb

90.00

90.00

1080

02.00.00 II. Costo de Mantenimiento

13392.00

Personal

Glb

774.00

774.00

9288.00

Herramientas

Glb

168.00

168.00

2016.00

Materiales

Glb

84.00

84.00

1008.00

Servicios

Glb

90.00

90.00

1080.00
TOTAL

23760

3.5.4. Costos por habitante directamente beneficiado.


El costo por habitante directamente beneficiado ser generado en forma automtica
por le banco de proyectos del SNIP, que calculado manualmente nos da el costo por
habitante de S/. 7.24.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

3.6

BENEFICIOS:

3.6.1. Beneficios Sociales (Cuantitativo).


Debido a la existencia de usuarios con conexiones clandestinas y usuarios morosos, en los ltimos meses la EPS S.A. ha sufrido perdidas econmicas
que se ve reflejado en el incremento de la cartera pesada de la entidad. Para determinar los beneficios incrementales se tomo el cobro de la deuda
a los usuarios clandestinos y morosos que corresponde al 25% del total de la cartera pesada de la entidad.
Cuadro N 3 - 16: Beneficios Incrementales A Precios Privados
DESCRIPCION
Beneficios con proyecto
Beneficios sin proyecto (-)
TOTAL

AO 1
196983.92
1287.26
195696.66

AO 2
196983.92
1287.26
195696.66

AO 3
196983.92
1287.26
195696.66

AO 4
196983.92
1287.26
195696.66

AO 5
196983.92
1287.26
195696.66

AO 6
196983.92
1287.26
195696.66

AO 7
196983.92
1287.26
195696.66

AO 8
196983.92
1287.26
195696.66

AO 9
196983.92
1287.26
195696.66

AO 10
196983.92
1287.26
195696.66

Cuadro N 3 - 17: Beneficios Incrementales a Precios Sociales


DESCRIPCION
Beneficios con proyecto
Beneficios sin proyecto (-)
TOTAL

AO 1
165466.493
1081.2984
164385.194

AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
165466.493 165466.493 165466.493 165466.493 165466.493 165466.493 165466.493 165466.493 165466.493
1081.2984 1081.2984 1081.2984 1081.2984 1081.2984 1081.2984 1081.2984 1081.2984 1081.2984
164385.194 164385.194 164385.194 164385.194 164385.194 164385.194 164385.194 164385.194 164385.194

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N 37

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

3.7

EVALUACION SOCIAL
Cuadro N 3 - 18: Evaluacin Social Alternativa 01

A
O

BENEFICIOS
TOTALES

INVERSIONES
A PRECIOS
SOCIALES

(SOLES)

(SOLES)

COSTOS
DE O Y M
INCREMTALES
A PRECIOS
SOC
(SOLES)

646,003

FLUJO NETO
DEL
PROYECTO
A PRECIOS
SOC
(SOLES)

FACTOR
ACTUALIZ
9%

FLUJO
NETO
ACTUALIZ

(SOLES)

-646,003

1.000

-646,003

164,385

37,409

126,977

0.917

116,492

164,385

37,409

126,977

0.842

106,874

164,385

37,409

126,977

0.772

98,049

164,385

37,409

126,977

0.708

89,953

164,385

37,409

126,977

0.650

82,526

164,385

37,409

126,977

0.596

75,712

164,385

37,409

126,977

0.547

69,461

164,385

37,409

126,977

0.502

63,725

164,385

37,409

126,977

0.460

58,464

10

164,385

37,409

126,977

0.422
VANS
TIRS
B/C

53,636
168,890
15%
1.19

Cuadro N 3 - 19: Evaluacin Social Alternativa 02


A
O

BENEFICIOS
TOTALES

INVERSIONES
A PRECIOS
SOCIALES

(SOLES)

(SOLES)

COSTOS
DE O Y M
INCREMTALES
A PRECIOS
SOC
(SOLES)

747,545

FLUJO NETO
DEL
PROYECTO
A PRECIOS
SOC
(SOLES)

FACTOR
ACTUALIZ
9%

FLUJO
NETO
ACTUALIZ

(SOLES)

-747,545

1.000

-747,545

164,385

37,409

126,977

0.917

116,492

164,385

37,409

126,977

0.842

106,874

164,385

37,409

126,977

0.772

98,049

164,385

37,409

126,977

0.708

89,953

164,385

37,409

126,977

0.650

82,526

164,385

37,409

126,977

0.596

75,712

164,385

37,409

126,977

0.547

69,461

164,385

37,409

126,977

0.502

63,725

164,385

37,409

126,977

0.460

58,464

10

164,385

37,409

126,977

0.422
VANS
TIRS
B/C

53,636
67,348
11%
1.07

3.8

CRONOGRAMA DE EJECUCION:

3.8.1. Cronograma de Ejecucin Fsica.


Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

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Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

En el siguiente cuadro se observa los rubros y componentes del PIP que han servido
como base para obtener la inversin total a precios de mercado, se da un porcentaje
de avance mensual de la ejecucin fsica de cada rubro o componente del PIP (Ver
detalle en anexos).
Cuadro N 3 - 20: Cronograma de Ejecucin Fsica a Precios Privados

Principales Rubros

1er Trimestre
2013

Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
TOTAL

2do Trimestre
2013

3er Trimestre 4to Trimestre


2013
2013

100%
17%
17%
17%
25%
25%

28%
28%
28%
25%
25%

28%
28%
28%
25%
25%

28%
28%
28%
25%
25%

3.8.2 Cronograma de Ejecucin Financiera.


Este cuadro tambin se expresa en porcentaje de acuerdo al avance mensual de la
ejecucin de los gastos de cada rubro o componente de la alternativa seleccionada
(Ver detalle en anexos).
Cuadro N 3 - 21: Cronograma de Ejecucin Financiera a Precios Privados

Principales Rubros

1er Trimestre
2013

Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
TOTAL

3.9

2do Trimestre
2013

3er Trimestre 4to Trimestre


2013
2013

100%
17%
17%
17%
25%
25%

28%
28%
28%
25%
25%

28%
28%
28%
25%
25%

28%
28%
28%
25%
25%

SOSTENIBILIDAD:
La Sostenibilidad del proyecto, se encuentra garantizada por:

Capacidad de Gestin de la Organizacin


La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento asumir la administracin y el
gerenciamiento de las nuevas instalaciones de la Gerencia Comercial previsto en el
presente proyecto. Para ello goza de los mayores niveles de solvencia tcnica,
econmica y financiera.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

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Disponibilidad de Recursos
Existe disponibilidad de acceso de materiales y equipos para la realizacin de las
actividades de la Gerencia Comercial para la ejecucin del proyecto.

3.10

IMPACTO AMBIENTAL:
Los estudios de evaluacin de impacto ambiental tienen el objetivo de preservar el
medio ambiente con el fin de que los diseos proyectados causen el mnimo efecto
ambiental durante su ejecucin y operacin del proyecto.
Cuadro N 3 - 22: Mitigacin Ambiental
IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Construccin
Impacto 1: No se presenta

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

Por
la
naturaleza
del
proyecto
no
se
tiene
impactos negativos, por lo
tanto no existen medidas de
mitigacin

Durante la Operacin
Impacto 1: No se presenta
Por la naturaleza del
proyecto no se tiene
impactos negativos, por lo
tanto no existen medidas de
mitigacin

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

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Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

ANEXOS

ANEXO 1
ALTERNATIVA 01: DETALLE DE ACTIVIDADES
CUADRO A
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

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ITEM
01.01.0
0
01.01.01

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

P.U. S/.

Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas


* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y
alcantarillado

SUBTOTAL

155839.00

Combustible y Lubricantes
Gasolina 84 (04 galones al da)

Galn

960

13.50

12960.00

Mano de Obra
Gasfiteros (contratacin de 8 gasfiteros)

Meses

12

8000.00

96000.00

Glb

100.00

100.00

Herramientas
Pala

Unidad

12

26.00

312.00

Pico

Otros gastos

Unidad

12

27.00

324.00

Tapn 1/2"

Glb

500.00

500.00

Tapn 3/4"

Glb

500.00

500.00

Tapn 1"

Glb

500.00

500.00

Niple 1/2"

Glb

466.67

466.67

Niple 3/4"

Glb

466.67

466.67

Niple 1"

Glb

466.67

466.67

Llaves stilson N 8

Unidad

12

30.00

360.00

Llaves stilson N 10

Unidad

12

40.00

480.00

Llave francesa N 8

Unidad

12

30.00

360.00

Llave francesa N 10

Unidad

12

40.00

480.00

Hoja de sierra

Unidad

120

4.00

480.00

Barretas

Unidad

50.00

150.00

Combos N 4

Unidad

20.00

40.00

Combos N 12

Unidad

30.00

30.00

Sinceles

Unidad

20.00

80.00

Laves imantadas

Unidad

10

50.00

500.00

Otros gastos

Glb

100.00

100.00

Materiales
Cemento (bolsa de 42.50 kg)

Glb

1000.00

1000.00

Yeso (bolsa de 12 kg)

Glb

500.00

500.00

Pegamento

Galn

90.00

720.00

Cinta teflon

Unidad

1500

1.00

1500.00

Tableros de campo

Unidad

16

10.00

160.00

Glb

100.00

100.00

Equipo
Detector de conexiones clandestinas

Unidad

5000.00

5000.00

Laptop

Unidad

4000.00

4000.00

Impresora multifuncional

Unidad

1000.00

1000.00

Filmadora

Unidad

800.00

800.00

Cmara digital

Unidad

500.00

500.00

Otros gastos

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna
Otros gastos

Glb

100.00

100.00

Paquete

120

11.00

1320.00

Millar

25.00

150.00

Bienes de Consumo
Notificaciones (cada paquete contiene 50 notificaciones)
Papel bond A4 de 80 gr.
Papel bond A3

Millar

45.00

270.00

Lapiceros de colores

Unidad

50

2.00

100.00

Folders A4

Unidad

48

1.00

48.00

Resaltadores de colores

Unidad

24

1.00

24.00

Archivador lomo ancho T/oficio

Unidad

10

5.00

50.00

Engrampador tipo alicate

Unidad

25.00

50.00

Caja

3.00

15.00

Polos con logo

Unidad

16

13.00

208.00

Gorros con logo

Unidad

16

8.00

128.00

Chalecos con logo


Otros gastos

Unidad

16

40.00

640.00

Glb

100.00

100.00

Unidad

300.00

600.00

Glb

100.00

100.00

Meses

12

1000.00

12000.00

Glb

9000.00

9000.00

Grapas

Mobiliario
Escritorio de madera
Otros gastos
Otros Servicios
Movilidad
Imprevistos

CUADRO B
ITEM
01.02.0
0
01.02.01

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

P.U. S/.

SUBTOTAL

Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable


* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin
Capacitacin

7582.50

Bienes de Consumo
Papel bond A4 de 80 gr.

Millar

0.5

25.00

12.50

Lapiceros de colores

Caja

0.5

10.00

5.00

File A4

Unidad

10

1.00

10.00

Otros bienes de consumo

Glb

100.00

100.00

Otros Servicios
Impresiones de folletos

Glb

200.00

200.00

Otros gastos

Glb

100.00

100.00

COSTO TOTAL

427.50
Sensibilizacin

Combustible y Lubricantes
Gasolina 84 (para 03 meses)
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Galn

100

13.50

1350.00

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Bienes de Consumo
Papel bond A4 de 80 gr.

Millar

25.00

75.00

Lapiceros de colores

Caja

15.00

15.00

File A4

Unidad

10

1.00

10.00

Tablero de campo

Unidad

5.00

15.00

Chalecos
Otros bienes

Unidad

45.00

90.00

Glb

200.00

200.00

Otros Servicios
Promotores (contratacin de 02 personas)

Meses

800.00

2400.00

Movilidad

Meses

1000.00

3000.00

COSTO TOTAL
01.02.02

7155.00

* Distribucin y medicin interna de agua potable


I. Costo Directo

139870.04
97158.96

Obras provisionales

Glb

3538.64

3538.64

Seguridad y salud

Glb

7875.50

7875.50

Conexiones C 2

Glb

85744.82

85744.82

II.Gastos de Generales (18%)

17488.61

Costo de Obra

01.02.03

114647.57

III.Gastos de Estudios (7%)

8025.33

IV.Gastos de Supervisin (9%)

10318.28

V. Gastos de Liquidacin de Obra (4%)

4585.90

VI. Gastos de Liquidacin de Proyecto (2%)

2292.95

Presupuesto Total

139870.04

* Gestin de recuperacin de cartera morosa

90000.00

Otros Servicios
Servicio de empresa especializada en la gestin prejudicial y la gestin
judicial

Glb

90000.00

90000.00

P.U. S/.

SUBTOTAL

CUADRO C
ITEM
01.03.0
0
01.03.01

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria


* Sensibilizacin a instituciones educativas
Show artsticos
Materiales
Polos con logos

Unidad

15.00

75.00

Gorros con logos

Unidad

10.00

50.00

SUB TOTAL

125.00

Numero de Shows al Ao

60

COSTO TOTAL

7500.00
Charlas

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna
Materiales
Polos con logos

Unidad

15.00

30.00

Gorros con logos

Unidad

10.00

20.00

SUB TOTAL

50.00

Numero de Charlas al Ao

40

COSTO TOTAL

2000.00
Visitas Guiadas

Materiales
Lapiceros con logo

Millar

1000.00

2000.00

Llaveros con logo

Millar

1000.00

2000.00

COSTO TOTAL

4000.00
Concursos

Atencion de Personas
Refrigerios

Glb

103.50

103.5

Otros gastos

Glb

100.00

100

Polos con logos

Unidad

25

15.00

375.00

Gorros con logos

Unidad

25

10.00

250.00

Glb

20.00

20.00

Glb

1100.00

1100.00

Materiales

Ortos gastos (globos)


Otros Servicios
Otros gastos (premios y ambientacin)
SUB TOTAL

1948.50

Numero de Concursos al Ao

COSTO TOTAL

9742.50
Brigadas Escolares

Materiales
Chalecos con logos

Unidad

90

45.00

4050.00

Unidad

100

15.00

1500.00

Otros Servicios
Elaboracin de Manuales
COSTO TOTAL
01.03.02

5550.00

* Sensibilizacin a organizaciones sociales


EPS en Tu Barrio
Atencin de Personas
Refrigerios

Glb

300.00

300.00

Polos con logo

Unidad

15.00

45.00

Gorros con logo

Unidad

10.00

30.00

Materiales

Otros Servicios
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna
Pintado de Mural

Pintado

500.00

500.00

SUB TOTAL

875.00

Numero de Eventos al Ao

10.00

COSTO TOTAL

8750.00
Feria FITAC

Atencin de Personas
Refrigerios

Glb

200.00

200.00

Otros gastos

Glb

100.00

100.00

Polos con logo

Unidad

100

15.00

1500.00

Gorros con logo

Unidad

100

10.00

1000.00

Paliglobos

Ciento

10

30.00

300.00

tiles de escritorio (lapiceros, regla, etc)

Glb

600.00

600.00

Otros gastos (llaveros)

Glb

50.00

50.00

Stand

Glb

3500.00

3500.00

Carro alegrico

Glb

4500.00

4500.00

Materiales

Otros Servicios

SUB TOTAL

11750.00

Numero de Eventos al Ao

1.00

COSTO TOTAL

11750.00
Audiencias Publicas

Atencin de Personas
Refrigerios

Glb

200.00

200.00

Otros gastos

Glb

100.00

100.00

Glb

300.00

300.00

Materiales
Files con logo
Lapiceros

01.03.04

Glb

200.00

200.00

Polos

Unidad

15.00

30.00

Gorros

Unidad

10.00

20.00

SUB TOTAL

850.00

Numero de Audiencias al Ao

5.00

COSTO TOTAL

4250.00

* Varios
Combustible y Lubricantes
Gasolina 84 (para 12 meses)

Galn

960

13.50

12960.00

Chalecos con logo (para promotores)

Unidad

12

45.00

540.00

Polos con logo (para promotores)

Unidad

18

15.00

270.00

Gorros con logo (para promotores)

Unidad

18

10.00

180.00

Banner para visitas guiadas

Unidad

300.00

600.00

Otros Bienes

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna
Banner para EPS TACNA en tu barrio

Unidad

300.00

600.00

Banner para audiencias publicas con pedestal

Unidad

400.00

400.00

Gastos de publicidad

Mes

12

2500.00

30000.00

Movilidad

Mes

12

1000.00

12000.00

Otros gastos (elaboracin de cuento, cancin y video institucional)

Glb

9000.00

9000.00

Elaboracin de Afiches para show artstico al ao

Millar

100.00

200.00

Elaboracin de Trpticos para show artstico al ao

Millar

100.00

200.00

Elaboracin de Stikers para show artstico al ao

Millar

20

100.00

2000.00

Elaboracin de Dpticos para charlas al ao

Millar

100.00

200.00

Elaboracin de Dpticos para audiencias publicas al ao

Millar

100.00

200.00

Glb

4000.00

4000.00

Otros Servicios

Elaboracin de Maqueta

01.03.03

Sealizacin en planta calana, alto lima y local central

Glb

8000.00

8000.00

Promotores (contratacin de 06 personas)

Mes

12

2400.00

28800.00

Otros gastos

Glb

1000.00

1000.00

TOTAL
* Sensibilizacin a poblacin usuaria

111150.00
Gasfitero del Hogar

Materiales
Trompo P/cao

Unidad

1500

0.50

750.00

Hoja de sierra

Unidad

120

4.00

480.00

Tubo PVC 1/2" C/ROSCA X 5M

Unidad

30

8.00

240.00

Cinta Tefln

Unidad

1500

1.00

1500.00

Glb

600.00

13.5

8100.00

Unidad

12

750.00

9000.00

Unidad

48

1000.00

48000.00

Llave Stilson de 8

Unidad

12

30.00

360.00

Llave Stilson de 10

Unidad

12

40.00

480.00

Llave Francesa de 8

Unidad

12

30.00

360.00

Llave Francesa de 10

Unidad

12

40.00

480.00

Llave Stilson de 12

Unidad

12

50.00

600.00

Alicate

Unidad

12

30.00

360.00

Arco de Sierra

Unidad

12

10.00

120.00

Maletn Metlico

Unidad

12

60.00

720.00

par

12

10.00

120.00

Lentes Protectores de Policarbonato

Unidad

12

10.00

120.00

Wincha de Metal 5M

Unidad

12

15.00

180.00

Combustible
Gasolina 84
Difusin de Programa
Publicidad Radial
Personal
SNP Gasfitero del Hogar (4 gasfiteros SNP)
Herramientas

Guantes de Cuero de 1/2 Caa

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna
Vestuario
Polo Manga Larga con Logo

Unidad

24

25.00

600.00

Gorros

Unidad

24

15.00

360.00

Chaleco Campaa con Logo

Unidad

12

40.00

480.00

Polo Manga Larga con Logo (JEFE GRUPO)

Unidad

25.00

125.00

Chaleco Campaa con Logo (JEFE GRUPO)

Unidad

40.00

200.00

Papel Bond A4 80 GRS

Millar

25.00

150.00

Papel Continuo 8.5 X 11 X 2

Millar

80.00

240.00

Papel Continuo 8.5 X 11 X 1

Millar

20.00

60.00

Papel Bulki T/OFICIO

Millar

15.00

45.00

Cartucho Tinta Negra HP 8727A

Unidad

90.00

270.00

Cinta para Impresora FX-1170

Unidad

20.00

120.00

Cuaderno Cuadriculado de 96 Hojas

Unidad

15

1.00

15.00

Tablero de Campo de Madera

Unidad

15

5.00

75.00

Glb

1500.00

1500.00

Glb

2000.00

2000.00

tiles de Escritorio

Otros Materiales
Otros Materiales (Cemento, Yeso)
Imprevistos
Imprevistos
TOTAL

78210.00

ANEXO 2
ALTERNATIVA 02: DETALLE DE ACTIVIDADES
CUADRO A
ITEM
01.01.0
0
01.01.01

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

P.U. S/.

Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas


* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y
alcantarillado por servicios
Otros Servicios
Servicio de empresa especializada en la deteccin de conexiones
clandestinas

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Glb

SUBTOTAL

205839.00

205839.00

205839.00

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

CUADRO B
ITEM
01.02.0
0
01.02.01

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

P.U. S/.

SUBTOTAL

Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de agua potable


* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin
Capacitacin

7582.50

Bienes de Consumo
Papel bond A4 de 80 gr.
Lapiceros de colores

Millar

0.5

25.00

12.50

Caja

0.5

10.00

5.00

Unidad

10

1.00

10.00

Otros bienes de consumo

Glb

100.00

100.00

Otros Servicios
Impresiones de folletos

Glb

200.00

200.00

Otros gastos

Glb

100.00

100.00

File A4

COSTO TOTAL

427.50
Sensibilizacin

Combustible y Lubricantes
Gasolina 84 (para 03 meses)

Galn

100

13.50

1350.00

Papel bond A4 de 80 gr.

Millar

25.00

75.00

Lapiceros de colores

Caja

15.00

15.00

File A4

Unidad

10

1.00

10.00

Tablero de campo

Unidad

5.00

15.00

Chalecos

Unidad

45.00

90.00

Glb

200.00

200.00

Otros Servicios
Promotores (contratacin de 02 personas)

Meses

800.00

2400.00

Movilidad

Meses

1000.00

3000.00

Bienes de Consumo

Otros bienes

COSTO TOTAL
01.02.02

* Distribucin y medicin interna de agua potable por servicios


Otros Servicios
Servicio de empresa especializada en la independizaran de conexiones
por derivacin

01.02.03

7155.00
189870.04

Glb

189870.04

* Gestin de recuperacin de cartera morosa


Otros Servicios
Servicio de empresa especializada en la gestin prejudicial y la gestin
judicial

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

189870.04
90000.00

Glb

90000.00

90000.00

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

CUADRO C
ITEM
01.03.0
0
01.03.01

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

P.U. S/.

SUBTOTAL

Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria


* Sensibilizacin a instituciones educativas
Show artsticos
Materiales
Polos con logos

Unidad

15.00

75.00

Gorros con logos

Unidad

10.00

50.00

SUB TOTAL

125.00

Numero de Shows al Ao

60

COSTO TOTAL

7500.00
Charlas

Materiales
Polos con logos

Unidad

15.00

30.00

Gorros con logos

Unidad

10.00

20.00

SUB TOTAL

50.00

Numero de Charlas al Ao

40

COSTO TOTAL

2000.00
Visitas Guiadas

Materiales
Lapiceros con logo

Millar

1000.00

2000.00

Llaveros con logo

Millar

1000.00

2000.00

COSTO TOTAL

4000.00
Concursos

Atencion de Personas
Refrigerios

Glb

103.50

103.5

Otros gastos

Glb

100.00

100

Unidad
Unidad

25
25

15.00
10.00

375.00

Glb

20.00

250.00
20.00

Glb

1100.00

1100.00

Materiales
Polos con logos
Gorros con logos
Ortos gastos (globos)
Otros Servicios
Otros gastos (premios y ambientacin)
SUB TOTAL

1948.50

Numero de Concursos al Ao

COSTO TOTAL

9742.50
Brigadas Escolares

Materiales

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna
Chalecos con logos

Unidad

90

45.00

4050.00

Unidad

100

15.00

1500.00

Otros Servicios
Elaboracin de Manuales
COSTO TOTAL
01.03.02

5550.00

* Sensibilizacin a organizaciones sociales


EPS en Tu Barrio
Atencin de Personas
Refrigerios

Glb

300.00

300.00

Polos con logo

Unidad

15.00

45.00

Gorros con logo

Unidad

10.00

30.00

Pintado

500.00

500.00

Materiales

Otros Servicios
Pintado de Mural
SUB TOTAL

875.00

Numero de Eventos al Ao

10.00

COSTO TOTAL

8750.00
Feria FITAC

Atencin de Personas
Refrigerios

Glb

200.00

200.00

Otros gastos

Glb

100.00

100.00

Polos con logo

Unidad

100

15.00

1500.00

Gorros con logo

Unidad

100

10.00

1000.00

Paliglobos

Materiales

Ciento

10

30.00

300.00

tiles de escritorio (lapiceros, regla, etc.)

Glb

600.00

600.00

Otros gastos (llaveros)

Glb

50.00

50.00

Stand

Glb

3500.00

3500.00

Carro alegrico

Glb

4500.00

4500.00

Otros Servicios

SUB TOTAL

11750.00

Numero de Eventos al Ao

1.00

COSTO TOTAL

11750.00
Audiencias Publicas

Atencin de Personas
Refrigerios

Glb

200.00

200.00

Otros gastos

Glb

100.00

100.00

Glb

300.00

300.00

Materiales
Files con logo
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna
Lapiceros

01.03.04

Glb

200.00

200.00

Polos

Unidad

15.00

30.00

Gorros

Unidad

10.00

20.00

SUB TOTAL

850.00

Numero de Audiencias al Ao

5.00

COSTO TOTAL

4250.00

* Varios
Combustible y Lubricantes
Gasolina 84 (para 12 meses)

Galn

960

13.50

12960.00

Chalecos con logo (para promotores)

Unidad

12

45.00

540.00

Polos con logo (para promotores)

Unidad

18

15.00

270.00

Gorros con logo (para promotores)

Unidad

18

10.00

180.00

Banner para visitas guiadas

Unidad

300.00

600.00

Banner para EPS TACNA en tu barrio

Unidad

300.00

600.00

Banner para audiencias publicas con pedestal

Unidad

400.00

400.00

Gastos de publicidad

Mes

12

2500.00

30000.00

Movilidad

Mes

12

1000.00

12000.00

Otros gastos (elaboracin de cuento, cancin y video institucional)

Glb

9000.00

9000.00

Elaboracin de Afiches para show artstico al ao

Millar

100.00

200.00

Elaboracin de Trpticos para show artstico al ao

Millar

100.00

200.00

Elaboracin de Stikers para show artstico al ao

Millar

20

100.00

2000.00

Elaboracin de Dpticos para charlas al ao

Millar

100.00

200.00

Elaboracin de Dpticos para audiencias publicas al ao

Millar

100.00

200.00

Elaboracin de Maqueta

Glb

4000.00

4000.00

Sealizacin en planta calana, alto lima y local central

Glb

8000.00

8000.00

Promotores (contratacin de 06 personas)

Mes

12

2400.00

28800.00

Otros gastos

Glb

1000.00

1000.00

Otros Bienes

Otros Servicios

01.03.03

TOTAL
* Sensibilizacin a poblacin usuaria

111150.00
Gasfitero del Hogar

Materiales
Trompo P/cao

Unidad

1500

0.50

750.00

Hoja de sierra

Unidad

120

4.00

480.00

Tubo PVC 1/2" C/ROSCA X 5M

Unidad

30

8.00

240.00

Cinta Teflon

Unidad

1500

1.00

1500.00

Glb

600.00

13.5

8100.00

Unidad

12

750.00

9000.00

Combustible
Gasolina 84
Difusin de Programa
Publicidad Radial
Personal
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna
SNP Gasfitero del Hogar (4 gasfiteros SNP)

Unidad

48

1000.00

48000.00

Llave Stilson de 8

Unidad

12

30.00

360.00

Llave Stilson de 10

Unidad

12

40.00

480.00

Llave Francesa de 8

Unidad

12

30.00

360.00

Llave Francesa de 10

Unidad

12

40.00

480.00

Llave Stilson de 12

Unidad

12

50.00

600.00

Alicate

Unidad

12

30.00

360.00

Arco de Sierra

Unidad

12

10.00

120.00

Maletn Metlico

Unidad

12

60.00

720.00

par

12

10.00

120.00

Lentes Protectores de Policarbonato

Unidad

12

10.00

120.00

Wincha de Metal 5M

Unidad

12

15.00

180.00

Polo Manga Larga con Logo

Unidad

24

25.00

600.00

Gorros

Unidad

24

15.00

360.00

Chaleco Campaa con Logo

Unidad

12

40.00

480.00

Polo Manga Larga con Logo (JEFE GRUPO)

Unidad

25.00

125.00

Chaleco Campaa con Logo (JEFE GRUPO)

Unidad

40.00

200.00

Papel Bond A4 80 GRS

Millar

25.00

150.00

Papel Continuo 8.5 X 11 X 2

Millar

80.00

240.00

Papel Continuo 8.5 X 11 X 1

Millar

20.00

60.00

Papel Bulki T/OFICIO

Millar

15.00

45.00

Cartucho Tinta Negra HP 8727A

Unidad

90.00

270.00

Cinta para Impresora FX-1170

Unidad

20.00

120.00

Cuaderno Cuadriculado de 96 Hojas

Unidad

15

1.00

15.00

Tablero de Campo de Madera

Unidad

15

5.00

75.00

Glb

1500.00

1500.00

Glb

2000.00

2000.00

Herramientas

Guantes de Cuero de 1/2 Caa

Vestuario

tiles de Escritorio

Otros Materiales
Otros Materiales (Cemento, Yeso)
Imprevistos
Imprevistos
TOTAL

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

78210.00

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

CRONOGRAMA FINANCIERO

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Descripcin

Estudio Definitivo

Unidad
de
medida

Cantid
ad

Costo
Unitari
o S/.

Monto
S/.

Documen
to

11234.9
5

11234.95

Glb

12,960

12960.00

Glb

96,100

96100.00

Glb

6,596

6596.00

Glb

3,980

3980.00

Glb

11,400

11400.00

Glb

3,103

3103.00

Glb

700

700.00

Glb

21,000

21000.00

Evento

428

427.50

Meses

2,385

7155.00

Glb

3,539

3538.64

Glb

7,876

7875.50

Glb

85,745

85744.82

AO 01
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

8,008

8,008

8,008

8,008

8,008

8,008

8,008

8,008

8,008

8,008

8,008

8,008

1,750

1,750

11,23
5

Componente 01: Programa de deteccin e


incorporacin de conexiones clandestinas
* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas
de agua y alcantarillado
Combustible y Lubricantes
Mano de Obra
Herramientas
Materiales
Equipo
Bienes de Consumo
Mobiliario
Otros Servicios

1,649

1,649

1,649

1,649

995

995

995

995

11,40
0
1,552

1,552

700
1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

2,385

2,385

2,385

1,750

Componente 02: Programa de mejora de sistemas


de distribucion interna de agua potable
* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por
derivacion
Capacitacin
Sensibilizacin

428

* Distribucin y medicion interna de agua potable


I. Costo Directo
Obras provisionales
Seguridad y salud
Conexiones C 2
II.Gastos de Generales (18%)

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

3,539
7,876
42,872 42,872

17488.61

8,744

Pagina N 56

8,744

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Costo de Obra
8025.33

III.Gastos de Estudios (7%)

8,025

10318.28

IV.Gastos de Supervisin (9%)

5,159

4585.90

V.Gastos de Liquidacin de Obra (4%)

4,586

2292.95

VI.Gastos de Liquidacin de Proyecto (2%)

5,159

2,293

Presupuesto Total
* Gestin de recuperacin de cartera morosa
Servicio de empresa especializada en la gestin
prejudicial y la gestin judicial
Componente 03: Programa de sensibilizacin en
educacin sanitaria

Meses

12

7,500

90000

Shows

60

125

7500.00

Charlas

40

50

2000.00

Glb

4,000

4000.00

Concurso
s

1,949

9742.50

Glb

5,550

5550.00

Evento

10.00

875

8750.00

Evento

1.00

11,750

11750.00

Evento

5.00

850

4250.00

Glb

2,970

2970.00

Glb

8,100

8100.00

Glb

9,000

9000.00

Glb

48,000

48000.00

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4,871

4,871

* Sensibilizacin a instituciones educativas


Show artsticos
Charlas
Visitas Guiadas
Concursos
Brigadas Escolares

5,550

* Sensibilizacin a organizaciones sociales


EPS en Tu Barrio

875

875

875

875

875

875

875

875

875

11,75
0

Feria FITAC
Audiencias Publicas

875

850

850

850

850

850

* Sensibilizacin a poblacin usuaria


Gasfitero del Hogar
Materiales
Combustible
Difusin de Programa
Personal

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

743

743

743

743

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

Pagina N 57

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Herramientas
Vestuario
tiles de Escritorio
Otros Materiales
Imprevistos

Glb

3,900

3900.00

Glb

1,765

1765.00

Glb

975

975.00

Glb

1,500

1500.00

Glb

2,000

2000.00

Galn

960

14

12960.00

Unidad

12

45

540.00

Unidad

18

15

270.00

Unidad

18

10

180.00

Unidad

300

600.00

Unidad

300

600.00

Unidad

400

400.00

Mes

12

2,500

30000.00

Mes

12

1,000

12000.00

Glb

9,000

9000.00

Millar

100

200.00

Millar

100

200.00

Millar

20

100

2000.00

Millar

100

200.00

Millar

100

200.00

Glb

4,000

4000.00

975

975

975

883

975

883

975
750

750

2,000

* Varios
Gasolina 84 (para 12 meses)

Chalecos con logo (para promotores)


Polos con logo (para promotores)
Gorros con logo (para promotores)
Banner para visitas guiadas
Banner para EPS TACNA en tu barrio
Banner para audiencias publicas con pedestal

Gastos de publicidad
Movilidad
Otros gastos (elaboracin de cuento, cancin y video
institucional)
Elaboracin de Afiches para show artstico al ao
Elaboracin de Trpticos para show artstico al ao
Elaboracin de Stikers para show artstico al ao
Elaboracin de Dpticos para charlas al ao
Elaboracin de Dpticos para audiencias publicas al ao
Elaboracin de Maqueta

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

1,080

540
270
180
600
600
400

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

9,000
200
200
2,000
200
200
4,000

Pagina N 58

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Sealizacin en planta calana, alto lima y local central


Promotores (contratacin de 06 personas)
Otros gastos

Glb

8,000

8000.00

Mes

12

2,400

28800.00

Glb

1,000

1000.00

Meses

12

5905

Meses

12

Meses

8,000
2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

5,905

5,905

5,905

5,905

5,905

5,905

5,905

5,905

5,905

5,905

3,469

3,469

3,469

3,469

3,469

3,469

3,469

3,469

3,469

3,469

1,000

Gastos Generales
Gastos Generales

70860

5,905

5,905

3,469

3,469

Supervisin
Supervisor del proyecto

3469

41634

Liquidacin
Liquidacin del proyecto

9128

Total

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

9128
769,051.
08

9,128
75,69
8

68,3
83

48,7
43

Pagina N 59

46,7
04

42,3
43

42,7
70

53,1
23

69,3
74

117,7
64

110,35
9

41,4
68

52,32
1

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N 60

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

CRONOGRAMA FISICO

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Descripcin

Estudio Definitivo
Componente 01: Programa de deteccin e incorporacin de conexiones
clandestinas

Unidad
de
medida

Meta

Document
o

Galn

960

Meses

12

Unidad

219

Unidad

1527

Unidad

Unidad

320

Unidad

Meses

12

Evento

Meses

Meses

Meses

Meses

Meses

FE
B

MA
R

AB
R

MA
Y

AO 01
JU
JUL
N

AG
O

SE
P

OCT

NO
V

DIC

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

ENE
1

* Deteccin e incorporacin de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado


Combustible y Lubricantes
Gasfiteros (contratacin de 8 gasfiteros)
Herramientas
Materiales
Equipo
Bienes de Consumo
Mobiliario
Otros Servicios

55

55

55

55

382

382

38
2

382

6
13

13

3
1

Componente 02: Programa de mejora de sistemas de distribucin interna de


agua potable
* Sensibilizacin a usuarios con conexiones de agua por derivacin
Capacitacin
Sensibilizacin

* Distribucin y medicin interna de agua potable


I. Costo Directo
Obras provisionales
Seguridad y salud
Conexiones C 2
II.Gastos de Generales (18%)

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N 62

1
1
1

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Estudio

Meses

V.Gastos de Liquidacin de Obra (4%)

Meses

VI.Gastos de Liquidacin de Proyecto (2%)

Meses

Meses

12

Shows

60

Charlas

40

Visitas

300

Concursos

Brigadas

90

Evento

10.00

Evento

1.00

Evento

5.00

Unidad

1500

Unidad

120

Unidad

30

Unidad

1500

III.Gastos de Estudios (7%)


IV.Gastos de Supervisin (9%)

1
1

* Gestin de recuperacin de cartera morosa


Servicio de empresa especializada en la gestin prejudicial y la gestin judicial

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Componente 03: Programa de sensibilizacin en educacin sanitaria


* Sensibilizacin a instituciones educativas
Show artsticos
Charlas
Visitas Guiadas
Concursos
Brigadas Escolares

90

* Sensibilizacin a organizaciones sociales


EPS en Tu Barrio
Feria FITAC
Audiencias Publicas

1
1

* Sensibilizacin a poblacin usuaria


Gasfitero del Hogar
Materiales
Trompo P/cao
Hoja de sierra
Tubo PVC 1/2" C/ROSCA X 5M
Cinta Teflon

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

375

375

37
5

375

30

30

30

30

375

375

37
5

375

Pagina N 63

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Combustible
Gasolina 84

Galn

600.0
0

Unidad

12

Unidad

48

Unidad

12

Unidad

12

Unidad

12

Unidad

12

Unidad

12

Unidad

12

Unidad

12

Unidad

12

par

12

Unidad

12

Unidad

12

Unidad

24

Unidad

24

Unidad

12

Unidad

Unidad

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Difusin de Programa
Publicidad Radial
Personal
SNP Gasfitero del Hogar (4 gasfiteros SNP)
Herramientas
Llave Stilson de 8
Llave Stilson de 10
Llave Francesa de 8
Llave Francesa de 10
Llave Stilson de 12
Alicate
Arco de Sierra
Maletn Metlico
Guantes de Cuero de 1/2 Caa
Lentes Protectores de Policarbonato
Wincha de Metal 5M

Vestuario
Polo Manga Larga con Logo
Gorros
Chaleco Campaa con Logo
Polo Manga Larga con Logo (JEFE GRUPO)
Chaleco Campaa con Logo (JEFE GRUPO)

12

12

12

12

tiles de Escritorio

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N 64

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Papel Bond A4 80 GRS


Papel Continuo 8.5 X 11 X 2
Papel Continuo 8.5 X 11 X 1
Papel Bulki T/OFICIO
Cartucho Tinta Negra HP 8727A
Cinta para Impresora FX-1170
Cuaderno Cuadriculado de 96 Hojas
Tablero de Campo de Madera

Millar

Millar

Millar

Millar

Unidad

Unidad

Unidad

15

Unidad

15

Glb

Glb

Galn

960

Unidad

12

Unidad

18

Unidad

18

Unidad

Unidad

Unidad

Mes

12

Mes

12

Elaboraci

6
3
3
3
3
6
15
15

Otros Materiales
Otros Materiales (Cemento, Yeso)

0.5

0.5

Imprevistos
Imprevistos

* Varios
Gasolina 84 (para 12 meses)

Chalecos con logo (para promotores)


Polos con logo (para promotores)
Gorros con logo (para promotores)
Banner para visitas guiadas
Banner para EPS TACNA en tu barrio
Banner para audiencias publicas con pedestal

Gastos de publicidad
Movilidad
Otros gastos (elaboracin de cuento, cancin y video institucional)

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

12
18
18
2
2
1

Pagina N 65

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

n
Elaboracin de Afiches para show artstico al ao
Elaboracin de Trpticos para show artstico al ao
Elaboracin de Stikers para show artstico al ao
Elaboracin de Dpticos para charlas al ao
Elaboracin de Dpticos para audiencias publicas al ao
Elaboracin de Maqueta
Sealizacin en planta calana, alto lima y local central
Promotores (contratacin de 06 personas)
Otros gastos

Millar

Millar

Millar

20

Millar

Millar

Maqueta

Sealizaci
n

Mes

12

Glb

Meses

12

Meses

12

Meses

2
2
20
2
2
1
3
1

Gastos Generales
Gastos Generales

Supervisin
Supervisor del proyecto
Liquidacin
Liquidacin del proyecto

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N 66

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N 67

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

PRESUPUESTO CONEXIONES POR


DERIVACION

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

PLANOS DE UBICACION

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N

Mejoramiento Institucional en Cuanto a la Deteccin de Perdidas y Control Operacional de la


Gerencia Comercial de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. Tacna- Tacna

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS TACNA S.A.

Pagina N